綠色蔬菜可行性研究報(bào)告

1 項(xiàng)目建設(shè) 可行性研究報(bào)告 第一章 總論 一、項(xiàng)目提要 色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工 建 人代表、所有制形式 項(xiàng)目建設(shè)單位：山東馳中集團(tuán)有限公司 法人代表：郭福聚 所有制形式：股份合作制 模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)：廣饒縣城南 建設(shè)規(guī)模：年各類蔬菜加工能力 20000噸 建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)深加工車間 2000菜保鮮庫(kù) 1500藏庫(kù) 500助車間 200力車間、鍋爐房、庫(kù)房等 400進(jìn)安裝 干蔬菜流水線、購(gòu) 置蔬菜漂湯設(shè)備、蔬菜清洗機(jī)、切片切丁機(jī)、單凍機(jī)、 菜加工臺(tái)案及配套電力設(shè)施等。 建設(shè)期限： 2004年 項(xiàng)目申報(bào)單位：廣饒縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 負(fù)責(zé)人： 燕增林 總投資 1092萬(wàn)元。其中申請(qǐng)中央財(cái)政扶持 325萬(wàn)元、省市縣地方財(cái)政配套 325 萬(wàn)元，企業(yè) 自籌 442萬(wàn)元。 自籌資金 442萬(wàn)元，從企業(yè)自有資金解決。 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年加工各種蔬菜 20000 噸，產(chǎn)成品 12700 噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 9757 萬(wàn)元，出口創(chuàng) 匯 1000萬(wàn)美元。項(xiàng)目總成本為 稅 售稅金及附加 得稅 潤(rùn) 資利潤(rùn)率 內(nèi)部收益率所得稅前 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前 13013萬(wàn)元，稅后 5635萬(wàn)元。靜態(tài)投資回收期稅前 后 通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，提高蔬菜加工能力和加工質(zhì)量，提高農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯率?？捎行У貛?dòng)廣饒縣以及東營(yíng)市的蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。新發(fā)展綠色蔬菜基地 1萬(wàn)畝，帶動(dòng)綠色 蔬菜基地 10萬(wàn)畝，農(nóng)民人均純收入年增加 2000元，蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力200人，蔬菜種植可帶動(dòng) 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 1.農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（ 2001 2.全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃（ 2001 家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫(xiě)大綱的通知； 4.東營(yíng)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和 2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要； 5.東營(yíng)市農(nóng)業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃； 6.東營(yíng)市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)“ 十五”規(guī)劃； 2 7.廣饒縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)“十五”規(guī)劃； 8.廣饒縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃； 9.黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)建設(shè)總體規(guī)劃。 三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 山東馳中集團(tuán)有限公司是山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，在發(fā)展高效種植業(yè)、帶動(dòng)基地發(fā)展發(fā)促進(jìn)農(nóng)民增收方面發(fā)揮了重要的作用。該企業(yè)在蔬菜加工出口創(chuàng)匯方面有良好的基礎(chǔ)，已取得了蔬菜出口資格證，產(chǎn)品出口渠道暢通，市場(chǎng)前景廣闊。綠色蔬菜生產(chǎn)基地環(huán)境條件良好，承建該項(xiàng)目具有得天獨(dú)厚的有利條件。通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，可以帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。引進(jìn)、安裝先進(jìn)的 干流水線、蔬菜保鮮、速凍等深加工設(shè)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大綠色蔬菜的加工、出口創(chuàng)匯能力，提高產(chǎn)品檔次和銷售價(jià)格。提高在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 該項(xiàng)目選址合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)人才、管理措施、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益，是完全可行和必要的。 四、存在的問(wèn)題與建議 該項(xiàng)目的銷售定位于國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要，特別是藥殘、肥殘和灌溉水源的保護(hù)問(wèn)題要高度重視，要采取切實(shí)可靠 的措施解決好蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題。同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)空間。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 蔬菜作為我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá) 4 億噸，產(chǎn)值超過(guò) 5000 億元，但蔬菜也是產(chǎn)后處理和流通體系最落后的農(nóng)產(chǎn)品之一，目前絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上。這種原始的流通體系存在著三個(gè)重大問(wèn)題：高產(chǎn)后損失（超過(guò) 30%）；高流通成本；以及高度的城市環(huán)境壓力。隨著人們生活水平的日益提高，人們對(duì)無(wú)公害、綠色食品的需求量越來(lái)越大。于是生產(chǎn)速凍、保 鮮的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注，特別是在發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)的大、中城市，更是如此。因此，開(kāi)發(fā)高檔保鮮蔬菜并通過(guò)超市進(jìn)入家庭，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮顯著的綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。 就當(dāng)前本地的銷售形勢(shì)看，蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒(méi)能很好的發(fā)揮，市場(chǎng)銷售存在很大的被動(dòng)性。究其主要原因：一是產(chǎn)品本身的自然保鮮度要求高、采收時(shí)間短而集中，加上當(dāng)?shù)貨](méi)有合適的防護(hù)和封存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品的質(zhì)量；二是受市場(chǎng)牽制大，靠外地銷售，價(jià)格不穩(wěn)定； 三是深加工規(guī)模小，品種單一，產(chǎn)品附加值低；四是出口創(chuàng)匯力度不大，銷路窄，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格又偏低，影響了菜農(nóng)發(fā)展綠色蔬菜的積極性；五是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的效益低，農(nóng)產(chǎn)品由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)后，出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，且價(jià)格低，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動(dòng)和扶持。 二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 廣饒縣以農(nóng)業(yè)為主，區(qū)內(nèi)及周圍無(wú)工業(yè)污染源，屬北溫帶季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，光照充足。水、電、路、訊設(shè)施完善，自然資源豐富。作為農(nóng)業(yè)大縣，當(dāng)?shù)卣畯膶?shí)際出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別把發(fā)展蔬菜，擴(kuò)大綠色蔬菜種植規(guī) 模提到了重要的議事日程。 2003年全縣實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 78億元，比上年增長(zhǎng) 第一產(chǎn)業(yè)增加值 長(zhǎng) 第二產(chǎn)業(yè)增加值 元，增長(zhǎng) 35%；限額以上工業(yè)增加值 35 億元，增長(zhǎng) 實(shí)現(xiàn)利稅 元，增長(zhǎng) 第三產(chǎn)業(yè)增加值 元，增長(zhǎng) 16%。三次產(chǎn)業(yè)的比例由上年的 8:整到 16： 53： 31。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，畜牧、蔬菜、林木、水產(chǎn)、棉花等產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展，全縣糧 3 經(jīng)比達(dá)到 40： 60。全縣農(nóng)民人均純收入有了較大的增長(zhǎng)，達(dá)到 3660元。蔬菜種植 面積 28 萬(wàn)畝，單產(chǎn)達(dá)到了 4478 公斤，總產(chǎn) 128 萬(wàn)噸，總產(chǎn)值達(dá)到 71171 萬(wàn)元。山東馳中集團(tuán)有限公司在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)，東營(yíng)市財(cái)政支農(nóng)綠色蔬菜生產(chǎn)示范基地招標(biāo)項(xiàng)目馳中集團(tuán)在多家企業(yè)中競(jìng)標(biāo)成功，在基地管理方面也有了一定的基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)病蟲(chóng)害防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。蔬菜加工也初具規(guī)模，所生產(chǎn)加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營(yíng)養(yǎng)蔬菜已出口到日本、韓國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)， 2003年實(shí)現(xiàn)年出口創(chuàng)匯 500萬(wàn)美元。綠色蔬菜種植面積的不斷擴(kuò)大，為該項(xiàng)目的新建提供 了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于全面貫徹落實(shí)中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問(wèn)題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)機(jī)制 的需要。項(xiàng)目建成后，可大大加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過(guò)建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來(lái)，實(shí)際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的需求，不斷引進(jìn)適銷對(duì)路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗(yàn)、示范的步驟。對(duì)農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。 項(xiàng)目建設(shè)的主要目的是：提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進(jìn)一步拓寬國(guó)際市場(chǎng)，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng) 作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有機(jī)蔬菜在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實(shí)現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場(chǎng)的有效對(duì)接，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。 第三章 建設(shè)條件 一、項(xiàng)目區(qū)概況 （一）地理位置及區(qū)域范圍 項(xiàng)目建于廣饒縣城南，濰高路以南，對(duì)面是廣饒縣植物園。蔬菜生產(chǎn)基地分布在廣饒縣境內(nèi)。廣饒縣現(xiàn)有蔬菜種植面積 28 萬(wàn)畝，大王鎮(zhèn)、廣饒鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護(hù)地蔬菜，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn) 主要種植露地菜。 （二）項(xiàng)目區(qū)自然資源情況 貌項(xiàng)目區(qū)屬山前沖積平原，該區(qū)沉積物主要來(lái)源于泰沂山區(qū)淄河、陽(yáng)河等河流搬運(yùn)來(lái)的沖擊物，地形西南高、東北低。 右 ,是較好的土壤類型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃， 0 20機(jī)質(zhì) 堿解氮 60效磷 15效鉀 50 半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫 極端最高溫度 ,極端最低溫度 ,0的活動(dòng)積溫 , 10 的活動(dòng)積溫 ,年無(wú)霜期 190 天左右 ,年平均降水量 最大降水量 小降水量 平均相對(duì)濕度 58%。 是開(kāi)采地下水。地下水水質(zhì)較好，礦化度 升 ,適宜于人畜飲用和灌溉。 （三）社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 項(xiàng)目區(qū)所在的廣饒鎮(zhèn)共有耕地 畝，農(nóng)村人口 ，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 人。項(xiàng)目所在的廣饒縣近幾年全面落實(shí)黨在新時(shí)期的各項(xiàng)政策，加大了改革開(kāi)放的力度，全縣經(jīng) 濟(jì)油料長(zhǎng)足的 4 發(fā)展。 2003 年全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn) 78 億元，出口創(chuàng)匯達(dá) 元，財(cái)政總收入 元。農(nóng)民人均純收入 3660 萬(wàn)元。廣饒縣是農(nóng)業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當(dāng)作頭等大事來(lái)抓， 2003年縣財(cái)政投入農(nóng)業(yè)的資金 700萬(wàn)元 , 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 （四）項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè) ,目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)?；a(chǎn)加工的模式。馳中集團(tuán)與廣饒縣農(nóng)業(yè)局的蔬菜技術(shù)人員共同到蔬菜生產(chǎn)基地開(kāi)展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民按訂單進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行了從育苗、栽植、采收、 加工、運(yùn)輸全過(guò)程的跟蹤檢測(cè)。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高，達(dá)到了出口標(biāo)準(zhǔn)，增加了農(nóng)民收入，拉動(dòng)了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)企雙贏的目標(biāo)。 （五）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在馳中集團(tuán)新建廠區(qū)內(nèi)，不需另外征用耕地。建設(shè)地點(diǎn)緊靠蔬菜生產(chǎn)基地，水、電、路、訊發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施完善。 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 (一 )政策環(huán)境 近幾年，廣饒縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺(tái)了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。以廣政發(fā) 200010 號(hào)文頒布了廣 饒縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)的決定， 2003 年從縣財(cái)政拿出 700 萬(wàn)元的專項(xiàng)資金，用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設(shè)， 2004年計(jì)劃拿出 800萬(wàn)元的專項(xiàng)資金推動(dòng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支持。同時(shí)，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，在引進(jìn)、引進(jìn)人才等方面給與大力支持。各級(jí)政府和有關(guān)部門(mén)都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來(lái)完成，層層落實(shí)責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際市場(chǎng)接規(guī)服務(wù)。 （二） 資源優(yōu)勢(shì) 廣饒縣土地總面積 其中耕地 常年種植蔬菜面積 28萬(wàn)畝 ,蔬菜總產(chǎn) 128萬(wàn)噸。已建有經(jīng)國(guó)家環(huán)?？偩钟袡C(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證的有機(jī)蔬菜基地 2140 畝，綠色蔬菜基地 6 萬(wàn)畝，無(wú)公害蔬菜 10 萬(wàn)畝。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗(yàn)，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無(wú)污染，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。 （三）市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 山東馳中集團(tuán)是一個(gè)集肉類食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列 70 多個(gè)品種，在全國(guó)各省市、自治區(qū)建有銷售網(wǎng)點(diǎn) 100多個(gè)，在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng) 站，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易和網(wǎng)上銷售。特別是蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家有廣闊的銷售市場(chǎng)。 2003 年出口蔬菜產(chǎn)品 10000 噸，創(chuàng)匯500 萬(wàn)美元。 2004 年已接收蔬菜加工定單 32000 噸，其中保鮮類蔬菜 17500 噸，速凍類蔬菜 13500噸， 干）蔬菜 1000 噸。該企業(yè)是中國(guó)專利山東明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，馳中注冊(cè)商標(biāo)被評(píng)為山東省著名商標(biāo)。憑借企業(yè)良好的信譽(yù)和過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)拓了廣闊的產(chǎn)品市場(chǎng)。 山東馳中集團(tuán)有員工 686 人，其中技術(shù)人員 87 人，有高級(jí)技術(shù)職稱的 6 人，中級(jí) 技術(shù)職稱的22人。建有檢測(cè)化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。與中國(guó)肉類食品研究中心、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院有長(zhǎng)期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，聘請(qǐng)大專院校和科研單位的專家擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)。近年來(lái)，承擔(dān)了低聚糖營(yíng)養(yǎng)保健補(bǔ)鈣雪米餅系列開(kāi)發(fā)和低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)， 2002年通過(guò)了市級(jí)鑒定驗(yàn)收。 山東馳中集團(tuán)創(chuàng)建于 1998 年，占地面積 86580定資產(chǎn) 6728 萬(wàn)元，加工車間 15000集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植加工于一體的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠濰高公路和辛 河公路等省級(jí)干線公路，向東距東青高速公路 155 向南距濟(jì)青高速公路 20青島港 230材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸十分方便。地下水源充足且水質(zhì)好，電力供應(yīng)有充分保障。公司在全國(guó)各地均設(shè)有銷售點(diǎn)，原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)健全。 綜上所述，山東馳中集團(tuán)有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；已取得了進(jìn)出口資格證書(shū)， 2003年出口各種產(chǎn)品 10000噸，出口創(chuàng)匯 500萬(wàn)美元。已有韓國(guó)、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)的大客戶；在檢驗(yàn)檢測(cè)方面，公司中心化驗(yàn)室現(xiàn)有先進(jìn)的農(nóng)殘、藥殘檢測(cè)設(shè)備，能夠按照國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測(cè) 。另外，廣饒縣有豐富的自然資源，因當(dāng)?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的蔬菜能夠達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目單位基礎(chǔ)設(shè)施配套，為本項(xiàng)目建設(shè)提供條件。同時(shí)，市政府、縣政府對(duì)該企業(yè)的發(fā)展和建設(shè)非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進(jìn)行重點(diǎn)扶持，因此，項(xiàng)目建設(shè)的有利條件充足。 三、 主要障礙因素及解決方案 影響項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對(duì)初級(jí)產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問(wèn)題。目前，項(xiàng)目區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的 一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對(duì)綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識(shí)程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，造成許多初級(jí)產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)從以下三個(gè)方面解決：一是注重綠色蔬菜基地的培育和建設(shè)。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對(duì)蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測(cè)和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需要，指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護(hù)價(jià)收購(gòu)制度，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益不受 侵害；三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、 建設(shè)單位概況 山東馳中集團(tuán)有限公司靠近廣饒縣城，創(chuàng)建于 1998年，占地面積 86580有員工 686人，擁有資產(chǎn) 中：固定資產(chǎn) 6728萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn) 4172萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植及精細(xì)深加工為一體的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品為馳中牌肴驢肉、燒牛肉 、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類系列產(chǎn)品 50 余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，馳中綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全國(guó)各地及日本、韓國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)銷率為 2003年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 21357 萬(wàn)元，利稅 2777 萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯 500 萬(wàn)美元，連續(xù)多年被農(nóng)行山東分行評(píng)定為 中注冊(cè)商標(biāo)被評(píng)定為山東省著名商標(biāo)，馳中集團(tuán)有限公司被省科技廳認(rèn)定為省級(jí)科技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國(guó)專利山東名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，山東省肉制品“十大”品牌 企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達(dá)標(biāo)企業(yè)，東營(yíng)市 2003 年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位， 2003 年獲無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認(rèn)證和首批食品生產(chǎn)許可證，通過(guò)了得了進(jìn)出口資格證。 二、研發(fā)能力 馳中集團(tuán)具有一支力量雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，建有檢測(cè)化驗(yàn)室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。有中國(guó)肉類食品研究中心、山東農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等大專院校和科研單位作為技術(shù)依托，有在國(guó)內(nèi)外知名的專家擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)。 2002 2003年先后獲得國(guó)家發(fā)明專利 4項(xiàng)（肉制品加工工藝，專利號(hào) 工 肉制品的煮制配方，專利號(hào) 鮮蔬菜加工技術(shù)，干蔬菜加工技術(shù)，專利號(hào) 現(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國(guó)外客商的要求開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 到目前為止，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn) 2003年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入 21357萬(wàn)元，利稅 2777 萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯 500萬(wàn)美元，資產(chǎn)負(fù)債率為 企業(yè)信用等級(jí)為 6 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 一、 市場(chǎng)分析 近幾年來(lái)，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐、美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)蔬菜 的需求越來(lái)越多。特別是加入 國(guó)的蔬菜產(chǎn)品出口量迅速增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，日本、韓國(guó)和東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的 40%來(lái)源于中國(guó)，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。山東省是我國(guó)蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國(guó)蔬菜出口最多的省份。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國(guó)際市場(chǎng)上享有較高信譽(yù)。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和嚴(yán)格按照國(guó)際通行的質(zhì)量管理體系（ 開(kāi)發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)污染的保鮮、速凍、 干蔬菜系列產(chǎn)品，出口市場(chǎng)空間大，國(guó)際市場(chǎng)前景廣闊，并且國(guó)內(nèi)大中城市的 消費(fèi)觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無(wú)污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍蔬菜已進(jìn)入超市，需求量逐年增加，該項(xiàng)目產(chǎn)品無(wú)論從國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析，市場(chǎng)空間大、前景廣闊，并且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。一是 干產(chǎn)品，主要有蔥末、蒜片、蒜粉、胡蘿卜丁、圓蔥粉、圓蔥丁、雙孢菇、山藥片、山藥粉等；二是冷凍類產(chǎn)品，主要有西紅柿、菠菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類產(chǎn)品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的銷售情況進(jìn)行調(diào)整 ，充分利用公司設(shè)在青島的進(jìn)出口辦事處，與蔬菜進(jìn)口國(guó)簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工計(jì)劃。銷售的市場(chǎng)主要定位于國(guó)際市場(chǎng)，主要銷往日本、韓國(guó)、和東南亞等國(guó)家。 三、銷售策略和營(yíng)銷模式 我們的營(yíng)銷策略：一是誠(chéng)信為本，靠過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶，贏得市場(chǎng)。二是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。 我們的營(yíng)銷模式：一是充分發(fā)揮公司駐青島進(jìn)出口辦事處的橋梁作用，加大產(chǎn)品的對(duì)外貿(mào)易量。二是充分利用國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布產(chǎn)品信息，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，不斷開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。三是發(fā) 揮集團(tuán)精干的專業(yè)銷售隊(duì)伍的作用，加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場(chǎng)。 四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 公司設(shè)有銷售部，由分管的副總經(jīng)理任銷售部經(jīng)理，設(shè)立進(jìn)出口部，在青島設(shè)立進(jìn)出口辦事處，配備精干的銷售人員，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)和信息反饋工作。對(duì)銷售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司制定獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，銷售人員的報(bào)酬和業(yè)績(jī)密切掛鉤，實(shí)行多勞多得，有功重獎(jiǎng)。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 （一）建設(shè)任務(wù) 建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 2000菜保鮮庫(kù) 1500藏庫(kù) 500衣室 200力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù) 400進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的 干）蔬菜流水線 1 條，蔬菜漂湯設(shè)備 1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī) 1 臺(tái)，切片切丁機(jī) 2 臺(tái)，單凍機(jī) 1臺(tái)， 冷機(jī)組 7組，蔬菜加工臺(tái)案 100件及配套電力設(shè)施等。在工程建設(shè)的同時(shí)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達(dá)到出口國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 （二）建設(shè)規(guī)模 擴(kuò)建加工車間、保鮮庫(kù)、冷庫(kù)、鍋爐房等，建筑面積共計(jì) 4600可加工各類蔬菜 20000噸 ，產(chǎn)成品 12700噸。 二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 項(xiàng)目建設(shè)主要是擴(kuò)大蔬菜保鮮、速凍等深加工能 力，建設(shè)加工車間，購(gòu)置、安裝加工設(shè)備。項(xiàng)目選址在山東馳中集團(tuán)有限公司新廠區(qū)內(nèi)，分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。（詳見(jiàn)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃平面布局圖） 7 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 （一）生產(chǎn)技術(shù)方案 本項(xiàng)目以萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家等進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和我國(guó)目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國(guó)際通行的質(zhì)量管理控制體系（ 發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、 干）蔬菜系列產(chǎn)品，突破 術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn) 品達(dá)到國(guó)際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。 （二）工藝流程 凍蔬菜工藝流程 新鮮蔬菜予冷挑選清洗分級(jí)、整理切分二次清洗保鮮或漂燙速凍稱重包裝貼標(biāo)裝箱入庫(kù) 干）蔬菜工藝流程 原料驗(yàn)收原料處理 原料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等）原料分等清洗 精加工（漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等）速凍 干燥 檢查分裝、包裝 成品儲(chǔ)存 出庫(kù) （三）項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說(shuō)明 鮮，無(wú)腐爛，無(wú)碰傷的蔬菜原料。 料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到 5 左右，直 接進(jìn)加工間。 除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。 凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過(guò)消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。 一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。 要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。 合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。 用電子秤稱出蔬菜的重量。 稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。 10. 裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。 箱后的產(chǎn)品可以直 接銷售，也可以暫存入冷庫(kù)內(nèi)。 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 （一）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，在充分發(fā)揮山東馳中集團(tuán)有限公司人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)，面向國(guó)際市場(chǎng)，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水線。 （二）建設(shè)內(nèi)容 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，在原有蔬菜加工能力的基礎(chǔ)上再擴(kuò)建出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 2000菜保鮮庫(kù) 1500藏庫(kù) 500衣室 200力車間、鍋爐房 、材料配件庫(kù) 400進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的 干）蔬菜流水線 1條，蔬菜漂湯設(shè)備 1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī) 1臺(tái)，切片切丁機(jī) 2臺(tái)，單凍機(jī) 1臺(tái)， 冷機(jī)組 7 組，蔬菜加工臺(tái)案 100 件及配套電力設(shè)施等。引進(jìn)蔬菜新品種 6 個(gè)，引進(jìn)種植、加工新技術(shù) 10項(xiàng)?？萍寂嘤?xùn) 1000人次。具體建設(shè)內(nèi)容 （見(jiàn) 表 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 該項(xiàng)目計(jì)劃在 2004年 1 2月進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，組織專家對(duì)建設(shè)方案進(jìn)行考察和評(píng)估論證。 3 月份對(duì)土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)， 4 8 月份進(jìn)行土建工程施工；同時(shí)在 4 6 月進(jìn)行設(shè)備的購(gòu) 置， 7 9月份進(jìn)行設(shè)備安裝， 10 月份進(jìn)入試運(yùn)行， 10 月 31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。 8 項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 圖 日期 建設(shè)內(nèi)容 一月 二 月 三 月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期準(zhǔn)備 考察評(píng)估 土建工程施 工 設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備安裝 試運(yùn)行 正式運(yùn)行 第七章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算依據(jù) （一）土建工程投資參考東營(yíng)市房屋建設(shè)投資概（估）算標(biāo)準(zhǔn)中的廣饒基價(jià)； （二）設(shè)備價(jià)格均按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)預(yù)算，安裝費(fèi)按主材費(fèi)的 11%計(jì)算； （三）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的 4%計(jì)取。 二、 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 （一）項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)總投資 1092 萬(wàn)元。 設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫(kù)、保鮮庫(kù)等 4600資 337萬(wàn)元。其中各級(jí)財(cái)政資金 175萬(wàn)元，自籌資金 162 萬(wàn)元。 572萬(wàn)元，其中各級(jí)財(cái)政資金 295萬(wàn)元，自籌資金 277 萬(wàn)元。購(gòu)置蔬菜漂湯設(shè)備 1 臺(tái)，投資 15 萬(wàn)元；購(gòu)置 干）蔬菜流水線 1 條，投資 255萬(wàn)元；購(gòu)單凍機(jī) 1 臺(tái)，投資 48 萬(wàn)元；購(gòu)置不銹鋼加工平臺(tái) 100 件，投資 10 萬(wàn)元；購(gòu)置蔬菜清洗機(jī) 1 臺(tái)，投資 10 萬(wàn)元；購(gòu)置切丁切片機(jī) 2臺(tái)，投資 30 萬(wàn)元；購(gòu)置安裝 組，投資 105萬(wàn)元；購(gòu)金屬探測(cè)儀 1臺(tái)，投資 15 萬(wàn)元；配套加工電力設(shè)施 18件，投資 10 萬(wàn)元；購(gòu)置安裝 2噸蒸汽鍋爐 1臺(tái)，投資 12萬(wàn)元；安裝費(fèi) 62萬(wàn)元。 （ 3）科技投資：投資 133 萬(wàn)元，其中各級(jí)財(cái)政資金 130 萬(wàn)元，自籌資金 3 萬(wàn)元。技術(shù)引進(jìn)費(fèi)16 萬(wàn)元；技術(shù)改進(jìn)試驗(yàn)費(fèi) 38 萬(wàn)元；人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補(bǔ)助 費(fèi) 9 萬(wàn)元；購(gòu)置科技培訓(xùn)器材 6臺(tái)件，投資 70萬(wàn)元。 （ 4）項(xiàng)目前期工作費(fèi)： 8萬(wàn)元。 （ 5）項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)： 42 萬(wàn)元。 無(wú)償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、對(duì)基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目的前期考察論證等項(xiàng)支出。項(xiàng)目各級(jí)財(cái)政資金共 130萬(wàn)元，其中技術(shù)引進(jìn)投資 16 萬(wàn)元，占無(wú)償資金的 技術(shù)中試投資 20 萬(wàn)元，占無(wú)償資金的 外聘科技人員補(bǔ)助費(fèi)、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器、科技培訓(xùn)等投資 86 萬(wàn)元，占無(wú)償資金的 前期考察論證、項(xiàng)目 可行性研究等投資 8萬(wàn)元，占無(wú)償資金的 9 三、 資金來(lái)源與籌措 項(xiàng)目總投資 1092萬(wàn)元，包括中央財(cái)政投資，地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌資金。 （一）申請(qǐng)中央財(cái)政資金 325萬(wàn)元，其中無(wú)償資金 65 萬(wàn)元，有償資金 260萬(wàn)元； （二）地方財(cái)政配套資金 325萬(wàn)元，其中省財(cái)政配套 260萬(wàn)元，；市財(cái)政配套 32萬(wàn)元，無(wú)償 償 元；縣配套 33 萬(wàn)元，無(wú)償 元，有償 元；廣饒縣每年財(cái)政農(nóng)發(fā)資金 420萬(wàn)元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級(jí)配套有保證。 （三）企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析 項(xiàng)目自籌資金 442 萬(wàn)元。山東馳中集團(tuán)有限公司 2003 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 21357 萬(wàn)元，利稅 2777萬(wàn)元，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，自籌資金 442萬(wàn)元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。 （四）銀行貸款可靠性分析 該企業(yè)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽(yù)評(píng)級(jí)總公司授予的 營(yíng)市精神文明建設(shè)委員會(huì)、東營(yíng)市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的 文明信用企業(yè)。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽(yù)，建立了長(zhǎng)期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充分的保證。 四、 資金使用和管理 項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國(guó)家多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照本報(bào)告的進(jìn) 度安排，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，同時(shí)制定詳細(xì)的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃。詳見(jiàn)附表 。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和政策及規(guī)定。本項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款利息按年息 算，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按 10%計(jì)算，營(yíng)業(yè)稅按銷售收入的 算，所得稅率按 33%計(jì)算，教育附加費(fèi)按營(yíng)業(yè)稅的 3%計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年。 二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算 （一）銷售收入 加工出口胡蘿卜 4500 噸，銷售收入 1023萬(wàn)元；加工出口圓蔥 4500噸，銷售收入 1024萬(wàn)元；加工出口西紅柿 1800噸，銷售收入 540萬(wàn)元；加工出口五彩椒 1100噸，銷售收入 770萬(wàn)元； 干）蔬菜 800噸，銷售收入 6400萬(wàn)元。項(xiàng)目共計(jì)增加銷售收入 9757萬(wàn)元。 （二）銷售稅金及附加 該項(xiàng)目進(jìn)入正常生產(chǎn)后可年繳營(yíng)業(yè)稅 市建設(shè)維護(hù)稅 育附加費(fèi) 項(xiàng)目年共繳納銷售稅金及附加 三、 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 （一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項(xiàng)目年增蔬菜加工能力 20000 噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品 12700 噸，項(xiàng)目生產(chǎn)成本 元，平均每噸產(chǎn)品成本 6730元。 （二）項(xiàng)目總成本 項(xiàng)目總成本為 元，其中固定成本 316萬(wàn)元，可變成本 （三）經(jīng)營(yíng)成本 該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為 四、 財(cái)務(wù)效益分析 （一）盈利能力分析 項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資 1092 萬(wàn)元，項(xiàng)目進(jìn)入正常年后 ,可年新增利稅 元，稅后利潤(rùn) 10 投資利潤(rùn)率 = 投資回收期 :所得稅前 后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 :所得稅 前 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 :所得稅前 13013萬(wàn)元，所得稅后 5635萬(wàn)元。 （二）清償能力分析 該項(xiàng)目建設(shè)共需財(cái)政有償資金 520萬(wàn)元，而項(xiàng)目年新增利潤(rùn)為 目發(fā)揮效益后兩年還清財(cái)政有償資金有充分保證。 五、 不確定性分析 （一）盈虧平衡點(diǎn)分析 項(xiàng)目年固定成本為 316 萬(wàn)元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為 可變成本平均每噸為 售稅金及附加費(fèi)用平均每噸 元，盈虧平衡點(diǎn) (保本點(diǎn) )為 4580 噸，占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 盈虧平衡點(diǎn) = 4580（噸） （二）敏感性分析 當(dāng)原材料價(jià)格上漲 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 下降 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 538 萬(wàn)元 ,下降 5097 萬(wàn)元；當(dāng)銷售價(jià)格下降 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 下降 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 元 ,下降 5728萬(wàn)元。因此可以看出，該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)效益的影響非常敏感，其次是原材料價(jià)格。所以，在實(shí)際運(yùn)行中，可根據(jù)銷售市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)加工計(jì)劃和原料的收購(gòu)價(jià)格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。 六、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，目的是通過(guò)企業(yè)加工出 口帶動(dòng)基地發(fā)展，農(nóng)民增收，所以項(xiàng)目的產(chǎn)值利潤(rùn)率僅為 投資利潤(rùn)率為 項(xiàng)目的年加工能力 20000噸，而保本點(diǎn)為 4580噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，不斷開(kāi)拓銷售市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。 第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、環(huán)境影響 項(xiàng)目區(qū)在縣城邊緣，對(duì)面是縣植物園 ,環(huán)境優(yōu)美。本項(xiàng)目屬無(wú)污染蔬菜加工項(xiàng)目，無(wú)廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無(wú)害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對(duì)周圍環(huán)境無(wú)污染。 二、 環(huán)境保護(hù)與治理措施 盡管該項(xiàng)目無(wú)污染，但仍按環(huán)保部門(mén)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和 生產(chǎn)。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國(guó)家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，達(dá)標(biāo)排放。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) （一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 項(xiàng)目實(shí)施后，可年增綠色蔬菜加工能力 20000 噸，輻射帶動(dòng)綠色蔬菜生產(chǎn)基地 10 萬(wàn)畝，進(jìn)一步壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。 （二）產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況 11 實(shí)行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，加強(qiáng)市場(chǎng)信息反饋，與農(nóng)戶形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾的共同體。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 （三）輻射帶動(dòng)作用 項(xiàng)目可輻 射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動(dòng)這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達(dá)到 10 萬(wàn)畝的規(guī)模，帶動(dòng)農(nóng)戶 民人均純收入可增長(zhǎng) 2000 元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員 200名。 （四）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，組織化提高程度 該項(xiàng)目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國(guó)外市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)初級(jí)產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)化和商品化程度。同時(shí)，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理手段，使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。 二、農(nóng)民增收 項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入 增長(zhǎng)來(lái)源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場(chǎng)環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道單一，增長(zhǎng)緩慢。項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對(duì)蔬菜生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價(jià)收購(gòu)，保護(hù)了項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險(xiǎn)；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問(wèn)題。農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道擴(kuò)大，農(nóng)民收入增長(zhǎng)輻度比非項(xiàng)目區(qū)可高出 18 個(gè)百分點(diǎn)。 三、其它社會(huì)影響 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 的信心，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生活水平。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)立董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購(gòu)部、銷售部（在青島設(shè)進(jìn)出口辦事處）、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個(gè)職能科室。組織管理關(guān)系如下圖： 組織管理機(jī)構(gòu)示意圖 董事會(huì) 馳中集團(tuán)總經(jīng)理 蔬菜有限公司經(jīng)理 副 經(jīng) 理 副 經(jīng) 理 12 生 產(chǎn) 部 采 購(gòu) 部 銷 售 部 辦公 室 財(cái)務(wù) 部 技術(shù) 部 （二）機(jī)構(gòu)職責(zé) 要負(fù)責(zé)職工政治思想 教育、職工人事檔案管理、文體娛樂(lè)活動(dòng)、黨團(tuán)組織活動(dòng)、職工生活等項(xiàng)事務(wù)。 責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供財(cái)務(wù)信息。 責(zé)蔬菜加工、儲(chǔ)存及基地生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)問(wèn)題，不斷引進(jìn)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。 設(shè)兩個(gè)辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計(jì)劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、加工車間生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，根據(jù)董事會(huì)確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計(jì)劃完成生 產(chǎn)任務(wù)，并通過(guò)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 責(zé)生產(chǎn)原料的采購(gòu)工作。 是管理銷售隊(duì)伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)反饋信息，根據(jù)市場(chǎng)需求建議公司董事會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口的相關(guān)事宜。 （三）運(yùn)行模式 董事會(huì)決定公司在一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)策略和大政方針，確定基本生產(chǎn)方案和工作目標(biāo)。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門(mén)的工作，車間主任、生產(chǎn)組長(zhǎng)等明確分工，層層落實(shí)責(zé)任。 （四）勞動(dòng)定員 該項(xiàng)目新增人員 200人 ，其中管理人員 22 人，技術(shù)員 14人，工人 164人（見(jiàn)下表）。 企業(yè)定員及人員構(gòu)成表 序號(hào) 部門(mén) 管理人員 技術(shù)人員 工人 合計(jì) 備注 1 行政管理 3 3 2 生產(chǎn)部 5 10 147 162 3 技術(shù)部 2 4 6 4 財(cái)務(wù)部 2 2 5 采購(gòu)部 2 5 7 6 銷售部 5 12 17 7 辦公室 3 3 合計(jì) 22 14 164 200 二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行以出口創(chuàng)匯為龍頭的拉動(dòng)經(jīng)營(yíng)模式，逐步形成適合于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下 的“公司 +農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織 +種植基地”的管理運(yùn)行模式。 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 （一）工程管理 項(xiàng)目建設(shè)的土建工程實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。在施工過(guò)程中，開(kāi)發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗(yàn)收。設(shè)備的采購(gòu)與安裝要嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。 （二）生產(chǎn)管理 13 根據(jù)市場(chǎng)需求安排生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織與企業(yè)的關(guān)系。同時(shí)嚴(yán)格廠內(nèi)生產(chǎn)管理，降低成本，提高質(zhì)量。 （三）財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到專款專用，單位自籌資金提前籌足 ，并提前到位。公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理要建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開(kāi)辟財(cái)源。 （四）銷售管理 銷售部在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，由銷售部直接管理。銷售人員定崗、定責(zé)、定報(bào)酬，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與工作業(yè)績(jī)掛鉤，多勞多得。定期向公司進(jìn)行工作匯報(bào)，將市場(chǎng)信息及時(shí)傳遞回公司。 四、技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求，公司制訂詳細(xì)地技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式進(jìn)行培訓(xùn)。進(jìn)一步搞好與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院、山東農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關(guān)系，引進(jìn)新成果，推廣新技術(shù)。每個(gè)職工接受集中培訓(xùn)的時(shí)間，每年不少于 60學(xué)時(shí)。同時(shí)建立閱覽室，辦職工夜校，進(jìn)行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 公司設(shè)立工會(huì)，負(fù)責(zé)職工勞動(dòng)權(quán)益的維護(hù)，實(shí)行 8小時(shí)工作制，制定完善的勞保、衛(wèi)生、安全制度，由廠工會(huì)監(jiān)督實(shí)施。從事蔬菜加工的職工每年進(jìn)行 2次體檢，對(duì)不符合上崗條件的及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 第十二章 可