質(zhì)量安全監(jiān)督管理臺賬.doc

建設(shè)工程項目質(zhì)量安全監(jiān)督委派通知單湘建 質(zhì)安監(jiān)字第 號，簽發(fā)人 （建設(shè)單位）：根據(jù)報監(jiān)登記，由我站對你單位籌建的 工程實行質(zhì)量安全監(jiān)督。該工程由監(jiān)督工程師 、監(jiān)督組組長 _組成監(jiān)督組實施質(zhì)量安全監(jiān)督。特此通知。聯(lián)系電話： 簽 收： 監(jiān)督機(jī)構(gòu)（章） 年 月 日 工程質(zhì)量安全監(jiān)督工作方案為保證質(zhì)量安全監(jiān)督工作的順利實施，依據(jù)中華人民共和國建筑法、安全生產(chǎn)法、國務(wù)院建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例、湖南省建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理條例、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部工程質(zhì)量監(jiān)督工作導(dǎo)則、建筑工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作導(dǎo)則及省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)我省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督規(guī)范化工作的通知等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，制定如下監(jiān)督工作方案：一、工程概況：根據(jù)施工圖設(shè)計文件，該工程為 結(jié)構(gòu)， 層， 建筑高度 米，建筑面積 平方米，預(yù)算總造價 萬元，建設(shè)單位 ，勘察單位 ，設(shè)計單位 ，施工單位 ，監(jiān)理單位 ，施工圖審查單位 。二、監(jiān)督人員配備：該工程的質(zhì)量安全監(jiān)督工作，由監(jiān)督組組長 、監(jiān)督工程師 等2人組成的監(jiān)督組承擔(dān)，聯(lián)系電話： 。三、監(jiān)督程序：1、對參建各方責(zé)任主體質(zhì)量安全行為的監(jiān)督，按照湘建建2010107號關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)我省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督規(guī)范化工作的通知文件要求，采用監(jiān)督抽查方式進(jìn)行。在監(jiān)督過程中將嚴(yán)格行為監(jiān)督，突出監(jiān)督執(zhí)法。2、對工程實體質(zhì)量安全的監(jiān)督，采用對重要部位、關(guān)鍵工序、重大危險源的檢查和隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行，并輔以必要的檢測手段。3、項目監(jiān)督組根據(jù)工程特點組織制定監(jiān)督工作方案和進(jìn)行項目質(zhì)量安全監(jiān)督交底。相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)質(zhì)量安全監(jiān)督計劃及時通知我站對關(guān)鍵時段和關(guān)鍵部位進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查。4、督促建設(shè)單位在項目及分項發(fā)包的專項工程開工前辦理開工安全生產(chǎn)條件審查手續(xù)；督促施工單位在危險性較大的專項工程施工前辦理開工安全條件審查手續(xù)。5、監(jiān)督組采用定期檢查、日常巡查、隱蔽驗收和重大質(zhì)量安全隱患跟蹤監(jiān)督的方式對工程項目質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，分階段對項目實施安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗收動態(tài)評定，并在各階段達(dá)標(biāo)驗收合格的基礎(chǔ)上監(jiān)督分部工程質(zhì)量驗收。6、參與對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的專項方案的專家論證會，監(jiān)督論證會參與專家的資格、人數(shù)、論證會的形式及根據(jù)專家意見及時修改方案的情況。7、工程竣工后，根據(jù)各階段安全達(dá)標(biāo)驗收情況評定項目施工安全等級；根據(jù)分部工程質(zhì)量驗收情況監(jiān)督工程竣工驗收。四、質(zhì)量安全行為監(jiān)督抽查的主要內(nèi)容：（一）監(jiān)督建設(shè)單位的質(zhì)量安全行為。1、核查建設(shè)單位施工前是否辦理施工圖審查及備案、質(zhì)量安全監(jiān)督、施工許可等手續(xù)以及是否向施工單位提供相關(guān)場地資料和經(jīng)加蓋審查機(jī)構(gòu)圖章的施工圖設(shè)計文件情況；2、核查建設(shè)單位對同一建設(shè)工程分項發(fā)包時辦理質(zhì)量安全監(jiān)督和施工許可手續(xù)情況；3、核查建設(shè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定和合同約定向施工單位撥付建筑工程安全防護(hù)、文明施工措施費用和安全生產(chǎn)監(jiān)理費用的情況。4、核查建設(shè)單位是否有將工程發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)或處于停業(yè)整頓、吊銷資質(zhì)證書狀況的施工企業(yè)及將相關(guān)業(yè)務(wù)委托給不具有相應(yīng)資質(zhì)或資格的工程監(jiān)理、檢驗檢測單位的情況；5、核查建設(shè)單位對涉及建筑物重要功能、重大結(jié)構(gòu)改變的重大設(shè)計變更的施工圖設(shè)計文件重新報審情況和對涉及建筑主體、承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程在施工前委托原設(shè)計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位提出設(shè)計方案的情況；6、核查建設(shè)單位是否對施工項目部、現(xiàn)場監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員配備和到崗履職進(jìn)行檢查并形成檢查記錄情況；7、核查建設(shè)單位是否有明示或暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，或直接采購使用不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的情況；8、核查建設(shè)單位是否有明示或暗示勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、檢驗檢測等單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，任意壓縮合理工期的行為；9、核查建設(shè)單位是否按規(guī)定組織住宅工程分戶驗收及單位工程竣工驗收，是否經(jīng)竣工驗收合格才交付使用；是否按規(guī)定時限辦理竣工驗收備案和移交建設(shè)項目檔案手續(xù)。（二）監(jiān)督勘察、設(shè)計單位的質(zhì)量安全行為。1、核查提供的勘察成果文件、施工圖簽字蓋章手續(xù)是否齊全以及用于施工現(xiàn)場的施工圖是否加蓋施工圖審查專用章的情況；2、核查勘察、設(shè)計單位按規(guī)定參加檢驗批、分項、分部（子分部）、單位（子單位）工程質(zhì)量驗收情況；3、核查勘察、設(shè)計單位按規(guī)定參與工程質(zhì)量、安全事故和問題的處理情況；4、核查勘察單位根據(jù)地質(zhì)情況和工程實際提出保護(hù)各類管線、設(shè)施和周邊建筑物、構(gòu)筑物安全措施的情況；5、核查設(shè)計單位在設(shè)計文件中注明施工安全重點部位、環(huán)節(jié)及提出指導(dǎo)性意見的情況；對采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝或特殊結(jié)構(gòu)的建筑工程提出保障安全和預(yù)防事故措施的情況；6、核查設(shè)計單位關(guān)于設(shè)計修改變更、技術(shù)洽商通知的簽發(fā)情況。（三）監(jiān)督監(jiān)理單位的質(zhì)量安全行為。1、核查監(jiān)理單位項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)組成人員的資格、數(shù)量和專業(yè)滿足項目監(jiān)理工作需要及相關(guān)規(guī)定的情況；2、核查監(jiān)理單位監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則和旁站監(jiān)理方案的編制、 審批及執(zhí)行情況；3、核查監(jiān)理單位對施工組織設(shè)計、專項工程施工方案中的施工技術(shù)措施進(jìn)行審查和對施工組織設(shè)計、專項工程施工方案的落實和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查的情況；4、核查監(jiān)理單位按規(guī)定履行對建筑材料（含場外加工的鋼材）、建筑構(gòu)配件、建筑起重機(jī)械、鋼管扣件和預(yù)拌混凝土入場檢驗職責(zé)和執(zhí)行見證取樣制度的情況；5、核查監(jiān)理單位審查總包及分包單位企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證、質(zhì)量安全保證體系建立、質(zhì)量安全責(zé)任制和各項規(guī)章制度落實、施工項目部關(guān)鍵崗位人員及特種作業(yè)人員取得考核合格證書和操作資格證書的情況。6、核查監(jiān)理單位對重點部位、關(guān)鍵工序、工程項目施工安全重大危險源實施旁站監(jiān)理情況；7、核查監(jiān)理單位按規(guī)定履行對工程項目檢驗批、分項、分部工程的質(zhì)量驗收和工序管理以及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗收的監(jiān)理職責(zé)情況；8、核查監(jiān)理單位是否對工程質(zhì)量安全隱患或違法違規(guī)行為及時發(fā)出書面整改通知，或是否督促有關(guān)單位及時落實相關(guān)建設(shè)主管部門及其工程質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出的整改意見，或是否及時檢查整改情況并簽署檢查意見情況；9、核查監(jiān)理單位是否對拒不執(zhí)行工程質(zhì)量安全隱患或違法違規(guī)行為整改通知的，及時書面報告相關(guān)建設(shè)主管部門或其工程質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)的情況；10、核查監(jiān)理單位按規(guī)定建立工程項目質(zhì)量安全隱患及違法違規(guī)行為監(jiān)理臺帳的情況；11、核查監(jiān)理單位監(jiān)理資料的收集整理情況。（四）監(jiān)督施工單位的質(zhì)量安全行為。1、核查總包及分包施工企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證及項目質(zhì)量安全保證體系建立情況；核查施工項目部關(guān)鍵崗位人員、特種作業(yè)人員取得考核合格證書、操作資格證書及持證上崗的情況。2、檢查施工單位項目負(fù)責(zé)人建立項目質(zhì)量安全責(zé)任制和對責(zé)任制落實的檢查和考核情況。3、核查施工單位按照工程進(jìn)度編制安全防護(hù)、文明施工措施費用的使用計劃和實際安全生產(chǎn)防護(hù)投入的情況。4、核查項目施工組織設(shè)計及危險性較大分部分項工程專項施工方案編制和審批程序；危險性較大的分部分項工程辦理開工安全生產(chǎn)條件審查情況。5、檢查施工單位施工現(xiàn)場施工操作技術(shù)規(guī)程及國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的配置情況；6、檢查施工單位按通過施工圖審查機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門備案批準(zhǔn)的工程勘察、設(shè)計文件施工的情況及是否有工程勘察、設(shè)計文件未通過審查備案擅自施工的情況；7、檢查施工單位是否有工程項目（含分項發(fā)包工程）未取得施工許可證擅自開工的情況；8、核查施工分包單位資質(zhì)及施工總承包單位對分包單位的管理情況；9、核查施工單位施工組織設(shè)計或施工方案的編制、審批程序；抽查地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑節(jié)能、建筑幕墻等工程按專項工程施工方案和有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)施工的情況；10、抽查對涉及結(jié)構(gòu)安全的分部分項工程按照有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的施工工序和檢查驗收程序組織施工的情況；11、核查預(yù)制構(gòu)（配）件、預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位的資質(zhì)情況，必要時可對其質(zhì)量控制情況進(jìn)行延伸監(jiān)督抽查；12、抽查施工單位檢驗批、分項、分部（子分部）、單位（子單位）工程質(zhì)量檢驗評定和各階段安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗收情況；13、核查施工單位按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定程序?qū)σ?guī)定的嚴(yán)重質(zhì)量缺陷或達(dá)不到工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗檢測值的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部分項工程及檢驗批進(jìn)行及時整改和對未執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部分項工程及檢驗批及時返工或按規(guī)定加固處理的情況；14、檢查項目重大危險源識別監(jiān)控和管理措施、應(yīng)急救援預(yù)案的編制和審批程序；檢查項目部及專職安全員對項目重大危險源進(jìn)行監(jiān)控和檢查、督促隱患整改情況。15、檢查施工單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃制定和實施情況，以及按規(guī)定建立農(nóng)民工學(xué)校的情況。16、核查施工單位技術(shù)資料的收集、整理情況。（五）監(jiān)督檢驗檢測單位的質(zhì)量行為。1、核查檢測單位按核準(zhǔn)的類別、業(yè)務(wù)范圍承接任務(wù)情況；2、核查檢測單位與建設(shè)單位簽訂檢測合同、制定符合規(guī)范要求的檢測方案情況；3、核查檢測單位檢測人員執(zhí)證上崗情況；4、核查檢測單位檢測內(nèi)容和方法的規(guī)范性情況；5、核查檢測單位檢測報告形成程序、數(shù)據(jù)及結(jié)論的符合性情況和報告的真實性情況；、6、核查檢測單位是否及時向質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)報告檢測不合格的情況。五、工程實體質(zhì)量監(jiān)督抽查的主要內(nèi)容：1、抽查涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的主要材料、構(gòu)配件和設(shè)備的出廠合格證、試驗報告、見證取樣送檢及結(jié)構(gòu)實體檢測情況，抽查外加工鋼筋的進(jìn)場檢驗和施工現(xiàn)場鋼筋調(diào)直過程中延伸率的控制情況；2、抽查混凝土、砌筑砂漿的試驗配合比及計量措施和按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行拌制并使用非自落式攪拌機(jī)正確拌制各類砂漿的情況。3、抽查結(jié)構(gòu)混凝土及承重砌體施工過程的質(zhì)量控制情況；4、抽查鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)等重要部位及有特殊要求部位的質(zhì)量及隱蔽驗收情況；5、抽查鋼結(jié)構(gòu)工程中首次采用的焊接方法按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對焊縫熱處理、鋼材和焊接材料等進(jìn)行工藝評定或按評定報告的結(jié)果進(jìn)行焊接作業(yè)的情況；抽查鋼結(jié)構(gòu)安裝中確保整體穩(wěn)定性的措施的執(zhí)行情況。6、抽查預(yù)制構(gòu)（配）件的搬運、碼放、型號標(biāo)示和安裝符合規(guī)范規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的情況；7、抽查按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定見證取樣留置混凝土、砂漿標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊及混凝土同條件養(yǎng)護(hù)試塊和對混凝土、砂漿標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊實行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)的情況；8、抽查樁基、地基處理的施工質(zhì)量及檢測、驗槽、驗收情況；9、檢查工程實體的觀感質(zhì)量；10、抽查現(xiàn)澆砼結(jié)構(gòu)模板支撐系統(tǒng)的強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性及拆模條件和相應(yīng)的驗收程序情況；11、抽查幕墻工程、外墻粘（掛）飾面工程、大型燈具等涉及安全和使用功能的重點部位的施工情況；12、抽查安裝工程使用功能的檢測及試運行情況；13、抽查屋面、外墻和廁所、浴室等有防水要求的房間及衛(wèi)生器具防滲漏試驗情況；14、抽查建筑節(jié)能工程的施工情況。六、監(jiān)督施工實體安全生產(chǎn)防護(hù)1、核查施工單位按照有關(guān)規(guī)定編制、審批、論證深基坑（槽）支護(hù)、邊坡等專項施工方案及嚴(yán)格按照專項施工方案進(jìn)行施工的情況；重點抽查坑壁支護(hù)和邊坡監(jiān)測及坑邊、坡頂荷載控制、排水等情況。2、核查施工單位按照有關(guān)規(guī)定編制、審批、論證人工挖孔樁專項施工方案及嚴(yán)格按照方案施工的情況；重點抽查樁孔內(nèi)有毒氣體檢測、孔壁支護(hù)、機(jī)械強(qiáng)制送風(fēng)、防墜、孔口防護(hù)、應(yīng)急救援措施的落實等情況。3、核查施工單位按照有關(guān)規(guī)定對整體提升與分片提升附著式升降腳手架、懸挑式腳手架、門型腳手架、掛腳手架、吊籃腳手架、落地式腳手架等各類腳手架編制、審批、論證專項施工方案及嚴(yán)格按照專項方案搭設(shè)的情況。4、核查施工單位按照有關(guān)規(guī)定對高大模板及其支撐系統(tǒng)編制、審批、論證專項施工方案及嚴(yán)格按照專項施工方案施工的情況；重點抽查材料規(guī)格、材質(zhì)、立桿基礎(chǔ)、接頭方法和構(gòu)造要求符合有關(guān)規(guī)范的情況。5、核查施工單位按照有關(guān)規(guī)定對卸料平臺編制、審批、論證專項施工方案及嚴(yán)格按照專項方案施工的情況。6、核查施工單位編制、審批施工臨時用電方案（施工組織設(shè)計）及嚴(yán)格按照方案（施工組織設(shè)計）施工的情況。7、核查施工單位對施工物料提升設(shè)備（包括各類扒桿、卷揚機(jī)、井架）、塔吊、施工電梯、架橋機(jī)等施工起重機(jī)械設(shè)備以及自升式模板、腳手架等架設(shè)設(shè)施的安裝、拆卸等工作編制、審批專項施工方案及嚴(yán)格按照方案執(zhí)行的情況。8、核查施工單位按照有關(guān)規(guī)定編制、審批、論證結(jié)構(gòu)吊裝工程專項施工方案及嚴(yán)格按照專項施工方案施工的情況，吊裝施工安全防護(hù)措施的落實情況。9、抽查樓梯口、電梯井口、樓面預(yù)留洞口、尚未安裝欄桿的陽臺周邊、作業(yè)平臺和作業(yè)面周邊、樓層周邊、跑道及斜道兩側(cè)邊按照有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行防護(hù)的情況，人貨通道、施工電梯及物料提升設(shè)備進(jìn)料口、施工現(xiàn)場加工棚和操作棚的防護(hù)按照有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行防護(hù)的情況，電梯井、管道井等豎向井道內(nèi)按照有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行水平防護(hù)的情況；抽查各種安全警示標(biāo)志的掛設(shè)情況。10、核查施工單位按照有關(guān)規(guī)定編制、審批、論證拆除工程施工專項施工方案及嚴(yán)格按照專項施工方案施工的情況。11、核查基坑支護(hù)、模板支撐體系、外腳手架、施工臨時用電、建筑起重機(jī)械安裝及加節(jié)、安全防護(hù)設(shè)施和施工臨時設(shè)施等階段性驗收記錄。12、檢查施工現(xiàn)場文明施工情況。七、工程竣工驗收監(jiān)督的主要內(nèi)容：在監(jiān)督工程竣工驗收時，將重點對工程竣工驗收的組織形式、驗收程序及執(zhí)行驗收規(guī)范等情況實行監(jiān)督。工程完工后必須符合下列條件要求方可申請進(jìn)行竣工驗收。1、完成工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容；2、施工單位在工程完成后對工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，確認(rèn)工程質(zhì)量符合有關(guān)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到設(shè)計文件及合同要求，并出具工程施工質(zhì)量驗收申請報告；施工質(zhì)量驗收申請報告應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理和施工單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽章；3、監(jiān)理或建設(shè)（對于未委托監(jiān)理的工程項目）單位對工程質(zhì)量進(jìn)行了評價，具有完整的建設(shè)監(jiān)理資料，并出具工程質(zhì)量評價報告，其工程質(zhì)量評價報告應(yīng)經(jīng)總監(jiān)理工程師和監(jiān)理或建設(shè)單位有關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽章；4、勘察、設(shè)計單位對勘察、設(shè)計文件及施工過程中由設(shè)計單位簽署的設(shè)計變更通知書進(jìn)行了確認(rèn)，并出具工程質(zhì)量檢查報告；5、建設(shè)單位出具工程竣工驗收申請報告，已組成驗收委員會（組）并制定了竣工驗收方案。6、質(zhì)量控制資料齊全，項目安全綜合評定合格；7、住宅工程質(zhì)量經(jīng)分戶驗收合格；8、建筑節(jié)能分部工程驗收合格；9、消防工程、電梯、室內(nèi)空氣質(zhì)量等經(jīng)有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)檢測合格；10、水電檢測合格；11、觀感質(zhì)量符合要求；12、我站監(jiān)督的竣工預(yù)驗收時責(zé)令整改的問題全部整改完畢并有書面回復(fù)。在工程竣工驗收過程中，驗收人員對竣工驗收資料的核查、主要安全及功能的抽查、實體觀感質(zhì)量的檢查等應(yīng)符合國家施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定要求，并有工程質(zhì)量驗收結(jié)論和參建各方責(zé)任主體單位（項目）負(fù)責(zé)人簽字、加蓋公章。參與工程竣工驗收的建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等各方不能形成一致意見時，應(yīng)報我站進(jìn)行協(xié)調(diào)，待意見一致后，重新組織工程竣工驗收。八、監(jiān)督工作程序：1、每次監(jiān)督抽查都將分別對施工和現(xiàn)場監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員到崗及符合性和履職情況進(jìn)行查驗并形成書面記錄。對人員配備不達(dá)標(biāo)、擅自更換、不到崗或不按規(guī)定履職的責(zé)令改正；對發(fā)現(xiàn)二次以上違規(guī)行為的將按規(guī)定上報相關(guān)企業(yè)和人員不良行為記錄，情節(jié)嚴(yán)重的提出行政處罰建議。2、在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量安全隱患和責(zé)任主體違法違規(guī)行為，將及時向站領(lǐng)導(dǎo)報告并提出限期整改、停工整改、不良行為告知等意見；情節(jié)嚴(yán)重的，將嚴(yán)格按照湖南省建設(shè)廳關(guān)于強(qiáng)化施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法的通知（湘建建200877號）、關(guān)于強(qiáng)化施工現(xiàn)場工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法的通知（湘建建2008175號）要求，提出處罰建議，并跟蹤落實整改到位。九、項目存在的安全生產(chǎn)重大危險源：根據(jù)施工和監(jiān)理單位報送的該工程重大危險源名錄及出現(xiàn)時段，經(jīng)監(jiān)督組核定，符合工程實際情況（名錄附后）。如施工過程出現(xiàn)變更或情況變化，施工及監(jiān)理單位應(yīng)及時補充和修改項目重大危險源名錄，并及時報送我站。十、重點環(huán)節(jié)監(jiān)控：監(jiān)督組根據(jù)工程特點和重大危險源出現(xiàn)的時段，要求當(dāng)工程施工至以下重點環(huán)節(jié)、重點部位時，施工、監(jiān)理、建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)安全監(jiān)控，并提前通知我站進(jìn)行監(jiān)督檢查：（見質(zhì)量安全監(jiān)督計劃表）十一、監(jiān)督計劃表： 質(zhì)量安全監(jiān)督計劃表序號必檢控制點工作要求1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738編制人（項目監(jiān)督組組長）簽字：審批人（監(jiān)督機(jī)構(gòu)分管站長）簽字：建設(shè)單位簽收：監(jiān)理單位簽收：施工單位簽收：工程質(zhì)量安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)（公章）項 目 重 大 危 險 源 名 錄類別名錄內(nèi)容識別檢驗存在部位是否超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程1.開挖深度超過3m（含3m）或雖未超過3m但地質(zhì)條件和周邊環(huán)境復(fù)雜的基坑（槽）支護(hù)、降水工程2.開挖深度超過3m（含3m）的基坑（槽）的土方開挖工程3.各類工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飛模等工程4.混凝土水平構(gòu)件模板支撐工程：搭設(shè)高度5m及以上；搭設(shè)跨度10m及以上；施工總荷載10kN/m2及以上；集中線荷載15 kN/m以上；高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無聯(lián)系構(gòu)件的混凝土模板支撐工程5.承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系6.采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在10 kN及以上的起重吊裝工程7.采用起重機(jī)械進(jìn)行安裝的工程以及起重機(jī)械設(shè)備自身的安裝和拆卸8.搭設(shè)高度24m及以上的落地式鋼管腳手架工程9.附著式整體和分片提升腳手架工程10.懸挑式腳手架工程11.吊籃腳手架工程12.自制卸料平臺、移動操作平臺13.新型及異型腳手架工程14.建筑物、構(gòu)筑物拆除工程以及采用爆破拆除的工程15.建筑幕墻安裝工程以及鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程16.人工挖孔樁工程以及地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程。類別名錄內(nèi)容識別檢驗存在部位是否超過一定規(guī)模17.頂應(yīng)力工程18.采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險性較大的分部分項工程19.其他對安全生產(chǎn)影響較大的環(huán)境因素1.在堆放與搬（吊）運等過程中可能發(fā)生高處墜落、堆放散落等情況的工程材料、構(gòu)（配）件等2.施工現(xiàn)場易燃易爆、有毒有害物品的搬運、儲存和使用3.施工現(xiàn)場臨時設(shè)施的搭設(shè)、使用、拆除4.施工現(xiàn)場及毗鄰周邊存在的高壓線、高墻、邊坡、基坑、溝崖、建（構(gòu)）筑物、地下管網(wǎng)等5.施工現(xiàn)場及周邊的通道和人員密集場所6.施工現(xiàn)場的防火、防毒管理7.施工現(xiàn)場的堆載、臨時開挖、抗浮等引起的不安全因素8.經(jīng)論證確認(rèn)或設(shè)計單位交底中明確的其他作業(yè)性強(qiáng)、工藝復(fù)雜、危險性大、交叉作業(yè)等有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的施工部位或作業(yè)活動；大風(fēng)、高溫、寒冷、汛期等其他潛在的有可能導(dǎo)致施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故發(fā)生的因素（包括外部環(huán)境等誘因）9.其他施工單位確認(rèn)意見項目負(fù)責(zé)人： 年 月 日監(jiān)理單位確認(rèn)意見專業(yè)監(jiān)理工程師： 年 月 日注：1.涉及被抽查工程的重大危險源名錄內(nèi)容由施工單位、監(jiān)理單位共同識別確認(rèn)上報監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 2.超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案應(yīng)按規(guī)定組織專家論證。超規(guī)模危險性較大分部分項工程清單申報表工程名稱：序號超規(guī)模危險性較大的分部分項工程目錄本工程是否存在1開挖深度超過5m或開挖深度雖未超過5m，但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境復(fù)雜，或影響毗鄰建筑安全的基坑（槽）支護(hù)、降水工程是否2各類工具式模板工程：包括滑膜、爬模、飛模等是否3混凝土模板支撐工程：搭設(shè)高度8m及以上；搭設(shè)跨度18m及以上，施工總荷載15kN/m2及以上；集中線荷載20kN/m及以上是否4承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系，承受單點集中荷載700Kg以上是否5采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在100 kN及以上的起重吊裝工程是否6起重量300kN及以上的起重設(shè)備安裝工程；高度200m及以上內(nèi)爬起重設(shè)備的拆除工程是否7安裝高度超過36m的建筑起重機(jī)械安裝和拆除工程是否8搭設(shè)高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程是否9提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程是否10架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程是否11采用爆破拆除的工程是否12碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體或粉塵擴(kuò)散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、構(gòu)筑物的拆除工程是否13可能影響行人、交通、電力設(shè)施、通訊設(shè)施或其他建、構(gòu)筑物安全的拆除工程是否14文物保護(hù)建筑、優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風(fēng)貌區(qū)控制范圍的拆除工程是否15施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程是否16跨度大于36m及以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程；跨度大于60m及以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程是否17開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程是否18地下暗挖工程、頂管工程、水下作業(yè)工程是否19采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險性較大的分部分項工程20其他施工單位確認(rèn)意見企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人：（章） 年 月 日監(jiān)理單位確認(rèn)意見總監(jiān)理工程師： 年 月 日監(jiān)督組意見項目監(jiān)督組長： 年 月 日注：此表應(yīng)報安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)。建設(shè)工程安全監(jiān)督交底記錄工程名稱： 填表日期：到會各方面人員施工單位建設(shè)單位監(jiān)理單位交底安監(jiān)員交底內(nèi)容：本工程已辦理施工安全監(jiān)督登記手續(xù)，根據(jù)國家、省、市有關(guān)建設(shè)工程安全管理規(guī)定及本工程具體情況，特對本工程監(jiān)督作如下交底：一、對各方安全責(zé)任主體的要求（一）對建設(shè)單位的要求工程報建手續(xù)應(yīng)齊全，提供真實、準(zhǔn)確、完整的建設(shè)工程各個環(huán)節(jié)所需的基礎(chǔ)資料，不得對勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，不得壓縮合同約定的工期，不得明示或暗示施工單位購買、租賃、使用不符合安全施工要求的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件、消防設(shè)施和器材。應(yīng)提供建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用。（二）對勘察設(shè)計單位的要求1.應(yīng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘查、設(shè)計；2.勘察單位在作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；3.設(shè)計單位應(yīng)對涉及施工安全的重要部位和環(huán)節(jié)在設(shè)計文件中注明，并對防范生產(chǎn)安全事故提出指導(dǎo)意見；4.采用新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝的建設(shè)工程和特殊結(jié)構(gòu)的建設(shè)工程，設(shè)計單位應(yīng)在設(shè)計中提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防安全事故的措施建議。（三）對監(jiān)理單位的要求1.應(yīng)對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或者專項施工方案進(jìn)行審查；2.對工程各階段進(jìn)行施工安全評價，切實反映施工安全達(dá)標(biāo)情況；3.發(fā)現(xiàn)安全事故隱患應(yīng)及時要求施工單位整改或者暫時停止施工；4.施工單位拒不整改或者不停止施工，應(yīng)及時向有關(guān)主管部門報告；5.應(yīng)依照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理。（四）對施工單位的要求1.應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，對所承擔(dān)的建設(shè)工程進(jìn)行定期和專項安全檢查，并作為安全檢查記錄；2.對危險性較大的作業(yè)項目應(yīng)編制專項安全施工組織設(shè)計，按程序?qū)徟?；并組織檢查驗收，否則不得投入使用或轉(zhuǎn)入下道工序；3.對新工人進(jìn)行三級安全教育，未接受安全教育和考試不合格者不允許上崗；4.建設(shè)工程施工前施工單位負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組，作業(yè)人員作出詳細(xì)說明；5.列入建設(shè)工程概算的安全作業(yè)環(huán)境及安全施工所示所需費用，應(yīng)當(dāng)用于施工安全防護(hù)用具及設(shè)施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產(chǎn)條件的改善，不得挪作他用；6.應(yīng)設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員，現(xiàn)場的危險部位應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定在施工現(xiàn)場設(shè)置消防通道、消防水源，配備消防設(shè)施和滅火器材；7.施工現(xiàn)場臨時搭設(shè)的建筑物應(yīng)當(dāng)符合安全使用要求，不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍；8.安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工設(shè)備及配件在進(jìn)入施工現(xiàn)場前應(yīng)經(jīng)檢查，未經(jīng)查驗或者查驗不合格的不得投入使用。不得使用未經(jīng)驗收或者驗收不合格的施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施。應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機(jī)械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施；9.應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險；10.應(yīng)制定施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或配備應(yīng)急救援人員，配備救援器材、設(shè)備，并定期組織演練。二、對本工程其他施工要求：詳見附（一）（二）（三）（四）（附一） 腳手架搭設(shè)安全監(jiān)督交底紀(jì)要交 底 人：接受交底人： 年 月 日（附二）施工臨時用電及小型機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)交底紀(jì)要交 底 人：接受交底人： 年 月 日（附三） 起重機(jī)械安全技術(shù)交底紀(jì)要交 底 人：接受交底人： 年 月 日（附四） 臨邊防護(hù)、高處作業(yè)及文明施工技術(shù)交底紀(jì)要交 底 人：接受交底人： 年 月 日工程開工安全生產(chǎn)條件審查目錄序號審查內(nèi)容審查通過日期備注1234567891011121314151617填表人： 復(fù)核人：工程項目開工安全生產(chǎn)條件審查表（粘貼復(fù)印件）危險性較大分部分項工程開工安全生產(chǎn)條件審查表（粘貼復(fù)印件）工程質(zhì)量安全保證體系審查表建設(shè)單位建設(shè)項目法人代表技術(shù)負(fù)責(zé)人機(jī)構(gòu)單位施工單位職務(wù)姓名專業(yè)職稱證書號職務(wù)姓名專業(yè)職稱證書號項目負(fù)責(zé)人標(biāo)準(zhǔn)員技術(shù)負(fù)責(zé)人機(jī)械員施工員材料員安全員資料員質(zhì)量員質(zhì)量責(zé)任制度材料檢測單位名稱檢測單位資質(zhì)編號計量認(rèn)證證書編號監(jiān)理單位審查意見總監(jiān)理工程師簽字蓋章監(jiān)理單位職務(wù)姓名專業(yè)職稱證書號職務(wù)姓名專業(yè)職稱證書號項目總監(jiān)暖衛(wèi)監(jiān)理土建監(jiān)理工程師電氣監(jiān)理專業(yè)監(jiān)理見證取樣員質(zhì)量責(zé)任制度勘察設(shè)計單位職務(wù)姓名專業(yè)職稱證書號職務(wù)姓名專業(yè)職稱證書號勘察項目負(fù)責(zé)人勘察技術(shù)負(fù)責(zé)人設(shè)計項目負(fù)責(zé)人設(shè)計結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人質(zhì)量責(zé)任制度建設(shè)單位審查意見建設(shè)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章監(jiān)督工程師審查意見施工企業(yè)項目經(jīng)理部組建文件及施工項目部安全保證體系任命文件（粘貼原件） 施工項目部關(guān)鍵崗位人員證件（粘貼企業(yè)法人A證、建造師證書及B證、技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱證書、施工員證、安全員證及C證、質(zhì)量員證、標(biāo)準(zhǔn)員證、機(jī)械員證、材料員證、資料員證、取樣員證等復(fù)印件）（監(jiān)理簽章確認(rèn)）監(jiān)理公司項目監(jiān)理部組建文件及現(xiàn)場監(jiān)理部安全保證體系任命文件（粘貼原件）現(xiàn)場監(jiān)理部關(guān)鍵崗位人員證件（粘貼總監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師及見證員等證件復(fù)印件）（建設(shè)單位簽章確認(rèn)） 特種作業(yè)人員上崗證匯總表序 號姓 名工 種上崗證編號監(jiān)理單位核查意見專業(yè)監(jiān)理工程師: 年 月 日特種作業(yè)人員上崗證（粘貼復(fù)印件）（監(jiān)理單位簽章確認(rèn)） 工 程 中 標(biāo) 通 知 書（粘貼復(fù)印件）（建設(shè)單位簽章確認(rèn)） 施 工 圖 審 查 備 案 表（粘貼封面復(fù)印件，內(nèi)容另附）（建設(shè)單位簽章確認(rèn)） 圖 紙 會 審 紀(jì) 要（粘貼復(fù)印件） 安全防護(hù)、文明施工措施費監(jiān)控四方協(xié)議（粘貼復(fù)印件）項目安全防護(hù)、文明施工措施費使用計劃（粘貼）施 工 許 可 證（粘貼縮小的復(fù)印件及施工許可證督辦函）（建設(shè)單位簽章確認(rèn)） 規(guī) 劃 許 可 證（粘貼縮小的復(fù)印件）（建設(shè)單位簽章確認(rèn)）施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄工程名稱：序號檢 查 項 目實 施 情 況1質(zhì)量保證體系管理制度2主要專業(yè)工種操作上崗證書3分包單位資質(zhì)和管理4施工組織設(shè)計及施工方案審批5施工現(xiàn)場技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)配備情況6現(xiàn)場砼、砂漿計量措施7現(xiàn)場材料、設(shè)備存放和管理8預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)廠家資質(zhì)9商品砼生產(chǎn)廠家資質(zhì)審查檢查結(jié)論基礎(chǔ)施工階段總監(jiān)理工程師： 年 月 日主體施工階段 總監(jiān)理工程師： 年 月 日裝飾施工階段總監(jiān)理工程師： 年 月 日本檢查記錄由總監(jiān)在每次項目開工之初，主體施工，及裝修工程中各一次，工程規(guī)模大時，可增加次數(shù)。施工組織設(shè)計審批記錄（粘貼審批頁原件，內(nèi)容另附）外腳手架及高大模板支撐架施工方案審批記錄（粘貼審批頁原件及按規(guī)定組織專家論證審查頁原件）臨時用電施工方案審批記錄（粘貼審批頁原件及按規(guī)定組織專家論證審查頁原件）起重機(jī)械安拆方案（吊裝方案）審批記錄（粘貼審批頁原件及按規(guī)定組織專家論證審查頁原件）危險性較大分部分項工程施工方案審批記錄（粘貼審批頁原件及按規(guī)定組織專家論證審查頁原件）監(jiān) 理 規(guī) 劃 審 批 記 錄（粘貼審批頁原件，內(nèi)容另附）監(jiān) 理 實 施 細(xì) 則 審 批 記 錄（粘貼審批頁原件，內(nèi)容另附）起重機(jī)械安全管理登記表工程名稱序號設(shè)備名稱及型號安裝部位產(chǎn)權(quán)備案情況檢測情況使用登記情況填表人： 復(fù)核人:建筑起重機(jī)械產(chǎn)權(quán)備案及使用登記證明（粘貼復(fù)印件）建筑起重機(jī)械產(chǎn)權(quán)備案及使用登記證明（粘貼復(fù)印件）首步腳手架搭設(shè)檢查驗收記錄（粘貼）高大模板支撐架搭設(shè)檢查驗收記錄（粘貼）安全防護(hù)設(shè)施檢查驗收記錄（粘貼）臨時用電及小型機(jī)具檢查驗收記錄（粘貼）基坑及邊坡檢查驗收記錄（粘貼）建筑起重機(jī)械和自升式架設(shè)設(shè)施及臨建設(shè)施檢查驗收記錄（粘貼）工程地基驗槽監(jiān)督記錄工程名稱： 部位：參加人員建設(shè)單位勘察單位設(shè)計單位監(jiān)理單位施工單位勘察單位意見監(jiān)理單位意見設(shè)計單位意見施工單位意見建設(shè)單位意見監(jiān)督組意見： 項目監(jiān)督工程師： 項目監(jiān)督組組長： 年 月 日預(yù)拌砼生產(chǎn)單位資質(zhì)及其試驗室資質(zhì)（粘貼復(fù)印件）（監(jiān)理單位簽章確認(rèn)）地 基 基 礎(chǔ) 檢 測 方 案（粘貼原件）樁基子分部驗收資料審查表工程名稱樁基類型施工單位檢測單位檢測方法樁基數(shù)量項目監(jiān)督工程師審查意見： 年 月 日項目監(jiān)督組組長審核意見： 年 月 日注：資料必須在樁基驗收前三天報質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)審查樁基工程質(zhì)量驗收情況監(jiān)督記錄表工程名稱施工單位驗收日期樁基類型參加驗收人員建設(shè)單位勘察單位設(shè)計單位監(jiān)理單位施工單位質(zhì)量監(jiān)督單位其它單位參加單位意見監(jiān)理單位意見 簽名：勘察單位意見 簽名：設(shè)計單位意見 簽名：施工單位意見 簽名：建設(shè)單位意見 簽名：監(jiān)督組意見： 項目監(jiān)督工程師： 項目監(jiān)督組組長： 年 月 日樁基子分部工程質(zhì)量驗收記錄（粘貼“湘質(zhì)監(jiān)統(tǒng)編 施2002-5”原件）總包單位安全生產(chǎn)保證體系審查表施工階段： 審查時間：施工單位安全資質(zhì)等級證書安全生產(chǎn)許可證編號企業(yè)法人姓 名企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任人姓 名證書編號A證書編號項目經(jīng)理姓 名專職安全員姓 名B證書編號C證書編號專職安全員姓 名專職安全員姓 名C證書編號C證書編號施工臨時用電安全責(zé)任人姓 名起重機(jī)械安全責(zé)任人姓 名證書編號證書編號腳手架及臨邊洞口安全責(zé)任人姓 名證書編號監(jiān)理審查意見總監(jiān)理工程師:監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查意見項目監(jiān)督組長：分包單位施工項目部安全生產(chǎn)保證體系任命文件（粘貼）分包單位施工項目部關(guān)鍵崗位人員證件（粘貼由監(jiān)理單位確認(rèn)的復(fù)印件）工程分承包安全生產(chǎn)條件審查表分包單位名稱分包內(nèi)容序號審 查 內(nèi) 容總包單位意見1