員工手冊-附件13-1：產(chǎn)品借庫程序指引.doc

文 件 名 稱 ：文件編號BOCOM-SMPMC003A工程項目產(chǎn)品借庫程序指引版本號 A修訂號頁數(shù) 6一、 目的：確立產(chǎn)品借庫的工作流程，規(guī)范和明確各個相關(guān)部門的相應(yīng)職責，確保工程所急需的產(chǎn)品及配件能準時、正常有序的進行計劃采購和發(fā)貨，以保證項目的正常進行。二、 范圍：為保證工程項目的緊急物料需求，在未填寫出貨申請單而預(yù)先從公司倉庫借出的成品和配件均適用。三、 職責：、 副總經(jīng)理：審批博康公司物料借用管理登記表。、 合同營運助理：制定博康公司物料借用管理登記表，聯(lián)絡(luò)各個環(huán)節(jié)的工作。、 倉管員：產(chǎn)品的出貨工作。四、程序細則：、 工程需求產(chǎn)品的申請：.1、由各分公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員根據(jù)工程項目的實際需求手工填寫博康公司物料借用管理登記表，需詳細寫明表中的項目名稱、項目編號等重要內(nèi)容。.2、傳真至數(shù)碼公司合同營運助理。、 登記表的編制與審核：.、合同營運助理在收到博康公司物料借用管理登記表傳真件后，需仔細核對表上所填寫的各項內(nèi)容，查證是否正確。與倉管員核查倉庫的備貨數(shù)量。.、確認無誤后，由合同營運助理從倉管員處填寫一式三聯(lián)的博康公司物料借用管理登記表，填寫時需進一步確認物料名稱、物料編號、規(guī)格型號等可知內(nèi)容的正確性，并在備注欄注明每套產(chǎn)品是否包含有配件。 .3、上交公司副總經(jīng)理審批。、 產(chǎn)品的發(fā)貨：3. 1、合同營運助理將博康公司物料借用管理登記表交倉管員簽收。并保留第二聯(lián)留底存檔。3.、倉管員保留博康公司物料借用管理登記表的第一聯(lián)和第三聯(lián)，并在當日內(nèi)根據(jù)清單上的內(nèi)容，負責安排好備貨工作。3. 3、倉管員制定借庫產(chǎn)品裝箱單，并根據(jù)博康公司物料借用管理登記表寫明每項產(chǎn)品的內(nèi)容，例如借庫單號等；之后交合同營運助理簽字確認。3. 4、倉管員將借庫產(chǎn)品裝箱單復(fù)印一份，原件封入對應(yīng)的產(chǎn)品包裝箱中，復(fù)印件留底存檔。4、出貨后的審核：4. 1、倉管員根據(jù)博康公司物料借用管理登記表，對表中所有的產(chǎn)品信息進行統(tǒng)計，錄入借庫產(chǎn)品清單電腦文檔中。4. 2、合同營運助理根據(jù)博康公司物料借用管理登記表，對表中所有的產(chǎn)品信息進行統(tǒng)計，錄入設(shè)備借庫登記表電腦文檔中。4. 3、合同營運助理必需在每周一將一周的統(tǒng)計結(jié)果反饋至各業(yè)務(wù)公司簽字確認。五、附件：（一） 工程項目產(chǎn)品借庫流程圖（二） 博康公司物料借用管理登記表（三） 借庫產(chǎn)品裝箱驗收單制定： 日期： 審核： 日期：附件一：工 程 項 目 產(chǎn) 品 借 庫 流 程 圖公司業(yè)務(wù)人員填表:博康公司物料借用管理登記表傳真: 合同營運助理合同營運助理審核:博康公司物料借用管理登記表傳真件填表:博康公司物料借用管理登記表副總經(jīng)理審批：博康公司物料借用管理登記表倉管員發(fā)貨: 博康公司物料借用管理登記表借庫產(chǎn)品裝箱單統(tǒng)計: 借庫產(chǎn)品清單合同營運助理記錄: 博康公司物料借用管理登記表