采氣廠承包商一體化管理實施辦法.docx

業(yè)務制度-執(zhí)行類制度名稱承包商一體化管理實施辦法制度編號/制度文號制度版本/主辦部門HSE辦公室所屬業(yè)務類別企業(yè)管理/承包商安全監(jiān)督管理 會簽部門生產辦公室、設備辦公室、技術辦公室監(jiān)督檢查者HSE辦公室審核部門解釋權歸屬HSE辦公室簽發(fā)日期廢止說明生效日期制定目的按照廠內部單位、班組統(tǒng)一管理，建立統(tǒng)一標準，實施統(tǒng)一考核，夯實承包商安全管理。制定依據(jù)普光分公司承包商HSE管理規(guī)定（中油普光200974號）適用范圍廠屬各單位，機關各科室。約束對象從事檢修、技術服務、運輸服務、設備維修等承包商涉及的相關制度業(yè)務類別/所屬層級/承包商一體化管理實施辦法1總則1.1 承包商一體化管理是指為廠長期從事檢修、技術服務、運輸服務、設備維修等檢維修服務的承包商，按照廠內部單位、班組進行統(tǒng)一管理的模式。1.2 承包商一體化管理遵循 “統(tǒng)一標準、統(tǒng)一制度、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一考核”的原則。1.3 中原油建、中原建工、中原井下等長期維保單位及其它石化系統(tǒng)戰(zhàn)略承包商按廠內部基層單位進行管理。1.4寧波大通、西油聯(lián)合等石化企外長期專業(yè)維保單位按廠基層單位內部班組進行管理。1.5油田內部單位承包商按雙方合同約定進行管理。1.6工程項目承包商按集團公司、中原油田、普光分公司承包商管理規(guī)定進行管理，業(yè)務主管科室即使管理主體，又是責任主體。1.7實施一體化管理，即把承包商作為內部單位和班組，工作同時安排，會議同時召開，員工同時培訓，活動同時開展，檢查同時進行，考核同時兌現(xiàn)。2職責2.1業(yè)務主管科室2.1.1 業(yè)務主管科室（合同簽訂科室）是承包商安全管理主體，組織落實一體化管理制度。2.1.2 負責審查承包商資質，嚴把資質審核關。2.1.3 負責制定承包商管理考核細則，定期組織考核。 2.1.4 定期開展管理檢查，落實承包商隱患整改。2.1.5負責組織承包商按期參加廠組織的各項HSE活動。2.1.6 負責審查承包商施工方案。2.2 HSE監(jiān)督責任科室2.2.1 HSE辦公室是承包商管理的監(jiān)督主體。2.2.2 負責對承包商進行入廠安全教育。2.2.3定期開展安全檢查，監(jiān)督業(yè)務科室和基層單位對承包商開展HSE工作。2.2.4 負責監(jiān)督作業(yè)許可證的辦理。2.2.5 負責制定HSE管理考核辦法，對承包商進行HSE專項考核。2.3 管理承包商的基層單位2.3.1基層單位是承包商安全管理責任主體，建立承包商員工檔案，按本單位班組管理，明確分管領導，負責承包商管理考核。2.3.2組織承包商開展安全教育培訓，負責落實承包商三級教育相關內容。2.3.3組織承包商開展安全活動。2.3.4 組織承包商開展風險評價活動。2.3.5負責監(jiān)督安全制度和措施的落實。2.3.6 為承包商配備相關制度標準。2.4 接收承包商服務的基層單位2.4.1 負責承包商現(xiàn)場安全管理。2.4.2 參與考核承包商服務質量。2.4.3負責本單位直接審批的施工方案和許可票證。2.5承包商2.5.1 對本單位合同范圍內的安全管理負直接管理責任。2.5.2 服從基層單位一體化管理。2.5.3 嚴格遵守甲方制度。2.5.4負責為員工開展健康體檢和職業(yè)病體檢工作，并向HSE科室提供員工體檢證明材料，HSE辦公室不定期對承包商的職業(yè)衛(wèi)生管理情況進行檢查。2.4.5負責員工取證培訓工作，及時上報資料。3一體化管理內容3.1按內部單位管理的承包商3.1.1按中國石化HSE管理體系要求同步建立相應的制度、資料、臺帳。3.1.2廠安全生產會議同步參加、同步匯報。3.1.3廠安全培訓教育同步教育培訓。3.1.4廠組織的各類安全活動同步開展。3.1.5廠安全檢查、考核同步進行。3.1.6發(fā)生事故責任同步追究。3.2按內部班組管理的承包商3.2.1按采氣廠HSE管理體系要求同步建立相應的制度。承包商應按照廠制度要求建立符合項目的安全管理制度和操作規(guī)程、應急預案，業(yè)務科室組織相關人員進行審查和審批，安全管理制度包括但不限于以下內容：HSE檢查制度、HSE培訓制度、隱患排查制度、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理制度、消氣防管理制度、HSE會議制度、周一安全活動制度、事故管理制度、環(huán)保管理制度、應急管理制度等。3.2.2按采氣廠班組管理要求同步建立相應的資料。承包商按生產班組管理要求，建立包括以下內容的班組資料。如周一安全活動記錄、生產班組HSE工作記錄、個體防護用品臺帳、HSE培訓記錄、資質統(tǒng)計臺帳、員工檔案、應急演練記錄等。3.2.3按采氣廠班組管理要求參加安全生產會議。承包商應按時參加基層單位組織的每日生產例會、周一安全會議、月度會議等各項會議，并及時向本單位員工貫徹和傳達。3.2.4按采氣廠班組管理要求開展安全活動包括周一安全活動、生產班組HSE活動、應急演練活動及其它開展的專項安全活動。3.2.5按采氣廠班組管理要求進行安全教育培訓承包商定期開展本單位安全知識培訓，同時參加基層單位安全培訓，并進行考核，考核不合格者不允許上崗；安全資格證、硫化氫防護證、HSE培訓證、特種作業(yè)操作許可證按期復審，確保證件處于有效期內。3.2.6按采氣廠班組管理要求進行檢查考核基層單位三基檢查同步檢查承包商，每月對承包商進行考核，承包商參與基層單位內部安全檢查。3.2.7 其他要求，按照廠承包商管理規(guī)定執(zhí)行。4考核4.1廠依據(jù)承包商HSE管理規(guī)定、采氣廠承包商檢查考核細則、維保單位考核細則對其進行考核。4.2 承包商出現(xiàn)事故及其他違章現(xiàn)象，即追究承包商責任，也追究廠基層單位、主管科室、監(jiān)督科室責任。 4.3 對承包商發(fā)現(xiàn)的重大隱患，確認核實后由基層單位出具獎勵申請材料報廠審批兌現(xiàn)。5 附件5.1 采氣廠承包商分級管理明細5.2 采氣廠承包商檢查考核細則5.1 承包商分級管理明細表序號承包商名稱業(yè)務主管基層單位業(yè)務主管科室1中原油田天然氣產銷廠項目部生產辦公室2中原油建普光采氣區(qū) 普光集氣總站生產辦公室3四川迅升油氣有限公司普光采氣區(qū)生產辦公室4河南中原助劑有限公司普光集氣總站生產辦公室5河南銳弛管道工程技術有限公司大灣采氣區(qū)普光集氣總站生產辦公室6中原建工大灣采氣區(qū) 計量化驗站雙廟清溪采氣區(qū)生產辦公室7中原井下普光采氣區(qū)大灣采氣區(qū)普光集氣總站雙廟清溪采氣區(qū)生產辦公室8成都西油聯(lián)合石油天然氣工程技術有限公司普光采氣區(qū)大灣采氣區(qū)技術管理辦公室9采油工藝研究院 技術管理辦公室10重慶豪訊機電工程有限公司普光采氣區(qū)大灣采氣區(qū) 雙廟清溪采氣區(qū)設備管理辦公室11濮陽龍鼎石化裝備廠普光集氣總站設備管理辦公室12霍尼韋爾(天津)有限公司、寧波大通工貿有限公司、濮陽市卓奧石油科技有限公司維護維修站技術管理辦公室13岳陽長煉、濮陽市東昊機械電子有限公司、維護維修站設備管理辦公室14濮陽方晟達貨物運輸有限公司維護維修站生產辦公室5.2 采氣廠承包商安全考核檢查細則被考核單位：序號考核項目考 核 內 容標 準 分考 核 評 分 標 準扣分得分一 組織機構1.單位成立有安全生產領導小組，人員落實、職責明確。2.配備專職安全管理人員。5分1.組織機構不健全，每缺一項扣1分。2.未配備專職安全管理人員扣1分。二資質、證件、協(xié)議相關資質、證件1.單位的安全生產許可證。2.安全環(huán)保管理人員資格證。3.特種作業(yè)人員資格證。4.HSE管理協(xié)議。5.硫化氫防護證。10分1.無單位的安全生產許可證不得分。2.無安全環(huán)保管理人員資格證、特種作業(yè)人員資格證不得分，不齊全扣3分、過期扣1分.3.無HSE管理協(xié)議扣3分，過期扣1分.4.無硫化氫防護證不得分，過期扣1分.三管理制度管理制度與記錄1.安全管理機構、管理制度建立及運行情況。2.各項安全措施、操作規(guī)程的制定與完善情況。3.應急預案的制定與演練。4.日常安全教育培訓記錄，每周安全會議、每天班前安全講話及班后安全總結記錄。5.安全會議記錄、現(xiàn)場日常檢查記錄以及重要施工設備的日常檢查記錄。10分1.安全管理機構、管理制度未建立及運行情況扣1分。2.各項施工安全措施、操作規(guī)程未制定與完善不得分，制定但不完善扣1分。3.未制定應急預案不得分、制定但未演練扣1分。4.日常安全教育培訓記錄，每周安全會議、每天班前安全講話及班后安全總結未記錄不得分，有涂改、不整齊、不完整扣1分5.無安全會議記錄、現(xiàn)場日常檢查記錄以及重要施工設備的日常檢查記錄不得分，記錄有涂改、不整齊、不完整扣1分。四管理臺帳應有但不限于以下臺帳：1. 安全組織 2安全會議3安全教育 4安全檢查5隱患治理 6事故管理7安全考核 8氣防、消防器材9勞動防護用品發(fā)放10應急設備物資11.特種設備管理臺帳12.氣體檢測儀校驗臺帳13.空氣呼吸器壓縮機維護保養(yǎng)臺帳10分每缺一項臺帳扣5分，資料不完整每處扣5分。五HSE日常工作1.每月召開一次HSE管理會議。2.傳達上級會議、文件及時。3.安全會議有記錄。4.HSE管理會議確定的事項落實。5分1.少召開一次HSE管理會議扣1分；2.傳達會議、文件精神不及時扣2.5分；3.無會議記錄扣1分；4.確定的事項未落實扣1分。六安全教育培訓及持證上崗情況1.年度安全教育培訓有計劃、有落實。2.領導及安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗。3.全員硫化氫防護上崗達標準規(guī)定要求。4.培訓資料齊全、效果明顯。10分1.無計劃扣2.5分，有計劃不落實扣1分；2.領導及安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗達不到100%，每欠1%扣2.5分；3.全員硫化氫防護取證率達不到100%，每欠1%扣1分，4.培訓資料不全扣2.5分，效果不明顯扣1分。七安全生產檢查考核情況1.廠年度安全檢查查出問題（隱患）得到整改落實及反饋。2.廠日?！叭弧睓z查、節(jié)前安全檢查中查出問題（隱患）得到整改落實及反饋。3.單位月度安全檢查考核制度得到有效執(zhí)行、查出的問題得到了整改。4.單位日常安全檢查查出的問題（隱患）得到整改。5.檢查、整改有記錄。10分1.對廠年度安全檢查查出問題（隱患）無故不認真整改扣5分；2.廠日?！叭弧睓z查、節(jié)前安全檢查中查出問題（隱患）能整改不整改扣3分；3.沒制定和執(zhí)行單位月度安全檢查考核制度、查出的問題得不到整改扣1分；4.日常安全檢查出的問題（隱患）不整改一項扣2.5分;5.檢查、整改無記錄扣扣2.5分。八直接作業(yè)環(huán)節(jié)現(xiàn)場監(jiān)督管理情況1.能夠按安全管理規(guī)定進行用火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、施工作業(yè)、臨時用電、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、高溫作業(yè)、涉硫作業(yè)，嚴格執(zhí)行分公司和廠的相關規(guī)定。2.能認真落實各項安全措施。3.生產施工現(xiàn)場安全生產禁令等警示、告知及各項安全標準的執(zhí)行符合要求。4.生產施工現(xiàn)場有施工單位負責人，無“三違”現(xiàn)象和事故苗頭。5.現(xiàn)場存在交叉作業(yè)，明確現(xiàn)場安全責任主體單位及各方安全職責，簽訂各方交叉作業(yè)安全管理協(xié)議。10分1.直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理不嚴或不執(zhí)行分公司、廠的規(guī)定發(fā)現(xiàn)一處扣1分；2.安全措施未落實發(fā)現(xiàn)一處扣1分；3.不按要求對生產施工現(xiàn)場進行警示、告知或不執(zhí)行各項安全標準每發(fā)現(xiàn)一項扣5分；4.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)無施工單位負責人及有“三違”現(xiàn)象或事故苗頭扣2-3分；5.未執(zhí)行交叉作業(yè)相關要求，沒有明確現(xiàn)場責任主體；未相互簽訂安全管理協(xié)議扣3分。九交通安全管理情況1.按照交通安全檢查考核標準規(guī)定執(zhí)行2.按規(guī)定對機動車輛進行年度檢驗，對駕駛員的駕駛證進行審驗和換證；起重車輛及危險貨物運輸車輛的駕駛員應取得有關部門頒發(fā)的從業(yè)資格證3.非專職駕駛員管理符合非專職駕駛員管理規(guī)定，臺帳、證件及“交通安全承諾書”保管齊全4.十座以上客運車輛管理認真落實“臺臺承包、重點監(jiān)控、落實到人”制度，定期對駕駛員進行安全教育，并制定交通應急預案10分1.按照該文件的規(guī)定標準進行扣分；2.發(fā)現(xiàn)1臺車輛或駕駛員未按規(guī)定進行檢驗或審驗扣2.5分，沒有特種作業(yè)證或危險貨物從業(yè)資格證，責令停止從業(yè)，并扣1分；3.沒有結合本單位實際制定非專職駕駛員管理制度扣2.5分，以“簽訂承諾書”代替“駕駛證集中保管”的扣2.5分；4.客運車輛管理不符合油田十座以上客運車輛管理規(guī)定要求扣1分，未定期進行安全教育或制定交通應急預案的扣2.5分。十消氣防安全管理情況1.消氣防安全管理組織機構建立、消氣防安全制度（消氣防安全責任制）執(zhí)行落實情況2.消防、氣防、防雷設施的運行、維護、保養(yǎng)達到規(guī)定要求3.消防安全重點單位及生活區(qū)、公共場所、油田對外租賃場所消防安全管理到位4.消防隱患得到及時整改5.制定消防應急預案、定期組織消防知識培訓及演練6.消防安全主題活動開展情況10分1.消氣防安全管理組織機構不健全、消氣防安全制度執(zhí)行