質(zhì)量保證體系與措施方案.doc

. . . .質(zhì)量保證體系及措施1 質(zhì)量管理概述1.1 在項目前期策劃階段，公司項目部制定質(zhì)量目標，建立質(zhì)量管理綜合體系。質(zhì)量目標：質(zhì)量工作目標實現(xiàn)率100%；合同履約率100%；產(chǎn)品合格率100%；顧客及相關方滿意率98%。滿足國家電網(wǎng)質(zhì)量標準、控制標準和驗收規(guī)范，在質(zhì)量管理過程中達到國網(wǎng)公司精品工程標準，實現(xiàn)達標投產(chǎn)。1.2 質(zhì)量管理體系由質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證及質(zhì)量改進形成。通過質(zhì)量驗收評定分類分解結(jié)構(gòu)（QBS）、質(zhì)量檢查基（QI），與進度計劃結(jié)合，編制質(zhì)量檢查計劃，通過對質(zhì)量簽證、質(zhì)量驗證、不合格項的處理，實現(xiàn)質(zhì)量的過程管理。1.3 編制設計、采購、施工、調(diào)試質(zhì)量控制計劃。在項目實施過程中嚴格執(zhí)行質(zhì)量，確保質(zhì)量控制始終貫穿于工程總承包的全過程。1.4 質(zhì)量計劃制定及要求：在工程正式開工前，項目總體質(zhì)量目標編制成本項目的質(zhì)量計劃。在工程實施過程中，建立健全工程質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量保證體系，在制定的項目質(zhì)量計劃指導下，項目部在內(nèi)部加強質(zhì)量控制的同時，與業(yè)主、監(jiān)理協(xié)同進行質(zhì)量監(jiān)控，落實質(zhì)量計劃。1.5 設計質(zhì)量的控制：依照承包合同的質(zhì)量要求，國家有關法律法規(guī)、技術標準、設計規(guī)范、圖紙設計深度，合理優(yōu)化設計方案，按照“技術先進、安全適用、限額設計”交底等進行程序化管理；控制施工圖紙的常見病、多發(fā)??；對業(yè)主、設計監(jiān)理、圖紙會審、施工分包商等提出的設計質(zhì)量問題，實施閉環(huán)管理，使設計問題在采購、施工前發(fā)現(xiàn)并消除。1.6 采購的質(zhì)量控制：確保嚴格按照設計的技術規(guī)范選型和采購，嚴格采購程序和審批制度；選擇合格的制造商或供應商?？刂圃O備監(jiān)造、工廠驗收，保證出廠設備符合技術規(guī)范要求?？刂崎_箱驗收程序管理?？刂茖Ψ职滩少彽墓芾?，確保材料質(zhì)量滿足設計要求。1.7 施工的質(zhì)量控制：嚴格執(zhí)行施工組織設計、施工技術方案、施工質(zhì)量計劃、施工質(zhì)量保證措施、安全文明施工措施等?？刂浦攸c項目施工方案和施工措施的討論和制定，組織技術交底并監(jiān)督實施。2 質(zhì)量計劃制定2.1 項目質(zhì)量計劃的制定項目部按照公司三標一體管理體系文件和項目管理體系文件，根據(jù)總承包合同質(zhì)量目標，編制項目質(zhì)量計劃，確保在項目管理的設計、采購、施工、試運過程中執(zhí)行項目質(zhì)量計劃，堅持PDCA方法，監(jiān)督檢查項目質(zhì)量計劃的實施情況、收集、分析、反饋質(zhì)量信息并制定預防和改進措施。項目質(zhì)量計劃在工程開工前由項目經(jīng)理批準后發(fā)布實施。項目部工程實施過程中建立健全工程質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量保證體系；按照建設工程項目工程總承包管理規(guī)范、院三標一體和項目管理體系文件要求，完善工程質(zhì)量管理制度；在項目實施中執(zhí)行電力工程達標投產(chǎn)管理辦法和電力建設施工及驗收技術規(guī)范；結(jié)合工程實際，制定具體的工程質(zhì)量管理目標和質(zhì)量考核細則；結(jié)合工程特點及質(zhì)量目標，按照工程建設標準強制性條文編制強制性條文實施規(guī)劃，把項目管理過程落實到工程細節(jié)中。2.2 質(zhì)量管理組織機構(gòu)充分認識本工程的重要性，統(tǒng)一思想，建立由技術核心組和項目部多重質(zhì)量控制體系，以“務期必成”為出發(fā)點，開展本工程的總承包工作。3 項目質(zhì)量管理工作程序3.1 設計質(zhì)量管理3.1.1 設計質(zhì)量目標1. 質(zhì)量工作目標完成率100%2. 合同履約率100%3. 圖紙合格率100%4. 顧客及相關方滿意率98%。3.1.2 設計質(zhì)量控制要點1. 設計中所采用的設備具備在三家及以上廠家中比選的條件。2. 虛心聽取顧客意見，接受設計監(jiān)理，實施閉環(huán)控制，對顧客和工程相關方的意見應有記錄、有研究、有答復，盡最大努力滿足顧客的要求。3. 做到總平面布置合理、工藝流暢，單位占地面積達到國內(nèi)先進指標。4. 在滿足安全生產(chǎn)和方便檢修維護的前提下，確?？偲矫娌贾煤侠砭o湊，減少電纜工程量。5. 工藝系統(tǒng)設計和設備，貫徹技術先進、安全可靠的設計原則。6. 加強與顧客有關過程的溝通與控制，對顧客的要求（標書及其他要求）進行識別、溝通與評審，在設計中認真做好外部設計確認，認真聽取業(yè)主的意見。3.1.1.3 設計成品質(zhì)量設計人員認真負責、精心設計，確保設計成品質(zhì)量符合電力工程設計標準和電力工程制圖標準規(guī)定及院體系文件相關規(guī)定。1. 圖紙質(zhì)量要求：圖紙內(nèi)容深度滿足要求，圖紙齊全，圖紙清晰，數(shù)據(jù)完整。系統(tǒng)和設備布置合理，設計選型和容量適當。2. 做好設計成品的質(zhì)量評審把關，提高一級校審，認真做好自校、全校、審核和批準四級校審工作，把設計差錯消滅在出院之前，優(yōu)良品率達到100%。3. 按質(zhì)量體系要求，在施工圖基本完成的時候，認真做好施工圖檢查的工作，盡力把一般性差錯消滅在施工之前，確保向顧客提供高質(zhì)量的成品，使施工、投運順利進行。4. 積極做好施工配合工作，根據(jù)顧客安排，在施工之前進行全面的施工圖紙交底，使施工單位和顧客完全理解設計意圖，并解決施工單位及顧客發(fā)現(xiàn)的問題。3.1.1.4 設計接口質(zhì)量控制1. 在設計與采購的接口關系中，做好下列接口的質(zhì)量實施重點控制：技術規(guī)范書的質(zhì)量；報價技術評審的結(jié)論；供貨廠商圖紙的審查、確認及設計聯(lián)絡會。2. 在設計與施工的接口關系中，對下列接口的質(zhì)量實施重點控制：施工向設計提出要求與可施工性分析的協(xié)調(diào)一致性；設計交底或圖紙會審的組織與成效；現(xiàn)場提出的有關設計問題的處理對施工質(zhì)量的影響。3. 在設計與試運行的接口關系中，對下列接口的質(zhì)量實施重點控制：設計應滿足試運行的要求；試運行操作指導手冊及試運行方案的質(zhì)量；設計對試運行的指導與服務的質(zhì)量。3.2 采購質(zhì)量管理3.2.1 對供應商的質(zhì)量控制對供應商采取質(zhì)量控制措施的目的是為了確保供貨質(zhì)量。院建立供應商評價體系；設備到貨以后項目部將聯(lián)合業(yè)主、監(jiān)理、施工分包商、供應商等各方一同對物資進行驗收，確保供應商的產(chǎn)品質(zhì)量滿足工程需要。1建立供應商評價指標體系a、質(zhì)量指標供應商質(zhì)量指標是供應商考評的最基本指標，包括來料批次合格率、抽檢缺陷率、到貨免檢率等。b、供應指標供應指標是同供應商的交貨表現(xiàn)以及供應商企業(yè)管理水平相關的考核因素，其中最主要的是準時交貨率、交貨周期、訂單變化接受率等。c、經(jīng)濟指標供應商考核的經(jīng)濟指標總是與采購價格和成本相聯(lián)系。具體考核點有價格水平、報價過程、成本降低情況、付款等。d、支持、配合與服務指標支持、配合與服務指標有反應與溝通、表現(xiàn)合作態(tài)度、參與本院的改進與開發(fā)項目、售后服務等。2供應商的選擇采購管理部根據(jù)總承包合格分包商管理辦法、總承包合格物資供貨商管理辦法相關規(guī)定確定供應商名單，對院項目合格供應商名單以外的供應商資質(zhì)進行審核。供應商需提交管理辦法中涉及的所有文件。對于資質(zhì)審核不合格的供應商，采購管理部將不合格原因上報業(yè)主，并承諾不采購該公司產(chǎn)品。3到貨驗收到貨驗收是貨物安裝前的最后一道檢驗程序。采購部檢驗工程師將嚴格按照技術協(xié)議及相關技術文件對貨物實行驗收。對于驗收不合格產(chǎn)品不允許入庫，杜絕不合格用于本項目。項目部在所有設備或材料到達現(xiàn)場后，盡快組織開箱檢驗，根據(jù)運單和裝箱單對設備的包裝、外觀及件數(shù)進行清點，檢驗設備的數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量，并向發(fā)包人提供檢驗結(jié)果和記錄等有關文件。3.2.2 對施工分包商采購的管理1施工分包商采購計劃施工分包商需設立相應部門并指定責任人對采購計劃的進度控制負責。施工分包商需在拿到施工網(wǎng)絡計劃后編寫材料采購計劃，材料采購計劃需覆蓋“材料范圍”內(nèi)的全部材料。施工分包商將采購計劃上報項目部后，項目部對采購計劃進行審核，對于不合理的計劃安排，責令施工分包商修改采購計劃。2材料供應商名單、資質(zhì)文件施工分包商需設立相應部門并指定責任人對材料供應商的名單及資質(zhì)文件負責，需要提供所有“材料范圍”內(nèi)材料的供應商名單。施工分包商提供所有材料供應商資質(zhì)文件，包含：公司簡介、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、以及企業(yè)組織機構(gòu)代碼證、企業(yè)組織機構(gòu)圖、三年內(nèi)每年的大約銷售量（營業(yè)額）和財務年度報告、主要產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗合格證、企業(yè)信譽證書、資質(zhì)證書、質(zhì)量體系認證書、專利使用授權書、原材料及外購供應商名單、使用的主要生產(chǎn)、測試、檢驗設備，過去3年銷售業(yè)績表，包括電力行業(yè)（提供時間、地點、項目、主要規(guī)格型號及用戶信息反饋表）、服務承諾、質(zhì)量承諾等。項目部對施工分包商提供的材料供應商資質(zhì)文件進行審核，否決審核有不合格的材料供應商。3施工分包商的采買采買前施工分包商需要編寫所需材料的技術規(guī)范并報項目部審核確認。施工分包商需嚴格按照材料采購計劃的時間及項目部確認的材料供應商名單進行材料采購。采購需分批進行，項目部參與招標過程，評標小組中應有項目部指派技術專家。項目部審核施工分包商材料采購合同及技術協(xié)議，并對損害工程項目質(zhì)量、進度的條款進行否決，對于項目部否決的條款，分包方必須無條件接收。4物資的試驗、檢驗施工分包商需設立相應部門并指定責任人對材料的質(zhì)量控制負責?？偝邪椖坎恳罁?jù)技術規(guī)范及相應國家標準參與到貨檢驗，并將不合格產(chǎn)品或非供應商名單的貨物清退出場。3.2.3 采購接口質(zhì)量管理在采購與施工的接口關系中，對下列接口的質(zhì)量實施重點控制：所有設備材料運抵現(xiàn)場的進度與狀況對施工質(zhì)量的影響。組織施工單位參加重要設備出廠前驗收，控制出廠質(zhì)量；現(xiàn)場開箱檢驗的組織與成效；與設備材料質(zhì)量有關問題的處理對施工質(zhì)量的影響。在采購與試運行的接口關系中，對下列接口的質(zhì)量實施重點控制：試運行所需材料及備件的確認；試運行過程中出現(xiàn)的與設備材料質(zhì)量有關問題的處理對試運行結(jié)果的影響。3.3 施工質(zhì)量管理3.3.1 施工質(zhì)量控制措施項目部對所有施工分包人的施工方式、方法、技術、質(zhì)量、順序和程序進行監(jiān)督管理，包括施工進度、施工設備的管理、設備及材料的堆放及管理、施工安全措施、工程場地的保衛(wèi)和治安及承包人(或其分包人)人員與工程場地周圍其他人員之間的關系。項目部對施工分包人實施工程的質(zhì)量承擔全部責任。項目部作為施工質(zhì)量的控制部門，對質(zhì)量進行全過程控制，通過質(zhì)量控制點驗收、實驗、檢測等方式確保項目工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。項目部建立安裝工程和確認流程，以及施工質(zhì)量驗收程序。分包商在工程開工前，按照工藝要求編制詳細的施工組織設計和施工技術方案，項目部審核。項目部對施工組織設計和施工技術方案進行詳細審核，對于重大方案，召開專題會進行討論，進行審核確認。項目部審核完畢后，由分包商按要求進行修補完善。在施工與試運行的接口關系中，確保對下列接口的質(zhì)量實施重點控制：施工計劃與試運行計劃的協(xié)調(diào)一致性；試運行過程中出現(xiàn)的施工問題的處理對試運行結(jié)果的影響。主要措施有：1. 項目部在施工前認真組織設計交底，理解設計意圖和設計文件對施工的技術、質(zhì)量和標準要求。 2. 按照總承包項目質(zhì)量檢查管理辦法要求，項目部對施工過程的質(zhì)量進行監(jiān)督，并加強對特殊過程和關鍵工序的識別與質(zhì)量控制，并保持質(zhì)量記錄。對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題檢查人員填寫質(zhì)量整改通知單，要求分包商按期整改完成。3. 項目部加強對供貨質(zhì)量進行監(jiān)督管理，按規(guī)定進行復驗并保持記錄。 4. 項目部監(jiān)督施工質(zhì)量不合格品的處置，并對其實施效果進行驗證。項目部接到分包單位的質(zhì)量整改報驗單后，項目部組織進行檢查，并在質(zhì)量整改報驗單上簽署驗收意見。5. 項目部對所需的施工機械、裝備、設施、工具和器具的配置以及使用狀態(tài)進行有效性檢查和（或）試驗，以保證和滿足施工質(zhì)量的要求。 6. 項目部加強對施工過程的質(zhì)量控制績效進行分析和評價，明確改進目標，制定糾正和預防措施，保證質(zhì)量管理持續(xù)改進。 7. 項目部根據(jù)項目質(zhì)量計劃要求，明確施工質(zhì)量標準和控制目標。通過施工分包合同，明確分包人應承擔的質(zhì)量職責，審查分包人的質(zhì)量計劃應與項目質(zhì)量計劃保持一致性。 8. 項目部對工程的施工準備工作和實施方案進行審查，必要時提出意見或發(fā)出指令，以確認其符合性。 9. 項目部組織施工分包人按合同約定完成并提交質(zhì)量記錄、竣工圖紙和文件，并對其質(zhì)量進行審核。 10. 當施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故時，按建設工程質(zhì)量管理條例的有關規(guī)定進行處理。3.3.2 施工工序的質(zhì)量控制 1工序質(zhì)量控制的重點 a) 確定工序質(zhì)量控制工作計劃。一方面要求對不同的工序活動制定專門的保證質(zhì)量的技術措施，做出物料投入及活動的順序的專門規(guī)定。另一方面須規(guī)定質(zhì)量控制工作流程、質(zhì)量檢驗制度等。 b) 主動控制工序活動條件的質(zhì)量。工序活動條件主要指影響質(zhì)量的五大因素，即人、材料、機械設備、方法和環(huán)境等。 c) 及時檢驗工序活動效果的質(zhì)量。主要是實行班組自檢、互檢、上下道工序交接檢，特別是對隱蔽工程和分項（部）工程的質(zhì)量檢驗。 d) 設置工序質(zhì)量控制點（工序管理點），實行重點控制。工序質(zhì)量控制點是針對影響質(zhì)量的關鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)而確定的重點控制對象。正確設置控制點并嚴格實施是進行工序質(zhì)量控制的重點。 2工序質(zhì)量控制點的設置 a) 工序質(zhì)量控制點的設置原則： （1） 重要的關鍵性的施工環(huán)節(jié)和部位。 （2） 質(zhì)量不穩(wěn)定、施工質(zhì)量沒有把握的施工工序和環(huán)節(jié)。 （3） 施工技術難度大的、施工條件困難的部位或環(huán)節(jié)。 （4） 質(zhì)量標準或質(zhì)量精度要求高的施工內(nèi)容和項目。 （5） 對后續(xù)施工或后續(xù)工作質(zhì)量或安全有重要影響的施工工序或部位。 （6） 采用新技術、新工藝、新材料時的部位或環(huán)節(jié)。 b) 質(zhì)量控制措施的設計：（1） 列出質(zhì)量控制點明細表。 （2） 設計控制點施工流程圖。 （3） 進行工序分析，找出主導因素。 （4） 制定工序質(zhì)量控制表，對各影響質(zhì)量特性的主導因素規(guī)定出明確的 控制范圍和控制要求。 （5） 編制計量網(wǎng)絡