ISO 9001QC080000內審查檢表--SMT.docx

天目電子（深圳）有限公司內審檢查表ISO9001HSPM 被審部門：SMT 審核日期：05 July 2010 涉及要素：6.3/7.5.2/7.5.1/7.5.3/6.4/7.5.5/4.1/4.2.4/5.5.1/6.2.2序號要素檢查內容檢查記錄判定（OK/NG）1有無受控的HS清單？公司HSPM目標上有OK2是否有部門質量、HSF目標？有無規(guī)定目標的監(jiān)控方法和實施監(jiān)控？定期進行數(shù)據分析及實施結果？如未達標時應如何處理？質量，HSF目標有。月報每月一次采取糾正與預防措施OK3相關人員的質量、HSF工作職責有否確定？有SMT崗位責職 。OK4過程有無文件化？有SMT制程控制文件OK5有無表述質量、HSF特性的資料有，Netsuite系統(tǒng)，SOP，檢驗標準等OK64.2.4質量、HSF生產單及生產報表有無及時做，或得到批準后發(fā)放？是的，有及時做OK74.2.3質量、HSF現(xiàn)場作業(yè)指導書有無？并且加以受控？有，（相關SOP）OK86.2.2抽幾名員工，看其是否熟悉相關作業(yè)指導書？抽幾名員工，看其是否知道公司質量、HSF方針？抽檢員工馬寶明熟悉作業(yè)指導書及方針內容OK96.3質量、HSF機器設備是否得到維護保養(yǎng)?模具、夾具是否建有清單？是，（機器保養(yǎng)表；設備一覽清單）OK106.4質量、HSF工作環(huán)境是否滿足要求?是OK117.5.1生產怎樣安排及管理的（計劃-生產-出貨）?看系統(tǒng)訂單排程日程計劃生產OK127.5.1生產過程與進度是怎樣進行控制的?按相應程序文件及生產計劃OK137.5.1各工序是否有質量、HSF作業(yè)指導書有OK147.5.1運作過程中設置了哪些質量、HSF監(jiān)控點，監(jiān)控活動是否滿足規(guī)定的要求？有，（上料檢查），（中檢），（外檢）OK157.5.2質量、HSF過程確認有無進行？有相應的作業(yè)指導書，設備有監(jiān)控及記錄，人員已培訓OK167.5.3生產現(xiàn)場質量、HSF標識區(qū)分是否明確？各標識是否清楚,完整?是OK177.5.3如何識別在生產過程中產品（客戶名稱、款號、定單號、合格品、不合格品、報廢品）有標示OK187.5.3在有可追性性要求的場合，組織應控制并記錄產品的唯一性，抽幾個實例進行追溯。IPQC首件上有記錄每批物料的追蹤號碼OK197.5.5在生產過程中是否明確了需實施防護（標識、搬運、包裝、儲存和保護）的產品類別和要求？有標示及貨物周轉車OK20生產車間是否進行了區(qū)劃、標識是OK21是否采取措施防止生產過程中HS的混入、泄漏、污染。實施HSF專區(qū)專線生產無鉛制程OK22生產設備、檢測設備是否進行了日常的點檢、查看設備的管理情況，對機器設備、是否進行了日常的檢查？是OK23是否對工具、夾具、冶具進行了相應的HSF標識？是貼ROSH標簽OK24是否建立了設備一覽表？是OK25所有生產設備及工具是否專線專用，是否有外借現(xiàn)象？無鉛制程OK26非環(huán)保材料是否滯留在專用生產車間？無OK27物料有無區(qū)分標識？有（規(guī)劃分類）OK28領用的生產物料是否按區(qū)放置？是OK29生產線員工是否進行相關工作內容的培訓是（有培訓記錄表）OK30公司內是否規(guī)定了管理工序圖或流程?在管理工序圖或工序流程圖上具有公司禁止物質的管理項目?SMT作業(yè)流程圖，SOP上有寫禁用物質OK31有公司禁止物質的處理作業(yè)指示書及作業(yè)工序?是否對作業(yè)人員施行教育?ROHS制成管制辦法，培訓記錄OK32對使用的設備、工卡模具、容器等明確規(guī)定防止污染的洗滌準則?是，詳見有害物質和污染源辨識及控制程序OK33是否有禁止物質的污染防止、混入防止的作業(yè)程序或流程?有ROHS制程辦法OK34是否由制程異常處置流程或程序?制程產生HSF不合格品時，是否須向HSF責任者及經營負責人報告?是OK35發(fā)現(xiàn)不合格產品時，是否須進行糾正及采取預防處置，同時對其它產品、零組件展開橫向式的處理。是OK36制程物料是否明確標識?不合格品是否有效隔離?是OK37制程物料的追溯性要求如何實施?發(fā)生不合格品時如何確認嫌疑產品批次和來料批次?物料的廠商及批次會記錄在QC 的首件記錄表上OK38發(fā)現(xiàn)不合格HSF物料副資材治工具設備等是否立即要求停線, 進行追溯并扣留? 是 OK39產品和制程變更時是否對HSF作特別管制? 是，要確認物料是否符合ROHS要求及制程是否有污染。OK40相應之檢測設備是否到位(設備型號精度 =客戶之要求) 是，溫度測試儀已校準OK41對制造時使用之治工具類是否有制定防止污染、混入的步驟？是，詳見有害物質和污染源辨識及控制程序OK42開始量產的承認是否有一系統(tǒng)保證所有原物料/半成品/成品均經過所要求的全部檢驗與測試合格后才被使用和銷售是OK43生產前投放所有物料是否已得到驗證符合質量和HSF管制規(guī)定?是OK44HSF管制區(qū)域是否確定并有明確之標示? 全部為無鉛制程OK45如實施專機專用有困難,則是否有一系統(tǒng)規(guī)定每批物料切換前必須將機臺/設備清洗干凈?全部為無鉛制程OK46切換前后物料的標示.隔離.區(qū)分與追溯是否有明確規(guī)定?產品標識與追溯控制程序OK47以防止其混料和被誤用. 切換后之物料產出品是否及時送測并能提供測試報告以確保其滿足重金屬管制標準? 產品標識與追溯控制程序OK48切換后之物料產出品是否及時送客戶承認,并于取得客戶認可后才正式生產本公司的產品均為自己開發(fā)，由工程及質量部共同確認，如有需要送外檢測OK49是否有一系統(tǒng)規(guī)定實施明確的LOT管理,LOT管理需能確保有效之追溯性,包含從完成品零件日期班別作業(yè)者庫存品原物料供貨商及相關測試報告等? 產品標識與追溯控制程序OK50區(qū)分之標識方式是否被所有與產品相關人員所了解是OK51作業(yè)現(xiàn)場5S狀況是否良好? 是OK52作業(yè)現(xiàn)場使用的副資材是否有管制標簽?確認合格后方可使用. 成型設備是否有進行重金屬含量驗證并有記錄? 是OK53