生產(chǎn)部各崗位KPI匯總

生產(chǎn)部各崗位KPI匯總序號崗位KPI計算公式評估周期權(quán)重目標(biāo)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)最高限最低限說明1生產(chǎn)部長生產(chǎn)產(chǎn)量每月完成量累加年40%7000萬7000萬7100萬7000萬成品率（入庫數(shù)+取樣）/制袋合格數(shù)*100%月30%一期：99.0%一期：99.0%99.29%98.3%二期：98.0%二期：98.0%98.08%97.8%生產(chǎn)核心人才保有量持有關(guān)鍵崗位培訓(xùn)合格證書的總?cè)藬?shù)/關(guān)鍵崗位定編人數(shù)*100%年30%關(guān)鍵崗位有15%人員備崗關(guān)鍵崗位有10%人員備崗無歷史數(shù)據(jù)參考2生產(chǎn)總調(diào)度銷售計劃滿足率 15%-（生產(chǎn)計劃數(shù)量-銷售計劃數(shù)量 /銷售計劃數(shù)量）/15%+1*70%月70%絕對偏差不超過10%絕對偏差不超過15%2%27%因為公司年度制定的生產(chǎn)計劃比銷售計劃多15%，所以要保證完成年度目標(biāo)，絕對偏差控制在15%單袋能耗（08年同期能耗-09年同期能耗）/08年能耗）*30%/4.5% 月30%每月比08年同期降低5%每月比08年同期降低4.5%-26.4%+21.9%09年與08年能耗指標(biāo)4-6月份增加，主要是因為二期試生產(chǎn)能耗較大，蒸汽項下降較大主要是因為使用外網(wǎng)蒸汽價格較低，二期開始生產(chǎn)后電費較去年均升高，現(xiàn)在二車間增加熱焊及超聲焊，且設(shè)備故障較多，電能消耗沒有產(chǎn)出，設(shè)備產(chǎn)能沒有最大，三車間從10月底開始兩班運轉(zhuǎn)，能耗較大，10月份以后能耗下降比例不會很大。3部長助理（人事）人員流失率季度總流失人數(shù)/（季度起初人數(shù)+季度期末人數(shù)）/2*100% 3個月技能鑒定合格季度40%流失人數(shù)不得高于在崗總?cè)藬?shù)的5%流失人數(shù)不得高于在崗總?cè)藬?shù)的8%7.6%8.9%關(guān)鍵崗位培養(yǎng)人數(shù)持有關(guān)鍵崗位培訓(xùn)合格證書的總?cè)藬?shù)/關(guān)鍵崗位定編人數(shù)*100%年30%關(guān)鍵崗位有15%人員備崗關(guān)鍵崗位有13%人員備崗尚無歷史數(shù)據(jù)上崗培訓(xùn)達(dá)成率通過上崗評定的人數(shù)/待評定的人數(shù)*100%月30%100%90%100%80%4部長助理（質(zhì)量）成品率（入庫數(shù)+取樣）/制袋合格數(shù)*100%月70%一期：99.0%一期：99.0%99.29%98.3%二期：98.0%二期：98.0%98.08%97.8%市場投訴率因生產(chǎn)因素導(dǎo)致的市場投訴數(shù)量/當(dāng)月發(fā)貨數(shù)量*100%月30%市場投訴率控制在萬分之0.5市場投訴率萬分之0.80.721.065部長助理（設(shè)備）故障停機(jī)率故障停機(jī)時間/設(shè)備運行總時間*100%月70%故障停機(jī)率0.8%故障停機(jī)率1.0%故障停機(jī)率1.2%故障停機(jī)率1.92%設(shè)備臺帳的完好性每個季度形成備件更換周期分析報告，形成一些備件的更換周期；維修后一日內(nèi)及時登上臺帳，一項未完成，權(quán)重比例下降10%季度30%100%設(shè)備臺帳累計出備件更換周期、維修后分系統(tǒng)及時登記臺帳100%06帶班主管成品率（入庫數(shù)+取樣）/制袋合格數(shù)*100%月50%一期：99.0%一期：99.0%99.29%98.3%二期：98.0%二期：98.0%98.08%97.8%計劃分解實施率實際計劃實施量/分解到班計劃量*100%月50%100%100%101.4%98.44%7技術(shù)員質(zhì)量指標(biāo)可見異物數(shù)/灌裝合格數(shù)*100%表觀廢品數(shù)/灌裝合格數(shù)*100%漏液數(shù)/灌裝合格數(shù)*100%按照比例上浮或下降進(jìn)行權(quán)重浮動月40%具體分車間見下表具體分車間見下表具體分車間見下表具體分車間見下表衛(wèi)生合格率（潔凈區(qū)）檢查項目合格數(shù)/檢查總項目數(shù)*100%每收到質(zhì)管中控單一張合格率下降1%月30%95%95%95%收到3張中控單，部門檢查80%規(guī)程執(zhí)行到位率合格項數(shù)/檢查總項數(shù)*100%每收到質(zhì)管中控單一張到位率下降1%月30%100%100%100%收到3張中控單，部門檢查80%8生產(chǎn)調(diào)度調(diào)度規(guī)程執(zhí)行到位率以投訴單數(shù)量累計月50%100%影響生產(chǎn)的調(diào)度失誤為0，其它失誤不超過5次（包括對制水投訴）100%影響生產(chǎn)的調(diào)度失誤1次訂單下達(dá)準(zhǔn)確率1-投訴錯誤的訂單數(shù)量/當(dāng)月生產(chǎn)天數(shù)*平均日生產(chǎn)批次月50%100%80%83%77%9設(shè)備主管（前）產(chǎn)能日灌裝合格數(shù)/ （白班12小時；夜班20：30生產(chǎn)結(jié)束時間）*100%特殊情況扣除日清時間、不同品種更換時間，一個罐扣除換批時間月40%設(shè)計產(chǎn)能設(shè)計產(chǎn)能的92%（1736線設(shè)計產(chǎn)能的87%）設(shè)計產(chǎn)能設(shè)計產(chǎn)能的90%（1736線設(shè)計產(chǎn)能的70.22%，2056/57線設(shè)計產(chǎn)能的80.22%）人才培養(yǎng)指標(biāo)以取得資格證書的人數(shù)統(tǒng)計年30%每年完成6個主機(jī)手培養(yǎng)每年完成4個主機(jī)手培養(yǎng)無歷史數(shù)據(jù)投訴漏液率（補漏液數(shù)量+物流發(fā)貨時發(fā)現(xiàn)的漏液數(shù)量）/當(dāng)月發(fā)貨量*100%月30%萬分之4萬分之6萬分之5萬分之6.5依據(jù)09年三個季度數(shù)據(jù)10設(shè)備主管（后）設(shè)備完好率 每超過1次權(quán)重比例下降10%每減少1次權(quán)重比例上浮15%月40%100%影響生產(chǎn)不得超過9次100%影響生產(chǎn)超過12次依據(jù)09年7.8.9三個月數(shù)據(jù)故障停機(jī)維修時間（20-每月各線各設(shè)備故障累計時間）/20*設(shè)備總臺數(shù)*100*20%月30%每月各線各設(shè)備故障累計不得超過20小時每月各線各設(shè)備故障累計不得超過20小時每月各線各設(shè)備故障累計超過20小時20臺中有4臺設(shè)備超出20小時依據(jù)09年7.8.9三個月數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)目標(biāo)通過評價合格的人數(shù)/關(guān)鍵崗位總?cè)藬?shù)*100%年30%每年培養(yǎng)后工序設(shè)備操作人員20人每年培養(yǎng)后工序設(shè)備操作(2個關(guān)鍵崗位)人員15人每年培養(yǎng)后工序設(shè)備操作人員20人每年培養(yǎng)后工序設(shè)備操作(2個關(guān)鍵崗位)人員3人依據(jù)09年1-9月數(shù)據(jù)11維修崗位故障停機(jī)維修時間（20-每月各線各設(shè)備故障累計時間）/20*設(shè)備總臺數(shù)*100*20%月60%每月各線各設(shè)備故障累計不得超過20小時每月各線各設(shè)備故障累計不得超過20小時每月各線各設(shè)備故障累計未超過20小時20臺中有4臺超出維修及時到位率及時維修次數(shù)/總維修次數(shù)(包括巡檢及時、全面，如果發(fā)現(xiàn)遺漏將計作維修不及時)*100%月40%100%95%100%95%12備件管理員備件、易耗品的統(tǒng)計準(zhǔn)確率失誤次數(shù)不得超過2次并且失誤可挽救不得影響生產(chǎn)月40%100%不得超過2次100%提報信息錯誤2次備件、易耗品的控制（所需備件、易耗品-實際發(fā)放備件、易耗品）價格-1萬）/1萬*0.1%季度30%每季度節(jié)約資金 1 萬每季度節(jié)約資金 1 萬8700元5000依據(jù)09年三季度數(shù)據(jù)備件、易耗品提報及時完整率晚報1天或不完整一項當(dāng)月兌現(xiàn)權(quán)重占比下降1%月30%100%99%100%3次不及時13驗證主管驗證項目優(yōu)化提出優(yōu)化方案質(zhì)管部認(rèn)可數(shù)量累加季度60%年度優(yōu)化項目目標(biāo)為5個每季度度優(yōu)化項目目標(biāo)為1個10人才培養(yǎng)通過考評達(dá)標(biāo)取得資格人數(shù)累加年40%年度培養(yǎng)技術(shù)員4個年度培養(yǎng)技術(shù)員4個4214生產(chǎn)統(tǒng)計ERP生產(chǎn)統(tǒng)計的及時率 （1-投訴批次/生產(chǎn)總批次）*100%月100%100%99%100%98.0%15檔案管理員文件完好率（總文件份數(shù)-文件遺失份數(shù)）/總文件份數(shù)*100%月100%100%995%100%99.00%16洗衣崗位潔凈服發(fā)放準(zhǔn)確以投訴單數(shù)量累計月60%發(fā)放準(zhǔn)確及時零投訴每月允許1次零投訴投訴2次一般區(qū)工作服洗滌及時率清洗數(shù)量/接收數(shù)量*100%（規(guī)定收到后3天內(nèi)）月40%100%99%100%017勞資專員勞保用品、低值易耗品、辦公用品到位率以投訴單數(shù)量累加季度60%100%每季度投訴不超過2次100%3次資金預(yù)算與控制節(jié)約（超出）比例*1%*40%月40%不超預(yù)算預(yù)算誤差不超過5%目前沒有財務(wù)數(shù)據(jù)支持18制水介質(zhì)調(diào)度投訴率有投訴天數(shù)/工作天數(shù)*100%投訴工作日內(nèi)不得出現(xiàn)2次投訴（否定項）月30%0不得超過5%01次投訴水質(zhì)檢驗及時率及時次數(shù)/每月抽查總次數(shù)*100%每月抽查的次數(shù)不少于10次月40%100%90%100%80%領(lǐng)入物料準(zhǔn)確率以投訴單數(shù)量累計月30%100%（包括物料的記錄、臺帳、合格證、檢驗報告）每月投訴次數(shù)不超過1次100%3次投訴19配制配制一次合格率配制偏差數(shù)量累計月50%100%補水補料次數(shù)不超過1次100%97.5%規(guī)程執(zhí)行到位率累計次數(shù)超過或少于10次，權(quán)重比例下降10%或上浮15%月50%100%一般違規(guī)操作不超過10項100%最多35次20灌裝產(chǎn)能日灌裝合格數(shù)/ （白班12小時；夜班20：30生產(chǎn)結(jié)束時間）*100%特殊情況扣除日清時間、不同品種更換時間，一個罐扣除換批時間月30%設(shè)計產(chǎn)能設(shè)計產(chǎn)能的92%（1736線設(shè)計產(chǎn)能的87%）設(shè)計產(chǎn)能設(shè)計產(chǎn)能的90%（1736線設(shè)計產(chǎn)能的70.22%，2056/57線設(shè)計產(chǎn)能的80.22%）質(zhì)量指標(biāo)可見異物數(shù)/灌裝合格數(shù)*100%表觀廢品數(shù)/灌裝合格數(shù)*100%漏液數(shù)/灌裝合格數(shù)*100%按照比例上浮或下降進(jìn)行權(quán)重浮動月50%具體指標(biāo)見下表具體指標(biāo)見下表具體指標(biāo)見下表具體指標(biāo)見下表膜利用率灌裝合格數(shù)*單耗/實際使用量*100%月20%膜利用率99.0%98.5%分線103.0%95.69%21主機(jī)手故障停機(jī)維修時間以設(shè)備運行日報統(tǒng)計月40%具體各線5分鐘（每班）具體各線見附頁（每班）具體各線見附頁（每班）具體各線見附頁（每班）質(zhì)量指標(biāo)同上灌裝工序月30%同上同上同上同上膜利用率同上灌裝工序月30%同上同上同上同上22滅菌一次操作合格率誤操作除了滅菌參數(shù)錯、誤撞開關(guān)外，還包括數(shù)量錯誤、探頭未插好、樣品未按照要求進(jìn)行做標(biāo)識、無人看管等；月60%100%各項操作失誤次數(shù)每月不得出現(xiàn)4次100%一月內(nèi)出現(xiàn)10次（包括數(shù)量錯誤）質(zhì)量指標(biāo)表觀廢品數(shù)/滅菌擺袋數(shù)量*100%按照比例上浮或下降進(jìn)行權(quán)重浮動月40%部門分解的表觀廢品率指標(biāo)部門分解的表觀廢品率指標(biāo)具體詳見附頁具體詳見附頁23燈檢以公約約束，但是要做到連續(xù)無市場漏檢也有難度，故提出在薪資設(shè)計時考慮每個崗位設(shè)級別，如果沒有市場投訴，本月可以那高一級別的工資24包裝市場投訴以投訴次數(shù)計月60%部門分解的表觀廢品率指標(biāo)部門分解的表觀廢品率指標(biāo)具體詳見附頁具體詳見附頁軋破率指標(biāo)軋破數(shù)量/包裝數(shù)量*100%月40%部門分解的表觀廢品率指標(biāo)部門分解的表觀廢品率指標(biāo)具體詳見附頁具體詳見附頁附：質(zhì)量指標(biāo)分車間：質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)KPI達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)最高限最低限可見異物率一車間：0.0105%0.014%0.0042%0.0169%二車間：0.18%0.20%0.1195%0.2574%三車間：0.20%0.22%0.1714%0.2267%表觀廢品率一車間：0.1230%0.1310%0.0564%0.1770%二車間：0.26%027%0.1142%0.4359%三車間：0.175%0.18%0.1754%0.1823%漏液率一車間：0.02%0.024%0.0032%0.2112%二車間：0.02%0.024%0.0094%0.0269%三車間：0.01%0.0105%0.0091%0.0108%一車間可見異物表觀滲漏二車間可見異物表觀滲漏1月0.0042%0.0564%0.0067%1月0.2574%0.1142%0.0269%2月0.0084%0.1770%0.2112%2月0.2389%0.1789%0.0192%3月0.0084%0.1310%0.0161%3月0.1999%0.1991%0.0180%4月0.0141%0.1055%0.0212%4月0.1195%0.2080%0.0094%5月0.0122%0.1201%0.0240%5月0.1367%0.2327%0.0132%6月0.0169%0.1201%0.0164%6月0.1502%0.2701%0.0231%7月0.0077%0.1223%0.0088%7月