事故隱患管理規(guī)定.doc

Q/JRY209.19-2011吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)事故隱患管理規(guī)定Q/JRY209.19-20111 范圍1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了事故隱患管理的范圍、術(shù)語(yǔ)和定義、管理組織與分工、管理內(nèi)容與要求。1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司范圍內(nèi)事故隱患的管理。2 規(guī)范性引用文件2.1 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司事故隱患管理辦法（2004年12月20日）2.2 中國(guó)石油天然氣股份公司化工與銷(xiāo)售分公司隱患治理管理規(guī)定（油化字200324號(hào)）3 術(shù)語(yǔ)和定義事故隱患（以下均簡(jiǎn)稱(chēng)“隱患”）：生產(chǎn)區(qū)域、工作場(chǎng)所中，存在可能導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或造成重大社會(huì)影響的設(shè)備、裝置、設(shè)施等方面的缺陷和問(wèn)題。4 組織與分工4.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制（修）訂、管理和維護(hù)本規(guī)定，對(duì)規(guī)定的執(zhí)行提供咨詢(xún)、支持和審核。負(fù)責(zé)對(duì)本規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。負(fù)責(zé)安全管理類(lèi)和現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境類(lèi)隱患的管理。4.2 機(jī)動(dòng)部（工程管理部）負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，負(fù)責(zé)設(shè)備類(lèi)（包括機(jī)械類(lèi)、電氣儀表類(lèi)、建構(gòu)筑物類(lèi)）隱患的管理。4.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝類(lèi)隱患的管理。4.4 其它各單位負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，負(fù)責(zé)隱患的檢查、整改、落實(shí)與管理。4.5 員工有查找、發(fā)現(xiàn)及報(bào)告隱患的義務(wù)。5 管理內(nèi)容與要求5.1 隱患分類(lèi)5.1.1 生產(chǎn)工藝類(lèi)指生產(chǎn)工藝過(guò)程中存在的隱患，包括生產(chǎn)工藝路線、工藝控制、工藝操作、工藝指標(biāo)、原輔材料、中間制品、半成品、產(chǎn)成品以及管線打開(kāi)、啟動(dòng)前安全檢查等所存在或潛在的隱患。5.1.2 機(jī)械設(shè)備類(lèi)指機(jī)械設(shè)備中存在的隱患，包括生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中在用的各種傳動(dòng)設(shè)備、靜止設(shè)備（含壓力容器）、工機(jī)具以及移動(dòng)式起重機(jī)吊裝作業(yè)所存在或潛在的隱患。吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司2011-4-1發(fā)布 2011-5-1實(shí)施5.1.3 電氣儀表類(lèi)指生產(chǎn)過(guò)程中，電氣儀表方面存在的隱患，包括發(fā)電、變配電、電力輸送、電氣照明、電力驅(qū)動(dòng)設(shè)備、指示儀表、自動(dòng)聯(lián)鎖、分析儀表以及臨時(shí)用電存在或潛在的隱患。5.1.4 建構(gòu)筑物類(lèi) 指工業(yè)建筑物、構(gòu)筑物方面所存在的隱患，包括廠房、框架、梁柱、設(shè)備基礎(chǔ)、煙囪、地溝及倉(cāng)庫(kù)等所存在或潛在的隱患。5.1.5安全管理類(lèi) 指在生產(chǎn)、制造、建筑技術(shù)管理及安全技術(shù)管理方面存在的隱患，包括各種HSE規(guī)章制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方面以及動(dòng)火、登高、進(jìn)入受限空間等作業(yè)所存在或潛在的隱患。5.1.6現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境類(lèi) 指存在于作業(yè)環(huán)境中的隱患，包括消防設(shè)施（設(shè)備）、消防器材、應(yīng)急防護(hù)設(shè)施（器材）、消防通道、疏散通道、毒物、粉塵、噪聲、輻射、廠內(nèi)交通等存在或潛在的隱患。5.2 隱患的判定依據(jù)5.2.1不符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)的健康安全環(huán)境法律法規(guī)以及相關(guān)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等。5.2.2 同行業(yè)發(fā)生過(guò)事故，本單位也存在類(lèi)似問(wèn)題或發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故，安全監(jiān)控措施、手段沒(méi)有得到改進(jìn)或改進(jìn)不夠。5.2.3 現(xiàn)場(chǎng)存在的設(shè)備設(shè)施、工藝系統(tǒng)、作業(yè)環(huán)境缺陷或安全措施不完整。5.2.4 安全檢查、審核以及組織專(zhuān)家進(jìn)行安全評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題。5.3 隱患的分級(jí)管理隱患分為四級(jí)：一般隱患、較大隱患、重大隱患、特大隱患，具體參見(jiàn)附件1事故隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。5.4 隱患的排查和識(shí)別5.4.1采用隨時(shí)和定期兩種方式排查和識(shí)別各類(lèi)隱患。隨時(shí)的方式是指在日常巡檢、安全檢查中對(duì)各類(lèi)隱患的識(shí)別；定期的方式是指定期開(kāi)展危害因素識(shí)別和現(xiàn)場(chǎng)隱患排查。5.4.2對(duì)于查找、識(shí)別的各類(lèi)隱患必須及時(shí)登記備案，建立隱患管理臺(tái)帳，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。5.5 隱患評(píng)估隱患評(píng)估是指對(duì)已識(shí)別出而不能立即整改的隱患可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)和事故的評(píng)價(jià)。5.5.1 一般隱患由二級(jí)單位組織評(píng)估，工藝、設(shè)備、安全等專(zhuān)業(yè)人員參加。5.5.2較大隱患由公司專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)組織評(píng)估，相關(guān)部門(mén)參加。5.5.3 重大及以上隱患由公司HSE委員會(huì)評(píng)估。5.6 隱患逐級(jí)報(bào)告制度5.6.1二級(jí)單位不能整改的隱患，向公司專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)報(bào)告。5.6.2 專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)不能整改的隱患，向公司HSE委員會(huì)報(bào)告。5.7 隱患的治理整改5.7.1隱患的治理整改堅(jiān)持“誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)設(shè)計(jì)、誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)施工、誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“能立即整改的必須立即整改，不能立即整改的必須限期治理”的原則。5.7.2一般隱患由二級(jí)單位負(fù)責(zé)組織安排隱患的治理整改，較大及以上隱患由公司專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)組織安排隱患的治理整改。5.7.3對(duì)于需要進(jìn)行投資治理整改的隱患，由隱患所在單位提出立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)主管部門(mén)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后立項(xiàng)，確定隱患治理具體方案，主管部門(mén)組織按計(jì)劃實(shí)施。5.7.4對(duì)威脅人員生命安全和生產(chǎn)安全，隨時(shí)可能發(fā)生事故的重大隱患，必須立即停產(chǎn)整改。5.8 隱患的監(jiān)控和應(yīng)急5.8.1 隱患一經(jīng)識(shí)別和確認(rèn)，在沒(méi)有完成治理整改之前，為防止隱患失控導(dǎo)致發(fā)生事故，必須制定監(jiān)控措施。5.8.2隱患所在單位要具體落實(shí)監(jiān)控措施，同時(shí)，必須制定應(yīng)急措施，較大及以上隱患必須制定應(yīng)急預(yù)案，并組織演練。5.9 隱患治理整改驗(yàn)收隱患治理整改完成后，必須進(jìn)行驗(yàn)收。一般隱患由二級(jí)單位負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，較大以上隱患由專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)組織驗(yàn)收。附件1：事故隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)附件2：事故隱患治理申請(qǐng)立項(xiàng)表附加說(shuō)明:本標(biāo)準(zhǔn)由安全環(huán)保部提出；本標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)Q/JRY209.18-2007版的修訂本，原版自行作廢；本標(biāo)準(zhǔn)委托安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)槐緲?biāo)準(zhǔn)起草人：王 琦審定：王 偉批準(zhǔn)：?jiǎn)虘c安附件1：事故隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)1、特大事故隱患是指可能造成一次死亡10人及以上，或者中毒（重傷）50人及以上，或者造成一次直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣1000萬(wàn)元及以上和社會(huì)影響惡劣、性質(zhì)嚴(yán)重的事故隱患。2、重大事故隱患是指可能造成一次死亡3人以上，或者中毒（重傷）10人及以上，或者一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣500萬(wàn)元及以上、1000萬(wàn)元以下和較大社會(huì)影響的事故。3、較大事故隱患是指可能造成一次死亡1-2人，或者中毒（重傷）3人以上，或者一次造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣100萬(wàn)元及以上、500萬(wàn)元以下的事故隱患。4、其它為一般事故隱患附件2：事故隱患治理申請(qǐng)立項(xiàng)表JRY209.19 B01申 報(bào) 單 位 申報(bào)時(shí)間 隱患名稱(chēng)及部位 隱患現(xiàn)狀情況 隱患評(píng)估結(jié)果 隱患治理方案預(yù)計(jì)投資額 目前需要采取的控制應(yīng)急措施專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)5Q/JRY209.21-2010事故隱患管理規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)違章行為扣罰標(biāo)準(zhǔn)處罰依據(jù)1未按要求進(jìn)行隱患排查和識(shí)別1分/次或1000元/次事故隱患管理規(guī)定5.42未對(duì)查出的隱患進(jìn)行評(píng)估1分/次或1000元/次事故隱患管理規(guī)定5.53未按要求逐級(jí)上報(bào)隱患2分/次或2000元/次事故隱患管理規(guī)定5.64未按要求對(duì)隱患進(jìn)行治理整改3分/次或