內蒙古自治區(qū)赤峰敖漢旗古魯板蒿鄉(xiāng).doc

內蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗古魯板蒿鄉(xiāng)2018年部門預算公開報告二一八年 四 月 三 日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能、職責二、機構設置及預算單位構成情況第二部分 2018年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明二、一般公共預算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明第三部分 其他公開事項說明一、機關運行經(jīng)費安排情況說明二、政府采購預算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、績效目標設置情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 2018年部門預算公開表一、財政撥款收支預算總表二、一般公共預算財政撥款支出預算表三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表四、部門收支預算總表五、部門收入預算總表六、部門支出預算總表七、政府性基金預算財政撥款支出預算表八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表I第一部分 部門概況1、 主要職能 （一）單位基本情況 單位座落及設置情況：古魯板蒿鄉(xiāng)位于敖漢旗北部，轄12個行政村，總人口38821人，土地面積554.21平方公里。 （二）部門主要職責1、貫徹落實國家、自治區(qū)、赤峰市關于預算法的法律法規(guī)和有關政策、規(guī)劃；研究擬訂地方性法規(guī)規(guī)章草案；參與擬訂 發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導行業(yè)體制改革工作。2、負責市場監(jiān)督管理責任；組織擬訂有關政策、準入制度、技術標準等措施辦法并監(jiān)督實施；指導及有關設施規(guī)劃和管理工作；承擔行業(yè)管理工作。 3、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。 4、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。5、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。 6、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。7、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。 8、完成上級政府交辦的其它事項。 二、部門預算單位構成（一）單位構成情況從預算單位構成看，古魯板蒿鄉(xiāng)是正科級行政單位，政府內設黨政辦公室、經(jīng)濟社會事務管理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室；下轄經(jīng)濟發(fā)展服務中心、文化服務中心、衛(wèi)生和人口計劃生育服務中心、財政所。（二）古魯板蒿鄉(xiāng)機構及人員基本情況全鄉(xiāng)編制人數(shù)57人，其中行政編制29人，事業(yè)編制28人，實際發(fā)放工資人數(shù)118人。其中：公務員20人，事業(yè)在職26人、提前離崗3人、離崗內退13人、返聘19人，離休1人，行政退休14人，事業(yè)退休8人，遺屬14人。上劃條管部門編制17人，其中司法所2人，林業(yè)站3人，廣播電視站2人,畜牧站3人、國土2人,市場監(jiān)督5人。公務用房6685平方米，應急通信車1臺，公務用車1臺。 第二部分 2018年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明本部門2018年度收入總計 13345431 元，支出總計 13345431元。與2017年度12844722元相比，收入增加 500710元，增長3.9 %；支出增加500710元，增長3.9 % 。主要原因：一是人員工資比去年增加了988955元,，增長了17%,主要是今年增加了2017年增資預算129175元，2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼359690元，新增4個公務工資228228元，住房公積金559418元，由個人家庭補助調到工資福利支出；二是商品服務支出增加253027元，增長了8%，主要是增加了印刷費173400元，取暖費216500元；三是對個人和家庭補助支出減少741272元，降低了19%，主要是減少5個遺屬人員的遺屬補助74520元，離任村干部報酬減少了63255元，住房公積金559418元，從個人家庭補助里調到工資福利支出里。（一）部門預算收入情況說明部門預算收入13345431元，其中：一般公共預算撥款收入 13345431元，占比100 %.（二）部門預算支出情況說明部門預算支出 13345431元，其中：基本支出 12427449 元，占比 93%；項目支出 917982元，占比 7 %.主要用于“機構運轉、專業(yè)活動等”方面支出。二、一般公共預算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預算 13345431 元，包括：一般公共預算財政撥款 13335431 元，政府性基金預算財政撥款 0 元，上年結轉 10000 元。（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務類 6482629 元，比上年預算數(shù)減少150046 元，降低了2.3%。主要用于人員工資和公用經(jīng)費運轉。2、社會保障和就業(yè)類 1541108元，比上年預算數(shù)增加 392816 元，增長了27%。主要用于 歸口管理的行政單位離退休858953元；事業(yè)單位離退休446809元；死亡撫恤217608元；財政對工傷保險基金的補助17738元。3、基層司法業(yè)務費17000元，主要用于辦公費8000元、印刷費9000元。4、群眾文化事業(yè)運行費145255元，主要用于工資福利支出145255元。5、計劃生育機構支出271839元，主要用于工資福利支出。6、財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助309106元。7、其他城鄉(xiāng)社區(qū)服務支出150000元，主要用于古魯板蒿鄉(xiāng)街面衛(wèi)生清理人工勞務費。8、農業(yè)事業(yè)運行費577270元，主要用于人員工資支出 。9、水利行業(yè)業(yè)務管理費417311元，主要用于人員工資支出。10、對村民委員會和村黨支部的補助支出2874495元。主要用于辦公費480000元、印刷費312600元、電費60000元、取暖費180000元、差旅費60000元、勞務費60000元、其他交通費60000元；村干部報酬及離任村干部生活費1661895元。11、在職人員住房公積支出559418元。（三）財政撥款基本支出和項目支出預算情況說明本部門財政撥款支出合計13345431元，其中：基本支出 12427449 元，占比 93%；項目支出 917982元，占比 7 %。1、財政撥款基本支出預算情況說明本部門財政撥款基本支出12427449元，其中：人員支出 9924849元，主要包括：在職人員工資6723492元，其中基本工資2956267元、2017年增資129175元、津貼補貼1457243元、2017年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼359690元、公務員獎金53860元、績效工資880995元、職工基本醫(yī)療保險繳費309106元、在職人員工傷保險17738元、住房公積金559418元、；歸口管理的行政單位離退休860141元；事業(yè)單位離退休446809元；死亡撫恤217608元；村干部報酬及離任村干部報酬1661895元。生活補助14904元。一般性、運轉支出 2502600元，主要包括：辦公費570000元，其中（一）鄉(xiāng)政府90000元，A4打印紙350箱160元/箱，合計56,000元；A3紙20箱200元/箱，合計4,000.00元；打字復印一體機黑色碳粉20桶450元/桶，合計9,000.00元；小打印機裝粉60次50元/次，合計3,000.00元；中性筆200盒18元/盒，合計3,600.00元；日記本500個2元/本、訂書器20個20元/個、計算器20個50元/個、訂書釘(小)80盒5元/盒，共計金額2,800.00元；檔案袋300個1元/個，合計300.00元；紙質檔案盒300個2元/個，合計600.00元；塑料檔案盒300個15元/個，合計4,500.00元；U盤10個80元/個，合計800.00元；臺歷100本18元/本，合計1,800.00元，訂閱黨報黨刊及赤峰日報、敖漢報3,600.00元。（二）村級辦公費480000元，我鄉(xiāng)12個行政村，每村平均辦公費40,000.00元，一個村的辦公費明細：A4打印紙50箱，每箱160元，合計8,000.00元；A3紙5箱180元/箱，合計900.00元；日記本20本20元/本，合計400.00元；訂書器10個40元/個、訂書釘40盒5元/盒，合計600.00元；中性筆100盒18元/盒，合計1,800.00元；黑色碳粉20桶50元/桶，合計1,000.00元；訂閱黨報黨刊及婦女文摘、青年文摘等16,300.00元；電腦一臺5,000.00元、打字復印一體機一臺2,000.00元；紅旗4面100元/面；宣傳櫥窗及墻上圖版4塊600元；插排20個30元/個；撮子及笤帚10套20元/套；洗潔精5箱60元/箱；拖布5把20元/把；合計4,000.00元。印刷費331600元，其中鄉(xiāng)政府19000元，印刷費明細如下：用于扶貧攻堅圖表及建檔立卡資料費用支出15,000.00元；扶貧宣傳手冊2000本2元/本，支出4,000.00元；村級印刷費312600元；12個村每村26,000.00元。用于制作綜治圖版5,000.00元、扶貧圖版5,000.00元、其他宣傳櫥窗板12張500元/張，金額6000.00元；項目材料印刷費10,000.00元。電費140000元。其中鄉(xiāng)政府電費80000元，用于鄉(xiāng)政府辦公樓辦公、生活設施、照明用電；政府主街路燈照明用電；食堂做飯用電等；村級電費60000元，用于各村辦公及照明用電。郵電費15000元、政府網(wǎng)費每月500.00元，一年6,000.00元；政府共計9部電話，每部年電話費600.00元，計5,400.00元；網(wǎng)絡維修費年3,600.00元。取暖費460000元，其中用于鄉(xiāng)政府280000元，兩棟辦公樓、食堂等6685平方米的取暖，按600元/噸，需要采購466.67噸煤方能夠用，每年每平米取暖費為41.88元；其中村級取暖費180000元；12個行政村，每村平均用煤25噸，每噸600.00元，金額15,000.00元。用于村辦公室及食堂取暖費。差旅費73000元，其中鄉(xiāng)政府13000元，用于職工出差在本市學習及培訓100人次，交通40元，伙食補助90元，費用支出13,000.00元；村級60000元；每個村村級干部到鄉(xiāng)里50人次，平均每次50元，合計30,000.00元；到旗里辦事25人次，平均每次100元，合計30,000.00元。會議費20000元、用于鄉(xiāng)政府開政府經(jīng)濟工作會議用A4打印紙20箱160元/箱，計3200元；打字復印費12660元；中性筆30盒18元/盒，計540元；資料袋300個，每個2元，計600元；會標制作費2000元；礦泉水20件，每件50元，計1000元；培訓費29000元、新考錄公務3名，培訓費9,000.00元；其他在職鄉(xiāng)干部外出業(yè)務培訓10人次，標準2,000元/次，計20,000.00元。公務接待費268000元、其中：國內公務接待費268000 元，接待 306 批次，共接待 2336 人次。主要用于一是主要用于接待旗委旗政府及各大局下鄉(xiāng)檢查指導工作30次，每次平均7人，陪客3人計算，人均100元，需招待費30,000.00元；二是扶貧攻堅工作用餐12次，每次30人，每人80元，需招待費28,800.00元；三是各業(yè)務部門下鄉(xiāng)對全年各項工作檢查驗收及業(yè)務培訓251次，每次平均6人，陪客3人計算，每人80元標準，需招待費180,720.00元；四是人代會就餐260人，每人標準80元計20,800.00元，村計生人員及會計來鄉(xiāng)報表工作餐12次，7,680.00元。勞務費60000元、每個村顧用臨時人員勞務費等支出5,000.00元，12個村合計60000元。公務用車運行維護費375000元。鄉(xiāng)公務車出車 1200次，車輛行駛里程：240000公里，燃油費 238000元，維修費 72000 元，車輛修理費56000元，過橋費、保險費等其他費用 9000 元。 公車具體燃油、維修等明細如下：一是用于政府干部扶貧工作任務，農業(yè)技術生產(chǎn)工作任務，上級各部門檢查下鄉(xiāng)等，需要經(jīng)常深入到村、到戶，古魯板蒿鄉(xiāng)區(qū)域廣，線路長，管轄12個行政村，路途都比較遠，燃油需要120元/天，900次，合計108,000.00元；二是去敖漢辦理業(yè)務150元/次，747次合計112000.00元；三是去赤峰辦理業(yè)務500元/次，36次，合計18,000.00元；四是車輛運行維護費按每10000公里保養(yǎng)一次，每次3,000.00元，共24次需72,000.00元；車輛保險每年6,000.00元；車輛修理費每次5,000.00元，需維修10次，計50,000.00元;過橋、洗車等9000.00元。計每臺車平均費用計187500.00元,兩臺公車合計為375000.00元。其他交通費用161000元，其中公務員交通補貼（車補）136800元，主要用于鄉(xiāng)下部下鄉(xiāng)車工。2、財政撥款項目支出情況說明本部門財政撥款項目支出917982元。其中：（1） 人大工作經(jīng)費50000元，主要用于人大辦公費19000元。印刷費6000元，主要用于日常辦公印刷、打字復印，宣傳，圖版制作等合計6000.00元。差旅費15000元，主要用于去敖漢旗政府及其他單位辦事、開會、到赤峰及外地出差辦事的住宿費及補助。會議費5000元，主要用于召開人代會費用支出。培訓費5000元，培訓費主要為2018年人大工作參加的業(yè)務培訓費及其他旗委、旗政府組織或上級主管單位組織的專業(yè)性培訓發(fā)生的費用。培訓費主要由報名費、教材費。 （二）小城鎮(zhèn)建設維護費50000元，主要用于古魯板蒿鄉(xiāng)街面衛(wèi)生清理及維護人工勞務費。（三）2017年鄉(xiāng)人大換屆選舉經(jīng)費10000元，用于換屆選舉會議費，主要用于召開人代會費用支出，包括資料袋、筆記本、筆各200份，每份20元計4000元；打印材料4000元，制作會標2000元。（四）國土、市場監(jiān)督、司法、畜牧編制數(shù)核定公用經(jīng)費190000元。主要用于郵電費10,000元、招商引資差旅費40,000元、會議費14900元、信訪費用50,000元、其他交通費75100元。 （五）綜合配套項目資金617982元。主要用于辦公費100000元、印刷費52400元、咨詢費10,000元、手續(xù)費10,000元、電費10,000元、差旅費50,000元、培訓費50,000元、勞務費189600元、其他交通費45,982元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)設施建設支出中的勞務費100000元。三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明政府性基金預算財政撥款 0 元，比上年預算數(shù)增加 0 元，增長 0 %。主要用于 或無政府性基金財政撥款。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算 643000元，比上年減少85500元，下降11.74%。其中：因公出國（境）費支出 0 元。全年因公出國（境）團組個，累計 0 人次。公務用車購置及運行維護費支出375000元。其中：公務用車購置支出0元，公務用車運行維護費支出 375000元。出車 1200次，車輛行駛里程：240000公里，燃油費 238000元，維修費 72000 元，車輛修理費56000元，過橋費、保險費等其他費用 9000 元。公車具體燃油、維修等明細如下：一是用于政府干部扶貧工作任務，農業(yè)技術生產(chǎn)工作任務，上級各部門檢查下鄉(xiāng)等，需要經(jīng)常深入到村、到戶，古魯板蒿鄉(xiāng)區(qū)域廣，線路長，管轄12個行政村，路途都比較遠，燃油需要120元/天，900次，合計108,000.00元；二是去敖漢辦理業(yè)務150元/次，747次合計112000.00元；三是去赤峰辦理業(yè)務500元/次，36次，合計18,000.00元；四是車輛運行維護費按每10000公里保養(yǎng)一次，每次3,000.00元，共24次需72,000.00元；車輛保險每年6,000.00元；車輛修理費每次5,000.00元，需維修10次，計50,000.00元;過橋、洗車等9000.00元。計每臺車平均費用計187500.00元,兩臺公車合計為375000.00元。較上年減少18500元，下降5%。 財政撥款開支的公務用車保有量為 2 輛。公務接待費268000元、其中：國內公務接待費268000 元，接待 306 批次，共接待 2336 人次。主要用于一是主要用于接待旗委旗政府及各大局下鄉(xiāng)檢查指導工作30次，每次平均7人，陪客3人計算，人均100元，需招待費30,000.00元；二是扶貧攻堅工作用餐12次，每次30人，每人80元，需招待費28,800.00元；三是各業(yè)務部門下鄉(xiāng)對全年各項工作檢查驗收及業(yè)務培訓251次，每次平均6人，陪客3人計算，每人80元標準，需招待費180,720.00元；四是人代會就餐260人，每人標準80元計20,800.00元，村計生人員及會計來鄉(xiāng)報表工作餐12次，7,680.00元。較上年減少67000元，下降20%。主要是由于壓縮招待費開支標準。第三部分 其他公開事項說明一、機關運行經(jīng)費安排情況說明機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2018年，我單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算 3420582元，比上年增加253027，增長8%。主要原因新增了條管單位，編制下劃到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人員運轉經(jīng)費增加。二、政府采購預算情況說明政府