工程機(jī)械配件管理規(guī)定.doc

工程機(jī)械及礦車配件管理辦法為確保工程機(jī)械及礦車配件供應(yīng)滿足設(shè)備運(yùn)行要求，加強(qiáng)用料計(jì)劃申報(bào)的準(zhǔn)確性，降低無效儲(chǔ)備，建立健全配件管理各項(xiàng)基本制度，本著“消耗省、儲(chǔ)備低”原則，結(jié)合股份公司降本增效及相關(guān)管理要求，特制定本辦法。1、用料計(jì)劃申報(bào)網(wǎng)絡(luò)的建立1.1、礦山分廠建立以主管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)的內(nèi)部配件計(jì)劃申報(bào)、審核網(wǎng)絡(luò)體系；明確工段、分廠用料計(jì)劃申報(bào)、審核責(zé)任人。1.2、建立分廠計(jì)劃審核責(zé)任人崗位職責(zé)和計(jì)劃評(píng)價(jià)考核標(biāo)準(zhǔn)。分廠計(jì)劃審核責(zé)任人對(duì)分廠計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；工段計(jì)劃申報(bào)責(zé)任人對(duì)本工段計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。1.3、應(yīng)建立分廠、工段計(jì)劃申報(bào)責(zé)任追究制，根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)，每月考核兌現(xiàn)。2、計(jì)劃申報(bào)與審核2.1、分廠用料計(jì)劃審核責(zé)任人是計(jì)劃審核的具體實(shí)施者，必須了解倉庫庫存情況，且具備現(xiàn)場(chǎng)管理、維修及其他相應(yīng)基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)與知識(shí)。2.2、工段計(jì)劃申報(bào)人要掌握和了解設(shè)備的運(yùn)行狀況，根據(jù)預(yù)檢預(yù)修工作安排，發(fā)揮現(xiàn)場(chǎng)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，合理向分廠申報(bào)次月用料計(jì)劃。分廠計(jì)劃申報(bào)審核人接到計(jì)劃后，每月要組織工段管理人員召開內(nèi)部配件評(píng)審會(huì)議。2.3、供應(yīng)處汽配管理員每月參加礦山分廠內(nèi)部評(píng)審會(huì)議，必要時(shí)對(duì)金額較大、容易造成積壓的工程機(jī)械等主要設(shè)備備件計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。2.4、礦山配件月度用料計(jì)劃申報(bào)范圍為易損件、常用件，不含總成件?？偝杉?jì)劃申報(bào)必須填寫總成件采購計(jì)劃申請(qǐng)單，交供應(yīng)處汽配管理員劃價(jià)后，報(bào)公司分管設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)審核。2.5、為方便配件核庫和組織配件計(jì)劃評(píng)審，礦山分廠申報(bào)月度用料計(jì)劃，必須以電子版本形式申報(bào)，格式與書面月度計(jì)劃格式相同。2.6、供應(yīng)處每月24日前組織保全處、礦山等單位進(jìn)行計(jì)劃評(píng)審，公司分管礦山、供應(yīng)處的領(lǐng)導(dǎo)參加。計(jì)劃要力求做到科學(xué)合理，對(duì)申報(bào)計(jì)劃超過定額的或不予采購的，供應(yīng)部門書面反饋。2.7、礦山分廠月度用料計(jì)劃申報(bào)總金額不得超過月平均預(yù)算消耗金額（35萬元）。因特殊情況確需增加采購資金的，超出部分必須先行辦理資金用款申請(qǐng)專題報(bào)告，并經(jīng)分管礦山及供應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作為申報(bào)依據(jù)。2.8、急件計(jì)劃按照公司急件計(jì)劃申請(qǐng)單履行審批手續(xù)后，交供應(yīng)處采購。3、配件計(jì)劃核庫3.1、礦山分廠申報(bào)月度計(jì)劃、急件計(jì)劃時(shí)，必須遵循“先核庫，再申報(bào)”的原則，以確保月度計(jì)劃核庫率達(dá)到100%。3.2、供應(yīng)處收到月度用料計(jì)劃或急件計(jì)劃后，由汽配管理員組織與保管員共同核庫。3.3礦山分廠計(jì)劃審核責(zé)任人、汽配管理員、保管員對(duì)核庫準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，如因核庫不準(zhǔn)造成配件積壓，則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。4、配件計(jì)劃反饋4.1、供應(yīng)處與礦山分廠每周召開一次計(jì)劃落實(shí)情況反饋專題協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)議由供應(yīng)處牽頭，主要通報(bào)計(jì)劃執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)配件供應(yīng)中存在的問題。4.2、專題協(xié)調(diào)會(huì)參加人員范圍為：供應(yīng)處分管領(lǐng)導(dǎo)、汽配管理員、礦山分管領(lǐng)導(dǎo)、維修工段工段長(zhǎng)、分廠（工段）計(jì)劃申報(bào)審核責(zé)任人。4.3、反饋范圍4.3.1、供應(yīng)處通報(bào)計(jì)劃到貨情況（附明細(xì)清單）、為到貨配件計(jì)劃落實(shí)情況、配件落實(shí)存在問題。4.3.2、礦山分廠通報(bào)未報(bào)計(jì)劃而影響設(shè)備運(yùn)行的配件清單，供應(yīng)處緊急落實(shí)配件渠道及備貨情況。4.3.3、礦山分廠通報(bào)下周或下月維修計(jì)劃及需要協(xié)調(diào)解決的問題。4.4、對(duì)協(xié)調(diào)會(huì)確定的配件供貨時(shí)間，供應(yīng)處必須保證，如有特殊情況，必須首先通知礦山分廠分管配件領(lǐng)導(dǎo)；如無辜延誤，將按考核標(biāo)準(zhǔn)予以考核相關(guān)責(zé)任人。5、配件儲(chǔ)備控制5.1、嚴(yán)格控制非易損件、總成件的采購，超過一萬元的非易損件須有專題報(bào)告報(bào)分管公司設(shè)備、供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；超過二萬元的非易損件，須報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；總成件須填寫總成件采購計(jì)劃申請(qǐng)單，報(bào)公司分管設(shè)備、供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。5.2、總成件采購至倉庫后，三十日內(nèi)沒有領(lǐng)用的，對(duì)用料計(jì)劃申報(bào)單位和分廠計(jì)劃審核責(zé)任人進(jìn)行考核。5.3、礦山分廠年度外圍大修計(jì)劃首先考慮倉庫積壓配件，領(lǐng)用方式為生產(chǎn)領(lǐng)料單。5.4、供應(yīng)處負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、供應(yīng)部和集團(tuán)內(nèi)其他子公司的聯(lián)系，協(xié)調(diào)積壓配件的退貨和調(diào)劑工作。6、配件消耗控制6.1、保全處每月必須組織一次設(shè)備運(yùn)行情況和點(diǎn)檢記錄的檢查；生產(chǎn)品質(zhì)處每月必須組織一次車輛滿載率的抽查；供應(yīng)處每月必須組織一次現(xiàn)場(chǎng)配件使用情況的抽查工作。以上檢查必須形成專業(yè)檢查通報(bào)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。6.2、履帶總成、鏟斗總成使用時(shí)間未達(dá)到一萬小時(shí)的不予更換。如未達(dá)到使用時(shí)間更換的，按照不足一萬小時(shí)時(shí)間折算非正常消耗，納入當(dāng)月考核。6.3、礦車PT泵等各類泵體、啟動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)首先考慮校驗(yàn)、修復(fù)，如確須領(lǐng)用，必須由保全處鑒定（在領(lǐng)料單上簽字），報(bào)公司分管設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可發(fā)放。6.4、超過一萬元以上的總成件領(lǐng)用，必須填寫總成件更換會(huì)簽單，由礦山分廠主要領(lǐng)導(dǎo)審批，公司技術(shù)部門確認(rèn)、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)料。6.5、礦山分廠應(yīng)建立單車配件消耗臺(tái)帳，每月對(duì)超出定額單車進(jìn)行分析，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和供應(yīng)處。6.6、公司鼓勵(lì)修舊利廢和外加工，鼓勵(lì)進(jìn)口配件國(guó)產(chǎn)化，按照相關(guān)考核規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。7、外加工配件管理流程7.1、為確保設(shè)備正常運(yùn)行，在缺乏配件或降低消耗成本的情況下，鼓勵(lì)對(duì)外加工配件。7.2、外加工配件渠道由保全處調(diào)研確定，并確定外加工配件價(jià)格。供應(yīng)處負(fù)責(zé)辦理合同和付款手續(xù)，保全處參與合同會(huì)簽。7.3、礦山分廠外加工配件需填寫外加工配件申請(qǐng)單，按照流程會(huì)簽后，由礦山分廠和保全處負(fù)責(zé)外加工。礦山分廠每月25日，將外加工配件清單、申請(qǐng)單提供給供應(yīng)處，供應(yīng)處負(fù)責(zé)辦理合同和付款。7.4、外加工配件出、入庫手續(xù)等同于采購配件的出入庫手續(xù)。8、舊件退庫管理8.1、總成件的領(lǐng)用必須先交舊后領(lǐng)新，其他舊件可以先領(lǐng)用后交舊。8.2、退庫舊件分別由供應(yīng)處、礦山分廠建立實(shí)物臺(tái)帳，防止舊件丟失。 9、修舊利廢管理9.1、為方便修舊利廢的統(tǒng)計(jì)，所有修舊利廢須填寫修舊利廢申請(qǐng)單，每月25日分廠負(fù)責(zé)編制修舊利廢月報(bào)，交供應(yīng)處對(duì)材料劃價(jià)，會(huì)簽完畢后與修舊利廢申請(qǐng)單一并交供應(yīng)處存檔，交生產(chǎn)品質(zhì)處作為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)。9.2、修舊利廢價(jià)值的確定公式為：（配件原值-修復(fù)材料費(fèi)）1030%，作為修舊利廢獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。9.3、修舊利廢的范圍由保全處、礦山分廠在日常工作中逐步探索,最終要形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（修補(bǔ)輪胎不計(jì)入修舊利廢）。10、相關(guān)考核規(guī)定10.1、分廠用料計(jì)劃準(zhǔn)確率為85%。每升/降1%，對(duì)計(jì)劃審核責(zé)任人獎(jiǎng)/扣5分。10.2、儲(chǔ)備指標(biāo)每升降10萬元，公司分管供應(yīng)、礦山領(lǐng)導(dǎo)扣/獎(jiǎng)10分；供應(yīng)、礦山主要及分管領(lǐng)導(dǎo)扣/獎(jiǎng)20分；汽配管理員、維修工段長(zhǎng)扣/獎(jiǎng)30分。10.3、供應(yīng)處確保核庫準(zhǔn)確率100%，達(dá)不到考核分管保管員50分，分管業(yè)務(wù)員20分。10.4、總成件到貨后需在三十日內(nèi)領(lǐng)用、急件到貨后，需在十五日內(nèi)領(lǐng)用，并必須使用到位，做不到根據(jù)工資考核辦法中相關(guān)規(guī)定予以考核。10.5、礦山分廠每月1日前完成配件、柴油、炸藥消耗分析，并有整改措施，報(bào)供應(yīng)處和公司分管領(lǐng)導(dǎo)，做不到扣單位5分。10.6、礦山分廠建立的單車配件、輪胎消耗臺(tái)帳,應(yīng)與領(lǐng)料單數(shù)量、金額一致，并按照公司考核標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)考核，做不到，扣單位5分。1