訂單交期管理制度

1 14 有限公司 文件編號版次生效日期 訂單交期管理 編制 日期 審核 日期 批準 日期 受控狀態(tài) 受控文件 非受控文件 2 14 1 0 目的 為滿足客戶交期 確保訂單流暢運行 讓生產(chǎn)經(jīng)營活動有 條不紊的進行 特制定本制度 2 0 適用范圍 公司銷售部 生產(chǎn)部 采購部 質(zhì)檢部 工程部 技術(shù)部 均屬之 3 0 名詞解釋 交期 滿足客戶或下一道工序的需求時間 4 0 職責(zé) 4 1 銷售部 負責(zé)訂單的接受及客戶的溝通協(xié)調(diào)工作 4 2 采購部 依生管員提供的物料需求進行采購 確保物料滿足 生產(chǎn)需要 4 3 工程部 確保生產(chǎn)設(shè)備正常運行 4 4 生產(chǎn)部 嚴格執(zhí)行生控中心計劃 按質(zhì)按量按期完成 4 5 質(zhì)保部 訂單品質(zhì)要求之審查及管理 文件名稱 訂單交期管 理制度 文件編號版次1 0 編制時間頁碼受控號 有限公司 制定審核批準 3 14 4 6 技術(shù)部 技術(shù)資料的制訂 提供與審查 技術(shù)性問題的解決 4 7 生控中心 合理安排生產(chǎn)計劃及產(chǎn)前生產(chǎn)資料的追蹤落實工 作 協(xié)調(diào)各方資源 確保交期順利達成 5 0 內(nèi)容 5 1 訂單評審 5 1 1 銷售部于每周二下發(fā) 周訂單匯總 于生控中心 需 下達緊急訂單的 以 周緊急訂單 交生控中心處理 5 1 2 生控中心依訂單評審流程 讓生產(chǎn)資料的對應(yīng)部門評審交 期 模具 技術(shù)圖紙 工裝夾具等 確認好后以電子檔的形式 發(fā)送至出品部門的生管員 5 1 3 生管員作好物料分析 依分析結(jié)果下達 物料交期評審表 電子檔于相關(guān)部門 各部門 24H 內(nèi)作好交期回復(fù) 有特殊原因 的需提前知會生管員 雙方溝通需達成一致 5 1 4 出品部門生管員確定最后交期 不能達成客戶交期的 生 管員需提出如滿足客戶交期需具備哪些條件 物料交期提前或 影響其它訂單的交期 由各部生管員與相關(guān)部門負責(zé)人進行溝 通 如物料交期提前需增加成本的 由采購部呈報總經(jīng)理批準 需生產(chǎn)日程提前而影響其它訂單的 須提出插單申請 5 1 5 需插單生產(chǎn)的 生管員與銷售部跟單員先行溝通好 插單 會影響哪些訂單 影響多少天交期 并由銷售部跟單員填寫 插單申請 報銷售部經(jīng)理審核 呈總經(jīng)理批準后生效 生 4 14 管員須提供訂單排程明細表 5 1 6 受插單影響的訂單以影響后交期為準 各部按此日期進行 追蹤落實 5 1 7 交期確認好后 各部生管員把對應(yīng)的 訂單評審表 打印 出來 下發(fā)銷售部 生產(chǎn)各部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 采購部 5 2 交期回復(fù)的相關(guān)規(guī)定 5 2 1 生產(chǎn)不可抗拒因素發(fā)生時 需 2H 內(nèi)反饋 5 2 2 各車間生產(chǎn)進度異常須提前 3 天反饋 5 2 3 總成出貨交期異常需提前 3 天反饋 5 2 4 前面三條由車間主任以通信通的形式群發(fā)至生控中心 5 2 5 訂單評審生控中心需 3 天內(nèi)回復(fù)交期于銷售部 5 2 6 采購物料交期異常需提前 3 天反饋 5 2 7 交期的回復(fù)必須為具體時間 否則視為未回復(fù) 5 3 生產(chǎn)不可抗拒因素 5 3 1 停水停電 5 3 2 機臺設(shè)備壞 5 3 3 斷料 5 3 4 技術(shù)資料變更等 5 3 5 品質(zhì)異常 5 3 6 模具異常 5 3 7 其它一些不可抗拒的因素 5 4其它相關(guān)規(guī)定 5 4 1 下生產(chǎn)計劃時生產(chǎn)資料一定要確認好 日計劃必須做到生 5 14 產(chǎn)資料齊備才下指令 不可無料下計劃 5 4 2 生產(chǎn)部門必須按生產(chǎn)計劃嚴格執(zhí)行 不得擅自更改生產(chǎn)計 劃 5 4 3 生產(chǎn)各部門生產(chǎn)日報表 進銷物品的系統(tǒng)數(shù)據(jù) 須每天上 午 9 00 前完成錄入工作 每延誤 1H 罰款 5 元 5 4 4 來料檢驗 IQC 檢驗須 2H 內(nèi)完成 原材料需作測試的 按 測試的時間為依據(jù) 每延誤 1H 罰款 5 元 5 4 5 生控中心對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性進行抽查 每發(fā)現(xiàn)一處異常 罰款 5 元 5 4 6 制程過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常 質(zhì)檢部門需 2H 內(nèi)作出判斷 5 4 7 設(shè)備異常時 工程部需 4H 內(nèi)回復(fù)具體修復(fù)時間于生管員 如維修設(shè)備需購買配件 采購部需回復(fù)具體時間于生管員 由 生管員負責(zé)跟蹤 5 4 5 因插單生產(chǎn)的產(chǎn)品 入庫 7 天以后不出貨的 相關(guān)業(yè)務(wù)員 罰款 50 元每次 部門經(jīng)理連帶罰款 30 元 次 5 5 獎懲規(guī)定 5 5 1 交期回復(fù)每延誤 1H 罰款 5 元 最多每次罰款 50 元 5 5 2 異常的反饋每延誤 1H 罰款 5 元 最多每次罰款 50 元 5 5 3 計劃指令錯誤 每次行政小過一次處分 直接主管連帶警 告一次處分 5 5 4 不按生產(chǎn)計劃執(zhí)行的 車間主任每次罰款 50 元 部門經(jīng) 理連帶罰款 30 元 5 5 5 罰單的開具依流程 直接由所屬部門的生管員以 罰款單 6 14 的形式開具 由生控中心經(jīng)理審核 直接開罰單于被處罰部門 的經(jīng)理 由經(jīng)理簽署責(zé)任人 如無法找出責(zé)任人 由被處罰部 門的經(jīng)理承擔(dān) 5 6 申訴流程 5 6 1 公司成立申訴仲裁委員會 對違反交期管理制度受處罰有 異議的 可直接以 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 的形式呈報給仲裁委員會組 長 5 6 2 申訴仲裁委員會 由行政部經(jīng)理任組長 各部經(jīng)理為組員 5 6 3 仲裁委員會組織架構(gòu) 組長 行政部經(jīng)理 組員 生產(chǎn)一部經(jīng)理 生產(chǎn)二部經(jīng)理 生產(chǎn)三部經(jīng)理 生產(chǎn)四 部經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理 質(zhì)檢部經(jīng)理 工程部經(jīng)理 銷售部 經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 采購部經(jīng)理 5 6 4 仲裁組長受理案件時 首先進行篩選判斷 對于事實清楚 證據(jù)確鑿的 不予受理并知會當事人 對有異議的 進行立案 5 6 5 每月的第一天 節(jié)假日順延 由仲裁組長召集 2 名組員對 上月受理案進行合議仲裁 組員的選擇遵循回避與案有關(guān)的部 門 人員 原則 5 6 6 對故意扭曲 捏造事實的 一經(jīng)查核 記行政小過一次處 分 7 14 6 0 相關(guān)表單 6 1 插單申請 6 2 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 6 3 周訂單匯總 6 4 周緊急訂單 6 5 周訂單評審表 6 6 物料交期評審表 6 7 罰款單 7 0 附件 無 8 14 泉永機械有限公司 插單申請 客戶名稱采購單號品名 訂單數(shù)量需求交期回復(fù)交期 申請理由 簽名 銷售部 簽名 影響訂單 原交期生控中心 現(xiàn)交期 9 14 總經(jīng)理 簽名 銷售訂單評審流程 流程圖部門 人 內(nèi)容相關(guān)表單 銷售部 1 由銷售部下達周訂單匯總于生控中心 2 每周二下達 如有急單 以緊急訂單的 形式下達 訂單匯總 表 生控中心 1 由生控部經(jīng)理下達生產(chǎn)資料評審于相 關(guān)部門 以電子檔的形式 2 生產(chǎn)資料評審好后 由生控經(jīng)理下達 二 三部的生管員 依流程進行評審 生管員 1 接單后 各相關(guān)生管員進行物料分析 2 經(jīng)核對無誤后 在 ERP 系統(tǒng)下達采 購單和自制單 并把需采購的物料以電 子檔的形式發(fā)送至相關(guān)部門進行評審 訂單下達 生產(chǎn)資料評審 物料分析 交期回復(fù)交期回復(fù) 交期確定交期確定 交期評審交期評審 YES N0 10 14 泉永機械有限公司 2013 年 周訂單匯總 序號客戶訂單號碼產(chǎn)品名稱品號規(guī)格單位訂單數(shù)量備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 評審小組 1 物料交期評審好后 相關(guān)部門回復(fù)出 品部門的生管員 2 生管員依生產(chǎn)排程確定交期 3 如批量大或新產(chǎn)品 對產(chǎn)能不是很明 確的情況下 各部門生管員可召集生產(chǎn) 部門經(jīng)理 車間主任參加 共同探討 生控中心 1 評審經(jīng)生控部經(jīng)理審核后生效 2 不能滿足交期的 銷售部提出具體需 求時間 由生控中心按流程重評 11 14 10 11 12 13 14 15 合計 引導(dǎo)輪鏈條驅(qū)動齒漲緊缸 千秋架U 型架支重輪托鏈輪 制表 審核 批準 泉永機械有限公司 第 周訂單評審表 序 號 客 戶 訂 單 號 碼 產(chǎn) 品 名 稱 品 號 規(guī) 格 單 位 訂 單 數(shù) 量 技 期 限 術(shù) 圖 紙 交 期 簽 名 模 具 交 期 簽 名 工 裝 夾 具 交 期 簽 名 生 控 中 心 回 復(fù) 交 期 簽 名 備 注 12 14 制表 審核