水業(yè)有限公司質量管理文件().doc

*水業(yè)有限公司二00五年五月二十八日制定一、頒 布 令*水業(yè)有限公司全體員工：*水業(yè)有限公司質量管理文件是本企業(yè)有效管理和控制各項質量活動，保證產品質量安全的綱領性文件，我公司每個成員必須嚴格遵守，認真執(zhí)行，違者必糾。本手冊自頒布之日起生效。 特此頒布 經理：* （簽章） 二OO五年五月二十八日二、任 命 書為全面貫徹和落實我公司的質量方針和質量目標，為了不折不扣地執(zhí)行各項崗位責任制和規(guī)章制度。經公司經理決定：本人為質量管理負責人。任命*同志為我公司的質量管理全權代理人。任命*同志為我公司生產技術負責人。今后，在我公司的質量管理、生產技術和產品檢驗把關工作中負主要責任。經理：*二00五年五月二十八日三、質量方針和質量目標質量方針： 以質量求生存、向管理要效益；不斷提高產品質量、造出美菱放心品牌；為消費者提供滿意的產品。質量目標：工序一次性檢驗合格率95；成品合格率達到98；消費者滿意率達到100。四、質 量 管 理 制 度為保證我公司以質量求生存、向管理要效益；不斷提高產品質量、造出美菱放心品牌；為消費者提供滿意的產品。的質量方針得以貫徹實施，確保質量目標的實現(xiàn)，特制定本質量管理制度。1、 定期學習制度定期組織全員職工學習有關質量方面的法律法規(guī)知識，學習技術標準，不斷地提高全員質量意識，牢固樹立質量第一，以質取勝的思想觀念，使廣大員工產生一種緊迫感、危機感和責任感。1、 按照崗位的不同，設置不同的學習內容。以中華人民共和國產品質量法為首選內容，配合學習國家有關質量、計量和標準化等有關法律、法規(guī)。促進全公司職工樹立法制觀念增強法律意識。2、 每月5日各部門負責人召集本部門員工學習和安排上月的質量分析會，同時總結下月的質量管理工作，總結出書面材料報公司經理備案。3、 各科室月底28日寫出質量管理工作總結，以部門科室為單位上報辦公室。由辦公室寫出全公司總結。以便總結經驗，找出差距，彌補不足。2、 層層把關制度按照各部門職責和權限，實行層層把關。下級要對上級負責，經理要對企業(yè)負責。各部門應認真履行相應的職責，密切配合，共同把好產品質量。1、 經理對全廠的各質量控制點負責把關。2、 質量控制點的操作人員對本環(huán)節(jié)的質量控制負責把關。3、 車間各生產崗位對本崗位的操作環(huán)節(jié)質量負責把關。4、 成品質量檢驗員對最終產品質量把關。5、 供應部門對采購進廠的原材料質量負責質量把關。各部門應嚴格維護整體利益。樹立主人翁責任感，對企業(yè)的生命負責，對消費者利益負責。3、 質量文件和技術文件管理制度 各種產品標準、原材料標準和檢驗方法標準由質管部負責搜集、保管和更新。 各種技術文件、工藝流程和操作規(guī)程由生產技術部負責制定、發(fā)布和監(jiān)督實施。1、 質管部對產品標準、原材料標準和檢驗方法標準無論是國家標準或行業(yè)標準都必須注意不斷地更新標準。以保證標準的有效性和持續(xù)性。2、 生產技術部對技術文件、工藝流程和操作規(guī)程負責編寫和制定。必須注意按照不同的工藝設備的更新、工藝流程的更改制定出切實可行的技術文件，并及時更新和發(fā)布實施。3、 質管部和生產技術部應建立各自的文件查閱、借閱、更新和注銷等記錄臺帳，并作出詳實的記錄。4、 原材料采購質量控制制度 原材料的質量直接關系到產品質量的合格與否，是關鍵的質量控制程序。供銷部應從正規(guī)廠家的正規(guī)渠道采進原料并且應將每次采進的原材料提供以下質量證明并留存?zhèn)洳?。?）PC飲用水罐質量證明； PC飲用水罐必須采購具有生產資質的廠家的產品，有檢驗報告。檢驗報告必須有衛(wèi)生檢驗項目等技術要求。（2）水罐桶蓋質量檢驗報告； 桶蓋的采購必須具有生產規(guī)模的廠家，有衛(wèi)生檢驗項目、尺寸檢驗項目等檢驗內容。（3）塑料包裝袋質量檢驗報告；塑料包裝袋檢驗報告應提供產品合格證、廠家的自檢報告和衛(wèi)生監(jiān)督部門核發(fā)的用于食品包裝的衛(wèi)生許可證。（5）管道消毒劑檢驗報告；管道消毒劑的檢驗報告應提供產品合格證、生產許可證、衛(wèi)生指標檢驗合格證明。（6）水源水質量檢驗報告 為確保水源水的衛(wèi)生質量，水源水應每年檢驗4次，或根據(jù)天氣氣候變化及時檢驗，如遇洪水、干旱等特殊氣候應及時檢驗。5、 生產工藝過程控制制度 各質量控制點要加強嚴格的控制制度。做到每一個質量控制點有情況記錄、處理意見和處理結果。 車間主任對所有工藝過程進行工藝控制。對各質量控制點進行跟蹤監(jiān)督檢查，認真對每班組進行考核記錄。 保管員對原料進廠的質量和保管過程負責。倉庫必須加鎖，進貨過后及時鎖閉倉庫，以防混進其它物質。 帶班長對本班次的質量控制點負責。 包裝工對包裝工序進行專門控制。除在包裝產品的同時，對自己的質量控制點更應嚴格把關。此外，還應堅持對計量器具進行隨時校準，以保證量器準確，凈含量不得超出誤差。6、 產品出廠檢驗制度1、 質量檢驗員全權負責質量出廠檢驗。產品的全部檢驗項目由質量檢驗員親自負責，并且記錄下檢驗結果。2、 本公司所不能檢驗的項目，按照約定向委托檢驗單位送樣檢驗。3、 出廠檢驗的項目，按照驗收細則的規(guī)定進行。4、 檢驗的組批和檢驗數(shù)量、抽樣數(shù)量按照國家標準規(guī)定的方法進行。5、 質量檢驗員必須對樣品負責，所檢驗的樣品必須如實抽取，不得弄虛作假。6、 委托檢驗報告和國家質量監(jiān)督機構監(jiān)督檢驗的檢驗報告應保留2份，由經理和質管科各執(zhí)一份存檔備查。7、 事故報告制度1、 各生產崗位要嚴把質量關，消除事故隱患，杜絕質量事故發(fā)生。2、 各操作崗位要認真填寫當班操作記錄，做好交接工作。設備的運行情況和維修情況要認真如實填寫。3、 各崗位和部門對質量事故不得隱瞞不報。違反者一經查實要立即追究責任，并由經理對責任人做出相應的處分或經濟處罰。4、 事故報告實行直接報告制，也可越權上報，但事后應向主管領導講明情況，以最快的速度解決事故為根本宗旨。5、 出現(xiàn)質量事故后，當事人應將事故原因、處理方法和處理后的反映寫成書面材料交質管部和生產技術部存檔備查。6、 生產技術部將事故報告提出分析意見寫出結論，追究原因。屬設備老化或陳舊問題應提出改進或更新意見。屬人員操作問題應向經理提出，違反操作規(guī)程的應查明原因和改進的操作方法。8、 質量分析制度 1、 以班組為單位每天下班后對本班組的產品質量做出正確地分析，分析內容為：本班組的產品由檢驗單位提供的檢驗報告對照分析，找出質量指標不穩(wěn)定的原因和今后需要采取的相應措施。2、 各部門每天對照檢驗報告做出質量分析，然后對班組長提出生產建議。尤其是對采進的原料控制進行重點指導，以防止不合格產品混入。3、 經理每周召集各部門領導和帶班長對產品質量全面“會診”，對造成質量不穩(wěn)定的因素及早采取必要措施，嚴格記錄不合格品處理記錄。對設備老化、失修的應及時安排維修或淘汰。消除質量事故隱患，把質量事故降低為零。9、 職工培訓制度職工的技術素質和業(yè)務素質是企業(yè)興衰的重要因素。公司領導班子應加強職工技術培訓和理論學習。1、 技術培訓：每半月進行一次班組長技術培訓，集中學習質量管理手冊重要章節(jié)，使每個班組長不斷地加強認識和不斷地提高技術能力。2、 業(yè)務培訓：每月進行一次全員業(yè)務培訓，根據(jù)職工不同崗位，學習不同的業(yè)務知識和書籍。第一線工作崗位加強學習崗位責任制和設備操作規(guī)程等技術文件。3、 新參加工作的員工要培訓和實習三個月，經業(yè)務和技術考核，達到條件時方可在老工人的帶領下跟班操作。半年以后才可以獨立操作。10、 安全檢查制度 綜合辦公室對安全保衛(wèi)工作負責，并且建立安全檢查記錄，每周向經理匯報安全情況。1、 各車間每班下班前必須對地面和臺面進行認真清掃，以減少污染和由油污沉積引起的其他事故。2、 車間主任對車間內的安全負責，對各種設備的護攔、護網、電器開關、燈具、傳動設備遮擋物和滅火器材必須經常檢查。發(fā)現(xiàn)隱患應及時排除，以保證人身和財產不受損失。3、 各部門不得隱瞞安全事故和事故隱患，凡隱瞞安全事故和事故隱患的一經查出則由責任人全部負責并承擔經濟損失。11、設備清洗消毒制度1、必須選用堿加酸清洗程序；由各崗位操作工和預處理當班班長通知操作人員進行清洗操作，當生產任務比較緊時，程序主操者作應對各罐或管路的清洗做好計劃，以免因清洗不及時而耽誤生產。如果清洗設備異?；蚱渌鞣N原因所致的生產延誤應向當班車間主任匯報。2、所需清洗的罐和管線確定后，正確連接清洗管線（清洗線路附后），連接管線時，各管接頭應注意是否擰緊，各罐罐蓋是否蓋嚴，排地閥是否關閉，并仔細檢查所連接管線是否可以循環(huán)，而構成正確循環(huán)回路，同時開啟管路中各氣動閥。3、清洗結束后，操作人員應恢復管線，同時檢查清洗效果：料罐、料倉內不能有水殘留，清洗后的管線、罐、設備不能有清洗液殘留，用PH試紙測殘水PH值，PH值為7。清洗后的管線、罐、設備應清潔、明亮無肉眼可見雜質，無污垢，殘水清澈。同時關閉所使用的泵。4、按照清洗要求的時間、溫度參數(shù)、設置清洗程序,參照操作程序選用。清洗時，操作人員應注意酸堿回收，當酸堿回液濃度較低但酸堿罐中酸堿濃度較少時，可考慮手動回收。5、當酸堿罐中酸堿不夠時，操作工應及時配置酸堿，配酸堿時必須穿戴好面具和防護罩，并有人監(jiān)護，準備好流動水管。12、衛(wèi)生管理制度控制著裝：所有操作人員必須身著工作服，包括內帽和外帽。工帽作為食品接觸面之一，工裝、工帽的不清潔會通過間接接觸污染產品。因此保持工裝、工帽的清潔，規(guī)范工裝工帽日常管理，對產品衛(wèi)生質量是非常重要的。實際操作中，工裝統(tǒng)一由洗衣房清洗，綜合辦負責管理發(fā)放，其衛(wèi)生清潔能得到保證。工帽由個人負責清洗保管，需注意：在飯?zhí)镁筒蜁r，不可將工帽放在水鞋上；不可將工帽帶入廁所，或將工帽放在廁所的吸收臺上；不可在下雨天時，部門員工將工帽 作為“雨衣”戴在頭上遮雨。這些不良習慣會使工帽直接受到污染，尤其是將工帽帶入廁所，會直接污染糞大腸菌群，而后工帽帶入車間，也就間接地污染到了產品。如果在產品中被檢出致病菌，必須回收銷毀。如果消費者食用了含致病菌的產品，容易造成食物中毒，危及人體健康。控制雜物：外界的雜物、雨水都是污染的來源。按照要求，食品接觸面應該保持清潔、干燥以及必要的消毒，為保證產品衛(wèi)生質量避免因工帽衛(wèi)生的間接污染，工帽應按下規(guī)范管理： 1、每個員工應準備一個塑料袋專門用于上下班攜帶工帽，塑料袋未使用時放入更衣室個人物品柜。2、嚴禁在車間更衣室、生產區(qū)外配戴外工帽，離開更衣室時應將外帽取下放入膠袋中。3、工帽須每天進行清洗并晾干。4、在飯?zhí)镁筒突蜻M入洗手間時，應將裝有工帽的膠袋掛在專門的掛鉤或專用架上。5、日常生活中，大家要相互監(jiān)督，杜絕不良行為和習慣。優(yōu)良的產品質量來源于全員的參與，只有每個人都按照良好規(guī)范執(zhí)行也才能滿足產品質量要求。6、不攜帶與生產無關的物品，如戒指、項鏈、硬幣、別針等，預防外來物品遺留或混入產品； 7、進車間前，規(guī)范穿戴、徹底去除工衣工帽、口罩上的毛發(fā)等雜物；8、生產中，毛發(fā)控制實行衛(wèi)生員走動檢查，班組長定時檢查，員工相互檢查三結合的毛發(fā)三檢辦法；控制車間環(huán)境：班前班后堅持搞衛(wèi)生；搬運車輛內外分開，人員過洗腳池等，避免將車輪、水鞋上的泥砂、毛發(fā)等雜物帶入現(xiàn)場；車間內設施進行必要防護措施，如玻璃加貼玻璃紙、燈管加裝防爆燈罩、水咀加裝過濾網嘴、墻角加裝不銹鋼墻裙或防護板等。在適當?shù)囟伟惭b防蟲殺蟲設施，如黃色膠簾、風幕機、滅蠅燈等；在停工時進行殺蟲活動，如熏蚊、噴殺蟲劑，撒消毒藥劑等。13、不合格控制程序（1）不合格品的分類a）嚴重不合格：經檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要衛(wèi)生指標的不合格；b）一般不合格：個別或少量不影響產品衛(wèi)生質量的不合格，如桶蓋密閉不嚴、標簽加貼不規(guī)正等外觀問題。（2）進貨不合格的識別和處理處理方式可采用、讓步接收、退換貨等。（3）檢驗員在物料上貼“不合格”標簽，倉庫將其放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進貨驗證記錄報供應部負責人。對不合格應填寫不合格品報告，報生產副經理作出退貨決定，然后質管部將進貨驗證記錄發(fā)到供應部，由供應部辦理退貨手續(xù)。a）對一般不合格品可揀用時，由質管部在“不合格”標簽上加蓋“揀用”章，由檢驗員依據(jù)質管部提供的樣品進行全檢并記錄，揀出的不合格作退貨處理；b）一般不合格品作讓步接收時，由質管部經理批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產線返工使用。對于進貨的重要物資，不允許讓步接收。生產過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經質管部重檢后，按上述條款執(zhí)行。對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并將檢驗情況記錄在半成品檢驗記錄和成品的檢驗記錄內。返工后的產品必須重新檢驗，仍不合格或不選用者由質管部在相應的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報廢等），由質管部將記錄發(fā)至生產部和倉庫進行相應的處理。a)讓步接收檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收“，轉至下道工序或入倉庫。只有產品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時，讓步接收應取得顧客同意。b）返工后的產品必須重新檢驗，并填寫相應在的檢驗記錄。重檢不合格時，生產技術部可在檢驗記錄上作出處理決定；b）報廢產品由生產技術部執(zhí)行，返工后的產品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時，生產技術部可在檢驗記錄上作出處理決定；c）報廢產品由生產部放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格“標簽放置于不合格品區(qū)，由質管部經理地相應的檢驗記錄上簽字確認并填寫不合格品報告交生產副總經理作出報廢、降級或改作它用的決定。14、 部門定期考核制度 以上14項制度由公司領導班子定期考核，并嚴格進行記錄。a) 考核時間為：上半年定于6月下旬，下半年定于12月下旬。b) 考核方式：公司領導班子考核各科室負責人，考核內容為：執(zhí)行制度情況、質量事故情況和安全生產情況。各科室負責人考核一般員工，考核內容為：執(zhí)行崗位責任制情況、業(yè)務和技術學習情況。c) 考核辦法由各科室制定。五、質量保證組織機構圖經理質量主管經理質量管理部供銷部綜合辦質量檢驗科生產技術科產 品 生 產 線化驗室成品庫材料庫信息反饋采購科銷售科 六、質量管理體系結構及信息反饋圖經理（負全責）質量管理副經理 業(yè)務副經理供銷部技術部質量管理部質量監(jiān)督部門 銷售科原料庫生產車間包裝車間成品庫顧 客質量檢驗員用戶顧客七、各部門、人員的質量職責、權限及相互關系1、 各部門職責和權限（一）、經理職責和權限職責：負責全公司生產、質量、銷售和安全保衛(wèi)工作。 負責職工思想教育和技術業(yè)務理論培訓工作。權限：有權對各部門（科室）負責人的任免。有權對各部門（科室）工作人員進行調整。有權對違反規(guī)章制度的工作人員辭退。有權對在質量管理工作有貢獻或有突出成績人員進行獎勵。（二）、質量主管副經理職責和權限職責：負責供銷部的原料采進和成品銷售的情況檢查和計劃。 負責成品質量檢驗的督促、落實和檢查。 負責質量事故的調查處理和分析。 負責職工技術培訓計劃的制訂、實施和考核。權限：有權負責更改業(yè)務供銷計劃。 有權對不合格品提出拒絕出廠。 有權對因違反操作規(guī)程和玩忽職守造成的質量事故的人員提出辭退或處罰。有權對經培訓仍不符合上崗條件的人員做出處理決定。（三）、質管部及人員職責和權限職責：負責對生產技術部下達生產任務和設備運行條件的情況匯報匯總工作。 負責搜集和保存質量檢驗報告，建立和記載設備維修及設備運行記錄。權限：有權對車間生產的不合格品拒絕入庫。有權停止“帶病”設備“帶病”運行。 有權對不合格產品檢驗報告提出質疑和提出重新驗。（四）、綜合辦公室及人員職責和權限職責：負責配合經理搞好后勤保障工作負責配合質管副經理搞好職工培訓工作安排。負責生產原料（PVC飲用水罐、桶蓋、塑料包裝袋）的發(fā)放和保管。負責安全保衛(wèi)和供電、供水等安全保障工作。負責廠區(qū)院內的環(huán)境衛(wèi)生和大門警衛(wèi)工作。權限：有權對鋪張浪費的行為制止和向上級匯報。 有權對違反勞動紀律、私自離崗及酗酒鬧事不良行為提出制止和向上級匯報。 有權對無出門證的一切產品、原料及包裝等物品拒絕出廠。（五）、生產技術科及人員職責和權限1、 負責制訂工藝規(guī)程及產品質量標準，隨著產品質量不斷提高，工藝規(guī)程要不斷進行修改和補充。修改補充必須經過總經理的審批，對與工藝規(guī)程有關 的質量負責。 2、應向采購部門提供符合工藝要求的原料質量標準，并由專人檢驗入廠的各種原材料。不合格的原材料經過加工，仍達不到使用要求，為確保質量應提出措施報經理或主管副經理批準，方可投產。3、負責會同有關部門制訂和提出原材料、半成品及生產過程的檢驗項目和檢查方法，并經常檢查執(zhí)行情況和組織統(tǒng)一操作，企業(yè)使用的標準試劑由技術部統(tǒng)一分配，對試劑和所使用的儀器的準確性負責，并應定期校正。4、協(xié)助主管經理組織全公司質量活動，總結交流提高質量的經驗，制定提高產品質量的措施，制定趕超國內外先進水平和提高產品質量的計劃，定期組織質量分析會，并把有關情況向總經理和分管經理匯報，經常組織化驗人員參加學習，提高技術管理水平。5、為了提高產品質量，趕超國內外先進水平，負責收集整理和交流國內外技術情報，并建立技術檔案。6、實行專職質檢人員與生產責任人自檢相結合，專職檢查人員要認真、負責、及時將檢查結果通知有關部門，共同把好質量關，對出廠成品評定的等級負直接檢查的責任 ，不得弄虛作假，以次充好。7、對所用的檢測儀器的準確性負責，應定期進行校正，嚴格操作規(guī)程和維護保 養(yǎng)規(guī)定，為保證產品質量創(chuàng)造條件。8、深入進行“質量第一”的思想教育，認真執(zhí)行以“預防為主”的方針，組織好自檢，互檢，支持專職檢驗人員的工作，把好質量關。9、嚴格貫徹執(zhí)行工藝和技術操作規(guī)程，有組織，有秩序的文明生產，保持環(huán)境衛(wèi)生，提高產品質量。10、掌握本單位的質量情況，表揚重視產品質量的好人好事，對不重視產品質量的員工進行批評教育。11、組織車間員工參加技術學習，針對主要的質量問題提出課題，發(fā)動員工開展技術革新與合理化建議活動，對產品質量存在問題和質量事故要分析原因，積極向有關部門提出，共同研究解決。12、對不合格產品進入其他部門，要負主要責任。職責：對設備的使用和維修應有記錄并接受上級的監(jiān)督檢查。兼職人員（車間主任）應對車間情況和人員情況了解。對崗位操作工應做到安排有序，對質量控制點應經常檢查和指導，對違反操作規(guī)程和出現(xiàn)不合格的產品的質量控制點要重點檢查和巡視。權限：有權對有異常情況的設備做出停機（停機維修）的決定。 有權對不合格的原料提出返工或退貨。 有權對設備的更新和報廢做出處理決定。 有權對實習工的考核進行監(jiān)督。（六）、供銷部及人員職責和權限職責：負責對包裝箱、塑料袋及其它低值易耗品的采購，采購員應對采進的一切原料的質量負責。 負責制定年度采購計劃。 負責產品和副產品的銷售、售后服務和質量信息反饋搜集工作。 負責市場供求信息的調查和制定全年銷售計劃。權限：有權拒絕不合格產品入庫。 有權調整年度采購計劃。 有權對用戶的投訴進行處理。（七）、生產班組長的質量管理責任1. 堅持“質量第一”的方針，對本班組人員進行質量管理教育，認真貫徹執(zhí)行質量制度和各項技術規(guī)定。2.尊重質量檢驗人員的工作，并組織好自檢，互檢活動，嚴禁弄虛作假行為，開好班級質量分析會，充分發(fā)揮班組質量管理的作用。3.嚴格執(zhí)行工藝和技術操作規(guī)程，建立員工的質量責任制，重點抓好影響產品質量關鍵崗位的工作。 4.組織有序的文明生產，保證質量指標的完成。5.組織本班組參加技術學習，針對影響質量關鍵因素，開展革新和合理化建議活動，積極推廣新工藝、新技術交流和技術協(xié)作，幫助員工練好基本功，提高技術水平和質量管理水平。 6.組織班組員工對質量事故進行分析，找出原因，提出改進辦法。 （八）、員工的質量管理責任1.要牢固樹立“質量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多，好中求快 ，好中求省。2.要積極參加技術學習，做到四懂：懂產品質量要求、懂工藝技術、懂設備性能、懂檢驗方法。3.嚴格遵守操作規(guī)程，對本單位的設備、儀器、儀表，做到合理使用、精心使用、精心維護、經常保持良好狀態(tài)。4.認真做好自檢與互檢，勤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時通知下一個崗位，做到人人把好質量關。5.對產品質量要認真負責，確保表里一致，嚴禁弄虛作假。2、 部門之間的相互關系各部門之間必須識大體顧大局，全力保證產品質量。以質量方針為行動指南。以質量管理部為全公司管理質量的核心。質管部負責對產品質量的控制情況要上傳下達。各部門必須服從質管部對質量控制尤其是對成品質量控制的調整和建議，各部門不得推委、延誤和拒不執(zhí)行。各部門之間必須協(xié)調一致，加強部門之間的相互協(xié)調。八、 術文件、產品標準及原材料標準資料的管理1、 質量管理部負責制定和起草本廠文件，并負責發(fā)布實施。2、 質管科負責統(tǒng)一管理、保存、借閱本廠各項技術文件和標準如下：（1）、本廠文件；（2）、質量管理手冊；（3）、基礎標準；GB 5749-2001生活飲用水水質衛(wèi)生規(guī)范GB 5750-1985 生活飲用水檢驗規(guī)范CJ 94-1999 飲用凈水水質標準GB/T14848-1993 地下水質量標準GB 19298-2003 瓶（桶）裝飲用水衛(wèi)生標準GB 19304-2003 定型包裝飲用水企業(yè)生產衛(wèi)生規(guī)范 GB 7718-2004 食品標簽通用標準（4）、產品標準：Q/XML01-2005 負離子飲用水（5）、原材料采購標準： QB 2460-1999 聚碳酸酯（PC）飲用水罐GB 9688-1988 食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標準GB/T5009.78-2003 食品包裝用原紙衛(wèi)生標準的分析方法（6）、產品檢驗標準：GB/T4789.1-2003食品衛(wèi)生微生物學檢驗 總則GB/T4789.2-2003食品衛(wèi)生微生物學檢驗 菌落總數(shù)測定GB/T4789.3-2003食品衛(wèi)生微生物學檢驗 大腸菌群測定GB/T4789.4-2003食品衛(wèi)生微生物學檢驗 沙門氏菌檢驗GB/T4789.15-2003食品微生物學檢驗 霉菌和酵母數(shù)測定GB/T4789.21-2003食品微生物學檢驗 冷凍飲品、飲料檢驗GB/T4789.32-2003食品衛(wèi)生微生物學檢驗 大腸菌群的快速檢測GB/T5009.11-2003食品中總砷的測定GB/T5009.12-2003食品中鉛的測定GB/T5009.60-2003 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛(wèi)生標準的分析方法九、采購質量控制程序 供銷部制定出原料采購計劃和包裝使用計劃。外購：要慎重選擇原料供應商，決定供應商之后扦取樣品檢驗，由檢驗單位和供銷部審定，不合格的拒收，合格品裝車運回，到貨檢驗，不合格拒收。合格的建立入庫記錄。必須向供貨單位索取生產許可證或工業(yè)生產許可證復印件、檢驗報告和合格證。 內購：要到現(xiàn)場初檢，感官檢驗不合格的拒收。感官檢驗合格的取回樣品復檢，必要時到質量檢驗單位復檢。不合格的拒收，合格的由檢驗單位出具檢驗報告，檢斤入庫。建立入庫記錄PC桶的選購：選擇合格的生產廠家，索取廠家的食品生產許可證復印件和質量檢驗報告，購進后進行驗證再入庫、保管、發(fā)放。桶蓋的選購：選擇生產或經銷商，索取生產許可證和檢驗報告，經選購后再驗證，入庫、保管、發(fā)放。包裝材料的選購：選擇生產或經銷商，經選購后再驗證，入庫、保管、發(fā)放。生產技術部為供銷部提供原材料的生產和質量有關信息，提供零配件使用和設備維修計劃。經理提供PC桶、桶蓋和塑料包裝等主要原料的價格、產地和質量信息。辦公室負責購進包裝并選擇制造商，向生產商提供設計方案，按照產品標準檢驗合格后進貨，向經理反饋檢驗信息后，運回入庫保管、發(fā)放。十、離子水生產流程圖桶、瓶包裝入庫貼標、包裝燈檢清洗消毒無菌灌裝臭氧消毒成品水整水主機一級反滲透精密過濾活性炭過濾鈉離子交換多介質過濾原 水注：有“”標記為重點質量控制點。十一、產品出廠檢驗1、產品出廠前做到逐批檢驗，確保出廠產品質量批批合格。 2、抽樣要嚴格按照產品標準規(guī)定的方法進行。樣品應有代表性。3、抽樣、送樣全權由質量檢驗員負責。必須做到及時檢驗，及時出具質檢報告。4、質檢報告一式兩份，由質檢員保管一份并做好檢驗記錄，另一份由質管部長復印，原件隨產品同行。5、發(fā)現(xiàn)不合格產品要及時報告質管部，由質管部安排技術部和車間主任查找原因，采取措施。6、出廠檢驗的項目為：a、感官 b、凈含量c、PH值d、負電位 e、硬度f、細菌總數(shù)g、大腸菌群7、砷含量、鉛含量、銅含量、致病菌和霉菌計數(shù)等項目，每年委托國家質量監(jiān)督檢驗部門檢驗2次。十二、不合格產品處理辦法1、產品生產過程中如發(fā)現(xiàn)不合格品出現(xiàn)，要及時返工。不能再加工的直接報廢，不得將不合格品混入合格品當中。絕不能將不合格品混裝出廠。2、一旦出現(xiàn)不合格品，當班班長要將產生原因、產生批量、產生工序等情況記錄備案。3、供銷科（保管員）在接收產品統(tǒng)計時，應將不合格產品的批量、碼放位置登記備案，并向公司質管部長匯報。4、不合格品的堆放應與合格品的堆放分別存放，并做出不合格品標記和合格品標記。5、供銷科（保管員）要建立兩本帳，一本返工產品記錄，一本報廢產品記錄。十三、產品入庫和出庫管理一、成品庫是存放合格品的專用倉庫。庫房應干凈、無污染，應有防潮等設施。（1）出、入庫必須有出、入庫憑證。（2）產品、品種、規(guī)格應碼放整齊，不得混垛。（3）經常對庫存產品進行常規(guī)檢查：包括品種、規(guī)格、數(shù)量等。（4）根據(jù)季節(jié)變化情況，及時采取防雨、防潮措施。二、供銷科（保管員）應有產品驗收入庫記錄和出庫記錄。三、回收PC桶不得露天存放，應及時清點入庫，及時清洗消毒，并建立入庫記錄。十四、各部門、人員考核及獎懲辦法為全面考核各部門的工作情況，對各部門的履行崗位責任制和落實各項制度情況以量化的標準作以總結，制定本考核及獎懲辦法。各部門考核及獎懲辦法：（一）經理考核及獎懲辦法：經理的考核由質管副經理、技術副經理、綜合辦主任、供銷部部長、質管部長組成考核小組。對全公司的產品質量情況、經濟效益情況、質量事故情況、安全保衛(wèi)情況、職工培訓情況和落實質量方針、質量目標情況進行考核。在考核中，對照質量管理手冊中經理職責和權限的范圍內對照量化?？己私Y果分為四個等級，分別為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職。經理在考核中考核為稱職以上的等級，獎勵獎金5000元；基本稱職不獎勵。（二）質管副經理、技術副經理的考核辦法同前款。（三）質管部及人員考核和獎懲辦法：質管部的考核由經理、副經理及各部、室領導組成考核小組?？己藘热荩嘿|管部完成各項工作的落實情況、執(zhí)行職責情況、產品質量達標情況、年度指標落實情況、銷售任務情況等。獎懲辦法：對照各項指標進行量化。但年內出現(xiàn)過一次質量事故，部長不能評為優(yōu)秀，出現(xiàn)兩次質量事故，部長不能評為稱職。因產品質量引起消費者投訴或被質量監(jiān)督部門曝光則撤消其部長職務。（四）生產技術部及人員考核與獎懲辦法：生產技術部的考核小組成員同前款?？己藘热荩荷a技術部完成各項工作任務的落實情況、執(zhí)行職責情況、設備正常運轉率及維修情況、質量控制點控制情況?？己宿k法：對照年初制定各項工作任務和完成情況，檢查設備維修記錄、質量控制點的質量檢查和處理記錄，檢查人員執(zhí)行崗位責任制情況。年內出現(xiàn)過2次以上質量事故，部長不能評為優(yōu)秀，年內出現(xiàn)過3次以上質量事故，部長不能評為稱職。全年無責任事故，人員能按照崗位責任制履行職責，對部長獎勵1000元，全體人員給予一次性物質獎勵。（五）供銷部及人員考核與獎懲辦法：考核內容：供銷部完成各項計劃任務的落實情況、執(zhí)行職責情況、采購和銷售計劃完成情況、用戶意見反饋情況。考核辦法：檢查進貨質檢報告存檔情況，檢查銷售情況帳目、采購情況帳目、綜合進貨和銷售帳目記帳情況，檢查用戶意見反饋記錄。1、按照進貨批量和批次核對原料質量報告。2、按照銷售數(shù)量對照營業(yè)額是否一致。3、查看用戶意見反饋卡是否都有處理意見。在考核中，如發(fā)現(xiàn)在帳目中弄虛作假或帳物不符，應免去部長職務。對用戶意見卡不重視、無記錄則有關負責人員不能評為稱職。全年無質量責任事故，獎勵部長1000元，給予一次性物質獎勵。（六）綜合辦公室及人員考核與獎勵辦法：考核內容：對辦公室所負責的全部內容進行考核。檢查材料及成品的保管情況、原料及成品應無損壞、無丟失、無浪費事故。門衛(wèi)忠于職守，無發(fā)生偷盜和其它重大安全事故?？己宿k法：檢查倉庫保管情況；檢查門衛(wèi)交接班（上下班）記錄，出門證留存記錄和值班記錄；檢查保管出入庫記錄和原材料損壞處理情況記錄。在考核中，辦公室全部無違反制度的，辦公室主任可評為優(yōu)秀。保管和警衛(wèi)無重大責任事故的可評為優(yōu)秀。在發(fā)生事故的崗位，任何崗位和人員出現(xiàn)質量和安全事故者由當事人負責賠償或接受相應的法律責任。對在全年工作中有一定貢獻的個人可給予一次性的政治和物質獎勵。清洗時間、溫度列表清洗操作規(guī)程生產班組負責人清洗時間記錄：材料領取人監(jiān)督人操作地點：操作過程：操作日期批準人清 洗 路 線殺菌時間水 洗 92堿 洗85水 洗80酸 洗 75水 洗98水 洗降溫100水 洗頻率時 間時 間時 間時 間時 間時 間時 間配粉罐_300-400s_400-600s_400-600s_400-500s_900s_300s_900-1200s_12h打漿罐300-400s_400-600s_400-600s_400-500s_900s_300s_900-1200s_12h膨化機2400-2700s300-400s_400-600s_400-600s_400-500s_900s_300s_900-1200s_每次烘干機300-400s_400-600s_400-600s_400-500s_900s_300s_900-1200s_每次傳送帶300-400s_400-600s_400-600s_400-500s_900s_300s_900-1200s_每次巧克力涂覆機400-600s_400-600s_500-600s_500-600s_900-1200s300s_900-1200s_24h十五、作業(yè)指導書一、多介質不銹鋼過濾器、離子交換器、活性炭過濾器的清洗作業(yè)：1不銹鋼過濾器：開啟源水閥門，將反洗閥門置于反洗位置，閉合正洗閥門、反洗閥門分鐘，待時間達到時，開啟正洗閥門，閉合反洗閥門，正洗時間分鐘。時間完成后，開啟通往離子交換器之閥門，此時關門排污閥，這時進入軟水過濾器反洗、正洗狀態(tài)。2離子交換器反洗、正洗狀態(tài)重復1即可完成設備的反洗、正洗。3活性炭過濾器：重復2即可完成設備的反洗正洗。二、 精密過濾器1 打開放氣閥，待空氣放完后即可關閥，此時觀察壓力表之壓力，切勿壓力過高，一般壓力不超過0.1Mpa。三、 單級反滲透裝置1、檢查各通路閥門是否關閉，切勿關閉閥門進行工作。待檢查完畢，確信各閥門開閥，再合上電源。2、開啟源水泵，然后開啟離壓泵，調節(jié)熱水壓力，使其達到0.09Mpa，同時調節(jié)進水流量，使其調至3OL/min。四、 整水主機1、調整狀態(tài)：接通電源，將功能選擇鍵開關置于“手動位置。2、按下“制水/清洗”按鈕，調節(jié)進水閥門至額定流量48L/min。3、調節(jié)電流旋鈕1、2使其電流達到4A。4、在工作狀態(tài)下，可以通過調節(jié)電流強度開關，調節(jié)減性水的PA值，使其達到PH7.5-PH8.5。五、 臭氧發(fā)生器1、接通電源，電源指示燈亮。此時臭氧發(fā)生器進入工作狀態(tài)，這時嚴禁打開觀察窗，嚴禁觸摸發(fā)生器內置部分。2、電流表顯示200-240V，電流表無顯示為正常，然后啟動電源開關，電流表有電流顯示，臭氧出口有臭氧味，說明發(fā)生器工作正常。六、 空氣凈化系統(tǒng)1、經常檢驗濾料是否有破損、變形，開啟電源后，用手悄悄靠近視窗，感覺是否有爽感，開機后使其風量達到3000m3/h，空氣清潔度整體達到1000級。七、 自動灌裝機1、手動狀態(tài)：2、首先將按配比好的藥液（康樂1：100）加入反沖糟，清洗糟中盛滿無菌水（成品水）。3、接通電源，按下手動，選擇輸送按鈕桶隨輸送鏈條向前移動。4、按下清毒，清洗按鈕，此時設備對桶清毒、內清洗 外涮狀態(tài)。5、自動狀態(tài)上述程序完成后，按下“自動”按鈕，此時“手動”程序自行退出，“自動”程度由電腦完成，清毒16秒，第一次清洗16秒，第二次清洗16秒。當?shù)谝煌巴瓿蛇@些程序時，下面開始連續(xù)灌裝封蓋，灌裝（密封）19秒，封蓋半秒。八、 設備清洗、管道清洗、消毒1、設備清毒、清洗a、多介質過濾器清毒清洗：在消毒槽里盛清水，加入制成1：100之清毒液（康樂），閉合正洗兩閥門，開啟反洗兩閥門，然后開啟循環(huán)泵，此時開始循環(huán)，時間30分鐘，待時間達到時，開啟正洗兩閥門，關閉反洗兩閥門，開始正消毒時間30分鐘，完成此程序后，重復上述程序開始反清洗，正清洗時間30分鐘。b、軟水過濾器、活性炭過濾器的清洗、消毒重復一次即可c、單級反滲透清洗消毒：配制1：100