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【精品】ktv計(jì)劃案 廣州MTV量販投資計(jì)劃案 一、概要 1、項(xiàng)目名稱廣州MTV量販（暫定） 2、項(xiàng)目地點(diǎn)廣州市市區(qū)（待定） 3、項(xiàng)目規(guī)模35004000平方米 4、項(xiàng)目投資方亞太創(chuàng)合 5、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總投資2396.87萬元年利潤818.34萬元投資回收期2.9年年投資報(bào)酬率35% 6、結(jié)論和建議 二、項(xiàng)目背景目前國內(nèi)隨著人們物質(zhì)生活需求不斷得到滿足，吃穿不愁，有車有樓，再加上現(xiàn)代生活中日益加重的各種壓力，這些因素都會(huì)使人們對娛樂的需求迅速膨脹。 精明的商家利用人們?nèi)找嬖鲩L的娛樂需求，將娛樂因素與其它產(chǎn)業(yè)聯(lián)姻，提高賺錢的效率，娛樂經(jīng)濟(jì)就這樣孕育而生了，聯(lián)姻雙方從而也形成了雙贏的互利格局，國內(nèi)“娛樂經(jīng)濟(jì)”不僅正在形成，它還有望成為下一個(gè)經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)。 據(jù)老牌娛樂集團(tuán)華特迪士尼公司粗略估算，中國的娛樂業(yè)市場可以創(chuàng)造出每年約億美元的巨額利潤。 由此可見，將娛樂因素融入經(jīng)濟(jì)必然會(huì)帶來巨大的收益。 在全國各大城市中，廣州人的生活指數(shù)較高。 廣州市目前常住人口（包括非戶籍人口）約為1000萬人，其中廣州市區(qū)人口為852.58萬人，今年上半年廣州市居民人均可支配收入8839.38元，人均消費(fèi)性支出6392.76元，當(dāng)中廣州居民支出增長最快的是娛樂消費(fèi)，上半年廣州市居民人均娛樂服務(wù)支出928.47元，娛樂消費(fèi)居國內(nèi)榜首。 三、市場分析 1、項(xiàng)目所屬行業(yè)的總體走勢“量販?zhǔn)終TV”已經(jīng)在臺(tái)灣和日本風(fēng)行了10多年，“量販?zhǔn)健钡腒TV現(xiàn)已經(jīng)在全國風(fēng)靡。 這種源于臺(tái)灣的新型KTV以其高質(zhì)量的音響設(shè)備、快捷方便的點(diǎn)歌系統(tǒng)以及規(guī)?；?、大眾化和自助式的時(shí)尚概念，已經(jīng)在北京、上海、杭州、泉州等地異常火熱，成為家庭、朋友聚會(huì)的極佳場所。 在廣州，“量販?zhǔn)健备拍钋那母Z進(jìn)廣州人的生活。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，擁有約50萬人口的地域，能保證一家有100間左右包廂的量販?zhǔn)終TV贏利，那么以目前廣州的人口來計(jì)算，廣州可允許有10來家大型量販?zhǔn)終TV。 由此看來，廣州的量販?zhǔn)終TV目前是供不應(yīng)求。 2、項(xiàng)目所屬行業(yè)市場分析消費(fèi)群體年齡以20歲35歲為主，追求時(shí)尚，喜歡休閑娛樂生活。 其中以年輕的白領(lǐng)、大學(xué)生居多。 同事朋友同學(xué)相聚，邊娛樂邊公事的約會(huì)，情侶相約，也有一家老少齊參與的家庭聚會(huì)。 市場特點(diǎn)循環(huán)不停營業(yè)甚至小時(shí)營業(yè)“安全、健康”的經(jīng)營方式薄利多銷、物超所值的價(jià)位契合了現(xiàn)代人的娛樂觀念的成熟商業(yè)模式透明、自助和平價(jià)的消費(fèi)方式，使得消費(fèi)大眾化、人均化捆綁式消費(fèi)，消費(fèi)滿一定金額可以進(jìn)行自助式的其他消費(fèi)。 人員素質(zhì)偏低、內(nèi)部管理欠科學(xué)、促銷手段不夠豐富等。 市場情況平常都能保持7080的包廂使用率周末及黃金時(shí)段100的包廂使用率。 市場收益包廂費(fèi)100200元/小時(shí)，加酒水及其他消費(fèi)，平均1000元/包廂/日，另有餐飲收入約200萬/月 四、競爭者分析 1、競爭者狀況至IN點(diǎn)睛服務(wù)內(nèi)容KTV、餐飲價(jià)位走平民化路線。 音響效果除了一流的音響效果，還有一級棒的調(diào)音師，房間隔音效果非常好。 歌曲數(shù)量有二萬八千多首，每周六都有新歌推出。 即將舉辦群星新歌試唱，邀請的歌星中有張敬軒等當(dāng)紅歌手。 飲食條件 二、三樓各設(shè)自助餐區(qū)，每天提供不同的中西美食自助餐，包括粵菜、川菜、現(xiàn)煎牛扒、日本壽司、臺(tái)灣特色菜肴以及各種飲料酒水等；點(diǎn)菜單上的菜式45元任點(diǎn)3種。 停車地下停車場有五十多個(gè)車位。 錢柜場地裝修店堂華麗的裝修，臨門千余平方米的空場充當(dāng)大廳，1-4樓滾梯右壁變成水幕營造氣派，在大廳右翼布下大面積的豪華休閑區(qū)，供等候包房的消費(fèi)者休息的地方。 服務(wù)內(nèi)容KTV、餐飲、錄制歌帶音響效果錢柜的4檔伴音里有一檔叫做“魔音”的效果，可以修飾聲音。 歌曲數(shù)量每隔一周，錢柜都將最新的打榜歌填進(jìn)來，不過有些經(jīng)典老歌可能找不到。 飲食條件除刈包、赤肉羹等臺(tái)灣小吃，還有北京烤鴨、烤羊腿、法國面包、日本壽司等各地食物。 價(jià)位高檔KTV的消費(fèi)價(jià)格。 停車門口有車位，也可在匯華大廈的地下停車場停車。 活力KTV場地裝修更新裝修服務(wù)內(nèi)容KTV、餐飲、平價(jià)超市價(jià)位平民化路線餐飲21時(shí)后供應(yīng)的自助餐可以 2、競爭者趨勢錢柜是臺(tái)灣品牌中較早進(jìn)入內(nèi)地市場的，但是從年以來，其在內(nèi)地的發(fā)展速度卻難以令人滿意，年間僅在上海、北京、廣州和杭州地開設(shè)了家連鎖店。 目前當(dāng)初定位于“酒店式”服務(wù)的錢柜現(xiàn)在也宣稱要推廣“大眾化的消費(fèi)”，即根據(jù)不同時(shí)段、不同價(jià)格、滿足不同消費(fèi)水平人群的需要。 作為KTV的另一類型夜總會(huì)式的KTV，由于量販?zhǔn)降腒TV的出現(xiàn)分流了他們的大部分客源，這就使得原來的夜總會(huì)式KTV也準(zhǔn)備“改衣?lián)Q裝”，以“量販?zhǔn)終TV”的時(shí)尚新臉孔再出現(xiàn)。 而經(jīng)營狀況良好的量販?zhǔn)終TV，正在積極尋找場地，準(zhǔn)備推行連鎖經(jīng)營。 3、競爭策略定位于中高檔工薪消費(fèi)階層，真正做到價(jià)格透明、環(huán)境寬松以及消費(fèi)低廉，以專業(yè)的管理及服務(wù)，迅速占領(lǐng)一定的市場份額。 五、項(xiàng)目方案 1、項(xiàng)目地點(diǎn)廣州市區(qū)被珠江分成河北、河南和芳村三部分，市中心主要在珠江北岸。 北京路、中山路、上下九路、環(huán)市東路至淘金路、靖海路至六二三路、火車站一帶等為繁華商業(yè)街區(qū)。 中山紀(jì)念堂附近為省、市行政機(jī)關(guān)所在地。 解放北路一帶是金融外貿(mào)集中區(qū)。 本項(xiàng)目地點(diǎn)選擇在 2、項(xiàng)目內(nèi)容及規(guī)模設(shè)有大廳、KTV包廂、休閑區(qū)、餐飲區(qū)，其中包廂100110間，總面積約35004000平方米。 3、項(xiàng)目風(fēng)格高檔、豪華，引入流行元素及區(qū)域主題 六、管理機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目進(jìn)度 1、管理機(jī)構(gòu)由投資雙方組建管理公司，實(shí)施專業(yè)管理。 2、項(xiàng)目進(jìn)度本項(xiàng)目經(jīng)確定，經(jīng)過選址、設(shè)計(jì)、設(shè)備采購安裝及室內(nèi)裝修即可進(jìn)入營業(yè)，計(jì)劃于xx年月開動(dòng)，年月竣工，施工期為月。 七、投資估算和資金籌集 1、項(xiàng)目投資估算詳見項(xiàng)目投資估算表。 2、項(xiàng)目投資費(fèi)用主要包括場地租賃費(fèi)用、設(shè)備和安裝工程、室內(nèi)裝修工程、前期費(fèi)用、開辦費(fèi)用、預(yù)留費(fèi)用。 3、投資資金總額2396.87萬元人民幣，由投資雙方提供，各占50，為1198.435萬元人民幣。 4、投資資金由投資雙方在年月投入%，為人民幣整，在年月投入，為人民幣整。 八、財(cái)務(wù)評價(jià) 1、經(jīng)營收入的估算本項(xiàng)目經(jīng)營收入主要KTV包廂（含酒水）和餐飲收入。 KTV包廂有110間，平均維持75%的包廂使用率，平均每間包廂每天收入1000元；餐飲收入按每月200萬元計(jì)算。 詳見年度總收入預(yù)測表。 2、總成本費(fèi)用的估算總成本費(fèi)用按經(jīng)營收入的一定比例計(jì)算KTV包廂經(jīng)營成本按包廂收入的10，餐飲成本按餐飲收入的35，管理費(fèi)用按經(jīng)營收入的10，市場費(fèi)用按經(jīng)營收入的5，不可預(yù)見費(fèi)用按經(jīng)營收入的5，財(cái)務(wù)費(fèi)用未計(jì)。 其余員工工資按300名員工，平均工資1500元計(jì)算；場地租賃費(fèi)用按4000平方米，每平方米每月75元計(jì)算；歌曲費(fèi)用按2萬元/月，維修費(fèi)用按0.8萬元/月，水電費(fèi)用按2萬元/月計(jì)算；設(shè)備及裝修折舊按設(shè)備及裝修全額分5年平均分?jǐn)?，?年殘值20。 詳見年度總成本預(yù)測表。 3、損益估算項(xiàng)目投入正常經(jīng)營，每年可獲利818.34萬元人民幣。 詳見損益表 4、財(cái)務(wù)盈利能力分析投資回收期項(xiàng)目投資金額/年度利潤（2396.8730）/818.342.9年年投資報(bào)酬率年度利潤/投資金額818.34/（2396.8730）35 九、附表 1、投資估算表 2、年度收入預(yù)測表 3、年度成本預(yù)測表 4、損益表投資估算表項(xiàng)目名稱建筑安裝工程費(fèi)用數(shù)量單價(jià)單位合價(jià)（萬元）11.1設(shè)備及安裝費(fèi)用包廂設(shè)備及安裝費(fèi)用1.1.1按110間計(jì)算30000元/間330.001.1.2餐飲設(shè)備及安裝費(fèi)用裝修工程費(fèi)用200.001.2按4000平方米計(jì)算2000元/平方米800.00小計(jì)1330.002前期費(fèi)用建安費(fèi)x8106.403場地租賃押金費(fèi)用開辦費(fèi)用按4000平方米計(jì)算3個(gè)月的經(jīng)營費(fèi)用75元/月/平方米30.004858.655預(yù)留費(fèi)用（12）x571.82合計(jì)2396.87前期費(fèi)用含設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、承包管理費(fèi)年度總收入預(yù)測表1項(xiàng)目名稱包廂收入餐飲收入合計(jì)數(shù)量110間收入比例1000元/日/間200萬元/月單位萬元萬元萬元合價(jià)2970.0022400.005370.00年度按360天計(jì)算包廂收入按1000元日間，75的包廂率計(jì)算年度總成本預(yù)測表數(shù)量110間項(xiàng)目名稱包廂成本餐飲成本員工工資租賃費(fèi)用管理費(fèi)用市場費(fèi)用歌曲費(fèi)用維修費(fèi)用水電費(fèi)用設(shè)備及裝修折舊不可預(yù)見費(fèi)用合計(jì)設(shè)備及裝修折舊按5年平均折舊，殘值20成本比例包廂收入的10餐飲收入的3575元/月/平方米銷售收入的10銷售收入的52萬元/月0.8萬元/月2萬元/月銷售收入的5單位萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元合價(jià)297.0012840.003540.00454000平米360.00537.006268.507824.009.60924.0010266.0011268.503434.60員工按300名，平均工資1500元/人計(jì)算損益表項(xiàng)目名稱收入包廂收入餐飲收入營業(yè)稅成本費(fèi)用包廂成本餐飲成本員工工資租賃費(fèi)用管理費(fèi)用市場費(fèi)用歌曲費(fèi)用維修費(fèi)用水電費(fèi)用設(shè)備及裝修折舊不可預(yù)見費(fèi)用利潤總額所得稅稅后利潤數(shù)額（萬元）5370.0011.1