豐記質(zhì)量手冊.doc

泉泉 州州 永永 春春 豐豐 記記 水水 曖曖 器器 材材 有有 限限 公公 司司 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 手手 冊冊 文件編號 QM 2011 文件版本 A 0 編 制 程曉雨 審 核 程曉雨 批 準(zhǔn) 黃亞豐 受控狀態(tài) 受 控 發(fā)布日期 2011 年 7 月 11 日 實施日期 2011 年 7 月 11 日 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司 發(fā)布發(fā)布 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 2 36 2 36 嚴(yán)禁私自影印 目錄 頒 布 令 3 0 0 公司簡介 4 0 1 管理代表者任命書 5 0 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 6 1 0 質(zhì)量手冊說明 7 2 0 引用標(biāo)準(zhǔn) 7 3 0 術(shù)語和定義 7 4 0 質(zhì)量管理系統(tǒng) 7 4 1 一般要求 7 4 2 文件化要求 8 5 0 管理職責(zé) 11 5 1 管理承諾 12 5 2 客戶要求重點 12 5 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 12 5 4 策劃 12 5 5 職責(zé)與溝通 12 5 6 管理評審 13 6 0 資源管理 14 6 1 資源提供 14 6 2 人力資源 14 6 3 設(shè)施設(shè)備 14 6 4 工作環(huán)境 14 7 0 產(chǎn)品實現(xiàn) 14 7 1 產(chǎn)品的策劃流程 15 7 2 與顧客為關(guān)注焦點 15 7 3 設(shè)計和開發(fā) 15 7 4 采購控制程序 15 7 5 生產(chǎn)服務(wù)的提供 18 7 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 21 8 0 測量 分析和改進 22 8 1 總則 22 8 2 監(jiān)視和測量 22 8 3 不合格品控制程序 25 8 4 數(shù)據(jù)分析 26 8 5 改進 27 附件一 公司組織機構(gòu)圖 31 附件二 質(zhì)量管理體系職能分配表 32 附件三 公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程 32 附件四 程序文件目錄 34 附件五 質(zhì)量手冊修訂記錄表 35 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 3 36 3 36 嚴(yán)禁私自影印 頒頒 布布 令令 本 質(zhì)量手冊 A 版 系依據(jù) GB T 19001 2008 idt ISO 9001 2008 質(zhì)量管理體系 要求 標(biāo)準(zhǔn)及本公司實際情況而編制 符合 標(biāo)準(zhǔn)的要求和國家相關(guān)法律法規(guī)的要求 本手冊是公司在質(zhì)量管理系統(tǒng)中遵循的政策性文件 也是公司在質(zhì)量 管理活動中必須遵循的準(zhǔn)則 其它文件不得與此相予盾 本手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件 是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管 理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則 本手冊從實施之日起執(zhí)行 總經(jīng)理 總經(jīng)理 黃亞豐 2011 年 7 月 11 日 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 4 36 4 36 嚴(yán)禁私自影印 0 00 0 公司簡介公司簡介 泉州永春豐記水暖器材有限公司是家外商獨資企業(yè) 位于泉州市永春縣探花山工 業(yè)區(qū) 公司是一座新型現(xiàn)代化工廠 是專業(yè)生產(chǎn)各種中低壓閥門的中型企業(yè) 產(chǎn)品種 類多 規(guī)格齊全 公司具有設(shè)計 鑄造 機加工 管理等豐富經(jīng)驗技術(shù)力量雄厚 公司堅持 質(zhì)量 第一 客戶至上 的宗旨 多年來一直引進國際先進的生產(chǎn)技術(shù) 公司通過 ISO9001 2000 質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量雙認(rèn)證 100 的產(chǎn)品出廠合格率使得國內(nèi)外 新老客戶買的放心 用的稱心 公司生產(chǎn)的軟密封閘閥是新一代綠色環(huán)保系列產(chǎn)品 廣泛用于飲用水 食品 醫(yī) 藥衛(wèi)生等高潔凈行業(yè)使用 公司設(shè)備精良 檢測手段完善 產(chǎn)品質(zhì)量可靠 供貨及時 以及完善的售后服務(wù) 公司產(chǎn)品遠銷東南亞 中東 歐洲等國家和地區(qū) 在國內(nèi)各省 市 自治區(qū)均有銷售網(wǎng)點 主要產(chǎn)品有 中 低壓軟密封閘閥 軟密封法蘭蝶閥 對 夾式蝶閥 T 型過濾器 橡膠棒止回閥 伸縮器 單孔 雙孔 三孔排氣閥 管道接頭等 一系列產(chǎn)品 泉州永春豐記水暖器材有限公司總經(jīng)理及全體員工熱忱歡迎國內(nèi)外新老客戶 在 互惠互利的基礎(chǔ)上與我們建立聯(lián)系 實現(xiàn)我們共同發(fā)展 共同壯大的目標(biāo) 追求卓越 創(chuàng)造無限是豐記人的精神 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 5 36 5 36 嚴(yán)禁私自影印 0 10 1 管理代表者任命書管理代表者任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 質(zhì)量管理體系 要求 加強對質(zhì) 管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo) 特任命 程曉雨 為我公司的管理者代表 管理者代表的職責(zé)是 1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持 2 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績 包括改進的需求 3 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成 4 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò) 本任命書自發(fā)布之日起生效 總經(jīng)理 總經(jīng)理 黃亞豐黃亞豐 2011 年 7 月 11 日 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 6 36 6 36 嚴(yán)禁私自影印 0 20 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 0 2 1 質(zhì)量方針質(zhì)量方針 質(zhì)量第一 客戶至上質(zhì)量第一 客戶至上 質(zhì)量方針的內(nèi)涵 樹立以顧客為中心的宗旨 通過嚴(yán)格的管理 持續(xù)的改進 塑造出企業(yè)優(yōu)良的素 質(zhì) 生產(chǎn)出顧客滿意的產(chǎn)品 0 2 2 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) a 產(chǎn)品一次交驗合格率產(chǎn)品一次交驗合格率 98 b 顧客滿意率顧客滿意率 90 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) 保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求 依據(jù)公司質(zhì)量 方針的要求 制定上述質(zhì)量目標(biāo) 全體職工應(yīng)正確理解并堅決執(zhí)行 各部門應(yīng)在此基 礎(chǔ)上制定部門目標(biāo) 并貫徹實施 總經(jīng)理 總經(jīng)理 黃亞豐黃亞豐 2011 年 7 月 11 日 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 7 36 7 36 嚴(yán)禁私自影印 1 01 0 質(zhì)量手冊說明質(zhì)量手冊說明 質(zhì)量手冊由公司組織編制 總經(jīng)理批準(zhǔn) 按文件控制程序 見 4 2 3 的規(guī)定 對質(zhì)量手冊的批準(zhǔn) 分發(fā) 評審 修改 標(biāo)識 作廢進行控制 質(zhì)量手 冊在初版和再版時 以英文字母 A B C 順序標(biāo)識版號 每次修改時 用阿拉伯?dāng)?shù)字 1 2 3 順序標(biāo)識修改次數(shù) 質(zhì)量手冊分 受控 和 非受控 兩種文本 受控 文本發(fā)給公司內(nèi)部人員和認(rèn)證機構(gòu) 并對其進行跟蹤修 改 其他外部如有需要 經(jīng)管理者代表同意后可發(fā)給 非受控 文本 不對其進行跟蹤修改 質(zhì)量手冊由行政部負責(zé)控制 1 11 1 質(zhì)量管理體系范圍質(zhì)量管理體系范圍 本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的總要求 是公司質(zhì)量活動的準(zhǔn)則 公司通過體系運行和持續(xù)改進 不斷地增強顧客滿意 本手冊還用于向第三方或顧客證實公司質(zhì)量管理體系符合 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 質(zhì) 量管理體系 要求 標(biāo)準(zhǔn) 有能力滿足顧客和適用的法律 法規(guī)的要求 本手冊適用于公司的給排水管道設(shè)備用閥門 法蘭連接鐵制閘閥 蝶閥 的生產(chǎn)和外銷 1 21 2 刪減刪減 無刪減 2 02 0 引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn) 2 1 GB T19000 2008 idt ISO9000 2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2 2 GB T19001 2008 idt ISO9001 2008 質(zhì)量管理體系 要求 3 03 0 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 本手冊采用 GB T19000 2008 idt ISO9000 2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 中的術(shù)語和定義及 以下術(shù)語和定義 3 13 1 公司公司 指泉州永春豐記水曖器材有限公司 即本公司 3 23 2 客戶客戶 指本公司的顧客 4 04 0 質(zhì)量管理系統(tǒng)質(zhì)量管理系統(tǒng) 4 14 1 一般要求一般要求 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 8 36 8 36 嚴(yán)禁私自影印 本公司按照 GB T19001 ISO9001 2008 標(biāo)準(zhǔn)要求 采用過程方法 建立形成文件的質(zhì)量管理體系 加以實施和保持 并堅持持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性 4 1 1 確定質(zhì)量管理體系所需的過程 包括管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 測量分析和改進過程 以 及這些過程的應(yīng)用 4 1 2 合理安排過程的順序 并確定這些過程的相互作用 4 1 3 為保證過程的有效運行和控制 制訂或采用必需的準(zhǔn)則或方法 包括 制訂作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī) 程 確定適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 4 1 4 獲得必要的資源和信息 以支持過程的運行 實現(xiàn)對過程的監(jiān)控 a 根據(jù)各個過程的需要配置并管理相關(guān)的資源 包括人力資源 設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境 b 確定并采集相關(guān)過程的數(shù)據(jù)或信息 并通過對數(shù)據(jù)或信息的判定 實現(xiàn)對過程的支持和 監(jiān)視 4 1 5 為了測量質(zhì)量管理體系的業(yè)績 需建立監(jiān)視和測量的過程 包括顧客滿意程度的監(jiān)視和測量 內(nèi) 部審核 過程的監(jiān)視和測量以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù) 對監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分 析 4 1 6 針對分析結(jié)果 采取必要的措施 實現(xiàn)過程策劃的目的 并對過程持續(xù)改進 4 1 7 公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程 4 1 8 公司的外包過程按 7 4 采購的要求進行控制 外包過程為 產(chǎn)品外委鑄造和包膠 4 24 2 文件化要求文件化要求 4 2 14 2 1 總則總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括 a 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) b 質(zhì)量手冊 c 程序文件 d 作業(yè)指導(dǎo)書 操作規(guī)程或其它有關(guān)的管理制度 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范 規(guī)程等文件 e 質(zhì)量記錄 4 2 24 2 2 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊 公司根據(jù) GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求和自身特點 編制并保持質(zhì)量手冊 作為本公司質(zhì)量管理的 準(zhǔn)則 其內(nèi)容為 a 公司質(zhì)量管理體系的范圍 見 1 1 章節(jié) b 對標(biāo)準(zhǔn)的刪減及其說明 見 1 2 章節(jié) c 質(zhì)量管理體系程序文件目錄 見附件四 程序文件目錄 d 本手冊各章節(jié)對過程之間的關(guān)系及相互作用進行規(guī)定和闡述 如需要進一步的文件 則予以 引出 4 2 34 2 3 文件控制程序文件控制程序 1 目的 對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制 確保在使用場所可獲得適用文件的有效版本 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制 3 職責(zé) 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 9 36 9 36 嚴(yán)禁私自影印 3 1 行政部負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制 4 工作程序 4 1 文件的分類 4 1 1 質(zhì)量管理體系文件 a 質(zhì)量管理手冊 含程序文件 b 相關(guān)管理等作業(yè)文件 4 1 2 技術(shù)文件 a 國家及地方法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 b 工藝規(guī)程 檢驗規(guī)程等技術(shù)文件等 4 2 文件發(fā)布前必須經(jīng)過批準(zhǔn) 以確保其適宜性和充分性 a 質(zhì)量手冊 程序文件等質(zhì)量管理體系文件由公司組織編寫和審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) b 技術(shù)文件由生產(chǎn)部編制 總經(jīng)理批準(zhǔn) 4 3 文件在實施中應(yīng)進行評審 必要時進行修改或更新 并在發(fā)布前再次得到批準(zhǔn) 4 3 1 文件的評審和更改 4 3 2 當(dāng)出現(xiàn)下述情況時 對文件及時進行評審和更改 a 適用的國家及地方法律 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等更改 b 公司組織機構(gòu)調(diào)整 c 質(zhì)量管理體系改進 d 其它需要更改的情況 4 3 3 質(zhì)量管理體系文件的更改由行政部負責(zé) 其它文件由責(zé)任部門負責(zé) 按原審批權(quán)限 4 3 4 文件評審 更改應(yīng)填寫 文件審批單 4 3 5 文件更改采用換頁形式 由行政部進行辦理 并填寫 文件發(fā)放 回收登記表 4 4 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標(biāo)識 4 4 1 文件的編號 a 質(zhì)量管理手冊的編號 QM XXXX 編號 質(zhì)量管理手冊代號 b 程序文件的編號 程序文件使用其對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號作為編號 如 文件控制程序 其編號為 4 2 3 c 作業(yè)文件的編號 QD XX 順序編號 如 01 02 作業(yè)文件代號 4 4 2 文件的標(biāo)識 a 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)標(biāo)明版本號 在初版和再版時 以英文字母 A B C 順 序標(biāo)識版號 每次修改時 用阿拉伯?dāng)?shù)字 1 2 3 順序標(biāo)識修改次數(shù) b 質(zhì)量管理體系文件的封面注明受控狀態(tài)和分發(fā)號 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 10 36 10 36 嚴(yán)禁私自影印 c 其他文件以批準(zhǔn)日期作為標(biāo)識 4 5 確保在使用場所可得到適用文件的有效版本 4 5 1 行政部編制 受控文件清單 總經(jīng)理批準(zhǔn) 作為質(zhì)量管理體系有效文件控制的依據(jù) 4 5 2 文件發(fā)放時 應(yīng)填寫 文件發(fā)放 回收登記表 由接受人簽字領(lǐng)取 4 5 3 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放后 持有人應(yīng)妥善保管 不得私自復(fù)印或外借 不得在受控文件上任意涂 改和劃寫 以保持文件清晰 當(dāng)持有人發(fā)生崗位變動時 由發(fā)放部門及時收回其持有文件 并填寫 文 件發(fā)放 回收登記表 4 5 4 持有人在丟失或損壞所持文件后 應(yīng)及時向行政部反映 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后重新領(lǐng)用 破損的 文件交行政部登記銷毀 重新領(lǐng)用的文件仍用原分發(fā)號 因丟失而補發(fā)的文件采用新分發(fā)號 并注明已 丟失的文件的分發(fā)號失效 4 6 確保文件保持清晰 易于識別和檢索 4 6 1 文件應(yīng)保持清潔 清晰 4 6 2 文件應(yīng)編號 做到易于識別 4 6 3 可以采用編制目錄 匯編成冊等形式 使文件便于檢索 4 7 識別策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件 并控制其分發(fā)和更新 4 7 1 外來文件包括國家及地方法律法規(guī) 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等 4 7 2 由行政部編制 外來文件清單 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定其適用性 并在外來文件發(fā)生變化時及時 更新 4 7 3 外來文件由行政部統(tǒng)一保管 相關(guān)部門需要使用時可以借閱 4 8 防止作廢文件的非預(yù)期使用 若因任何原因而保留作廢文件時 應(yīng)對這些文件加以適當(dāng)標(biāo)識 4 8 1 當(dāng)文件有新版發(fā)布而舊版作廢時 行政部應(yīng)及時發(fā)放新版 收回舊版 并填寫 文件銷毀登記表 經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀作廢文件 4 8 2 如果需要保留已作廢的文件 應(yīng)在作廢文件首頁標(biāo)明 作廢 標(biāo)識 4 2 44 2 4 記錄控制程序記錄控制程序 1 目的 對記錄的標(biāo)識 貯存 保護 檢索 保存期限和處置進行控制 以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有 效運行的證據(jù) 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系記錄的控制 3 職責(zé) 3 1 行政部負責(zé)記錄控制歸口管理 3 2 各部門按規(guī)定負責(zé)本部門記錄的控制 4 工作程序 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 11 36 11 36 嚴(yán)禁私自影印 4 1 記錄類別 4 1 1 質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄 4 1 2 有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的記錄 4 2 記錄的標(biāo)識 4 2 1 記錄按以下格式編號 QR XXX XX 表格的順序號 不足兩位時 在數(shù)字前加 0 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄代號 4 2 2 記錄的名稱 表號 編號構(gòu)成紀(jì)錄的標(biāo)識 4 3 記錄應(yīng)保持清晰 4 3 1 記錄填寫要及時 真實 內(nèi)容完整 字跡清晰 不得隨意涂改 各相關(guān)欄目簽名不允許空白 4 3 2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù) 應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù) 在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù) 加蓋 或簽署 更改人的印章 或姓名 及日期 4 4 記錄的貯存 保護 4 4 1 各部門將形成的記錄分階段及時收集和整理 妥善保管 4 4 2 記錄的貯存條件要適宜 要求干燥 整潔 防止對市 損害 霉變 4 4 3 記錄應(yīng)使用文件夾分類裝訂成冊 存放在文件柜中 4 4 4 體系運行記錄由各部門分別集中保管 4 5 記錄的檢索 4 5 1 行政部編制 記錄清單 以便控制 4 5 2 記錄應(yīng)使用文件夾分類裝訂成冊 便于檢索 4 6 記錄的保存期 4 6 1 各部門保存的非產(chǎn)品性記錄 如管理評審報告 內(nèi)審報告等 至少保存三年 4 6 2 領(lǐng)料 產(chǎn)品生產(chǎn) 檢驗記錄長期保存 4 7 記錄的處置 4 7 1 超過保存期限 且無保留價值的記錄 由行政部登記造冊 填寫 文件銷毀登記表 經(jīng)管代批 準(zhǔn)后銷毀 5 05 0 管理職責(zé)管理職責(zé) 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 12 36 12 36 嚴(yán)禁私自影印 5 15 1 管理承諾管理承諾 總經(jīng)理承諾通過以下方式建立一個符合質(zhì)量管理要求 客戶要求的質(zhì)量系統(tǒng) 并定期檢討質(zhì)量系統(tǒng)的有效性 及不斷改善 5 1 1 在全體員工中展開宣傳活動 樹立以加強質(zhì)量管理 不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量以及快速有效的服務(wù) 不斷滿 足客戶 相關(guān)方 以及法律法規(guī)要求的思想 5 1 2 建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5 1 3 定期檢討質(zhì)量方針的實施和質(zhì)量目標(biāo)達成的情況 5 1 4 周期性開展管理評審活動 5 1 5 提供充足的資源以保證質(zhì)量系統(tǒng)的有效運行 5 25 2 以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點 通過市場調(diào)研 預(yù)測和顧客溝通等方式 總經(jīng)理確保獲得顧客要求和期望的信息 并加以識別和確 定 將顧客要求轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品規(guī)范或過程規(guī)范 通過質(zhì)量管理體系運行 滿足顧客要求 總經(jīng)理通過管理措施 確保相關(guān)部門正確 全面地理解和實現(xiàn)顧客要求 不斷增強顧客滿意 5 35 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5 3 15 3 1 質(zhì)量方針質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針并形成文件 見 0 2 章節(jié) 確保公司的質(zhì)量方針 a 與公司的經(jīng)營發(fā)展宗旨以及公司的產(chǎn)品性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng) b 對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性做出承諾 c 為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架 d 總經(jīng)理通過組織召開各種會議 或其它的宣傳形式 將其傳達到組織的管理 執(zhí)行 驗 證和作業(yè)等層次 并使之在各層次都能得到理解和貫徹執(zhí)行 e 在管理評審時 對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審 5 45 4 策劃策劃 5 4 15 4 1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上 制定公司的質(zhì)量目標(biāo) 見 0 2 章節(jié) 并確保 a 在公司的相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo) b 質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求的特性有關(guān)的內(nèi)容 c 質(zhì)量目標(biāo)可測量 并與質(zhì)量方針保持一致 5 4 25 4 2 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理確保 a 對質(zhì)量管理體系進行策劃 以滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求和標(biāo)準(zhǔn) 4 1 的要求 b 在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時 保持質(zhì)量管理體系的完整性 5 55 5 職責(zé)與溝通職責(zé)與溝通 5 5 15 5 1 職責(zé)職責(zé) 為了有效和高效地實施并保持質(zhì)量管理體系 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 公司以書面形式規(guī)定各部門和各 層次人員的職責(zé) 權(quán)限及其相互關(guān)系 并予以公布 在各職能層次間相互溝通 公司的組織機構(gòu)圖見附件一 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 13 36 13 36 嚴(yán)禁私自影印 質(zhì)量管理體系職能分配表 見附件二 5 5 25 5 2 管理者代表管理者代表 最高管理者應(yīng)在本組織管理層中指定一名成員 無論該成員在其他方面的職責(zé)如何 應(yīng)使其具 有以下方面的職責(zé)和權(quán)限 a 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立 實施和保持 b 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求 c 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 注 管理者代表的職責(zé)可包括就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò) 5 5 35 5 3 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通 公司在各個部門和各個層次人員之間 通過質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件 會議 交談以及適宜的溝通 工具 如 公告欄 簡報等 傳遞有關(guān)質(zhì)量管理的要求和業(yè)績的有關(guān)信息 促進內(nèi)部的溝通 5 65 6 管理評審管理評審 5 6 15 6 1 總則總則 公司總經(jīng)理每年至少召開一次管理評審會議 兩次管理評審的時間間隔不超過 12 個月 對質(zhì)量 方針 質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性 充分性和有效性進行評審 a 管理評審以會議形式進行 由總經(jīng)理主持 評審的內(nèi)容包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn) 情況 各部門規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)的履行情況 體系的適宜性 充分性和有效性 以及體系 的改進需求 b 管理評審前 由行政部編制 管理評審計劃 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)各部門執(zhí)行 計劃的 內(nèi)容包括 管理評審的目的 時間 參加人員 地點 評審時各部門應(yīng)當(dāng)匯報的內(nèi)容要 求 及準(zhǔn)備工作的職責(zé) 會議議程等 報總經(jīng)理批準(zhǔn) c 相關(guān)部門人員按 管理評審計劃 做好準(zhǔn)備 按時參加管理評審會議 d 行政部保存 管理評審計劃 管理評審報告 等管理評審的記錄 5 6 25 6 2 評審輸入評審輸入 各部門根據(jù)管理評審計劃的要求 按以下內(nèi)容進行匯報 a 內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果 b 顧客投訴及其處理情況 顧客滿意調(diào)查情況 c 質(zhì)量管理體系體過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性 d 預(yù)防和糾正措施的實施情況 e 以往管理評審的改進要求執(zhí)行情況 f 可能對質(zhì)量管理體系產(chǎn)生影響的變更 g 對體系進行改進的建議 5 6 35 6 3 評審輸出評審輸出 管理評審的輸出形式為 管理評審報告 內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的決定和措施 a 對質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)適宜性和質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性 充分性和有效性的總體評價 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 14 36 14 36 嚴(yán)禁私自影印 及改進要求 b 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進 c 資源需求 6 06 0 資源管理資源管理 6 16 1 資源提供資源提供 為實施 保持質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進其有效性 以滿足顧客需求 增進顧客滿意 公司確保提供 必需的各項資源 6 26 2 人力資源人力資源 應(yīng)從人員接受教育程度 培訓(xùn)效果 技能水平 個人的崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮 選拔適當(dāng)?shù)娜藛T 從事管理 作業(yè)和服務(wù)活動 確保對影響產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的有關(guān)的人員能夠勝任本職工作 公司制訂 崗位任職條件 對此做出規(guī)定 6 2 26 2 2 能力 培訓(xùn)和意識能力 培訓(xùn)和意識 a 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必需的能力 根據(jù) 崗位任職條件 的規(guī)定 確定 能力要求 對人員進行考核 以確認(rèn)相關(guān)崗位人員是否具備相應(yīng)的能力 b 制定 年度培訓(xùn)計劃 提供培訓(xùn)或采取其它措施 確保滿足崗位需求 c 評價培訓(xùn)的有效性 通過理論考試 操作 技能考核 業(yè)績評定和個別考察等方法 填 寫 培訓(xùn)記錄表 評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否具達到了預(yù)期的培訓(xùn)要求 備了所需的能 力 d 確保企業(yè)員工 包括領(lǐng)導(dǎo) 充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與企業(yè)發(fā)展相關(guān)性 重要性 激勵員工參與質(zhì)量管理 為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)做出自己的貢獻 e 行政部保持員工教育 經(jīng)驗 培訓(xùn)和技能的適當(dāng)記錄 包括必須持證上崗人員的崗位證書 6 36 3 設(shè)施設(shè)備設(shè)施設(shè)備 6 3 1 公司確定基礎(chǔ)設(shè)施包括 a 工作場所和相應(yīng)的設(shè)施 b 過程設(shè)備等 c 支持性服務(wù) 如 電話 傳真設(shè)備 信息系統(tǒng)等 6 3 2 公司提供上述設(shè)施 確保滿足公司開展工作的需求 生產(chǎn)部編制 設(shè)施清單 6 3 3 生產(chǎn)部每年編制 年度設(shè)備維護計劃 并按計劃要求實施 完工后及時進行驗收 驗收合格后 方可投入使用 并填寫 設(shè)施維護計劃及記錄 6 3 4 行政部負責(zé)電話 傳真機等辦公設(shè)備的管理 確保滿足公司各部門的需要 6 46 4 工作環(huán)境工作環(huán)境 生產(chǎn)部負責(zé)對公司內(nèi)的工作環(huán)境進行監(jiān)控 確保工作環(huán)境能滿足產(chǎn)品的要求 6 4 1 工程對影響產(chǎn)品質(zhì)量管理的各種工作環(huán)境因素鑒定等 6 4 2 生產(chǎn)部門對各項環(huán)境定期檢查 對不能符合規(guī)定的因素提出糾正和預(yù)防措施 7 07 0 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn) 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 15 36 15 36 嚴(yán)禁私自影印 7 17 1 產(chǎn)品的策劃流程產(chǎn)品的策劃流程 策劃產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)所必須的過程 并予以有效控制 公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程見附件三 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃必須與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致 適當(dāng)時以適于操作的方式形成文件 文件 應(yīng)包括以下適用內(nèi)容 a 產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求 b 針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程 以及作業(yè)文件 資源的需求 c 具體的試驗 檢驗和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則 d 證明過程和產(chǎn)品滿足要求所必要的質(zhì)量記錄 策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運作方式 如 相關(guān)程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書等 對于復(fù)雜項目可 編制專項工作計劃 7 27 2 與顧客為關(guān)注焦點與顧客為關(guān)注焦點 供銷部負責(zé)投標(biāo) 簽定合同及合同評審工作 并做好與顧客的溝通工作 7 2 1 供銷部在投標(biāo) 簽定合同前應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求 a 產(chǎn)品內(nèi)容 數(shù)量 產(chǎn)品質(zhì)量 驗收標(biāo)準(zhǔn) 交貨期 保修期等 b 顧客雖然沒有規(guī)定 但與產(chǎn)品用途有關(guān)的要求 c 與產(chǎn)品有關(guān)的法律 法規(guī)要求 包括環(huán)境 安全 健康等方面的要求 d 公司根據(jù)自身特點提出的附加要求 7 2 2 供銷部在投標(biāo) 簽定合同之前以及合同的更改之前 應(yīng)分別組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審 a 各項要求已經(jīng)明確規(guī)定并形成文件 對顧客口頭或電話要求應(yīng)予以確認(rèn) b 任何與合同協(xié)議不一致的要求已作出處理 得到解決 c 本公司具有滿足合同要求的能力 一般合同由供銷部負責(zé)人簽字作為合同評審依據(jù) 大宗合同和新產(chǎn)品合同由供銷部填寫合同評審表評審有關(guān)產(chǎn) 品要求和本公司滿足要求的能力并由總經(jīng)理簽字確認(rèn) 供銷部保存評審結(jié)果和評審所引起措施的記錄 7 2 3 顧客溝通 供銷部負責(zé)確定并實施與顧客的有效溝通 a 供銷部在承攬任務(wù)時通過向顧客宣傳本公司業(yè)績 介紹本公司發(fā)展概況 質(zhì)量管理體系等方式積極與顧客溝通 也可通過與顧客的面談 信函 電話和傳真等方式與顧客進行溝通 及時掌握市場動態(tài)和顧客需求 應(yīng)保證本公司 對外宣傳手冊的真實可靠 不能誤導(dǎo)顧客 也不能提出沒有能力的承諾 b 供銷部在合同評審中 發(fā)現(xiàn)與滿足顧客需求的能力 包括交貨期 價格 質(zhì)量 技術(shù) 人員等方面 不一致時 以及合同的執(zhí)行和修改情況都應(yīng)與顧客進行溝通 b 在交付后的質(zhì)量回訪中 供銷部應(yīng)了解顧客對我公司產(chǎn)品質(zhì)量的滿意情況 以及對我公司提出的意見和建議 c 供銷部 技術(shù)服務(wù)部應(yīng)保存相應(yīng)的溝通記錄 7 37 3 設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)控制程序控制程序 7 3 1 總則 設(shè)計是把顧客的需要轉(zhuǎn)化為材料 過程和產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范的過程 決定了產(chǎn)品的固有質(zhì)量 本公司對設(shè) 計的全過程進行有效地控制 以確保產(chǎn)品滿足合同的要求 7 3 2 職責(zé) 設(shè)計部是產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的歸口管理部門 負責(zé)編制公司新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃 組織產(chǎn)品設(shè)計開發(fā) 設(shè)計 評審 設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn) 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 16 36 16 36 嚴(yán)禁私自影印 設(shè)計部負責(zé)工藝設(shè)計 組織工藝設(shè)計評審 設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn) 7 3 2 1 設(shè)計和開發(fā)策劃 設(shè)計和開發(fā)過程是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 它將決定產(chǎn)品的固有特性 公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進 行策劃 策劃的重點是對設(shè)計和開發(fā)過程的控制 在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時 公司應(yīng)確定 a 設(shè)計和開發(fā)階段 本公司為研制階段 生產(chǎn)階段 b 適合于設(shè)計和開發(fā)的評審 驗證和確認(rèn)活動 c 設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限 d 對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同部門或小組之間的接口關(guān)系做出規(guī)定 確保既各負其責(zé) 又能保證工 作有效銜接與信息正確交流 溝通 e 策劃的輸出通常采用文件的形式 也可采取其他方式 隨設(shè)計和開發(fā)的進展 可能發(fā)生設(shè)計要求的 變更或情況的變化 因此須適時修改策劃的輸出 7 3 2 2 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸入是保證設(shè)計開發(fā)質(zhì)量的必要前提和驗證設(shè)計開發(fā)輸出的依據(jù) 應(yīng)正確地確定與產(chǎn)品有關(guān) 的設(shè)計和開發(fā)輸入 并保持記錄 無論何種渠道獲得的新產(chǎn)品需求信息 一律由銷售部填寫 設(shè)計和開發(fā)建議書 內(nèi)容包括需求廠家 產(chǎn)品用途 市場價格 市場狀況 銷售預(yù)測及緊急程度等 連同新品樣品和有關(guān)技術(shù)文件報送設(shè)計部 對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審 評審中應(yīng)特別注意那些不完整的 含糊或矛盾的要求 應(yīng)與提出者一起澄 清解決 以保證輸入信息的充分性和適宜性 設(shè)計部審核后 上報總工程師 總工程師根據(jù)開發(fā)費用大小決定是否直接下達任務(wù)書或者報總經(jīng)理及董 事會批準(zhǔn) 設(shè)計部根據(jù)產(chǎn)品類別 特點擬制 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書 經(jīng)總工程師批準(zhǔn) 下達至有關(guān)部門和人員 必要 時 需指定組成人員 試制過程中 由總工程師統(tǒng)一協(xié)調(diào) 各有關(guān)部門配合 設(shè)計和開發(fā)輸入包括 a 產(chǎn)品功能和性能方面的要求 b 適用的法律法規(guī)要求 如環(huán)保 安全方面的要求 c 過去類似設(shè)計中證明是有效的和必要的要求 如對合同中顧客未表明要求的補充 d 其他所必須的要求 7 3 2 3 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出采取能對照輸入進行驗證的方式提出 本公司通常采用 產(chǎn)品規(guī)格書 的形式 適用 時 也可以采取其他形式 設(shè)計和開發(fā)的輸出在發(fā)布前應(yīng)由總工程師審查批準(zhǔn) 設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng) a 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求 b 應(yīng)為采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供給出適當(dāng)?shù)男畔?c 包含或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則 這些準(zhǔn)則包括在采購 生產(chǎn)或服務(wù)提供過程中所依據(jù)的檢驗和試驗要 求 d 在所規(guī)定的產(chǎn)品特性中 應(yīng)確定對產(chǎn)品安全性有影響的特性和正常使用所必須的產(chǎn)品特性 7 3 2 4 設(shè)計和開發(fā)評審 應(yīng)依據(jù)策劃的安排 在適宜的階段開展系統(tǒng)的設(shè)計和開發(fā)評審 對不同產(chǎn)品 不同設(shè)計類型 新設(shè)計 改進設(shè)計 修改設(shè)計等 和不同的階段 可以采取不同評審的方式 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 17 36 17 36 嚴(yán)禁私自影印 試制任務(wù)完成后 由試制組寫出技術(shù)報告 總工程師組織有關(guān)人員評審 評審合格后 銷售部負責(zé)樣品接收 送達及信息反饋工作 寫出新產(chǎn)品信息反饋報告 新產(chǎn)品需批量供貨時 由總經(jīng)理組織進一步評審 設(shè)計部制定正式設(shè)計 工藝文件 生產(chǎn)采購部組織協(xié) 調(diào)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作 其他部門按要求配合 設(shè)計和開發(fā)評審應(yīng) a 對本階段設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足質(zhì)量要求的能力做出評價 b 識別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計中任何問題和不足 并提出必要措施 c 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表 評審結(jié)果和評審決定采取的措 施應(yīng)予以記錄并保持 7 3 2 5 設(shè)計和開發(fā)驗證 a 應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證 以確保設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求 b 當(dāng)驗證的結(jié)果表明設(shè)計和開發(fā)的輸出未能滿足輸入的要求時 應(yīng)決定采取有效的措施 驗證結(jié)果和 決定的措施必須保持記錄 7 3 2 6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) a 應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認(rèn) 以確保所設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要 求 b 確認(rèn)一般應(yīng)在設(shè)計開發(fā)完成后 批產(chǎn)品正式投入生產(chǎn)或服務(wù)正式提供之前進行 當(dāng)確認(rèn)的結(jié)果表明 設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用的要求時 應(yīng)決定采取有效的措施 確認(rèn)結(jié)果和決定的 措施必須保持記錄 7 3 2 7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 a 應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改 更改主要指對已經(jīng)評審 驗證或確認(rèn)的設(shè)計結(jié)果的更改 對這些更改應(yīng) 保持記錄 b 根據(jù)更改范圍的大小 重要性的不同 需要時對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審 驗證和確認(rèn)以及適當(dāng) 的做法 c 更改的評審結(jié)果和決定的措施必須保持記錄 7 3 2 8 相關(guān)記錄 a 設(shè)計和開發(fā)建議書 b 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書 c 產(chǎn)品規(guī)格書 d 設(shè)計和開發(fā)評審 驗證 確認(rèn)記錄 e 設(shè)計和開發(fā)更改記錄 7 47 4 采購控制程序采購控制程序 1 目的 確保采購的產(chǎn)品符合要求 2 適用范圍 適用于公司對采購進行控制 3 職責(zé) 3 1 采購部負責(zé)對采購過程 采購信息進行控制 4 工作程序 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 18 36 18 36 嚴(yán)禁私自影印 4 1 采購過程 4 1 1 確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求 a 采購部根據(jù)所需采購的物資的要求 編制 采購計劃 報總經(jīng)理批準(zhǔn)后 在 合格供 方名錄 中選擇供方 進行采購 b 采購物資到貨時 由質(zhì)檢部對物資的品名 規(guī)格 數(shù)量及外包裝完好情況進行進貨驗證 4 1 2 對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度 a 對供方的控制主要包括對供方技術(shù)能力 質(zhì)量信譽和生產(chǎn)規(guī)模進行調(diào)查 收集相關(guān)營業(yè) 執(zhí)照等資料 制定對供方的選擇 評價和重新評價的準(zhǔn)則 通過對供方評價和選擇 擇 優(yōu)選取 b 公司采購產(chǎn)品直接影響公司的產(chǎn)品是否符合要求 因此應(yīng)采購控制 以確保采購產(chǎn)品在 質(zhì)量 交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求 4 1 3 對供方的評價 a 供銷部根據(jù)所掌握的供方資料 填寫 供方評價記錄 組織相關(guān)人員對供方進行評價 經(jīng)評價合格的供方列入 合格供方名錄 b 供方應(yīng)必要的書面證明材料 可以包括以下內(nèi)容以證實其質(zhì)量保證能力 1 質(zhì)量體系認(rèn)證證書 生產(chǎn)許可證 營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件 2 供方產(chǎn)品的質(zhì)量 價格 交貨能力等情況 3 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等 c 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題 供銷部應(yīng)向供方發(fā)出 糾正和預(yù)防措施處理單 如兩次 發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單 而質(zhì)量沒有明顯改進的 應(yīng)取消其供貨資格 d 供銷部每年對合格供方進行一次重新評價 填寫 供方評價記錄 并據(jù)此調(diào)整 合格 供方名錄 4 2 采購信息 4 2 1 采購信息 采購合同 技術(shù)協(xié)議等 應(yīng)包括擬采購的產(chǎn)品 適當(dāng)時包括 a 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求 可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn) 或提供規(guī)范 圖樣等技術(shù)文件 驗收要求 其他要求 如價格 數(shù)量 交付等 b 程序 過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求 c 人員的資格要求 d 質(zhì)量管理體系要求 4 2 2 本公司的采購文件由供銷部保管 采購文件在發(fā)放前 應(yīng)由供銷部負責(zé)人和總經(jīng)理對其要求是否 充分和適宜進行審批 4 3 采購產(chǎn)品的驗證 4 3 1 物資到達交貨地時 由質(zhì)檢部進行驗證 4 3 2 當(dāng)本公司與顧客之間的合同有規(guī)定時 由顧客在供方貨源處實施驗證 應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證 的安排和產(chǎn)品放行的方法 4 3 3 驗證活動可包括檢驗 測量 觀察 提供合格證明文件等方式 并在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同 的驗證方式 7 57 5 生產(chǎn)服務(wù)的提供生產(chǎn)服務(wù)的提供 7 5 17 5 1 1 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 1 目的 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 19 36 19 36 嚴(yán)禁私自影印 根據(jù)產(chǎn)品類型的特點識別生產(chǎn)過程影響因素 確定并實施控制 使生產(chǎn)和服務(wù)過程在受控狀態(tài)下進 行 2 適用范圍 適用于公司對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行控制 3 職責(zé) 3 1 生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行控制 4 工作程序 4 1 生產(chǎn)部根據(jù)顧客的訂單 安排和組織生產(chǎn) 4 1 1 生產(chǎn)部在接到顧客訂單后 根據(jù)訂單所要求的產(chǎn)品 交貨時間等 編制 生產(chǎn)計劃 并下達給 生產(chǎn)班組 4 1 2 生產(chǎn)部在編制 生產(chǎn)計劃 的同時 準(zhǔn)備技術(shù)文件 如 顧客圖紙 生產(chǎn)工藝卡等 隨 生產(chǎn)計 劃 同時下達 4 2 操作崗位得到指導(dǎo)生產(chǎn)的作業(yè)文件 如工藝過程 檢驗規(guī)范等 操作工嚴(yán)格按工藝要求操作 按 要求記錄工藝參數(shù) 對過程進行監(jiān)視 4 3 車間配置生產(chǎn)過程所需的設(shè)備 工裝 模具等生產(chǎn)手段并保養(yǎng) 維護這些設(shè)備 保持所需的過程 能力 4 4 根據(jù)工藝和檢驗要求 崗位配置相應(yīng)的量具 檢具和檢測設(shè)備 由操作工進行首檢 自檢并記錄 檢驗人員對首檢進行確認(rèn) 并開展巡回檢驗 確認(rèn)合格并記錄 4 5 對過程中的產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量 必須經(jīng)過現(xiàn)場檢驗人員確認(rèn)合格的產(chǎn)品方可在工序 車間之間 放行或入庫 成品必須經(jīng)過公司授權(quán)的檢驗人員 檢驗產(chǎn)品或有關(guān)檢驗記錄并確認(rèn)合格 在產(chǎn)品出公司 檢驗報告上簽字后 方可入庫或向顧客交付產(chǎn)品 4 6 按照 7 5 2 的要求 對需要確認(rèn)的生產(chǎn)過程進行確認(rèn) 確保生產(chǎn)過程滿足要求 4 7 不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn) 不轉(zhuǎn)序 不交付 4 8 產(chǎn)品由供銷部直接到顧客處交付或由顧客來本公司提貨 交付過程中必須辦理交付手續(xù) 4 9 產(chǎn)品交付給顧客后 供銷部應(yīng)向顧客了解有關(guān)信息 提供服務(wù) 如出現(xiàn)交付后或顧客使用中的產(chǎn) 品質(zhì)量問題 按本質(zhì)量手冊 8 3 條款執(zhí)行 7 5 1 27 5 1 2 銷售服務(wù)提供的控制程序銷售服務(wù)提供的控制程序 1 目的 根據(jù)產(chǎn)品類型的特點識別生產(chǎn)過程影響因素 確定并實施控制 使服務(wù)過程在受控狀態(tài)下進行 2 適用范圍 適用于公司對服務(wù)過程進行控制 3 職責(zé) 3 1 供銷部負責(zé)對服務(wù)過程進行控制 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 20 36 20 36 嚴(yán)禁私自影印 4 工作程序 4 1 供銷部根據(jù)顧客的訂單 安排和組織生產(chǎn) 4 1 1 供銷部部在接到顧客訂單后 根據(jù)訂單所要求的產(chǎn)品 交貨時間等 編制 采購計劃 并下達 給采購人員 4 1 2 供銷部在編制 采購計劃 的同時 準(zhǔn)備技術(shù)文件 如 顧客圖紙等 隨 采購計劃 同時下達 4 7 不合格的產(chǎn)品不銷售 4 8 產(chǎn)品由供銷部直接到顧客處交付或由顧客來本公司提貨 交付過程中必須辦理交付手續(xù) 4 9 產(chǎn)品交付給顧客后 供銷部應(yīng)向顧客了解有關(guān)信息 提供服務(wù) 如出現(xiàn)交付后或顧客使用中的產(chǎn) 品質(zhì)量問題 按本質(zhì)量手冊 8 3 條款執(zhí)行 7 5 27 5 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)某個加工過程的產(chǎn)品不能輕易地由后續(xù)檢驗和試驗加以驗證 使產(chǎn)品質(zhì)量問題在使用或交付后才顯現(xiàn) 時 應(yīng)對這些過程進行確認(rèn) 以證實這些過程的能力滿足過程實現(xiàn)所策劃的要求 本公司的特殊過程是噴塑和焊接 生產(chǎn)部應(yīng)過程進行確認(rèn) 對噴塑過程應(yīng)進行確認(rèn) 確認(rèn)包括 a 制定工序的確認(rèn)準(zhǔn)則 并經(jīng)批準(zhǔn) b 對這些工序操作工的能力進行確認(rèn) 對這些工序的設(shè)備進行能力認(rèn)可 c 提供和使用這些過程的作業(yè)文件 d 對這些工序的作業(yè)參數(shù)進行監(jiān)控并記錄 e 對這些工序原則上每年進行一次確認(rèn) 如工藝 設(shè)備調(diào)整或發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象 適時安排確認(rèn) 7 5 37 5 3 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 公司采用適宜的方法 在產(chǎn)品形成的全過程 對產(chǎn)品進行標(biāo)識 防止其混用 并保持可追溯性標(biāo)識 并予以記錄 a 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程 生產(chǎn)部采用原材料入庫 工藝卡片 試驗記錄和標(biāo)牌 劃區(qū)放置 在產(chǎn)品上做標(biāo)記等方法對產(chǎn)品進行標(biāo)識 防止產(chǎn)品的混用或錯用 b 針對產(chǎn)品檢驗狀態(tài) 對產(chǎn)品作出待檢 合格 不合格的標(biāo)識 質(zhì)檢部對檢驗狀態(tài)標(biāo)識進 行控制并確保標(biāo)識的符合性 c 由采購計劃 領(lǐng)料單 工藝卡片 生產(chǎn)記錄 產(chǎn)品標(biāo)記 試驗記錄 作為可追溯性標(biāo)識 7 5 47 5 4 客戶財產(chǎn)客戶財產(chǎn) a 顧客財產(chǎn)指顧客所擁有的財產(chǎn) 一般包括 顧客提供的構(gòu)成公司產(chǎn)品的部件或組件 顧客的知識產(chǎn)權(quán)如圖樣 資料 保密信息 個人信息等 b 對于構(gòu)成本公司產(chǎn)品部件或組件的顧客財產(chǎn) 由質(zhì)檢部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議對其進行驗證 并出具檢 測報告 同時本公司的驗證不能免除顧客提供合格部件或組件的責(zé)任 c 驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時 應(yīng)置于專門指定的區(qū)域并做標(biāo)識 d 對于顧客財產(chǎn)的貯存和防護 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點 或按照顧客的要求進行控制 并定期檢查 防 止變質(zhì) 損壞或丟失 e 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用 未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作他用或處理 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 21 36 21 36 嚴(yán)禁私自影印 f 顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失 損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況 應(yīng)做好記錄 并由 供銷部向顧客報告 未作出處理結(jié)論之前不得使用 g 尊重顧客知識產(chǎn)權(quán) 加強文件資料的控制和管理 嚴(yán)防秘密信息泄露和擴散 本公司只包括顧客的個人信息和顧客提供的圖紙 7 5 57 5 5 產(chǎn)品的防護措施產(chǎn)品的防護措施 生產(chǎn)部對到貨的原材料 包括生產(chǎn)過程中的半成品 直至成品交付到顧客的全過程的產(chǎn)品采取相應(yīng) 的防護措施 以確保產(chǎn)品的符合性 防護包括標(biāo)識 搬運 包裝 貯存和保護 這種防護適用于產(chǎn)品的 組成部分 a 生產(chǎn)部負責(zé)所管轄區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識完善 b 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品搬運 包括原材料裝卸 搬運和產(chǎn)品出公司時的裝卸 應(yīng) 使用適合的搬運工具進行裝載和運輸產(chǎn)品 以防止產(chǎn)品損壞 確保其已具有符合性 c 生產(chǎn)部按照顧客要求進行包裝 并對產(chǎn)品進行標(biāo)識 d 生產(chǎn)部負責(zé)原 輔料及成品的貯存 按照產(chǎn)品的特性要求 保持貯存條件符合要求 如 防潮 防壓要求等 e 產(chǎn)品的保護存在于搬運 裝卸 貯存 生產(chǎn)和交付的各項活動之中 開展這些活動的部門和 崗位應(yīng)對產(chǎn)品采取相關(guān)保護措施 如防銹等 防止產(chǎn)品損壞和差錯 7 6 7 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 1 目的 對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制做出規(guī)定 2 適用范圍 適用于監(jiān)視和測量設(shè)備的購置 檢定 使用和維護管理 3 職責(zé) 3 1 質(zhì)檢部負責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備的統(tǒng)一管理和控制 行政部負責(zé)儀器采購 4 工作程序 4 1 監(jiān)視和測量設(shè)備的購置 添置儀器設(shè)備時 應(yīng)做好調(diào)查 根據(jù)測量范圍及所要求的精度 選擇適用的產(chǎn)品 由使用部門提出 書面申請 填寫 監(jiān)視和測量設(shè)備購置計劃 報公司批準(zhǔn)后購置 4 2 監(jiān)視和測量設(shè)備的分類 公司使用專用檢具等監(jiān)測設(shè)備 質(zhì)檢部對公司的各類監(jiān)視和測量設(shè)備進行登記 填寫 監(jiān)視和測量 設(shè)備登記表 4 3 監(jiān)視和測量設(shè)備的初次檢定 4 3 1 新購入的監(jiān)視和測量設(shè)備 經(jīng)驗收合格后 由質(zhì)檢部負責(zé)送國家計量部門檢定合格后方可投入使 用 4 3 2 如果新購進的監(jiān)測器具經(jīng)驗收合格 制造商已出具的產(chǎn)品合格證有計量認(rèn)證標(biāo)識 可不再做投用 前的檢定 否則 應(yīng)檢定后投用 泉州永春豐記水曖器材有限公司泉州永春豐記水曖器材有限公司文件編號 QM 2011 版序 修訂 A 1 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 22 36 22 36 嚴(yán)禁私自影印 4 3 3 對于卷尺類器具 有國家生產(chǎn)許可證及合格證者 由質(zhì)檢部統(tǒng)一保留合格證后可直接投入使用 4 4 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定 4 4 1 質(zhì)檢部每年年初編制 監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃 確定當(dāng)年需檢定的計量器具 4 4 2 質(zhì)檢部負責(zé)將到期的監(jiān)視和測量設(shè)備送國家計量部門進行檢定 由其出具檢定證書 4 4 3 凡公司自校的監(jiān)視和測量裝置 由相關(guān)管理部門負責(zé)編制校準(zhǔn)規(guī)程 定期校準(zhǔn)并填寫校準(zhǔn)記錄 4 5 監(jiān)視和測量設(shè)備標(biāo)識 4 5 1 應(yīng)對所有儀器設(shè)備實施標(biāo)識管理 標(biāo)識管理的具體內(nèi)容為 a 檢定合格者 貼合格標(biāo)識 并標(biāo)明有效期 b 部分功能或量程檢定合格者 貼限用標(biāo)識 并標(biāo)明限用范圍 c 檢定不合格者 貼停用標(biāo)識 修理后重新檢定 4 5 2 標(biāo)識一般應(yīng)貼在計量器具上或儀器盒 箱 上的明顯部位 使用中注意保護 4 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用 搬運 維護和貯存 4 6 1 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用儀器設(shè)備 確保測量能力與要求相一致 防止發(fā)生 可能使檢定失效的調(diào)整 使用后要進行適當(dāng)?shù)木S護保養(yǎng) 4 6 2 在使用前要檢查儀器設(shè)備是否工作正常 使用環(huán)境是否符合使用說明書的要求 是否在檢定有效 期內(nèi) 4 6 3 在儀器設(shè)備搬運 維護和貯存過程中 要遵守使用說明書或操作規(guī)程的規(guī)定 防止其損壞或失 效 4 7 監(jiān)視和測量設(shè)備