萬(wàn)科房地產(chǎn)施工管理文件(99版全套)

房地產(chǎn) E 網(wǎng) (09 版全套 ) 施工定位放線管理程序 為確保施工定位放線符合國(guó)家及上海市規(guī)劃法規(guī)條例的有關(guān)規(guī)定，符合設(shè)計(jì)要求，符合施工規(guī)范，特制定本程序，明確各相關(guān)部門的工作范圍及責(zé)任。 一、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)委托專業(yè)測(cè)繪單位對(duì)新建小區(qū)地塊進(jìn)行定位測(cè)試，內(nèi)容包括： 1、確定紅線或藍(lán)線控制點(diǎn)。 2、復(fù)測(cè)新建小區(qū)附近已建建筑物，構(gòu)筑物及道路的定位坐標(biāo)。 3、設(shè)置不少于三個(gè)永久性或半永久性放線基準(zhǔn)點(diǎn)。 第 1、 2 條的內(nèi)容作為規(guī)劃設(shè)計(jì)定位依據(jù)。 二、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)復(fù)核施工總體定位圖 ，并組織工程部、設(shè)計(jì)院、施工單位進(jìn)行圖紙交底，明確各項(xiàng)規(guī)劃定位指標(biāo)，包括各建筑物間最小距離，新建建筑物與已建建筑物、構(gòu)筑物、道路、河道相對(duì)位置，小區(qū)紅藍(lán)線控制點(diǎn)，放線基準(zhǔn)點(diǎn)等。 三、項(xiàng)目發(fā)展部負(fù)責(zé)辦理開(kāi)工規(guī)劃驗(yàn)線申請(qǐng)或提前驗(yàn)線申請(qǐng)。 四、工程部負(fù)責(zé)組織施工單位放線，并負(fù)責(zé)委托專業(yè)測(cè)繪部門進(jìn)行復(fù)測(cè)。 五、工程部負(fù)責(zé)辦理開(kāi)工驗(yàn)線手續(xù)和竣工驗(yàn)線手續(xù)。 六、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員： 注： 1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意 見(jiàn)。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、 目的：確保工程尾款的正確支付，不再產(chǎn)生遺留問(wèn)題。 2、 范圍：所有已經(jīng)預(yù)算部結(jié)算審核的工程（除零星工程以外）。 3、 職責(zé)：對(duì)工程質(zhì)量扣款、保修情況、工程檔案資料上交情況作最后確認(rèn)。 4、 程序： 程結(jié)算經(jīng)預(yù)算部審核（大型工程 經(jīng)過(guò)審價(jià)）完畢后，主管工程師在填寫“付款申請(qǐng)單”之前，必須先辦理“工程尾款支付確認(rèn)單”（附后），該“確認(rèn)單”作為辦理結(jié)算付款的前提條件。 據(jù)“工程尾款支付確認(rèn)單”要求，由主管工程師到物業(yè)公司辦理有關(guān)手續(xù)，再次確認(rèn)該工程已無(wú)任何質(zhì)量、保修上的扣款，如有扣款，則應(yīng)開(kāi)出扣款單，以便在尾款中扣除，并加蓋物業(yè)公司公章為準(zhǔn)。 保證工程檔案的完整歸檔，主管工程師應(yīng)到檔案專管人員處再次核實(shí)歸檔情況，并簽署意見(jiàn)。 辦理完該“確認(rèn)單”后，方可辦理“付款申請(qǐng)”，該確認(rèn)單即作為尾款付款申請(qǐng)的附件一齊上報(bào)預(yù)算 部。 5、 相關(guān)文件：“付款申請(qǐng)單”。 6、 本程序文件發(fā)放到工程部全體人員、物業(yè)公司、設(shè)計(jì)部、銷售部。 注： 1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見(jiàn)。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)： 新材料推廣應(yīng)用管理工作 程序 一、目的 確保新材料在工程中及時(shí)成功應(yīng)用，充分發(fā)揮其高效、節(jié)支、環(huán)保的作用，同時(shí)完善住宅功能，提高工程質(zhì)量，增加市場(chǎng)賣點(diǎn)。 二、職責(zé)部門 工程部負(fù)責(zé)新材料的推薦、考察、應(yīng)用及推廣工作。 三、相關(guān)部門 預(yù)算部負(fù)責(zé)提供新材料的應(yīng)用成本分析。 四、適用范圍 市建委許可使用，具有相應(yīng)檢測(cè)鑒定報(bào)告的新型建筑材料，最好有在其它房產(chǎn)商的類似工程中成功應(yīng)用的經(jīng)歷。 五、工作程序 1、 各專業(yè)工程師負(fù)責(zé)跟蹤調(diào)查相關(guān)材料在建筑市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，如有合適的新材料，專業(yè)工程師對(duì)其性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審機(jī)構(gòu)、獲獎(jiǎng)情況、工程實(shí)例 進(jìn)行了解，并向部門經(jīng)理提交新材料推薦應(yīng)用報(bào)告。 2、 部門經(jīng)理認(rèn)為該新材料可行，組織進(jìn)行以下工作： 對(duì)廠商的資質(zhì)、資金、生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)信譽(yù)度、市場(chǎng)占有率進(jìn)行考核。 如有條件，可進(jìn)行實(shí)例考察，聽(tīng)取其它房產(chǎn)商對(duì)此新材料應(yīng)用的反映。 邀請(qǐng)相關(guān)專家，舉行新材料應(yīng)用專家咨詢會(huì)。 3、 預(yù)算部結(jié)合原先材料作出新材料應(yīng)用成本分析報(bào)告。 4、 分管副總召集工程部、預(yù)算部相關(guān)人員召開(kāi)新材料應(yīng)用討論會(huì)，作出以下決定： 不采用。 小范圍試用。 全面推廣應(yīng)用。 5、 新材料應(yīng)用被采納，專業(yè)工程師需做以下工作： 向設(shè)計(jì)部門推薦使用。 在與廠商簽定合同中，對(duì) 新材料的售后服務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格約束。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 對(duì)新材料應(yīng)用過(guò)程進(jìn)行重點(diǎn)控制。 對(duì)新材料應(yīng)用效果進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 6、 如需要，預(yù)算部對(duì)新材料應(yīng)用成本分析進(jìn)行調(diào)整。 7、 專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對(duì)新材料應(yīng)用情況進(jìn)行匯總，作為今后應(yīng)用的依據(jù)。 8、 如新材料應(yīng)用成功，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，并作為工作成績(jī)計(jì)入年度工作考核。 9、 此程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員： 注： 1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見(jiàn)。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、目的 確保公司利益不受損失，本公司在開(kāi)發(fā)前期工作中所花費(fèi)用應(yīng)從地價(jià)中扣除。 二、范圍 適用于本公司擬投資開(kāi)發(fā)的土地。 三、職責(zé) 程部、配套部負(fù)責(zé)收集、整理各項(xiàng)費(fèi)用。 目發(fā)展部負(fù)責(zé)與土地商談判。 公室法律人員負(fù)責(zé)提供法律咨詢。 四、程序 程部地盤主管及配套部相關(guān)人員應(yīng)按下述內(nèi)容積累（產(chǎn)生）協(xié)議、工程量、發(fā)票（收據(jù)）： 道路移位 電桿拆遷并新增電桿（農(nóng)用） 新增下水道 青苗提前補(bǔ)償 池塘清淤、填平 場(chǎng)地推平 臨時(shí)用水 臨時(shí)用電 軍用電纜移位 農(nóng)用設(shè)施拆遷（鴨棚、暖棚） 滬星村小河填平 程、配套相關(guān)人員在實(shí)施時(shí)須簽訂協(xié)議，核定工程量，明確預(yù)算，盡可能與土地商（七寶房地產(chǎn)公司）聯(lián)系，爭(zhēng)取對(duì)方事前確認(rèn)。在結(jié)算時(shí)取得發(fā)票（收據(jù)）。 項(xiàng)工作完成后一星期內(nèi)主辦人員應(yīng)單項(xiàng)匯總經(jīng)部門經(jīng)理審閱后報(bào)項(xiàng)目發(fā)展部備案。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、相關(guān)文件 地合同及相關(guān)土地補(bǔ)充協(xié)議。 關(guān)合同、協(xié)議。 六、相關(guān)表單 算書(shū) 票（收據(jù)） 注： 1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見(jiàn)。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放 號(hào)： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ： a. 質(zhì)量方針：及時(shí)向客戶提供達(dá)到國(guó)家規(guī)定合格標(biāo)準(zhǔn)的房屋。 b. 質(zhì)量目標(biāo)： 1999 年內(nèi)通過(guò) 量認(rèn)證， 100%達(dá)到國(guó)家合格標(biāo)準(zhǔn)。 c. 職責(zé)和權(quán)限：另附。 d. 管理者代表： 本公司委派工程部經(jīng)理?yè)?dān)任管理者代表，他將： 確保按照 94）要求建立 /實(shí)施并保持質(zhì)量體系。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審及改進(jìn)作為基礎(chǔ)。 代表公司就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 e. 管理評(píng)審： 公司每年進(jìn)行一次常規(guī)管理評(píng)審，以確保質(zhì)量體系的適宜性和有效性及 滿足 94）標(biāo)準(zhǔn)要求及滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，管理評(píng)審的記錄予以保存。 本公司建立有以質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支承性文件表單為基礎(chǔ)的質(zhì)量體系文件，它們是公司的確保我產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的一種手段。 a. 質(zhì)量手冊(cè)：是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，闡明公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述質(zhì)量體系的文件，也是公司對(duì)外質(zhì)量保證能力的證明文件。 b. 程序文件：是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，描述了實(shí)施質(zhì)量體系要素的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。 c. 支持性文件：是各項(xiàng)活動(dòng)的具體規(guī)定，是程序文件的支持性文件。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ：是體現(xiàn)質(zhì)量體系活 動(dòng)或取得結(jié)果的客觀證據(jù)。 e. 質(zhì)量策劃：現(xiàn)有質(zhì)量體系文件不能滿足特定產(chǎn)品合同所規(guī)定要求時(shí)，必須進(jìn)行質(zhì)量策劃。質(zhì)量策劃應(yīng)考慮編制質(zhì)量計(jì)劃。 a. 公司規(guī)定合格評(píng)審的方法和要求確保合同有效履行。 b. 每一合同在接受前均由工程部、設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、銷售部對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，并保證：需方要求是合適的，需方提出的不一致要求已得到認(rèn)可，公司具有滿足合同要求的能力。 c. 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的銷售合同，由授權(quán)銷售人員與客戶簽訂合同。 d. 合同的修訂：銷售部在合同需要修訂時(shí)按規(guī)定進(jìn)行重新評(píng)審，并傳遞到有關(guān)部門。 e. 記錄：銷售部保存合同 評(píng)審的記錄。 f. 相關(guān)文件： a. 為了保證質(zhì)量體系中所使用的文件 /資料處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，使用相應(yīng)文件的有效版本。 b. 貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè) /程序文件的編制和管理。 c. 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，支承性文件由管理者副代表批準(zhǔn)。 d. 外來(lái)外發(fā)文件與資料由文件管理員進(jìn)行管理，以保證在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 e. 當(dāng)文件需要更改時(shí)，由原文件審批部門進(jìn)行，更改按原發(fā)放范圍進(jìn)行。 f. 作廢、失效文件及時(shí)撤出使用現(xiàn)場(chǎng)，需要用它 們時(shí)應(yīng)有明確“保留”標(biāo)房地產(chǎn) E 網(wǎng) 。 g. 相關(guān)文件： a. 確保所采購(gòu)的物資及服務(wù)符合規(guī)定要求。 b. 由工程部負(fù)責(zé)施工公司及材料設(shè)備的招投標(biāo)組織工作及其后的對(duì)分承包方的聯(lián)絡(luò)、管理工作。 c. 由設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位招投標(biāo)的組織工作及其后對(duì)分承包方的聯(lián)絡(luò)管理工作。 d. 由物業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理公司的招投標(biāo)組織及其后的管理工作。 e. 采購(gòu)及招標(biāo)文件由工程部及設(shè)計(jì)部編制、審批。 f. 招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作由工程、設(shè)計(jì)、預(yù)算部負(fù)責(zé)人員進(jìn)行。 g. 合同按“上海萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表”程序進(jìn)行。 h. 公司按檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)要在 分供方處驗(yàn)證采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)在文件中規(guī)定驗(yàn)證的方法和產(chǎn)品放行的辦法。 i. 對(duì)設(shè)計(jì)施工單位提供服務(wù)的驗(yàn)證，由監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)部、工程部根據(jù)合同進(jìn)行。 j. 相關(guān)文件： 于進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)及記錄，防止混淆。 b. 工程部對(duì)規(guī)定有追溯要求的場(chǎng)合，制訂文件，達(dá)到追溯的要求進(jìn)行質(zhì)量控制。 c. 對(duì)房號(hào)、室號(hào)在設(shè)計(jì)圖上明確標(biāo)識(shí)，最后現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)由物業(yè)公司進(jìn)行。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 。 a. 工程開(kāi)工并監(jiān)理公司負(fù)責(zé)編制監(jiān)理大綱及細(xì)則，報(bào)工程 部批準(zhǔn)。 b. 監(jiān)理公司嚴(yán)格按監(jiān)理大綱、細(xì)則對(duì)工程質(zhì)量及時(shí)度進(jìn)行控制。 c. 對(duì)于關(guān)鍵工序及特殊部分編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 d. 必要時(shí)，用實(shí)物樣板規(guī)定評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 e. 保證施工有適合的設(shè)備、人員、環(huán)境條件。 f. 對(duì)隱蔽工程進(jìn)行強(qiáng)化管理，保證工程質(zhì)量。 g. 相關(guān)文件。 證只有合格的產(chǎn)品才可投入使用或進(jìn)行繼續(xù)生產(chǎn)。 b. 對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的設(shè)備材料及分部分項(xiàng)工程按不合格品控制程序進(jìn)行。 c. 在所規(guī)定的檢驗(yàn)試驗(yàn)未完成前，不得將產(chǎn)品放行。 d. 在所有進(jìn)貨及過(guò)程檢驗(yàn)都已完成，且已滿足 規(guī)定要求后，才能進(jìn)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 e. 保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。 f. 相關(guān)文件。 量和試驗(yàn)設(shè)備的控制： a. 選擇符合測(cè)量準(zhǔn)確度、精密度要求的量?jī)x。 b. 使用前對(duì)量?jī)x進(jìn)行檢定并定期對(duì)其進(jìn)行檢定，并保存檢定記錄及作好識(shí)別標(biāo)識(shí)，標(biāo)明其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)量?jī)x分類進(jìn)行管理。 c. 對(duì)量?jī)x有適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存、維護(hù)、保養(yǎng)、儲(chǔ)存運(yùn)輸以保證其準(zhǔn)確度及適用性。 d. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)量?jī)x偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)已評(píng)定的結(jié)果重新進(jìn)行測(cè)量。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ： 為了防止未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品交付使用，運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒?，?duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)，以便 能正確判斷產(chǎn)品經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)、檢測(cè)、試驗(yàn)結(jié)果是合格還是不合格。 進(jìn)貨物品及半成品均由施工公司進(jìn)行標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)督，工程部進(jìn)行抽查、控制。 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)通過(guò)質(zhì)量記錄及有關(guān)標(biāo)識(shí)表示。 為了防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝對(duì)與項(xiàng)目有關(guān)的材料、圖紙、設(shè)備、成品、半成品進(jìn)行控制，由工程部主管不合格品的控制，設(shè)計(jì)部、銷售部參與不合格品的控制，由監(jiān)理公司監(jiān)督施工單位對(duì)不合格品做好標(biāo)只和記錄，并報(bào)項(xiàng)目主管，根據(jù)不同情況，由項(xiàng)目主管或工程部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)設(shè)計(jì)部、銷售部經(jīng)理參與評(píng)審 ，評(píng)審后可能是進(jìn)行返工，讓步接收，降級(jí)使用，拒收處理，返工、返修后由監(jiān)理公司重新檢驗(yàn)，作好記錄。 a. 通過(guò)對(duì)實(shí)際存在的或潛在的不合格因素進(jìn)行調(diào)查分析，采取措施，消除產(chǎn)生原因，有效地防止不合格的發(fā)生和再發(fā)生。 b. 貫標(biāo)辦是糾正和預(yù)防措施的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行，工程部主要對(duì)甲供料及工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。 d. 糾正措施包括： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 有效地處理用戶意見(jiàn)及不合格報(bào)告。 調(diào)查產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生 的原因。 確定消除不合格原因所需的糾正措施。 實(shí)施控制，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。 e. 預(yù)防措施包括： 通過(guò)適當(dāng)住處來(lái)源，如質(zhì)量記錄中反映的潛在不合格原因，服務(wù)報(bào)告等以發(fā)現(xiàn)分析并消除不合格的潛在原因。 預(yù)防措施由費(fèi)標(biāo)辦責(zé)成主管部門制訂實(shí)施計(jì)劃，由管理者代表進(jìn)行審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。 貫標(biāo)辦和工程部在實(shí)施中進(jìn)行跟蹤，最后進(jìn)行驗(yàn)證，并報(bào)告管理者代表。 0 預(yù)防措施的實(shí)施記錄由貫標(biāo)辦保存，涉及文件需更改的按文件和資料控制程序進(jìn)行，并將有關(guān)信息報(bào)告管理者或提交管理評(píng)審。 f. 相關(guān)文件。 存、包裝、防護(hù)和交付： 施 工所用材料物品由倉(cāng)庫(kù)保管，按規(guī)定的出入庫(kù)方法管理，定期檢查庫(kù)存品狀況，以便發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。 對(duì)已建成的房屋作適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，包括防火、防盜、防損、防水等。 證明公司質(zhì)量活動(dòng)達(dá)到規(guī)定要求，并在需要時(shí)滿足追溯的要求。 b. 質(zhì)量記錄包括管理評(píng)審、合同評(píng)審、分供方評(píng)審文件與資料控制、過(guò)程控制、不合格品控制，糾正預(yù)防措施內(nèi)審、培訓(xùn)等各種質(zhì)量體系運(yùn)行中房地產(chǎn) E 網(wǎng) 。 c. 貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)質(zhì)量記錄的控制，各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制。 d. 質(zhì)量記錄進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、保管 方式應(yīng)便于存取和檢索，保持適宜環(huán)境，以防之損壞、變質(zhì)和法失。 e. 質(zhì)量記錄按規(guī)定保存期保存，合同規(guī)定時(shí)可提供給客戶查閱。 f. 相關(guān)文件：質(zhì)量記錄控制程序。 驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，并確定質(zhì)量體系的有效性。 b. 管理者代表主持和內(nèi)部質(zhì)量審核，一般每半年進(jìn)行二次。內(nèi)審由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并經(jīng)管理者代表任命的內(nèi)審員進(jìn)行。 c. 內(nèi)審按計(jì)劃進(jìn)行，保持受審部門由與本部門無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行。 d. 內(nèi)審組負(fù)責(zé)將評(píng)審資料整理，對(duì)不合格項(xiàng)由貫標(biāo)辦進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 e. 相關(guān)文件：內(nèi)部質(zhì)量審 核程序。 的人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)及人員素質(zhì)。 b. 辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的歸口管理，各部門負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。 c. 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)及委外培訓(xùn)。 d. 對(duì)培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)整理、歸檔。 e. 相關(guān)文件：培訓(xùn)控制程序。 定了合同保修期對(duì)房屋進(jìn)行保修。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 。 c. 相關(guān)文件：服務(wù)控制程序。 在工程項(xiàng)目形成過(guò)程中，采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，以保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求。 1、 目的：確認(rèn)合理的設(shè)計(jì)變更簽證程序，從而控制設(shè)計(jì)變更、簽證的費(fèi)用。 2、 范圍：適用于所有在建工程的設(shè)計(jì)變更及簽證項(xiàng)目。 3、 職責(zé)： 4、 程序： ，若發(fā)現(xiàn)施工 圖紙屬于較大結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，必須及時(shí)上報(bào)公司主管老總，并與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系研究決定，由設(shè)計(jì)單位出修改施工圖或變更設(shè)計(jì)通知。 主管人及部門經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)后，轉(zhuǎn)發(fā)給工程部。 日前，整理匯總上月 1 日至 30 日（ 31 日）發(fā)生的設(shè)計(jì)變更單，并在每張變更單上注明實(shí)施情況。匯總單經(jīng)主辦人及經(jīng)理確認(rèn)后，送預(yù)算部。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ，作為工程結(jié)算價(jià)的一部分。 程部主管人及時(shí)確認(rèn)簽證單。認(rèn)真核實(shí)簽證工 程量及詳細(xì)說(shuō)明施工工藝及實(shí)施情況。 程主辦人及部門經(jīng)理三人共同簽認(rèn)，并加蓋各自公章確認(rèn)。 有特殊原因需發(fā)生點(diǎn)工且數(shù)量較大時(shí)，必須由主辦人員所在部門經(jīng)理同意后方可進(jìn)行施工。 工 故在稅前進(jìn)行結(jié)算。 部門經(jīng)理認(rèn)可，以書(shū)面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容，由預(yù)算部、工程部及乙方三方人員共同談定點(diǎn)工單 價(jià)。 項(xiàng)目操作執(zhí)行關(guān)于建筑垃圾清運(yùn)及土方工程的暫行管理方法。 日前，工程部主管人整理上月 1 日至 30 日（ 31 日）發(fā)生的簽證單，匯總確認(rèn)后送預(yù)算部。 為工程結(jié)算價(jià)的一部分。 證項(xiàng)目發(fā)生后，工程部主管人員須當(dāng)日發(fā)生當(dāng)日確認(rèn)，事后補(bǔ)辦的設(shè)計(jì)變更、簽證預(yù)算部不予計(jì)算，事后補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更、簽證不予計(jì)算。 證單每月分別作匯總表，見(jiàn)附表一、二。 證單上有關(guān)價(jià)格、費(fèi)用的確認(rèn)時(shí)，需由預(yù)算部參與確定。 證單均一式五份，送預(yù)算部的設(shè)計(jì)變更、簽證單必須為原件。 更的內(nèi)容，若發(fā)覺(jué)與定額不符時(shí)，不予結(jié)算。 若發(fā)生特殊情況難以結(jié)算的項(xiàng)目，則注明由審價(jià)單位作最終確定。 5、本工程文件應(yīng)發(fā)放到下列人員： 陳總、童傳友、吳健勇、毛永平；設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、工程部、配套部全體人員。 注： 1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí) 向本文件的審批人提出修改意見(jiàn)。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)： 圖紙管理細(xì)則 一、 設(shè)計(jì)文件更改的提出 1、 甲方提出反映在甲方同設(shè)計(jì)單位日常工作聯(lián)系函當(dāng)中。 2、 設(shè)計(jì)單位提出由設(shè)計(jì)單位以設(shè)計(jì)變更形式傳遞。 3、 施工方提出通過(guò)施工方同甲方的工作聯(lián)系函、監(jiān)理例會(huì)報(bào)告、進(jìn)度計(jì)劃及供貨計(jì)劃傳遞。 二、 設(shè)計(jì)更改的 實(shí)施 1、 設(shè)計(jì)變更形式： 由甲方提出的變更為“項(xiàng)目變更通知”。 由設(shè)計(jì)單位提出的及施工方提出的變更為“設(shè)計(jì)變更通知”。 2、 設(shè)計(jì)變更的運(yùn)行： 設(shè)計(jì)院發(fā)出的“設(shè)計(jì)變更通知”由設(shè)計(jì)部經(jīng)理在“設(shè)計(jì)變更通知”上簽字、蓋章，由設(shè)計(jì)部該工程工程主管人員將其變更通知發(fā)放至工程部，接收人在變更通知原件上簽收，原件交檔案室保存，設(shè)計(jì)部保留簽收記錄的復(fù)印件一份。 工程部發(fā)放“設(shè)計(jì)變更通知”至施工及監(jiān)理，接收人在設(shè)計(jì)變更通知上簽收。 “設(shè)計(jì)變更通知”和“項(xiàng)目變更通知”的有效性，等同于施工圖紙，在竣工資料中一并體現(xiàn)。 三、 圖紙發(fā)放規(guī)定 1、 設(shè)計(jì)圖 紙發(fā)放范圍： 每家施工單位 8 套施工圖，監(jiān)理公司 2 套，各工種工程師 1 套。 2、 施工圖紙一經(jīng)發(fā)放，不再回心，失去時(shí)效，自動(dòng)作廢。 3、 設(shè)計(jì)圖紙接收與發(fā)放，記錄在“文件收發(fā)記錄”表上。 4、 圖紙發(fā)放有效性標(biāo)識(shí)： 施工圖紙以設(shè)計(jì)單位有效圖章為準(zhǔn)。 零星工程圖紙以設(shè)計(jì)部受控章為準(zhǔn)。 四、 零星圖紙的管理 1、 零星工程圖紙經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理在設(shè)計(jì)部“設(shè)計(jì)通知單”上簽字確認(rèn)。 2、 零星工程圖紙發(fā)放范圍為工程部、配套部一份，領(lǐng)用人在“設(shè)計(jì)通知單”上簽收。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、 修改變更圖紙的發(fā)放范圍按原發(fā)放范圍實(shí)施。 1、目的 確保廉潔高效地選擇到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的隊(duì)伍及廠家 的產(chǎn)品。 2、范圍 造價(jià)超過(guò)十萬(wàn)元以上的工程及材料設(shè)備（四大公司指定項(xiàng)目及可列入特急項(xiàng)目的除外）。 3、程序及職責(zé) 超過(guò)十萬(wàn)元以上，任何工程及設(shè)備材料的選擇均需在正式合同申報(bào)前半個(gè)月將操作具體計(jì)劃上報(bào)給主管副總，經(jīng)主管副總認(rèn)可后實(shí)施，以避免正式申報(bào)時(shí)考慮不周又無(wú)時(shí)間調(diào)整的被動(dòng)局面。對(duì)不需要做招投標(biāo)的應(yīng)向主管副總提前半個(gè)月申請(qǐng)?zhí)厥馓幚?，并詳?xì)說(shuō)明理由。 伍及廠家的入圍資格界定辦法： 主辦工程師首先到政府行業(yè)主管部門了解本行業(yè)全面情況，并根據(jù)政府主管部門所作的行業(yè)評(píng)比結(jié)果，經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析 整理出各材料及隊(duì)伍的入圍資格等，經(jīng)工程部或配套部討論后報(bào)公司。 建材要根據(jù)檢測(cè)報(bào)告內(nèi)的數(shù)據(jù)，由廠家承諾其產(chǎn)品所達(dá)到的數(shù)值。 投標(biāo)過(guò)程： 主辦工程師根據(jù)公司批準(zhǔn)的入圍資格要求及設(shè)計(jì)銷售對(duì)材料性能品質(zhì)的要求，推薦不少于三家入選單位參加招投標(biāo)。 在招標(biāo)時(shí)必須請(qǐng)各競(jìng)標(biāo)單位同時(shí)到場(chǎng)，參加有設(shè)計(jì)、主辦部門及預(yù)算各一人以上人員組織的招標(biāo)會(huì)（必要時(shí)領(lǐng)導(dǎo)參加）。并嚴(yán)格查驗(yàn)投標(biāo)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)及進(jìn)滬許可證等。主體土建工程還需要查驗(yàn)核定承接任務(wù)單。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ，非密封及過(guò)期者為棄權(quán)。 開(kāi)標(biāo)時(shí)必須有設(shè)計(jì)、主辦部門及預(yù)算各一人以上參加，對(duì)各競(jìng)標(biāo)單位標(biāo)底進(jìn)行開(kāi)封評(píng)標(biāo)的工作。 主辦工程師負(fù)責(zé)對(duì)各單位的投標(biāo)情況做出可比性分析，必要時(shí)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行詢標(biāo)。 約： 簽約按上海萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)義）審批表程序執(zhí)行。 主辦工程師應(yīng)附上招投標(biāo)過(guò)程備忘，包括入圍資格描述、行業(yè)現(xiàn)狀、企業(yè)數(shù)量及等級(jí)劃分、考察參加人員、考察情況、招標(biāo)開(kāi)標(biāo)參加人員名單等。 同管理： 合同正本我方保留不少于兩份，一份在公司辦公室存檔，一份在預(yù)算部存檔。 預(yù)算部同時(shí)要 保存乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)及進(jìn)滬許可證復(fù)印件，如非法人簽約應(yīng)保存法人委托書(shū)正本。 急項(xiàng)目管理： 由于正式合同的審批周期為兩周時(shí)間，為一些特急項(xiàng)目需要，可按“特急項(xiàng)目管理細(xì)則”執(zhí)行。 4、相關(guān)文件： 購(gòu)合同 急項(xiàng)目管理細(xì)則 5、 相關(guān)表單 房地產(chǎn) E 網(wǎng) （設(shè)備）入圍資格 海萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)議）審批表（試行） 修改記錄 頁(yè)碼 修改日期 修改人 修改狀態(tài) 修改單號(hào) 生效日期 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：房地產(chǎn) E 網(wǎng) （協(xié)議）審批表（試行） 項(xiàng)目名稱 主辦人 甲 方： 乙 方： 主 辦 部 門 職 責(zé) 及 意 見(jiàn) 一 . 簡(jiǎn)述簽約原由及過(guò)程。 二 0萬(wàn)元的合同應(yīng)履行招投標(biāo)手續(xù)并附過(guò)程備忘及資料。 三、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)簽約單位的三證審核、資質(zhì)評(píng)估及合同綜合條款把關(guān)。 主辦人： 部門負(fù)責(zé)人： 預(yù) 算 部 職 責(zé) 及 意 見(jiàn) 一 . 審核主辦部門簽約原由及過(guò)程是否符合立項(xiàng)管理辦法、招投標(biāo)管理辦法及公司有關(guān)規(guī)定。 二 . 審核合 同預(yù)算。 主辦人： 部門負(fù)責(zé)人： 分 管 副 總 對(duì)上述全部?jī)?nèi)容進(jìn)行把關(guān)。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 。 總經(jīng)理批示 ： 注：本表格于 6 月 15 日開(kāi)始正式執(zhí)行。 合同評(píng)審控制程序 1、 目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時(shí)間正確解決問(wèn)題。 2、 范圍：適用于工程系統(tǒng)所有合同。 3、 職責(zé)： 程部主管經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審合同綜合條款。 算部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審單價(jià)、總價(jià)、付款方式、結(jié)算辦法。 管副總負(fù)責(zé)監(jiān)控 部過(guò)程。 4、 程序： 同評(píng)審前期工作：項(xiàng)目主辦人員組織招投標(biāo)（詢價(jià)）工作并編制標(biāo)書(shū)合同及有關(guān)材料（詳見(jiàn)采購(gòu)控制程序）報(bào)工程部主管經(jīng)理。 程部評(píng)審。 程主管經(jīng)理仔細(xì)閱讀備忘錄、標(biāo)書(shū)、合同及其他附件，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容： 照類齊全性：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)證書(shū)、進(jìn)滬許可證（若存在）、準(zhǔn)用證。 量標(biāo)準(zhǔn)：合同應(yīng) 附產(chǎn)品國(guó)家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。 濟(jì)類條款：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎(jiǎng)罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益。 律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應(yīng)在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ：符合科學(xué)規(guī)律及我公司要求。 政管理規(guī)定符合性。 程主管經(jīng)理評(píng)審?fù)戤吅笤谏虾Ｈf(wàn)科公司合同（協(xié)議）審批表上簽署意見(jiàn)并移交預(yù)算部。 算部評(píng)審：預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核以下內(nèi)容。 濟(jì)類：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、付款方式、獎(jiǎng)罰。 程合同： 核合同是否符合原招投標(biāo)文件內(nèi)容。 核合同價(jià)是否正確。 果是零星工程，應(yīng)編制預(yù)算，并與施工單位雙方核對(duì)，確定合同價(jià)。 核是否符合公司招投標(biāo)管理程序。 分管副總審批。 程設(shè)計(jì)合同： 核設(shè)計(jì)合同是否符合原設(shè)計(jì)招投標(biāo)文件內(nèi)容。 核合同中設(shè)計(jì)取費(fèi)的正確性。 核是否符合公司招投標(biāo)管理程序。 分管副總審批。 料設(shè)備 采購(gòu)合同： 核合同簽訂是否符合招投標(biāo)管理程序。 核合同價(jià)是否合理、正確。 分管副總審批。 政管理規(guī)定符合性。 管副總評(píng)審：分管副總負(fù)責(zé)復(fù)核 述內(nèi)容。 改： 一評(píng)審環(huán)節(jié)中若出現(xiàn)不合格項(xiàng)，應(yīng)退回主辦人員整改，或重新編制合同，或補(bǔ)齊材料，或補(bǔ)簽協(xié)議等等，直至符合本程序要求。 結(jié)： 個(gè)合同履行結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，工程主管經(jīng)理會(huì)同預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同履行總結(jié)，并填寫 合 同履行總結(jié)，其中應(yīng)包含以下內(nèi)容： 量狀況與合同要求符合性。 作時(shí)間與合同要求符合性。 格、數(shù)量與合同要求符合性。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、總價(jià)、付款方式與合同要求符合性。 罰條款執(zhí)行與合同要求符合性。 驗(yàn)教訓(xùn)。 合同履行總結(jié)完成后一周內(nèi)報(bào)分管副總閱后存檔并發(fā)至各地盤主任及相關(guān)專業(yè)工程師以供參考。 5、 相關(guān)文件：、 華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法 家施工驗(yàn)收規(guī)范 投標(biāo)管理程序 6、 相關(guān)表 單 海萬(wàn)科公司合同（協(xié)議）審批表 同、標(biāo)書(shū) 合同履行總結(jié) 7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ： 1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見(jiàn)。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)： 供電局指定產(chǎn)品采購(gòu)工作程序 1、目的：維護(hù)公司利益，對(duì)所購(gòu)供電局指定產(chǎn)品包括住戶箱、電表箱、熔絲箱、分線箱、低壓動(dòng)力柜、母線槽等進(jìn)行有效控制，確保第一時(shí)間解決問(wèn)題。 2、范圍：適用于公司工程系統(tǒng)一切供電局指定產(chǎn)品的采購(gòu)工作。 3、職責(zé)： 程部是供電局指定的甲供材料設(shè)備采購(gòu)的主管部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程的操作。 計(jì)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部是材料設(shè)備采購(gòu)的協(xié)辦部門。 4、 程序 計(jì)部負(fù)責(zé)提供電器設(shè)計(jì)圖紙給予工程部 主管工程師。 管工程師接設(shè)計(jì)部提供的電器設(shè)計(jì)圖紙后，送供電局審圖，并確定設(shè)備供貨及安裝單位。 目主管工程師按關(guān)于工程發(fā)包、材料（設(shè)備）采購(gòu)、設(shè)計(jì)任務(wù)委托實(shí)行招投標(biāo)管理制度的實(shí)施辦法（一九九七年四月十四日）起草招標(biāo)書(shū)，規(guī)定質(zhì)量、數(shù)量、生產(chǎn)周期、安裝周期、保修期等要求，以招標(biāo)形式選擇三家單位（包括供電局指定單位）進(jìn)行招標(biāo)詢價(jià)。 圍單位資格要求，具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、型號(hào)證書(shū)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、 量體系保證書(shū)。 方將投標(biāo)書(shū)送達(dá)我公司后，主管工程師就各標(biāo)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估，確定合理 價(jià)格，要求供電局指定單位接受。 電局指定產(chǎn)品合同簽定。 壓動(dòng)力柜、電源切換箱設(shè)備合同的確定。 管工程師去供電局填寫設(shè)備供貨及安裝委托單，包括設(shè)備生產(chǎn)廠家、設(shè)備系統(tǒng)要求、價(jià)格、生產(chǎn)周期、設(shè)備安裝廠家、價(jià)格、安裝周期等。 電局與設(shè)備廠家、安裝廠家簽定合同，我公司按已與供電局指定廠家談妥的價(jià)房地產(chǎn) E 網(wǎng) 。 管工程師通知設(shè)備供應(yīng)方按合同規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備，必要時(shí)主管工程師去設(shè)備廠家了解設(shè)備生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量情況。 管工程師通知設(shè)備安裝方在合 同規(guī)定安裝周期內(nèi)完成安裝任務(wù)。 線槽、表箱、熔絲箱、分線箱、戶內(nèi)箱合同的確定。 管工程師將蓋有供電局指定單位合同章的合同正本及招投標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告一起上報(bào)公司預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、合同管理小組、主管工程副總及總經(jīng)理審批。 司批準(zhǔn)后，主管工程師通知設(shè)備供應(yīng)方按合同規(guī)定生產(chǎn)（安裝）設(shè)備。 備安裝、調(diào)試完畢，報(bào)供電局驗(yàn)收。 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收。 5、本程序文件發(fā)放到下列人員： 童傳友、吳健勇、孫曉江、陳永海、苗興城。 注： 1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見(jiàn)。 編制： 審批： 發(fā)放號(hào)： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、 目的：規(guī)范特急零星工程管理，保持其可控性，確保第一時(shí)間正確解決問(wèn)題。 2、 范圍： 、電、煤、電話等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障礙和堆場(chǎng)清理；配套工程由于技術(shù)要求改變管位和加快施工進(jìn)度需要配合的人工；四大管線爆裂和損壞（物業(yè)公司無(wú)法檢修）的應(yīng)急項(xiàng)目；配套工程進(jìn)場(chǎng)施工需要的臨時(shí)簡(jiǎn)易磚瓦用房搭建。 工地施工臨時(shí)拆除圍墻影響物業(yè)公司的草皮翻挖和臨時(shí)人行道增設(shè)，圍墻和綠化翻土及請(qǐng)物業(yè)公司恢復(fù)草皮的費(fèi)用。 于各施工隊(duì)和四大公司共同交叉施工，而工地要求達(dá)不到萬(wàn)科銷售標(biāo)準(zhǔn)增加的清掃人工。 個(gè)工程項(xiàng)目之間的小空白點(diǎn)，設(shè)計(jì)上的盲地處理，和因項(xiàng)目改變而引 起的臨時(shí)水、電桿移位等。 司辦公室、工程部搬場(chǎng)和清理需要的人工。 合公司各類促銷宣傳活動(dòng)需要對(duì)周圍環(huán)境做部分調(diào)整的零星項(xiàng)目增加工程量。 經(jīng)理口頭授意的小項(xiàng)目。 3、 程序 程部和配套部主管經(jīng)理或工程師接總經(jīng)理層或兄弟部門書(shū)面要求后，經(jīng)判斷可列入此特急程序的，應(yīng)及時(shí)向主管副總請(qǐng)示（可以是口頭形式）并著手準(zhǔn)備工作，同時(shí)擬書(shū)面報(bào)告及臨時(shí)協(xié)議報(bào)分管副總及預(yù)算部、相關(guān)部門，并同時(shí)辦理正式合同申報(bào)手續(xù)。報(bào)告須含下述內(nèi)容： 目緣由及主辦人。 估造價(jià)。 供商選擇 方法并說(shuō)明原因。 作計(jì)劃。 他須說(shuō)明事項(xiàng)。 4、 臨時(shí)協(xié)議（由當(dāng)事人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與施工方簽字），內(nèi)容應(yīng)包括：結(jié)算辦法、完成時(shí)間等。 5、 本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員： 注： 1、持有本文件者應(yīng)嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、若認(rèn)為本文件有不合理之處應(yīng)及時(shí)向本文件的審批人提出修改意見(jiàn)。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、 目的：維護(hù)公司利益，對(duì)消防局指定產(chǎn)品，包括滅火器、滅火器箱、消防箱及其他相關(guān)設(shè)備在具備上海市消防產(chǎn)品準(zhǔn)用證的前提下，以較低的價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保第一時(shí)間解決問(wèn)題。 2、 范圍：適用于公司工程系統(tǒng)一切消防指定產(chǎn)品的采購(gòu)工作。 3、 職責(zé)： 程部是消防局指定的甲供材料采購(gòu)的主管部門，負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程的操作。 計(jì)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部是材料設(shè)備采購(gòu)的協(xié)辦部門。 4、 程序： 計(jì)部負(fù)責(zé)提供消防設(shè)計(jì)圖紙給予工程部主管工程師。 管工程師接圖后，送消防部門審圖，并確定設(shè)備供貨及安裝單位。 目主管工程師按關(guān)于工程發(fā)包、材料（設(shè)備）采購(gòu)、設(shè)計(jì)任務(wù)委托實(shí)行招標(biāo)管理制度的實(shí)施辦法起草招標(biāo)書(shū)，規(guī)定質(zhì)量、數(shù)量、生產(chǎn)周期、安裝周期、保修期等要求，以招標(biāo)形式選擇三家單位（包括消防局指定單位）進(jìn)行招標(biāo)詢價(jià)。 方將投標(biāo)書(shū)送達(dá)我公司后，主管工程師就各標(biāo)書(shū)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估，確定合理價(jià)格，希望消防部門指定單位接受。 防局指定產(chǎn)品合同簽定。 貨請(qǐng)安裝單位共同驗(yàn)收并安裝。 程竣工后，報(bào)消防部門申報(bào)驗(yàn)收。 5、 相關(guān)文件： 水排水工程設(shè)計(jì)與施工規(guī)范。 海市建筑安裝工程質(zhì)量控制實(shí)用手冊(cè)。 海市消防工程驗(yàn)收條例。 6、 本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員： 陳平、童傳友、吳健勇、毛永平、潘松、曹宇、蔣曉穎。 注： 1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見(jiàn)。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)： 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、 目的：確保電話配套工程與區(qū)住宅建設(shè)同步完工，確保第一時(shí)間正確解決問(wèn)題。 2、 范圍：適用于住宅小區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。 3、 職責(zé)： 責(zé)項(xiàng)目申請(qǐng)（向電話局）并負(fù)責(zé)向公司各部門收集各項(xiàng)下列資料： 目發(fā)展部提供大市政配套費(fèi)交費(fèi)證明、規(guī)劃許可證。 計(jì)部提供 1/1000 有效地形圖， 1/500 建筑及室外環(huán)境平面圖，建筑單 體圖及單體水電圖，項(xiàng)目技術(shù)數(shù)據(jù)。 業(yè)公司提供有效項(xiàng)目門牌號(hào)證明（衩申請(qǐng)的項(xiàng)目）。 目地盤主任提供項(xiàng)目施工執(zhí)照。 責(zé)申報(bào)合同送工程部、預(yù)算部審核。 同執(zhí)行過(guò)程，合同評(píng)審、進(jìn)度、質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)控制。 于電話行業(yè)的特殊性，工程合同統(tǒng)一按電話局合同執(zhí)行。 程施工周期，按四大市政公司作業(yè)流程，因自來(lái)水、煤氣使用的是硬管，對(duì)敷設(shè)位置能變動(dòng)性小，所以自來(lái)水、煤氣應(yīng)先施工，電話局在電話排管時(shí)可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際管位情況作上下左右變動(dòng)，整個(gè)工期 30 天到 45 天（按 30000 平方米估算）。 話工程在施工過(guò)程中的質(zhì)量控制主要從管位敷設(shè)標(biāo)高控制、人工井位置及人工井配件安裝數(shù)量控制。另每幢建筑單體的出墻管敷設(shè)標(biāo)高及位置管徑是否與規(guī)劃圖相一致，如果發(fā)現(xiàn)建筑施工單位未按要求施工，應(yīng)要求施工單位整改直到符合要求。另負(fù)責(zé)協(xié)助電話局施工隊(duì)在施工過(guò)程中按上海郵電管理局關(guān)于通信線路工程施工規(guī)范進(jìn)行工程質(zhì)量管理。 4、 工程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及申報(bào)建筑面積。 建住宅小區(qū)電話配套工程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以上海市物價(jià)局滬價(jià)經(jīng)（ 1998）第 132 號(hào)文執(zhí)行。 5、 作業(yè)程序： 建筑單體圖，電、水、煤各一套交電 話局營(yíng)業(yè)室審圖，電話局收取審圖費(fèi) ，按新三區(qū) 平方米計(jì)，審圖費(fèi) 6400 元，如請(qǐng)客吃飯或送 1000 元禮品，這筆審圖費(fèi)就可不交。 電話局申請(qǐng)住宅小區(qū)電話配套工程設(shè)計(jì)、施工委托申請(qǐng)時(shí)需附上本程序文件 資料。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) ，電話局在 30 天內(nèi)給申請(qǐng)方電話配套主干線草圖，負(fù)責(zé)人將該草圖交內(nèi)配套工程師負(fù)責(zé)向各施工單位發(fā)放，要求出墻管位置嚴(yán)格按該草圖施工。 同生效后，甲方按合同付款條件付款。 話局在收到工程款后的二個(gè)月內(nèi)組織測(cè)繪工程師到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)施工內(nèi)容。 責(zé)人聯(lián)系電話局，設(shè)計(jì)室工程師安排設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)。 責(zé)人落實(shí)電話局安排施工計(jì)劃，與施工單位取得聯(lián)系，協(xié)商進(jìn)場(chǎng)事項(xiàng)。 責(zé)人與各配套工程師及地盤主任共同召開(kāi)協(xié)商會(huì)，內(nèi)容主要是落實(shí)各配套單位進(jìn)場(chǎng)施工順序及分步施工計(jì)劃，會(huì)上明確各配套管位的敷設(shè)區(qū)域及分塊施工的進(jìn)度。 責(zé)人協(xié)調(diào)電話配套工程的竣工驗(yàn)收，落實(shí)電話開(kāi)通事項(xiàng)。 6、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員； 注： 1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見(jiàn)。 編制： 校對(duì)： 審批： 發(fā)放號(hào)： 電話配套 電話申請(qǐng) 建筑弱電送審（ 20 30 天） 房地產(chǎn) E 網(wǎng) （ 15 天） 正式申請(qǐng) 營(yíng)業(yè)受理 委托設(shè)計(jì)（ 30 天 45 天） 工程排計(jì)劃（ 30 天） 施 工（ 45 天） 驗(yàn) 收 開(kāi) 通 與紅線對(duì)接 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 、 目的：確保及時(shí)、準(zhǔn)確向分供商付款。 2、 范圍： 本程序適用于： 程款的審批、支付。 預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金） 料、設(shè)備款的審批、支付。 計(jì)費(fèi)的審批、支付。 3、 職責(zé)： 目主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書(shū)面申請(qǐng)。 目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。 算部經(jīng)理復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。 目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見(jiàn)。 務(wù)主管經(jīng)