03-工作差錯(cuò)處罰管理規(guī)定.doc

工作差錯(cuò)處罰管理規(guī)定 第一條 為端正服務(wù)態(tài)度，提高工作質(zhì)量，培養(yǎng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，最大限度地杜絕工作疏漏和細(xì)節(jié)差錯(cuò)，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所指的工作差錯(cuò)是指在辦文、辦會(huì)、辦事過(guò)程中，出現(xiàn)的錯(cuò)漏、遺失、延誤、違反程序等行為。第三條 處罰對(duì)象。本著“誰(shuí)主辦、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，出現(xiàn)工作差錯(cuò)時(shí)，對(duì)主辦部門負(fù)責(zé)人和主辦者進(jìn)行同等處罰。第四條 處罰程序。（一）在例行檢查或抽查中發(fā)現(xiàn)工作差錯(cuò)的，由制度管理總部當(dāng)場(chǎng)處罰。（二）在審核、討論有關(guān)事項(xiàng)時(shí)發(fā)現(xiàn)工作差錯(cuò)的，由制度管理總部當(dāng)場(chǎng)處罰。（三）工作差錯(cuò)發(fā)生后，客戶投訴或有關(guān)部門提出批評(píng)的，由制度管理總部予以核實(shí)并按本規(guī)定進(jìn)行處罰。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)并指出工作差錯(cuò)的，由制度管理總部按照本規(guī)定予以處罰。（五）制度管理總部違反本規(guī)定時(shí)，由公司指定的監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)予以處罰。第五條 處罰事項(xiàng)及處罰標(biāo)準(zhǔn)。公司根據(jù)不同的處罰事項(xiàng)確定相應(yīng)的處罰標(biāo)準(zhǔn)，詳見附件。第六條 業(yè)務(wù)支持部門和綜合部門工作出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，除給予罰款外，還相應(yīng)予以0.10.5的扣分，納入部門年終考核范圍。 第七條 由于工作差錯(cuò)造成經(jīng)濟(jì)損失的，按照公司相關(guān)規(guī)定予以處罰。第八條 本規(guī)定由公司授權(quán)制度管理總部負(fù)責(zé)解釋。第九條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。附件：處罰事項(xiàng)及處罰標(biāo)準(zhǔn)。（一）辦文差錯(cuò)及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1、沒(méi)有在會(huì)后一個(gè)工作日內(nèi)完成會(huì)議紀(jì)要或抄告單的起草，罰款50元/次。2、公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)文件后，沒(méi)有在一個(gè)工作日之內(nèi)完成文件的制作、分發(fā)，罰款50元/次。3、沒(méi)有每天按時(shí)接收文件，或在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未領(lǐng)取公文或函件，罰款10元/次。4、收到文件后，沒(méi)有在當(dāng)天辦理與公司有關(guān)的收文登記，罰款10元/次。5、文件傳閱不及時(shí)或出現(xiàn)漏傳現(xiàn)象(公司領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)、外出或會(huì)見客人時(shí)除外），罰款10元/次。6、文件傳閱出現(xiàn)丟失的，罰款50元/次。7、在批轉(zhuǎn)部門呈報(bào)的文件時(shí)審核不嚴(yán)，有嚴(yán)重錯(cuò)誤沒(méi)發(fā)現(xiàn)，罰款50元/次。8、部門呈報(bào)的文件沒(méi)有在當(dāng)天呈送公司領(lǐng)導(dǎo)審閱（公司領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)、外出或會(huì)見客人時(shí)除外），罰款10元/次。9、對(duì)于需要簽署意見的閱辦文件在會(huì)簽時(shí)未簽注明確意見和日期的，罰款10元/次。10、文字材料（包括合同、項(xiàng)目申報(bào)書、盡職調(diào)查報(bào)告等項(xiàng)目材料，報(bào)告、請(qǐng)示、匯報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話、經(jīng)驗(yàn)交流、工作方案、管理制度等公文材料，財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、年度報(bào)告等財(cái)務(wù)資料，新聞通稿、畫冊(cè)等宣傳材料）出現(xiàn)涉及資金金額及名稱、涉及權(quán)利義務(wù)的重要合同條款、涉及風(fēng)險(xiǎn)等關(guān)鍵性文字差錯(cuò)，罰款50元/次；一般性文字差錯(cuò)（錯(cuò)字、漏字、別字等），處罰5元/字。11、沒(méi)有按時(shí)完成有關(guān)材料的起草、上報(bào)或下發(fā)的，罰款10元/次。12、違反文件閱辦程序的，罰款10元/次。（二）辦(參）會(huì)差錯(cuò)及處罰標(biāo)準(zhǔn)：13、公司決定開會(huì)后，沒(méi)有立即下達(dá)會(huì)議通知或錯(cuò)漏通知，致使與會(huì)人員遲到或缺席會(huì)議的，罰款50元/次。14、打印、裝訂會(huì)議材料出現(xiàn)缺頁(yè)、順序錯(cuò)誤等問(wèn)題(臨時(shí)會(huì)議除外)，罰款10元/次。15、無(wú)特殊原因，會(huì)議資料沒(méi)有及時(shí)發(fā)給參會(huì)人員，罰款10元/次。16、沒(méi)有準(zhǔn)備好音響、視頻等設(shè)備，罰款50元/次。17、會(huì)議籌備工作不細(xì)，出現(xiàn)議程脫節(jié)、漏項(xiàng)等較大紕漏的，罰款50元/次。18、會(huì)議形成的決議沒(méi)有及時(shí)督辦，罰款10元/次。19、未按規(guī)定程序召集風(fēng)險(xiǎn)控制會(huì)、投資決策會(huì)等會(huì)議，工作出現(xiàn)紕漏的，罰款50元/次。20、會(huì)議期間參會(huì)人員未關(guān)閉通訊工具或設(shè)置靜音、振動(dòng)模式及隨意進(jìn)出、交頭接耳、打瞌睡等，罰款50元/次。21、與會(huì)人員違反會(huì)議要求，如著裝等，罰款10元/次。（三）辦事差錯(cuò)及處罰標(biāo)準(zhǔn)：22、行政管理中，沒(méi)有按規(guī)定對(duì)下屬公司印章、檔案管理情況進(jìn)行檢查，罰款10元/次；檔案（包括業(yè)務(wù)檔案、會(huì)計(jì)檔案）管理不善，文件、資料、會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表未按規(guī)定接收、交存、歸檔、銷毀，出現(xiàn)丟失、損壞等問(wèn)題，或未按規(guī)定辦理查閱、出借手續(xù)的，罰款10元/次；對(duì)采購(gòu)招標(biāo)、競(jìng)價(jià)工作程序把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)延誤或脫節(jié)現(xiàn)象，或?qū)Σ少?gòu)招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督把關(guān)不嚴(yán)，有問(wèn)題沒(méi)有發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題不予糾正的，罰款50元/次；采購(gòu)物品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題未及時(shí)處理，罰款50元/次；沒(méi)有檢查消防值班情況，造成無(wú)人值班或脫崗的，罰款10元/次；沒(méi)有按規(guī)定對(duì)司機(jī)進(jìn)行行車安全教育，或司機(jī)違章造成損失超過(guò)1000元事故的，罰款50元/次；沒(méi)有及時(shí)辦理車輛年檢、保險(xiǎn)、油票購(gòu)置，罰款10元/次；固定資產(chǎn)的實(shí)物管理不規(guī)范，調(diào)配不及時(shí)，或沒(méi)有及時(shí)將調(diào)配單報(bào)財(cái)務(wù)部，罰款10元/次；物資采購(gòu)驗(yàn)收和工程交付驗(yàn)收，因不及時(shí)、不仔細(xì)而出現(xiàn)明顯外觀和質(zhì)量問(wèn)題的，罰款50元/次。23、客戶服務(wù)管理中，接待客戶時(shí)態(tài)度不好，造成客戶投訴的，罰款10元/次；未按照規(guī)定時(shí)效處理投訴及反饋的，罰款10元/次；因投訴處理人員處理不當(dāng)造成客戶二次投訴的，罰款50元/次；就同一事件造成三次及以上投訴的，罰款100元/次；接待工作中出現(xiàn)疏漏致使客人不滿的，罰款10元/次。 24、財(cái)務(wù)管理中，在財(cái)務(wù)人員輪崗、調(diào)崗過(guò)程中沒(méi)有做好工作交接造成工作脫節(jié)的，罰款50元/次；違反制度劃轉(zhuǎn)自有資金、報(bào)銷費(fèi)用，或未按文件約定劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)用的，罰款50元/次；沒(méi)有及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)呈報(bào)有關(guān)資金等統(tǒng)計(jì)報(bào)表，罰款50元/次；公司購(gòu)置或處置固定資產(chǎn)后，沒(méi)有及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，或相關(guān)手續(xù)到齊后未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，罰款50元/次；沒(méi)有每季度組織一遍財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查，致使有問(wèn)題未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的，罰款50元/次；對(duì)個(gè)人借款超時(shí)限沒(méi)有及時(shí)采取措施的，罰款50元/次；會(huì)計(jì)核算出現(xiàn)損失性錯(cuò)賬（除業(yè)務(wù)、接口、精算再保、人事等部門提供的原始數(shù)據(jù)錯(cuò)誤以外），罰款50元/次。員工攜帶公司現(xiàn)金被盜、被搶，按照損失全額賠償；轉(zhuǎn)賬支票填寫錯(cuò)誤造成支票被退回，罰款50元/次；沒(méi)有及時(shí)催收款項(xiàng)（包括應(yīng)收保費(fèi)）到賬，沒(méi)有及時(shí)核算資金利息，對(duì)其責(zé)任人罰款50元/次；在業(yè)務(wù)調(diào)度會(huì)上，報(bào)告財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況、工程進(jìn)度和制度執(zhí)行情況時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)的，罰款50元/次；未按時(shí)向主管部門或外審機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、合規(guī)、人力資源、精算再保等報(bào)表或數(shù)據(jù)，或提供的數(shù)據(jù)、資料發(fā)生差錯(cuò)的，罰款50元/次；違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定重復(fù)報(bào)銷費(fèi)用的，罰款100元/次。 25、信息管理中，公司網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容更新未按程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)或更新不及時(shí)，罰款10元/次；非外部原因?qū)е鹿揪W(wǎng)頁(yè)無(wú)法登錄超過(guò)4小時(shí)，罰款50元/次；未定期備份財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或因財(cái)務(wù)軟件維護(hù)不好造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，罰款10元/次；內(nèi)部信箱連接不暢超過(guò)2小時(shí)（電信原因、服務(wù)器故障、病毒入侵除外），罰款50元/次。26、人力資源管理中，培訓(xùn)組織工作不嚴(yán)謹(jǐn)，出現(xiàn)嚴(yán)重紕漏，罰款10元/次。擅自更改員工考勤結(jié)果，對(duì)遲到早退者自做主張免于處罰的，罰款100元/次；薪酬福利發(fā)放、社會(huì)統(tǒng)籌計(jì)算繳納等發(fā)生差錯(cuò)的，罰款50元/次。 27、合規(guī)管理中，未及時(shí)完成業(yè)務(wù)合同法律審核的，罰款10元/次；對(duì)業(yè)務(wù)合同審查不嚴(yán)，造成合同條款存在明顯瑕疵的，罰款50元/次；訴訟人員未按規(guī)定出庭或訴訟人員丟失相關(guān)證據(jù)材料，罰款100元/次；違反法律事務(wù)管理規(guī)定，視情節(jié)輕重罰款50-100元。28、制度管理中，員工不按規(guī)定著裝發(fā)現(xiàn)后不予糾正，或開會(huì)期間對(duì)違反會(huì)場(chǎng)紀(jì)律現(xiàn)象不予立即糾正的，罰款10元/次；沒(méi)有按年度工作計(jì)劃組織制度落實(shí)情況檢查，罰款10元/次；沒(méi)有按年度計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，財(cái)務(wù)管理中存在問(wèn)題而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的，罰款10元/次；對(duì)經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)查處理不及時(shí)，罰款10元/次；沒(méi)有做到每季度檢查一次員工通訊聯(lián)絡(luò)情況，罰款10元/次；總公司職能部門和人員對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的請(qǐng)示、業(yè)務(wù)申請(qǐng)、大項(xiàng)目使用數(shù)據(jù)申請(qǐng)，1個(gè)工作日內(nèi)未反饋意見的，罰款10元/次。部門之間溝通不夠，造成相互推諉、延誤工作的，罰款50元/次；出現(xiàn)違反制度情況沒(méi)有及時(shí)處罰，罰款10元/次；內(nèi)審工作出現(xiàn)差錯(cuò)，造成審計(jì)結(jié)論不真實(shí)，罰款100元/次；沒(méi)有按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)，罰款10元/次。 29、投資管理中，對(duì)于所有經(jīng)有權(quán)決策人確定的投資決策，因?yàn)橄嚓P(guān)責(zé)任人具體落實(shí)環(huán)節(jié)出錯(cuò)的，對(duì)直接責(zé)任人罰款50元/次，造成嚴(yán)重后果的按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；對(duì)于超越投資管理職權(quán)的操作，所有直接相關(guān)人員罰款100元/次，造成嚴(yán)重后果的按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；因?yàn)閷?duì)行業(yè)及相關(guān)部門投資業(yè)務(wù)規(guī)定不熟，造成操作失誤的，對(duì)直接責(zé)任人罰款50元/次，造成嚴(yán)重后果的按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。30、保單錄入中，錯(cuò)誤錄入保單要素，影響保單保費(fèi)計(jì)算，罰款50元/每單。錯(cuò)誤選擇退保原因，導(dǎo)致退保保費(fèi)計(jì)算錯(cuò)誤的，罰款20元/每單。錯(cuò)誤錄入保單要素，影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的；或造成多種影響的；或錯(cuò)誤錄入渠道、手續(xù)費(fèi)信息的；或批單類型使用錯(cuò)誤的罰款20元/每單。錯(cuò)誤錄入賠案要素，導(dǎo)致賠案無(wú)法處理的；或錯(cuò)誤對(duì)賠案進(jìn)行預(yù)付、墊付操作的；或賠案預(yù)付、墊付金額錯(cuò)誤的；或錯(cuò)誤對(duì)保單進(jìn)行付款、作廢、打印操作的；或已付款保單未及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)錄造成保單作廢的；或保單、批單流程未按規(guī)定時(shí)效處理完畢，導(dǎo)致賠案無(wú)法處理的；或車船稅退稅操作錯(cuò)誤的；或用戶、角色調(diào)整前未及時(shí)對(duì)名下業(yè)務(wù)進(jìn)行清理，導(dǎo)致無(wú)法處理的罰款10元/每單。理算使用的險(xiǎn)別、公式、數(shù)據(jù)、免賠率（額）存在錯(cuò)誤；或查勘費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、訴訟費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等費(fèi)用計(jì)算錯(cuò)誤的罰款50元/每單。31、業(yè)務(wù)承保管理中，凡竄用條款費(fèi)率的對(duì)核保人員罰款50元/筆，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人罰款100元/筆；系統(tǒng)外出單（套打保單、陰陽(yáng)保單）的，對(duì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人罰款100元/筆；注銷保單沒(méi)有保單正本的，對(duì)錄單人員罰款50元/每單；投保單、批改申請(qǐng)書無(wú)客戶簽章的，對(duì)錄單人員罰款50元/每單；代替客戶在投保單簽章的，罰款100元/每單；承保檔案不完整的罰款10元/份；用套用車型或其他手段降低新車購(gòu)置價(jià)以降低保費(fèi)的，對(duì)錄單人員、核保人員各罰款20元/筆；錄入信息和行駛證（或車輛合格證）信息不符影響標(biāo)的確認(rèn)的，對(duì)錄單人員罰款10元/筆；用符號(hào)代替保單必錄項(xiàng)內(nèi)容的，對(duì)錄單人員罰款10元/筆；用特別約定擴(kuò)展保險(xiǎn)責(zé)任的，對(duì)核保人員罰款50元/筆；未按照規(guī)定辦理手續(xù)，擅自委托他人使用自己工號(hào)核保的，罰款50元/次；用符號(hào)代替核保意見的，罰款10元/筆；保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)限額確定不合理的，對(duì)核保人罰款10元/筆；車輛使用性質(zhì)、車輛種類確定錯(cuò)誤，對(duì)核保人罰款10元/筆；利用批單承保違規(guī)承保業(yè)務(wù)的，對(duì)核保人罰款10元/筆；存在非正常批減行為的，對(duì)核保人罰款50元/筆；被當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)查出違規(guī)行為的，罰款50元/筆。32、業(yè)務(wù)理賠管理中，未按時(shí)進(jìn)行并完成365監(jiān)控檢查；初始案卷、未決案卷、已決案卷管理不符合規(guī)定；注銷、撤銷、拒賠、追償、特殊案卷未進(jìn)行專門管理；案卷流轉(zhuǎn)不順暢、不及時(shí)、存在遺失單證；未決和已決賠案均無(wú)編號(hào)，沒(méi)有分類存檔保管；已決歸檔賠案的裝訂不符合公司實(shí)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；未及時(shí)進(jìn)行報(bào)立案登記和查勘調(diào)度；損失項(xiàng)目與客戶索賠申請(qǐng)、事故照片不相符；核賠人意見及簽字不符合公司規(guī)范；理賠單證不齊全，缺少必要單證，隨意簡(jiǎn)化理賠流程和簡(jiǎn)化必備單證；收款人身份證明材料與被保險(xiǎn)人不相符；賠款支付審核不嚴(yán)；索賠人的簽章與被保險(xiǎn)人或第三者不符，索賠人無(wú)資格受償；代替被保險(xiǎn)人，在查勘報(bào)告簽章的；主辦案人對(duì)賠償?shù)姆秶?、?xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)，判斷錯(cuò)誤，錯(cuò)誤估計(jì)損失金額，未簽署理算意見；不屬于保險(xiǎn)責(zé)任的，未及時(shí)向被保險(xiǎn)人發(fā)出拒絕賠償通知書交強(qiáng)險(xiǎn)理賠；對(duì)車損、物損、人傷的核價(jià)不準(zhǔn)確、不合理；被保險(xiǎn)人、車輛所有人及車輛的實(shí)際權(quán)屬與標(biāo)的不符；出險(xiǎn)車輛廠牌型號(hào)、號(hào)牌號(hào)碼（或VIN碼）與保險(xiǎn)標(biāo)的不符；重新理算和數(shù)據(jù)更正無(wú)法明確說(shuō)明原因和錯(cuò)誤事項(xiàng)，未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)；未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)總公司要求的各類報(bào)表、書面材料，罰款20元/每次。理算錯(cuò)誤、核損差錯(cuò)幅度在15%（含）以上，罰款50元/筆。33、單證管理中，單證樣稿校對(duì)、定稿出現(xiàn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致出現(xiàn)印刷浪費(fèi)的，罰款100元/每次。總公司單證類型、單證號(hào)段系統(tǒng)維護(hù)錯(cuò)誤的；或未及時(shí)督促單證印刷進(jìn)程，導(dǎo)致出現(xiàn)嚴(yán)重延誤，影響業(yè)務(wù)正常使用的；或單證未按規(guī)定時(shí)限進(jìn)行實(shí)物核銷的，罰款50元/每次。未按時(shí)完成單證印刷計(jì)劃的審核、匯總的；總公司審核、匯總單證印刷計(jì)劃出現(xiàn)錯(cuò)誤，造成不必要單證印刷浪費(fèi)的；系統(tǒng)發(fā)放號(hào)段與實(shí)物號(hào)段不符的；作廢單證各聯(lián)不齊全的；單證發(fā)生作廢、遺失未及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)狀態(tài)更改的；單證停用后未按照要求及時(shí)組織回收轄內(nèi)空白單證實(shí)物的；上報(bào)的停用單證待銷毀清單存在較大、明顯錯(cuò)誤的；在總公司審核同意進(jìn)行銷毀后，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成實(shí)物單證銷毀的，罰款20元/每次。機(jī)構(gòu)未按規(guī)定時(shí)限上報(bào)單證印刷計(jì)劃，影響印刷進(jìn)程的；機(jī)構(gòu)單證印刷計(jì)劃申報(bào)出現(xiàn)錯(cuò)誤，造成不必要單證印刷浪費(fèi)的；機(jī)構(gòu)收到實(shí)物單證后兩個(gè)工作日內(nèi)未上報(bào)單證回執(zhí)的或上報(bào)回執(zhí)錯(cuò)誤的；總公司收到單證回執(zhí)后未在兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行系統(tǒng)放號(hào)的；機(jī)構(gòu)在收到實(shí)物單證后未及時(shí)進(jìn)行登記、入庫(kù)的；機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)號(hào)段發(fā)放、上繳后兩個(gè)工作日內(nèi)未進(jìn)行系統(tǒng)入庫(kù)的；單證領(lǐng)用、發(fā)放手續(xù)不符合要求的；單證使用過(guò)程中，竄單證類型、竄版本、竄號(hào)碼使用，造成單證實(shí)物與系統(tǒng)不符的；誤進(jìn)行單證打印、作廢、遺失等操作，造成單證實(shí)物與系統(tǒng)狀態(tài)不符的；作廢單證未加蓋作廢章的；分公司審核機(jī)構(gòu)上報(bào)的手工作廢單證狀態(tài)更改申請(qǐng)時(shí)，在未上傳單證各聯(lián)掃描件的情況下審核通過(guò)的；單證遺失的，除承擔(dān)單證作廢聲明費(fèi)用外，單證遺失未按照規(guī)定辦理遺失手續(xù)或遺失手續(xù)不符合要求的；分公司審核機(jī)構(gòu)上報(bào)的遺失單證狀態(tài)更改申請(qǐng)時(shí)，未上傳、審核單證遺失手續(xù)和相關(guān)材料的情況下審核通過(guò)的；單證使用后未按要求及時(shí)進(jìn)行裝訂、歸檔的；未按照規(guī)定時(shí)間完成停用單證的回收、盤點(diǎn)；未及時(shí)上報(bào)待銷毀清單的；單證銷毀后未及時(shí)辦理銷毀簽字手續(xù)的；單證銷毀后未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)銷毀情況報(bào)告的；總公司未按時(shí)完成停用單證銷毀情況報(bào)告的；機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定時(shí)間要求對(duì)月報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)、確認(rèn)的，罰款10元/每次。 34、項(xiàng)目管理中，職能部門盡職調(diào)查不盡職，出現(xiàn)重要事實(shí)遺漏的，罰款50元/次；項(xiàng)目部門故意隱瞞實(shí)情，可能造成決策失誤的，罰款50元/次