主要設(shè)備質(zhì)量監(jiān)造管理辦法

Q/CRPPJ-202.025-2012華潤(rùn)電力（盤錦）有限公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)華潤(rùn)電力（盤錦）有限公司發(fā)佈2012-02-15實(shí)施2012-02-15發(fā)佈主要設(shè)備質(zhì)量監(jiān)造管理辦法（試行）Q/CRPPJ-202.025-2012目 次前 言II1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語和定義14 職責(zé)15 管理內(nèi)容與方法26 報(bào)告和記錄37 檢查與考核48 附則5附錄A 監(jiān)造一般流程6前 言為了規(guī)范華潤(rùn)電力（盤錦）有限公司工程建設(shè)中主要設(shè)備監(jiān)造的管理，特制定本辦法。本辦法的附錄管理A是辦法的規(guī)范性附錄。本辦法由華潤(rùn)電力（盤錦）有限公司工程部提出并歸口。本辦法的主要起草人： 冷 雪 石 雷 本辦法的審核人： 孫 寧本辦法的審定人： 張德全本辦法的批準(zhǔn)人： 史青玉本辦法由華潤(rùn)電力（盤錦）有限公司工程部負(fù)責(zé)解釋。6主要設(shè)備質(zhì)量監(jiān)造管理辦法1 范圍本辦法規(guī)定了本公司主要設(shè)備質(zhì)量監(jiān)造管理的基本職責(zé)、辦法和內(nèi)容。本辦法適用于本公司工程建設(shè)的全過程，參建各單位（建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、設(shè)備供應(yīng)、材料供應(yīng)）均應(yīng)按本辦法的規(guī)定執(zhí)行。2 規(guī)范性引用文件無。3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本辦法。H、W、R點(diǎn)：H點(diǎn)停工待檢驗(yàn)點(diǎn)、W點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)見證點(diǎn)、R點(diǎn)文件見證點(diǎn)。4 職責(zé)4.1 監(jiān)造單位職責(zé)4.1.1 按造監(jiān)造服務(wù)合同及其附件的要求對(duì)需監(jiān)造的設(shè)備進(jìn)行監(jiān)造工作，并對(duì)其整個(gè)制造過程的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.1.2 負(fù)責(zé)編制各設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)造方案、見證計(jì)劃及其文件，報(bào)建設(shè)單位確認(rèn)。4.1.3 在監(jiān)造過程中，因制造過程中的第一、第二類不合格項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位報(bào)告并提出處理意見；以便建設(shè)單位及時(shí)掌握和處理。4.1.4 監(jiān)造單位的監(jiān)造工程師完成每項(xiàng)見證項(xiàng)目后，均要履行“質(zhì)量見證意見書”的簽字手續(xù)。4.1.5 在設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝、試運(yùn)行等工程建設(shè)階段，至少派一名有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)造代表常駐現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。4.1.6 每?jī)芍芟蚪ㄔO(shè)單位采購(gòu)部作一次書面監(jiān)造報(bào)告。4.1.7 按合同要求編寫工作總結(jié)報(bào)告。4.2 設(shè)計(jì)單位職責(zé)4.2.1 負(fù)責(zé)提出監(jiān)造設(shè)備的范圍。4.2.2 參加監(jiān)造合同的招標(biāo)工作。4.2.3 負(fù)責(zé)在技術(shù)協(xié)議中提出設(shè)備質(zhì)量的見證項(xiàng)目。4.2.4 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備在制造階段出現(xiàn)的第一、第二類不合格項(xiàng)提出設(shè)計(jì)單位的處理意見。4.3 建設(shè)單位職責(zé)4.3.1 建設(shè)單位工程部職責(zé)4.3.1.1負(fù)責(zé)調(diào)整、審核和確定監(jiān)造設(shè)備的范圍。4.3.1.2參加監(jiān)造合同的招標(biāo)工作。4.3.1.2負(fù)責(zé)在技術(shù)協(xié)議中調(diào)整和確定設(shè)備質(zhì)量的見證項(xiàng)目。4.3.1.3負(fù)責(zé)審核監(jiān)造單位的監(jiān)造工作大綱。4.3.1.4負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備在制造階段出現(xiàn)的第一、第二類不合格項(xiàng)提出建設(shè)單位工程部的意見。4.3.2 建設(shè)單位采購(gòu)部職責(zé)4.3.2.1編制主機(jī)及主要輔機(jī)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)造標(biāo)書，組織招、投標(biāo)工作，簽訂監(jiān)造服務(wù)合同。4.3.2.2編制設(shè)備采購(gòu)合同中有關(guān)監(jiān)造的條款，并負(fù)責(zé)該部分內(nèi)容的洽談。4.3.2.3組織審核監(jiān)造單位的監(jiān)造工作大綱。4.3.2.4與監(jiān)造單位、設(shè)備供貨單位洽談監(jiān)造事宜，協(xié)調(diào)各方的工作關(guān)系。4.3.2.5確認(rèn)監(jiān)造人員資格，指導(dǎo)、檢查和督促監(jiān)造單位的工作。4.3.2.6及時(shí)組織有關(guān)部門參加監(jiān)造設(shè)備的W點(diǎn)或H點(diǎn)的質(zhì)量見證工作。4.3.2.7按建設(shè)單位的有關(guān)規(guī)定組織處理在監(jiān)造工作中所發(fā)現(xiàn)的設(shè)備質(zhì)量問題；嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可的不合格項(xiàng)，堅(jiān)決要求制造廠返修或更換，直至合格。4.3.2.8組織監(jiān)造單位協(xié)調(diào)解決所監(jiān)造的設(shè)備在安裝、調(diào)試中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。4.3.2.9負(fù)責(zé)監(jiān)造資料的收集、整理和歸檔。5 管理內(nèi)容與方法5.1 監(jiān)造范圍 設(shè)備監(jiān)造范圍包括三大主機(jī)（鍋爐、汽機(jī)、發(fā)電機(jī)）和關(guān)鍵主要輔機(jī)設(shè)備。5.2 監(jiān)造依據(jù)5.2.1 建設(shè)單位與有關(guān)供貨單位所簽訂的供貨合同及其附件。5.2.2 建設(shè)單位與監(jiān)造單位簽訂的監(jiān)造合同及其附件。5.2.3 經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的有關(guān)供貨單位的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件和其他技術(shù)文件。5.2.4 建設(shè)單位與供貨單位所簽的有關(guān)會(huì)議紀(jì)要及有關(guān)文件。5.3 監(jiān)造內(nèi)容 按國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及雙方簽訂的合同、技術(shù)協(xié)議要求執(zhí)行。5.4 監(jiān)造一般程序5.4.1 監(jiān)造的一般流程見附件A。5.4.2 按合同要求確定監(jiān)造內(nèi)容及質(zhì)量見證項(xiàng)目的H、W、R點(diǎn)的見證時(shí)間。5.4.3 監(jiān)造工程師在監(jiān)造見證前應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作：熟悉見證點(diǎn)被檢部套或零部件的產(chǎn)品圖樣、工藝文件和其它技術(shù)條件。按監(jiān)造依據(jù)，復(fù)核事先確定的每個(gè)H、W、R點(diǎn)見證的具體檢查項(xiàng)目。根據(jù)產(chǎn)品及零部件的總清單，復(fù)核事先確定的抽樣方案和擴(kuò)大抽樣方案。審核見證記錄表的規(guī)范性與完備性。5.4.4 見證見證是按見證點(diǎn)規(guī)定的要求，確認(rèn)供貨單位的工作程序、過程、結(jié)果和記錄。見證供貨單位所有采用的技術(shù)規(guī)范，是否符合規(guī)定的要求，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全。檢驗(yàn)所用設(shè)備和儀器儀表以及操作是否有效和正確。檢驗(yàn)結(jié)果是否有效、可靠和客觀。被檢驗(yàn)項(xiàng)目是否達(dá)到規(guī)定的要求。對(duì)特殊工序還需對(duì)設(shè)備、環(huán)境、過程和人員進(jìn)行確認(rèn)。供貨單位的質(zhì)量記錄是否完整、客觀、準(zhǔn)確。當(dāng)對(duì)供貨單位檢驗(yàn)過程、結(jié)果或質(zhì)量記錄的有效性有懷疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出并予以復(fù)核。5.4.5 見證范圍的擴(kuò)大問題較多時(shí)，除按上述有關(guān)條款處理外，還應(yīng)及時(shí)擴(kuò)大見證的監(jiān)視范圍：對(duì)工序的設(shè)備、環(huán)境進(jìn)行審查。對(duì)工序的記錄進(jìn)行審查。對(duì)工序的操作人員及其操作進(jìn)行監(jiān)控。要求對(duì)原見證范圍未包括的分供方進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)工藝文件和工藝過程作專題評(píng)審。6 報(bào)告和記錄6.1 監(jiān)造工作報(bào)告6.1.1 定期匯報(bào) 各監(jiān)造單位每?jī)芍芤蚪ㄔO(shè)單位采購(gòu)部發(fā)出定期信息報(bào)表。報(bào)表應(yīng)包括兩周項(xiàng)目的進(jìn)展情況、問題處理情況、總結(jié)等內(nèi)容。建設(shè)單位采購(gòu)部在工程例會(huì)上匯報(bào)。6.1.2 階段性總結(jié) 各監(jiān)造單位根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)進(jìn)度編寫階段性總結(jié)，敘述工作的起止時(shí)間、產(chǎn)品的概況、監(jiān)造工作和進(jìn)度控制工作的完成情況、工作的過程和問題處理的過程及結(jié)果。6.1.3 工作總結(jié)報(bào)告 在制造階段的監(jiān)造工作完成后，需按機(jī)組、分廠家及設(shè)備編號(hào)編寫工作總結(jié)報(bào)告。內(nèi)容包括對(duì)所監(jiān)造設(shè)備及有關(guān)系統(tǒng)的總體評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，對(duì)質(zhì)量問題的處理和改進(jìn)情況，對(duì)已經(jīng)簽過字的“質(zhì)量意見書”進(jìn)行匯總及提出建議等。此項(xiàng)內(nèi)容在每臺(tái)設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后30天內(nèi)完成。6.2 質(zhì)量記錄6.2.1 對(duì)H點(diǎn)檢驗(yàn)和W點(diǎn)見證，應(yīng)記錄見證時(shí)供貨單位檢驗(yàn)的項(xiàng)目及其結(jié)果，檢驗(yàn)所用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)所用設(shè)備、儀器儀表的編號(hào)及其有效期與適用性，同時(shí)記錄產(chǎn)品或部套或零部件的名稱、圖號(hào)和編號(hào)或引用抽樣表，必要時(shí)應(yīng)記錄檢驗(yàn)的主要操作情況。6.2.2 對(duì)R點(diǎn)檢查，應(yīng)記錄被審核文件名稱和編號(hào)、主要內(nèi)容、產(chǎn)品或部套或零部件的名稱和圖號(hào)或編號(hào)；對(duì)特殊工序如焊接，應(yīng)對(duì)人員資質(zhì)、操作情況進(jìn)行確認(rèn)和記錄。6.2.3 對(duì)規(guī)定的H、W、R點(diǎn)見證項(xiàng)目沒包括的監(jiān)造內(nèi)容也要做好相應(yīng)的監(jiān)造記錄。6.2.4 質(zhì)量記錄至少包括：技術(shù)文件資料偏差表、見證項(xiàng)目匯總表、H點(diǎn)檢驗(yàn)和W點(diǎn)見證記錄表、R點(diǎn)檢查記錄表、W點(diǎn)抽樣表、備忘錄、不合格項(xiàng)處理單。7 檢查與考核7.1 分類原則依據(jù)設(shè)備部件的重要程度，對(duì)“不合格項(xiàng)”的質(zhì)量控制分三類：7.1.1 第一類：不符合合同要求且影響產(chǎn)品最終質(zhì)量指標(biāo)的項(xiàng)目。7.1.2 第二類：影響產(chǎn)品互換性與不符合制造廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)又無法修復(fù)的項(xiàng)目。7.1.3 第三類：不符合制造廠內(nèi)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)但不嚴(yán)重的項(xiàng)目。7.2 處理辦法7.2.1 當(dāng)監(jiān)造工程師發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，無法當(dāng)場(chǎng)處理時(shí)，立即以備忘錄通知供貨單位并要求限期處理，備忘錄一式兩份，一份交供貨單位，一份自留；如問題在規(guī)定期限得以處理且達(dá)到規(guī)定的要求，應(yīng)復(fù)核后在備忘錄中予以記錄。當(dāng)監(jiān)造工程師發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)供貨單位當(dāng)場(chǎng)處理后達(dá)到要求，仍需記錄。當(dāng)監(jiān)造工程師對(duì)質(zhì)量問題發(fā)出備忘錄后供貨單位未在規(guī)定期限內(nèi)處理或不答復(fù)，監(jiān)造工程師應(yīng)發(fā)出不合格項(xiàng)處置記錄單。當(dāng)質(zhì)量問題雖經(jīng)供貨單位處理，但未達(dá)到規(guī)定的要求，監(jiān)造工程師應(yīng)發(fā)出不合格項(xiàng)處置記錄單。不合格項(xiàng)處理單應(yīng)明確以下內(nèi)容：-出現(xiàn)不合格項(xiàng)的產(chǎn)品或零部件的名稱、圖號(hào)和編號(hào)；-不合格項(xiàng)的內(nèi)容；-停止該產(chǎn)品或零部件的流轉(zhuǎn)，做好標(biāo)識(shí)、隔離措施。7.2.2 當(dāng)出現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，監(jiān)造工程師應(yīng)作好標(biāo)識(shí)并隔離，以等待處理；對(duì)第一、第二類不合格項(xiàng)應(yīng)要求供貨單位立即下令停止該產(chǎn)品或零部件的流轉(zhuǎn)。7.2.3 不合格項(xiàng)處理的要求對(duì)第一、二類不合格項(xiàng)，監(jiān)造工程師必須將其內(nèi)容在1個(gè)工作日之內(nèi)傳真給建設(shè)單位采購(gòu)部，以便建設(shè)單位及時(shí)掌握和處理。對(duì)第三類不合格項(xiàng)，監(jiān)造工程師應(yīng)定期報(bào)告。建設(shè)單位采購(gòu)部應(yīng)將第一、二類不合格項(xiàng)內(nèi)容當(dāng)日轉(zhuǎn)給建設(shè)單位工程部，在3個(gè)工作日之內(nèi)還應(yīng)收到供貨方及監(jiān)造單位的處理意見。建設(shè)單位工程部收到制造廠及