門(mén)店商品報(bào)損管理制度

RB50L0206-00 門(mén)店商品報(bào)損管理制度 密級(jí)：秘密 門(mén)店商品報(bào)損管理制度文件編碼RB50L0206-00拷貝號(hào)起草：羅紹華 日期：2010-9-14審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：執(zhí)行日期： 簽字：變更記載：修訂號(hào) 批準(zhǔn)日期： 執(zhí)行日期： 010203分發(fā)部門(mén)人事行政部 采 購(gòu) 部 財(cái) 務(wù) 部 門(mén)店管理部 商 品 部 營(yíng) 銷 部 拓 展 部 管理文件 第1頁(yè) 共3頁(yè) RB50L0206-00 門(mén)店商品報(bào)損管理制度 密級(jí)：秘密 商品報(bào)損管理制度一、目的 1.減少公司對(duì)不合理的商品報(bào)損； 2增強(qiáng)員工的防損意識(shí)；二、定義1、商品損耗：由于商品污損、過(guò)期、短少、質(zhì)量等原因，造成不能實(shí)現(xiàn)銷售、實(shí)物庫(kù)存金額小于賬面庫(kù)存金額的情況。2、商品損耗包括：商品意外污損報(bào)損、商品過(guò)期報(bào)損2.1商品意外污損報(bào)損：由于運(yùn)輸、門(mén)店管理不當(dāng)、人為破壞、鼠患等因素造成的商品破損、污染，無(wú)法正常銷售的報(bào)損。2.2商品過(guò)期報(bào)損：指因門(mén)店商品管理不善等原因，導(dǎo)致商品過(guò)期產(chǎn)生的報(bào)損。三、責(zé)任歸屬：公司承擔(dān)責(zé)任：1、 質(zhì)量原因：屬于產(chǎn)品本身質(zhì)量原因引起的報(bào)損。2、 收購(gòu)門(mén)店開(kāi)業(yè)后第一次效期報(bào)表內(nèi)的近效期商品報(bào)損。3、 鼠害：公司與門(mén)店按進(jìn)價(jià)各承擔(dān)一半的報(bào)損責(zé)任。門(mén)店承擔(dān)責(zé)任：1、因門(mén)店管理不到位，導(dǎo)致商品出現(xiàn)失竊、調(diào)包、價(jià)格錯(cuò)賣、過(guò)期、破損、蟲(chóng)咬等情況造成的的商品報(bào)損。2、 門(mén)店因未執(zhí)行公司通知的調(diào)庫(kù)、退庫(kù)指令造成的的商品報(bào)損。四、報(bào)損流程 1、公司承擔(dān)的商品報(bào)損、門(mén)店每月8-10日將上一個(gè)月由公司承擔(dān)的商品報(bào)損申請(qǐng)單（電子版）報(bào)商品部，商品部將門(mén)店標(biāo)明質(zhì)量原因的報(bào)損轉(zhuǎn)交質(zhì)管部，質(zhì)管部1個(gè)工作日內(nèi)完成審核。商品部在2個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)損申請(qǐng)單審核，并將審核未通過(guò)的報(bào)損申請(qǐng)反饋門(mén)店。商品部在第3個(gè)工作日將審核通過(guò)的報(bào)損目錄匯總交由采購(gòu)部，采購(gòu)部1個(gè)工作日內(nèi)完成是否可以退供應(yīng)商審核?？赏斯?yīng)商的商品由商品部發(fā)出退貨通知，門(mén)店按照商品退貨管理制度的流程退回公司退貨庫(kù)；公司承擔(dān)的報(bào)損退回公司報(bào)損庫(kù)，由儲(chǔ)運(yùn)部組織對(duì)商品進(jìn)行銷毀。、商品因水侵、火災(zāi)、失竊、自然災(zāi)害等因素導(dǎo)致商品實(shí)物無(wú)法退回公司，由商品部、財(cái)務(wù)部人員到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，在門(mén)店報(bào)損。2、門(mén)店承擔(dān)的商品報(bào)損門(mén)店應(yīng)在商品損耗產(chǎn)生的24小時(shí)內(nèi)確定賠償責(zé)任人并按照零售價(jià)賠償。五、罰則1、門(mén)店未及時(shí)將公司及自身承擔(dān)的報(bào)損商品上報(bào)，給予門(mén)店店長(zhǎng)和區(qū)域負(fù)責(zé)各100元/次的處罰。2、門(mén)店未在24小時(shí)內(nèi)處理門(mén)店承擔(dān)的商品報(bào)損，給予門(mén)店店長(zhǎng)和區(qū)域負(fù)責(zé)人各100元/次的處罰六、附件1：商品報(bào)損申請(qǐng)表附件2：門(mén)店商品報(bào)損流程圖附件：業(yè)務(wù)流程圖流程名稱門(mén)店商品報(bào)損流程圖主導(dǎo)部門(mén)商品部流程編碼門(mén)店商品部質(zhì)管部采購(gòu)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 ABC D1開(kāi)始2每月10日前將報(bào)損商品目錄（電子版）報(bào)商品部3個(gè)工作日內(nèi)完成審核在1個(gè)工作日內(nèi)完成質(zhì)量原因引起的報(bào)損在1個(gè)工作日內(nèi)完成可退廠商品的審核3在第6日生成報(bào)損退庫(kù)通知單4門(mén)店將報(bào)損商品退回公司，退回原因注明是報(bào)損退貨或退廠退貨5將門(mén)店退回商品分別退入退貨庫(kù)和報(bào)損庫(kù)6 負(fù)責(zé)報(bào)損庫(kù)商品的報(bào)損7結(jié)束 管理文件 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)商品報(bào)損申請(qǐng)表序號(hào)編碼品名規(guī)格單位廠家批號(hào)效期數(shù)量零售價(jià)合計(jì)金額報(bào)損原因123456789101112131415 申請(qǐng)門(mén)店： 制單人： 注：1、報(bào)損原因欄注明是