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、直營店無吊牌或影響二次銷售的貨品一律不得私自退回公司倉庫,由公司統(tǒng)一處理;否則倉庫將給予沒收,并呈報公司相關部門。(4)直營店調(diào)撥,調(diào)撥單一式三聯(lián),包括:調(diào)出方、調(diào)入方、財務 、直營店調(diào)撥前,事先通知商品管理部,商品專員應予以登記、處理并負責跟蹤、執(zhí)行、反饋等;否則,未通知商品管理部,門店相互間調(diào)撥造成后果由門店自行承擔。、已上ERP系統(tǒng)門店之間調(diào)撥由調(diào)出方在維濤ERP系統(tǒng)制單(5117)并確認。調(diào)出方如未上維濤ERP系統(tǒng)則由商品管理部調(diào)撥員代做調(diào)撥單,調(diào)撥時根據(jù)調(diào)出方的調(diào)撥單財務聯(lián),做調(diào)撥單保存確認后將調(diào)撥單財務聯(lián)交至財務部,由財務部審核確認。、調(diào)入方直接在維濤ERP系統(tǒng)核對下載確認。如未上維濤ERP系統(tǒng),則根據(jù)調(diào)撥單手工登記。 、調(diào)貨之間要雙方互相簽名,不能相互推卸責任。調(diào)出方在調(diào)貨單上簽名,拿貨人(包括物流員、司機)也在單上簽名;貨到時,接貨方點貨,檢查包裝外盒與盒內(nèi)貨品是否完全一致,避免錯碼,確認無誤后簽名并及時下載確認。所有調(diào)貨單據(jù)要保存完整,以便查找,追究責任人。 注:1、退貨出庫、調(diào)撥出庫存時,貨品必須交公司指定人員,不得將貨品交給其他人員;同時,退貨單必須有店長和接收人的簽名且所有退貨單據(jù)店鋪必須保留;否則,造成貨品損失等原因,由店鋪自行承擔。 2、已上ERP系統(tǒng)店鋪,應在收到貨品或退回貨品后及時完成ERP系統(tǒng)收貨、退貨確認。 3、貨品補貨、退貨、調(diào)撥等嚴格按照公司ERP系統(tǒng)流程及相關制度執(zhí)行,違反者每人每次予以50元罰款。補貨、退貨、調(diào)撥產(chǎn)生的貨品差異,不再進行貨品調(diào)整,統(tǒng)一實行做單調(diào)整(即調(diào)整賬目)。 4、具體的收貨及退貨要求與注意事項詳見南京總倉發(fā)貨與退貨要求。 (5)、所有門店貨品銷售必須開具銷售小票交納貨款后方可攜帶出店鋪,未開具銷售小票貨品攜帶出店鋪的視為店員偷盜行為,除按零售價計算貨款賠償外,并處雙倍金額罰款,公司保留開除權利;店員第二次發(fā)生該行為的,統(tǒng)一移送公安機關處理。(6)、上ERP系統(tǒng)門店統(tǒng)一打印機打的銷售小票,未上ERP門店(含商場/超市)銷售統(tǒng)一手工開具公司印制或商場/超市的銷售小票,銷售小票必須寫上銷售日期、款號、顏色、尺碼、單價、零售價和折扣、折后價,并注明贈送款號、顏色、尺碼、數(shù)量及開票人姓名。 (7)、直營店員工工服 直營店員工工服由倉庫發(fā)貨到門店計入門店庫存,工服款為原價2.5折由直營會計從當月工資中扣除,5個工作日內(nèi)由財務部門在系統(tǒng)中將門店庫存減掉;工服視同買斷,不管服務年限,在員工離開公司時不予以退還。(8)、直營店員工內(nèi)購 所有店鋪員工每月(按自然月計算)可根據(jù)公司的內(nèi)購規(guī)定到指定店鋪購買貨品(即鞋服配),試用期員工每月可內(nèi)購兩次,正式期員工每月可內(nèi)購四次。(9)、日常銷售折扣及日常銷售贈品,統(tǒng)一按公司規(guī)定的折扣及贈品活動進行銷售,不得私自變動零售價及折扣,贈品的贈送應嚴格按公司的規(guī)定執(zhí)行,不得隨意贈送。未經(jīng)總經(jīng)理審批的日常銷售折扣及贈品贈送活動標準部份由直營店和直營管理部責任人自行承擔差價并給予每人每次罰款50元,對于抬高價格的,一旦查出,給予開除,公司保留相應的法律權利。 注:銷售折扣及贈品贈送標準內(nèi)容包括門店名稱、商品貨號、折扣率或促銷活動形式、活動具體的起始日期等詳盡事項。(10)、直營店遇到顧客退殘次品請參見店鋪運營管理手冊,以國家行業(yè)統(tǒng)一三包規(guī)定為基準進行處理,但本著顧客是上帝的宗旨,假如顧客由于某種特殊原因要求調(diào)換,直營店必須確保貨品在不影響二次銷售的前提下才能給以同款號的調(diào)換,不得給以不同款號的調(diào)換,也不得退還現(xiàn)金,調(diào)換時顧客必須在退換的銷售售單據(jù)上和新開的銷售單據(jù)上簽上姓名及調(diào)換日期,以上情況必須電話申報區(qū)域督導,申報部門經(jīng)理經(jīng)同意方可金額在2000元以上的需報分管副總及總經(jīng)理批準方可。 (11)、貨品盤點(詳見直營店盤點制度) 每個月各個直營店18號時按直營店盤點制度進行全面盤點,盤點前3天內(nèi)停止貨品補貨、退倉、調(diào)撥等。各直營店負責人應核對所有進退/貨、調(diào)撥以及銷售等賬目全部處理完畢;商品管理部、物流倉儲部應予以協(xié)助、配合。 、盤點前必須應補齊貨品,并對賣場、倉庫的貨品進行一次全面的整理。 、盤點過程中如有銷售,由專人負責另外登記,內(nèi)要標明銷售貨品的存放區(qū)位,盤點前銷售或盤點后銷售。 、直營店贈送(不含日常銷售贈品)及意外的貨品損失(如被盜、偷等)除電話及時報案外,應及時做好報告單經(jīng)過直營管理部確認、財務部審核、總經(jīng)理批準,方可沖銷賬數(shù)量。未經(jīng)過財務部和總經(jīng)理審批一律不得沖銷,損失全部由直營店自行承擔。 、有上ERP的店鋪,應于盤點后2天內(nèi)按單號的順序在5118錄入,審核(可修改)后,在5119確認完盤點單并系統(tǒng)同步上傳數(shù)據(jù);推遲交報表的店鋪,給予店長每天20元的罰款。 、未上ERP的店鋪,市內(nèi)的應于盤點后次日將盤點單送達財務部;外埠店鋪盤點單次日必須郵寄回公司,推遲交報表的店鋪,給予店長每天20元的罰款。 、財務部收到未上ERP的店鋪盤點單后應于2天內(nèi)全部錄入完畢,否則,給予錄單人員每天20元的罰款。 、盤點單錄入數(shù)據(jù)錄入錯誤的給予錄單人員罰款20元。 、盤點完畢后若以盤點出差錯或單據(jù)還未全部處理完畢等借口而導致數(shù)據(jù)不準確給予店長及責任人每人每次罰款50元。 盤點表上必須有盤點人,抽盤人及店長簽字,盤點封面必須有全體參與盤點人員的簽字,發(fā)現(xiàn)未簽名的,處予未簽名人員50元/次 、盤點有差異的,給予3天時間查找原因并報送差異原因,提交相關書面單據(jù),假如是商品管理部人員或財務部人員原因?qū)е碌谋P點差異追究相關責任人的責任,第一次扣相關責任人50元,第二次扣此相關責任人100元;否則,超出時間未報送書面差異原因的一律視為認可該差異。 、門店盤點漏盤或少盤的導致的盤點差異,須調(diào)整或修改ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的;公司派人復核確認差異由店長向主管提出書面申請,報送直營部管理部批準,轉(zhuǎn)相關部門經(jīng)理確認后財務部修改。財務部有權對相關責任人員每人每次50元罰款。 、財務部應于收到報表5個工作日內(nèi)對所有店鋪盤點差異確認完畢。同時ERP系統(tǒng)5120功能號生成POS盤點差異單下載。確保門店數(shù)據(jù)覆蓋。 、直營店盤點有差異的,盤盈部分公司將給予沒收,并對店鋪人員及負責人進行處罰(盤盈金額100-500,對整個店鋪處罰20-50元不等,盤盈金額500以上或較大者處100-200元,并且門店負責人外加50元)并處店鋪人員每次罰款100元;盤虧部分按零售價計算由門店全體人員全額賠償,款項從工資中扣,差異較大(或差異金額超出2000元以上)的公司將保留追究門店責任人相關法律責任。 、盤點差異數(shù)量在5件以上(含5件),零售金額在1000元以上(含1000元)的視為重大差異,除按上述規(guī)定處罰外,財務部會增加對該店抽盤的力度。 、門店盤點沒有差異的(無數(shù)量,金額差異并且沒有串碼,串色,串款等任何差異的),給予門店每次200元的獎勵; 、門店盤點后十天之內(nèi)對門店進行抽盤,如發(fā)現(xiàn)有謊報情況,對門店處以差異額(盤虧數(shù)量乘以零售單價,盤盈貨品公司給予沒收)的2倍的罰款; 、盤點必須認真負責。由于門店盤貨不認真要求復盤的。給予該門店100元/次的處罰;并且對本次盤點餐補不給予報銷。 、對違反以上規(guī)定進行的處罰,需報總經(jīng)辦核準,人力人力行政部備案。(12)、直營店負責人離職(含調(diào)崗、辭退等)、直營店負責人離職(含調(diào)崗、辭退等)統(tǒng)一辦理交接手續(xù),交接手續(xù)包括:貨品全盤、備用金、營業(yè)款交納、店鋪費用交納相關情況等賬目;交接時直營管理部必須有主管、督導或財務相關人員監(jiān)交。 、交接完畢后,應將相關盤點表、交接記錄等及時送達財務部,經(jīng)財務部確認差異。、對于移交有差異的,限直營店負責人3天內(nèi)查出原因報公司批準,否則由店鋪負 責人自行承擔差異金額給予賠款。 、門店負責人離職(含調(diào)崗、辭退等)統(tǒng)一按公司制度規(guī)定辦理相關手續(xù)。 、對于移交有差異的,未進行賠償離職;未辦理交接,擅自離職的;公司保留追究相關責任。 (13)、直營店發(fā)票管理 、發(fā)票嚴格按照國家相關法律、法規(guī)等要求購買、領用、開具、保管。、發(fā)票統(tǒng)一由店長負責,未按國家相關法律、法規(guī)和公司制度要求購買、領用、開具、保管的發(fā)票,造成不良后果的全部由店鋪負責人自行承擔,情節(jié)嚴重的一律開除并移送司法機關處理。(14)、 直營店所有費用支出一律事先向主管書面申請,報經(jīng)直營部經(jīng)理批準方可發(fā)生;店長應對相關費用核實并在單據(jù)上簽名確認。否則公司不予以承認。注:發(fā)生金額較大支出的統(tǒng)一由公司財務部予以安排付款。 (15)、上ERP系統(tǒng)門店每天必須數(shù)據(jù)同步處理3次以上,每隔8小時數(shù)據(jù)同步處理一次;超出24小時(含)未執(zhí)行數(shù)據(jù)同步處理的門店,每超1個小時予以罰款10元;晚上下班結束必須結賬,不結賬給予每次20元的處罰; 注:門店ERP系統(tǒng)出現(xiàn)異常不能正常使用的,應及時通知公司ERP實施員處理,ERP實施員應于接到通知起48小時內(nèi)處理。 (16)、直營店全體員工應妥善保管店鋪用品、合理使用各項設施;直營店計算機等設備使用按信息技術部制度執(zhí)行;由于操作不當造成的修復,除正常損壞,其余全部由直營店自行承擔并處每次50元罰款。四、店鋪失竊 一旦店鋪發(fā)生失竊,必須按以下規(guī)定進行處理: 1. 第一時間報警,保留現(xiàn)場;撥打95512,向財產(chǎn)保險公司報案;并同時告知所在區(qū)域的督導和直營部經(jīng)理及公司的相關人員; 2. 在警察來了拍完照解除完現(xiàn)場后,立刻盤點現(xiàn)金,并通知財務下盤點單,解除完現(xiàn)場之后 24小時之內(nèi)盤點實物(必須是門店所有的實物),盤完之后的48小時確認盤點差異; 3. 向派出所和保險公司匯報現(xiàn)金和貨品損失情況; 4. 最后失竊的情況必須在解除完現(xiàn)場之后三天之內(nèi)向財務部和總經(jīng)辦報備;否則遲一天處直營部經(jīng)理,督導及店長每人100元,超過一周,公司不予承認該損失,由直營店鋪自已承擔; 備注:盤點務必準確及時,否則因此產(chǎn)生的差異后果自負! 五、被撤消店鋪貨品的管理被撤消的店鋪按規(guī)定日期進行撤店,貨品退入總倉由倉庫,人員和店鋪人員進行清點,清點清單經(jīng)店鋪人員和倉庫人員簽字后,倉庫憑清單做門店退貨處理,處理完的當日,倉庫通知商品管理部對該店鋪下盤點單,商品管理部確認該店鋪所有數(shù)據(jù)處理完畢,按無系統(tǒng)店鋪下盤點單。財務即日以實盤數(shù)量為零進行錄單,店鋪由此產(chǎn)生的差異,由財務部按盤點差異方面制度進行處理。 六、財務部有權對違反本制度或直營店盤點制度的相關責任人予以處罰并將處罰,報總經(jīng)辦核準,人力行政部備案。 七、本制度由財務部負責制定、解釋及補充,即日起開始執(zhí)行。從本制度生效之日起,前期與本制度相抵觸的以本制度為準,如有未盡事項,另行制定! 領導核準: 有限公司 2013年04月30日哎袁秋威駝歲區(qū)戒

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