宿遷標(biāo)準(zhǔn)化考評細(xì)則.xls

南通市危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評 考核細(xì)則 單位 年 月 日 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 一 負(fù)責(zé) 人與 職責(zé) 1 1 負(fù) 責(zé)人 20 1 1 1 明確企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人為本單位安全 生產(chǎn)的第一責(zé)任人 查文件 查責(zé)任制 未明確 扣20分 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作 落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層工作 1 11 1中中其其余余各各項(xiàng)項(xiàng) 1 31 3 1 51 5 第第 三三項(xiàng)項(xiàng) 第第四四項(xiàng)項(xiàng)中中有有扣扣分分的的 扣扣3 3 分分 1 1 2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化 建設(shè)企業(yè)安全文化 查文件 查實(shí)施方案 查會議記錄 未未有有效效組組織織實(shí)實(shí)施施 扣扣3 3分分 細(xì)細(xì)則則中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣4 4 分分 1 1 3 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人作出明確的 公開的 文件化的安全承諾 確保安全承諾 轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持 人 財 物力 技術(shù)和方法等 查承諾書 查承諾內(nèi)容 未承諾 扣20分 未公開 扣5分 安全承諾不全面 扣2分 未有效實(shí)施 扣5分 1 1 4 定期組織召開安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議 每季度至少1次 分析 研究 明確 部署等 查安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組職 責(zé) 查會議記錄 未定期召開 有1次扣5分 未能及時傳達(dá)貫徹上級精神 有 1次扣2分 未能有效地解決問題 有1次扣2 分 無原始會議記錄 扣3分 1 1 5 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況定期報 告 查報告否否決決項(xiàng)項(xiàng) 1 2 方 針目標(biāo) 10 1 2 1 堅(jiān)持 安全第一 預(yù)防為主 綜合治 理 的安全生產(chǎn)方針 方針目標(biāo)形成 文件 并得到本單位所有從業(yè)人員的 貫徹和實(shí)施 查文件 抽查職工 未制定 扣10分 目標(biāo)未量化 扣2分 有1項(xiàng)未能得到貫徹和實(shí)施 扣2 分 有1人不熟悉 扣2分 符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求有1項(xiàng)不符合 扣2分 與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng) 有1項(xiàng)不適應(yīng) 扣2分 第第八八項(xiàng)項(xiàng)中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 與企業(yè)的其他方針和目標(biāo)具有同等的 重要性 有1項(xiàng)不符合 扣2分 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 公眾易于獲得查現(xiàn)場 未在廠內(nèi)公示 扣2分 1 2 2 企業(yè)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書查責(zé)任書 有1個組織未簽訂 扣3分 有1個組織責(zé)任書不明確或不適 合組織情況的 扣2分 確定量化的年度安全工作目標(biāo) 并予 以考核 查年度目標(biāo)文件 查現(xiàn)場 抽查職工 有1個組織未量化 扣2分 1 4 31 4 3中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 各級組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃 保證年度安全目標(biāo)的有效完成 明確責(zé) 權(quán) 人和部門 監(jiān)測 查組織計(jì)劃 查執(zhí)行或考核臺帳 有1個組織未制定 扣3分 有1個組織不完善或未完成 扣2 分 未定期監(jiān)測實(shí)施情況 扣2分 1 3 機(jī) 構(gòu)設(shè)置 20 1 3 1 建立安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組 應(yīng)有工會 安管人員 職工參與 查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件 查人員條件證明 未建立 扣10分 建立不完善 扣5分 設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安 全生產(chǎn)管理人員 查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件 未設(shè)置或虛設(shè) 扣5分 未按規(guī)定配備的 扣3分 按規(guī)定配備注冊安全工程師查配備或委托文件 未按規(guī)定配備或委托 扣2分 1 3 2設(shè)置相應(yīng)的管理部門 查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件 查安全職責(zé) 未設(shè)置或安全職責(zé)未落實(shí) 扣2 分 1 3 3 建立 健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基 層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 查管理網(wǎng)絡(luò)文件 未建立 扣5分 缺1個單位 部門 班組 扣2 分 1 4 職 責(zé) 30 1 4 1 制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組的安全職責(zé) 查職責(zé)文件 抽查 未制定 扣4分 相關(guān)人員不熟悉職責(zé) 扣2分 不完善或履職不合格 扣1分 制定管理部門的安全職責(zé) 查職責(zé)文件 抽查 未制定 扣3分 相關(guān)人員不熟悉職責(zé) 扣2分 不完善或履職不合格 扣2分 1 4 2 制定主要負(fù)責(zé)人的安全職責(zé) 查職責(zé)文件 抽查 未制定 扣4分 相關(guān)人員不熟悉職責(zé) 扣2分 不完善或履職不合格 扣2分 制定各級管理人員的安全職責(zé) 查職責(zé)文件 抽查 未制定或履職不合格 有1人 扣2分 相關(guān)人員不熟悉職責(zé) 扣1分 一 負(fù)責(zé) 人與 職責(zé) 1 2 方 針目標(biāo) 10 1 2 1 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 制定從業(yè)人員的安全職責(zé) 查職責(zé)文件 抽查職工 有1個崗位未制定 扣5分 有1個崗位未按實(shí)際制定職責(zé)的 扣2分 相關(guān)人員不熟悉職責(zé) 扣2分 1 4 3 建立安全責(zé)任考核機(jī)制 查考核制度 查考核內(nèi)容與考核標(biāo)準(zhǔn) 未制定 扣5分 不完善 扣2分 對各級管理部門進(jìn)行定期考核查考核記錄 有1個部門未定期考核 扣2分 對管理人員進(jìn)行定期考核查考核記錄 有1人次未定期考核 扣2分 對從業(yè)人員進(jìn)行定期考核查考核記錄 有1人次未定期考核 扣2分 根據(jù)考核情況 進(jìn)行獎懲查獎懲記錄 無獎懲記錄 扣5分 獎懲記錄不全 扣2分 1 5 安 全生產(chǎn) 投入及 工傷保 險 20 1 5 1 依據(jù)有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用 查費(fèi)用管理制度 查費(fèi)用使用臺帳 未提取 扣20分 提取不足 扣5分 安全生產(chǎn)費(fèi)用專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)查費(fèi)用使用臺帳 有1次未?？顚Ｓ?扣2分 1 5 2 合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用查費(fèi)用使用臺帳 有1次未合理使用 扣2分 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳查費(fèi)用使用臺帳 未建臺帳 扣5分 1 5 3依法為從業(yè)人員繳納工傷保險費(fèi)查工傷保險清單 有1人未參保 扣2分 二 風(fēng)險 管理 2 1 范 圍與評 價方法 10 2 1 1 制定風(fēng)險評價管理制度 明確風(fēng)險評價 目的 范圍 準(zhǔn)則 建立評價組織 相關(guān)部門 人員的職責(zé) 查風(fēng)險管理制度 查評價組織及職責(zé) 未制定 扣4分 不完善 扣2分 未建立評價組織 扣5分 第第二二項(xiàng)項(xiàng)中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣 4 4分分 2 1 2按照明確的范圍 開展風(fēng)險評價查各評價內(nèi)容 有1項(xiàng)未開展 扣3分 有1項(xiàng)不完善 扣2分 2 1 3 選擇有效 可行的風(fēng)險評價方法進(jìn)行 風(fēng)險評價 選擇方法的適用性 查選擇評價方法的依據(jù) 選擇不合理 扣2分 一 負(fù)責(zé) 人與 職責(zé) 1 4 職 責(zé) 30 1 4 2 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 2 1 4制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則及依據(jù) 4個方面 查制定準(zhǔn)則的合理性 未制定 扣2分 有1項(xiàng)不完善 扣1分 2 2 風(fēng) 險評價 30 2 2 1 定期和及時對工藝單元 作業(yè)活動 設(shè)備設(shè)施及現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行危險 有害 因素識別和風(fēng)險評價 查識別和評價合理性 查現(xiàn)場 查風(fēng)險分析記錄 未定期開展 扣30分 識別不全或不合理 扣3分 有1處未開展 扣10分 進(jìn)行風(fēng)險評價時 從影響人 財產(chǎn) 環(huán)境的可能性和嚴(yán)重程度分析 查評價內(nèi)容 查現(xiàn)場 評價不完善 每有1項(xiàng)扣2分 2 2 2 管理人員 從業(yè)人員參與風(fēng)險評價工 作 查風(fēng)險評價組織 查風(fēng)險評價記錄 有1次未有相應(yīng)管理人員或無從 業(yè)人員參加 扣2分 2 3 風(fēng) 險控制 20 2 3 1 根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等 確定不可接受的風(fēng)險 制定并落實(shí) 控制措施 將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控 制在可接受的程度 查風(fēng)險等級 查控制措施 查臺帳 有1處未制定控制措施 扣2分 未確定風(fēng)險等級 扣2分 選擇風(fēng)險控制措施時 應(yīng)考慮措施的 可行性 安全性 可靠性 查控制措施 有1項(xiàng)不完善 扣3分 風(fēng)險控制措施應(yīng)包括工程技術(shù) 管理 培訓(xùn)教育 個體防護(hù)措施 查控制措施 有1項(xiàng)不完善 扣3分 2 3 2 將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措 施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳 培訓(xùn) 更新后應(yīng)及時培訓(xùn) 查培訓(xùn)臺帳 有1處未進(jìn)行 扣5分 從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中 存在的危險 有害因素 掌握 落實(shí) 應(yīng)采取的控制措施 查現(xiàn)場 抽查職工 有1人不熟悉或未落實(shí) 扣3分 2 4 隱 患治理 10 2 4 1 對風(fēng)險評價出的隱患項(xiàng)目下達(dá)隱患治 理通知 查治理通知 查臺帳 有1項(xiàng)未下達(dá) 扣2分 隱患治理實(shí)行 四定 查治理通知 查臺帳 有1處未實(shí)行 扣3分 有1處不完善 扣2分 建立隱患治理臺帳 查治理通知 查臺帳 有1處無臺帳 扣2分 二 風(fēng)險 管理 2 1 范 圍與評 價方法 10 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 2 4 2 對確立的重大隱患項(xiàng)目建立檔案 5個 方面 查檔案 有1處未建檔 扣2分 有1項(xiàng)不完善 扣1分 2 4 3 對無力解決的重大事故隱患 除采取 有效防范措施外 應(yīng)書面向企業(yè)直接 主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾?查防范措施 查報告 查現(xiàn)場 有1處未采取有效防范措施 扣2 分 有1處未報告 扣1分 2 4 4 對不具備整改條件的重大事故隱患 必須采取防范措施 并納入計(jì)劃 限 期解決或停產(chǎn) 查防范措施 查整改計(jì)劃 查現(xiàn)場 有1處未采取措施 扣2分 有1處未納入計(jì)劃 扣2分 有1處未限期解決或停產(chǎn) 扣2分 2 5 重 大危險 源 20 2 5 1 制定重大危險源管理制度查管理制度 缺1個方面 扣3分 2 52 5中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣5 5 分分 按照GB18218辨識并確定重大危險源 查評估報告 查現(xiàn)場 有1處未辨識 扣20分 建立重大危險源檔案 查檔案 查現(xiàn)場 有1處未建檔 扣5分 2 5 2 按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全 監(jiān)控報警系統(tǒng) 查報警系統(tǒng)臺帳 查現(xiàn)場 查系統(tǒng)完好 有1處未設(shè)置 扣4分 有1處不完好 扣2分 2 5 3定期對重大危險源進(jìn)行安全評估 查評估報告 查現(xiàn)場 未定期開展評估 扣20分 2 5 4 對重大危險源的設(shè)備 設(shè)施定期檢查 檢驗(yàn) 并做好記錄 查設(shè)備設(shè)施臺帳 查現(xiàn)場 查檢查記錄 未定期檢測 扣20分 有1臺 套 不合格 仍在使用 扣5分 有1項(xiàng)未記錄 扣2分 2 5 5 制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案 查應(yīng)急預(yù)案 查預(yù)案培訓(xùn)臺帳 查現(xiàn)場 未制定 扣20分 未培訓(xùn)或未評價 扣3分 不完善 扣5分 配備必要的救援器材 裝備 查裝備臺帳 查現(xiàn)場 有1處未配足或不完好 扣2分 每年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援 預(yù)案演練 查演練檔案 查演練總結(jié) 未演練 扣20分 未總結(jié)或未評估或未改進(jìn) 有1 次 扣5分 二 風(fēng)險 管理 2 4 隱 患治理 10 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 2 5 6 重大危險源及相關(guān)安全措施 應(yīng)急措 施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案 查備案文件 內(nèi)容 查臺帳 有1處未備案 扣5分 2 5 7 企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國 家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定 不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī) 定的 應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施 并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改 查現(xiàn)場 查評價 估 報告 有1處未滿足 但在規(guī)定期限內(nèi) 進(jìn)行整改 并采取切實(shí)可行的防 范措施的 暫不扣分 否則扣20 分 2 6 風(fēng) 險信息 更新 10 2 6 1 適時組織風(fēng)險評價工作 識別與生產(chǎn) 經(jīng)營活動有關(guān)的危險 有害因素和隱 患 查風(fēng)險評價報告 查臺帳 有1次未組織評價 扣2分 未及時識別危險有害因素和隱患 有1次 扣1分 評價工作不完善 扣1分 2 6 2 定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險 控制效果 查評審檢查記錄 查改進(jìn)記錄 有1次未定期開展 扣4分 開展不完善 扣2分 2 6 3 相關(guān)情形 5個方面 發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng) 險評價 查更新評價 查更新臺帳 有1次未及時開展 扣4分 開展不完善 扣2分 三 法律 法規(guī) 與管 理制 度 3 1 法 律法規(guī) 20 3 1 1 建立識別和獲取相關(guān)法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 及其他要求的管理制度 明確責(zé)任部 門 確定獲取渠道 方式和時機(jī) 查管理制度 查適用的法規(guī)等清單 未建立 扣5分 不明確或未確定的 扣2分 第第三三項(xiàng)項(xiàng)中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 相關(guān)法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時 識別和獲取 定期進(jìn)行更新 查更新記錄 有1項(xiàng)未及時獲取或定期更新的 扣2分 3 1 2 將適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 及其他要求及時對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳 和培訓(xùn) 提高從業(yè)人員的守法意識 規(guī)范安全生產(chǎn)行為 查培訓(xùn)臺帳 查現(xiàn)場 有1項(xiàng)未及時宣貫 扣4分 從業(yè)人員有違規(guī)行為的 有1次 扣2分 3 1 3 將適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 及其他要求及時傳達(dá)給相關(guān)方 查文件 查發(fā)放清單 有1項(xiàng)未及時傳達(dá) 扣4分 相關(guān)方涉及本企業(yè)的行為有違規(guī) 的 有1次 扣2分 及時獲取相關(guān)方適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 查文件 查收文清單 未及時獲取 有1次 扣4分 二 風(fēng)險 管理 2 5 重 大危險 源 20 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 3 2 符 合性評 價 15 每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評 價 消除違規(guī)現(xiàn)象和行為 查符合性評價結(jié)論 查現(xiàn)場 有1項(xiàng)次未開展 扣5分 違規(guī)行為未消除的 有1次 扣2 分 3 3 安 全生產(chǎn) 規(guī)章制 度 25 3 3 1 3 3 2 制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度 至少涵蓋32個方面 查文件清單 有1項(xiàng)未建立 扣5分 有1項(xiàng)不完善或不適應(yīng) 扣2分 3 3 3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作 崗位 查發(fā)放清單 查現(xiàn)場 有1處未發(fā)放 扣2分 3 4 操 作規(guī)程 25 3 4 1 根據(jù)生產(chǎn)工藝 技術(shù) 設(shè)備設(shè)施特點(diǎn) 和原材料 輔助材料 產(chǎn)品的危險性 編制操作規(guī)程 查操作規(guī)程 查現(xiàn)場 有1項(xiàng)未編制 扣25分 有1項(xiàng)不完善 扣5分 操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位 查發(fā)放清單 查現(xiàn)場 1個崗位無操作規(guī)程 扣25分 3 4 2 在新工藝 新技術(shù) 新裝置 新產(chǎn)品 投產(chǎn)或投用前 組織編制新的操作規(guī) 程 查操作規(guī)程 查現(xiàn)場 有1項(xiàng)未編制 扣5分 3 5 修 訂 15 3 5 1 明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和 操作規(guī)程的時機(jī)和頻次 查評審修訂制度 無評審修訂制度 扣5分 有1項(xiàng)未明確 扣2分 定期 及時對相關(guān)的規(guī)章制度 操作 規(guī)程進(jìn)行評審 修訂 查操作規(guī)程 查評審修訂記錄 查現(xiàn)場 有1項(xiàng)未定期 及時開展 扣3分 3 5 2 組織相關(guān)管理人員 技術(shù)人員 操作 人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制 度和操作規(guī)程評審和修訂 注明生效 日期 查評審修訂制度 查評審修訂記錄 查現(xiàn)場 未組織 扣4分 參加人員不符合的 扣2分 未注明生效日期 扣2分 3 5 3 及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培 訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和 操作規(guī)程 查評審修訂制度 查培訓(xùn)記錄 查現(xiàn)場 有1次未組織 扣4分 有1人未參加 扣2分 3 5 4 使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制 度和操作規(guī)程 查發(fā)放清單 查現(xiàn)場 有1處項(xiàng)未使用 扣2分 三 法律 法規(guī) 與管 理制 度 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 對于涉及硝化 氯化等十五種危險工 藝和離心 萃取等工藝 以及涉及重 大危險源的生產(chǎn)工序 要組織專家組 論證完善其工藝技術(shù)規(guī)程和安全操作 規(guī)程 專家組必須由工藝工程師 安 全專家 安全管理人員組成 否否決決項(xiàng)項(xiàng) 四 培訓(xùn) 教育 4 1 培 訓(xùn)教育 管理 10 4 1 1 嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度查制度文件 未建立培訓(xùn)教育制度 扣10分 不完善 扣3分 第第四四項(xiàng)項(xiàng)中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣 4 4分分 依據(jù)國家 地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需 要 制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和 要求 查年度培訓(xùn)目標(biāo) 未制定 扣3分 不完善 扣2分 根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo) 定期識別安全培訓(xùn)教育需求 制定 并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃 查培訓(xùn)計(jì)劃 查培訓(xùn)臺帳 未制定 扣3分 未識別或未實(shí)施 扣2分 4 1 2 組織培訓(xùn)教育 保證安全培訓(xùn)教育所 需人員 資金和設(shè)施 查培訓(xùn)臺帳 未按計(jì)劃開展培訓(xùn)教育 扣5分 相關(guān)保障未到位 扣2分 4 1 3建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案查培訓(xùn)檔案 有1人無檔案 扣2分 4 1 4記錄培訓(xùn)教育計(jì)劃變更情況查變更記錄 未按變更計(jì)劃實(shí)施 扣2分 4 1 5對培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評價查評價記錄 有1次未進(jìn)行 扣2分 4 1 6 確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目 標(biāo) 查培訓(xùn)制度 未確立 扣2分 對在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培 訓(xùn)教育 查培訓(xùn)臺帳 未按制度開展 缺1次 扣2分 4 2 管 理管理 人員培 訓(xùn)教育 20 4 2 1 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接 受專門的安全培訓(xùn)教育 經(jīng)安全生產(chǎn) 監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能 力考核合格 取得安全資格證書后方 可任職 并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn) 查培訓(xùn)臺帳 查證書 有1人不合格 并在崗 扣20分 三 法律 法規(guī) 與管 理制 度 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 主要負(fù)責(zé)人 分管安全負(fù)責(zé)人 分管 技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本從業(yè)條件 查資格證明 否否決決項(xiàng)項(xiàng) 專職安全管理人員的基本從業(yè)條件查資格證明 否否決決項(xiàng)項(xiàng) 4 2 2 企業(yè)其他管理人員 包括管理部門負(fù) 責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人 專業(yè)工程技 術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部 門組織 經(jīng)考核合格后方可任職 查培訓(xùn)證書 有1人不合格 并在崗 扣2分 4 3 從 業(yè)人員 培訓(xùn)教 育 20 4 3 1 對從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育 并經(jīng) 考核合格后方可上崗 從業(yè)人員每年 應(yīng)接受再培訓(xùn) 再培訓(xùn)時間不得少于 國家或地方政府規(guī)定學(xué)時 查培訓(xùn)臺帳 有1人不合格 并在崗 扣3分 再培訓(xùn)少于規(guī)定的學(xué)時 有1次 扣2分 主要危險作業(yè)崗位操作人員的基本從 業(yè)條件 查資格證明 否否決決項(xiàng)項(xiàng) 危險作業(yè)崗位操作人員掌握本崗位操 作規(guī)程 現(xiàn)場核查 有1人未掌握 扣10分 4 3 2 企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加 安全培訓(xùn)教育 取得特種作業(yè)操作證 方可上崗作業(yè) 并定期復(fù)審 查人員臺帳 查證書 有1人不合格 并在崗 扣5分 4 3 3 從事危險化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員 船員 押運(yùn)人員取得從業(yè)資格證 查人員臺帳 查證書 有1人不合格 并在崗 扣5分 4 3 4 在新工藝 新技術(shù) 新裝置 新產(chǎn)品 投產(chǎn)前 對有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn) 并考核合格 查 四新 項(xiàng)目 查培訓(xùn)臺帳 查考核內(nèi)容 有1人不合格 并在崗 扣3分 考核內(nèi)容不相符 扣3分 4 4 新 從業(yè)人 員培訓(xùn) 教育 20 4 4 1 新從業(yè)人員進(jìn)行三級安全培訓(xùn)教育 并考核合格 查三級培訓(xùn)臺帳 查現(xiàn)場 查培訓(xùn)教育內(nèi)容 1人次未接受三級培訓(xùn)而上崗 扣20分 培訓(xùn)教育內(nèi)容無針對性 有1次 扣3分 4 4 2 新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間不得少 于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時 查三級培訓(xùn)臺帳 有1次少于規(guī)定學(xué)時 扣2分 4 5 其 他人員 培訓(xùn)教 育 10 4 5 1 從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗 脫離崗位一年以上 含 一年 者 應(yīng)進(jìn)行車間 工段 班組 級安全培訓(xùn)教育 并考核合格 查培訓(xùn)臺帳 查考核內(nèi)容 有1人不合格 并在崗 扣3分 考核內(nèi)容不相符 扣2分 四 培訓(xùn) 教育 4 2 管 理管理 人員培 訓(xùn)教育 20 4 2 1 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 4 5 2 對外來參觀 學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安 全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育 查入廠證 查培訓(xùn)臺帳 有1次未進(jìn)行 扣2分 4 5 3 對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培 訓(xùn)教育 經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證 保 存安全培訓(xùn)教育記錄 查入廠證 查培訓(xùn)臺帳 查考核內(nèi)容 有1次未進(jìn)行 扣2分 有1人不合格 并在崗 扣1分 考核內(nèi)容不相符 扣1分 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前 作業(yè)現(xiàn)場所在基層 單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn) 入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育 保存安全培 訓(xùn)教育記錄 查培訓(xùn)臺帳 有1次未進(jìn)行 扣2分 4 6 日 常安全 教育 20 4 6 1 管理部門 班組按照月度安全活動計(jì) 劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練 查月度安全活動管理制 度 查月度安全活動計(jì)劃 查活動記錄 無制度 扣20分 無計(jì)劃 有1次 扣3分 4 6 2 班組安全活動每月不少于2次 每次活 動時間不少于1學(xué)時 查活動記錄 企業(yè)未開展班組安全活動 扣20 分 班組安全活動 少1次 扣3分 有1次少于1學(xué)時 扣2分 班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人 有計(jì)劃 有內(nèi)容 有記錄 查活動記錄 有1次不完善 扣2分 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安 全活動 查活動記錄 有1次未參加 扣2分 基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月 至少參加2次班組安全活動 查活動記錄 有1次未參加 扣2分 4 6 3 管理部門安全活動每月不少于1次 每 次活動時間不少于2學(xué)時 查活動記錄 少1次 扣4分 有1次少于2學(xué)時 扣2分 4 6 4 安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管 理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動記錄 進(jìn)行檢查 查檢查記錄 有1次未進(jìn)行 扣2分 4 6 5 安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管 理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際 制定管 理部門 班組月度安全活動計(jì)劃 規(guī) 定活動形式 內(nèi)容和要求 查月度安全活動計(jì)劃 未制定計(jì)劃 扣4分 內(nèi)容不完善 扣2分 四 培訓(xùn) 教育 4 5 其 他人員 培訓(xùn)教 育 10 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 五 生產(chǎn) 設(shè)施 及工 藝安 全 5 1 生 產(chǎn)設(shè)施 建設(shè) 15 5 1 1 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體 工程同時設(shè)計(jì) 同時施工 同時投入 生產(chǎn)和使用 查建設(shè)項(xiàng)目管理制度 查臺帳 查現(xiàn)場 有1個項(xiàng)目未執(zhí)行 扣15分 5 15 1中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣2 2 分分 5 1 2 按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定 對 建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段 設(shè)計(jì)階段 試 生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理 查文件 查臺帳 查現(xiàn)場 有1個階段不規(guī)范 扣5分 5 1 3 對建設(shè)項(xiàng)目的施工過程實(shí)施有效安全 監(jiān)督 保證施工過程處于有序管理狀 態(tài) 查安全協(xié)議書 查臺帳 查現(xiàn)場 有1項(xiàng)不規(guī)范 扣2分 5 1 4 建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更嚴(yán)格執(zhí)行 變更管理規(guī)定 履行變更程序 查項(xiàng)目變更程序 查臺帳 查現(xiàn)場 有1項(xiàng)不規(guī)范 扣2分 對建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過程中的變更全過程 進(jìn)行風(fēng)險管理 查變更過程風(fēng)險評價 查現(xiàn)場 有1項(xiàng)未進(jìn)行 扣2分 5 1 5 采用先進(jìn)的 安全性能可靠的新技術(shù) 新工藝 新設(shè)備和新材料 查文件 查現(xiàn)場 有1項(xiàng)未采用 扣2分 5 2 安 全設(shè)施 20 5 2 1 嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度查管理制度 未制定制度 扣10分 建立安全設(shè)施臺帳 查安全設(shè)施臺帳 查現(xiàn)場 無臺帳 扣5分 缺1臺 套 扣2分 5 2 2 企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有 關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn) 未在易燃 易爆 有毒區(qū)域設(shè)置 檢測報警設(shè)施或未在可能發(fā)生火 災(zāi) 爆炸的部位設(shè)置防超溫 超 壓安全連鎖或泄壓設(shè)施 扣20分 按照GB50493在易燃 易爆 有毒區(qū) 域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和 或有毒氣體 的檢測報警設(shè)施 報警信號應(yīng)發(fā)送至 工藝裝置 儲運(yùn)設(shè)施等控制室或操作 室 查設(shè)施臺帳 查現(xiàn)場 有1處不合格 扣2分 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防 火堤 在酸 堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行 防腐處理 查現(xiàn)場 有1處不合格 扣2分 按照SH3097在輸送易燃物料的設(shè)備 管道安裝防靜電設(shè)施 查現(xiàn)場 有1處不合格 扣2分 按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施 查設(shè)施臺帳 查現(xiàn)場 有1處不合格 扣2分 按照GB50058設(shè)置電力裝置 查設(shè)施臺帳 查現(xiàn)場 有1處不合格 扣2分 廠房 庫房建筑應(yīng)符合GB50016 GB50160 查現(xiàn)場 有1處不合格 扣2分 在工藝裝置上可能引起火災(zāi) 爆炸 的部位設(shè)置超溫 超壓等檢測儀表 聲和 或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施 查設(shè)施臺帳 查現(xiàn)場 有1處不合格 扣2分 5 2 3 安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理 定期檢 查和維護(hù)保養(yǎng) 查設(shè)施臺帳 查檢查保養(yǎng)記錄 查現(xiàn)場 無專人管理 扣3分 有1臺 套 未定期檢查和維護(hù)保 養(yǎng) 扣2分 5 2 4 安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃 定 期檢維修 安全設(shè)施不得隨意拆除 挪用或棄置不用 因檢維修拆除的 檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原 查維修計(jì)劃 查維修記錄 查現(xiàn)場 未制定計(jì)劃 扣5分 有1臺 套 未列入檢維修計(jì)劃或 未按規(guī)定處置 扣2分 5 2 5 對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理 建 立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 定期進(jìn)行校 準(zhǔn)和維護(hù) 并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的 記錄 查管理臺帳 查校準(zhǔn)維護(hù)記錄 查現(xiàn)場 未建立臺帳 扣5分 有1臺 套 未建臺帳或未定期進(jìn) 行校準(zhǔn)和維護(hù)或未記錄 扣2分 5 3 特 種設(shè)備 10 5 3 1 按照 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 管理 規(guī)定 對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理 查特種設(shè)備管理制度 無管理制度 扣5分 5 35 3中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣2 2 分分 5 3 2建立特種設(shè)備臺帳和檔案 查特種設(shè)備臺帳 查特種設(shè)備檔案 注冊 登記卡 查現(xiàn)場 有1臺 套 未建臺帳或檔案的 扣2分 五 生產(chǎn) 設(shè)施 及工 藝安 全 5 2 安 全設(shè)施 20 5 2 2 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 5 3 3 特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后 日內(nèi) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè) 區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注 冊 查登記注冊證書 查現(xiàn)場 有1臺 套 未登記注冊的 扣10 分 5 3 4 對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù) 保養(yǎng) 至少每月進(jìn)行1次檢查 并保存 記錄 查維護(hù)保養(yǎng)記錄 查現(xiàn)場 有1臺 套 未進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng) 或檢查或未記錄 扣2分 5 3 5 對在用特種設(shè)備及安全附件 安全保 護(hù)裝置 測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn) 檢修 并保存 記錄 查校驗(yàn)檢修記錄 查現(xiàn)場 未定期校驗(yàn) 檢修或未記錄 有 一臺 套 扣2分 5 3 6 在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前 個月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提出定 期檢驗(yàn)要求 未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn) 不合格的特種設(shè)備 不得繼續(xù)使用 查定期檢驗(yàn)報告 查現(xiàn)場 1種特種設(shè)備未定期檢驗(yàn) 扣10 分 安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特 種設(shè)備的顯著位置 查現(xiàn)場 有未粘貼的 扣2分 5 3 7 特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患 無改造 維修價值 或者超過安全技術(shù)規(guī)范 規(guī)定使用年限 應(yīng)及時予以報廢 并 向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦 理注銷 查報廢注銷記錄 查現(xiàn)場 有1臺 套 應(yīng)報廢但仍在用的 扣10分 有1臺 套 已報廢但未注銷 扣 2分 5 4 工 藝安全 25 5 4 1 操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息 化學(xué) 品危險性信息 工藝信息 設(shè)備 信息 查工藝安全信息 查現(xiàn)場 抽查職工 有1項(xiàng)無工藝安全信息 扣5分 工藝信息不完善 扣3分 有1人次未掌握的 扣2分 5 4 2 保證相關(guān)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠 完 整 壓力容器和壓力管道 包括管件 和閥門 泄壓和排空系統(tǒng) 緊急 停車系統(tǒng) 監(jiān)控 報警系統(tǒng) 聯(lián) 鎖系統(tǒng) 各類動設(shè)備 包括備用設(shè) 備等 查設(shè)備臺帳 查現(xiàn)場 未辦理相關(guān)手續(xù)停用安全連鎖設(shè) 施 扣25分 有1臺 套 處 不合格的 扣4 分 5 4 3 對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析 工藝過程 中的危險性 工作場所潛在事故發(fā) 生因素 控制失效的影響 人為 因素等 查現(xiàn)場 查風(fēng)險分析報告 有1處未進(jìn)行 扣3分 有1處不完善 扣2分 五 生產(chǎn) 設(shè)施 及工 藝安 全 5 3 特 種設(shè)備 10 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 5 4 4 組織生產(chǎn)裝置開車前的檢查 進(jìn)行安 全條件確認(rèn) 現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè) 計(jì)規(guī)范 系統(tǒng)氣密測試 設(shè)施空運(yùn) 轉(zhuǎn)調(diào)試合格 操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案 已制訂 編制并落實(shí)了裝置開車方 案 操作人員培訓(xùn)合格 各種危 險已消除或控制 查安全條件確認(rèn)單 查開車方案 查操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo) 書 查現(xiàn)場 有1處未進(jìn)行 扣5分 有1項(xiàng)不完善 扣2分 5 4 5 生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足相關(guān)要求 編制 停車方案 操作人員能夠按停車方 案和操作規(guī)程進(jìn)行操作 查安全條件確認(rèn)單 查停車方案 查操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo) 書 查現(xiàn)場 有1處未進(jìn)行 扣3分 有1項(xiàng)不完善 扣2分 5 4 6 生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守相關(guān)要 求 發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況 應(yīng)按照不 傷害人員為原則 妥善處理 同時向 有關(guān)方面報告 工藝及機(jī)電設(shè)備等 發(fā)生異常情況時 采取適當(dāng)?shù)拇胧?并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理 必要時 按程序緊急停車 查現(xiàn)場處置方案 查緊急情況處理臺帳 查操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo) 書 查現(xiàn)場 有1項(xiàng)次未遵守的 扣3分 5 4 7 生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的 危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥 善處理 查臺帳 查現(xiàn)場 未妥善處理 扣2分 5 4 8 操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 查安全檢查 獎懲等臺 帳 查現(xiàn)場 抽查職工 有1次違規(guī)的 扣2分 對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時 分析 偏差及時得到糾正 查參數(shù)運(yùn)行記錄 查分析記錄 查現(xiàn)場 有1次未分析或糾正的 扣2分 危險工藝自動控制情況 15種危險工藝 高危儲罐 查臺帳 查現(xiàn)場 否決項(xiàng) 5 5 關(guān) 鍵裝置 及重點(diǎn) 部位 10 5 5 1 加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置 重點(diǎn)部位安全管理 實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制 查聯(lián)系點(diǎn)制度 有1處未實(shí)行的 扣10分 無制度 扣5分 5 5 25 5 2 3 3中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 5 5 2 聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置 重點(diǎn)部 位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任 查聯(lián)系人職責(zé) 查現(xiàn)場 有1處未落實(shí)的 扣2分 五 生產(chǎn) 設(shè)施 及工 藝安 全 5 4 工 藝安全 25 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 5 5 3 聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次 安全活動 查安全活動記錄 查現(xiàn)場 有1次未參加的 扣2分 5 5 4 建立關(guān)鍵裝置 重點(diǎn)部位檔案 查檔案 查現(xiàn)場 有1處未建立的 扣5分 建立企業(yè) 管理部門 基層單位及班 組監(jiān)控機(jī)制 明確各級組織 各專業(yè) 的職責(zé) 定期進(jìn)行監(jiān)督檢查 并形成 記錄 查職責(zé) 查定期檢查記錄 有1個部門 班組 未建立管理制 度 扣5分 制度不完善或未明確職責(zé)或未開 展督查或未記錄的 扣2分 5 5 5 制定關(guān)鍵裝置 重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案 查現(xiàn)場 查應(yīng)急預(yù)案 未制定的 扣10分 不完善的 扣5分 應(yīng)急預(yù)案 至少每半年進(jìn)行一次演練 確保關(guān)鍵裝置 重點(diǎn)部位的操作 檢修 儀表 電氣等人員能夠識別和 及時處理各種事件及事故 查演練記錄 查演練總結(jié) 抽查職工 未演練 扣10分 未培訓(xùn)或未評價的 扣3分 有1人不熟悉 扣2分 5 5 6 關(guān)鍵裝置 重點(diǎn)部位為重大危險源時 應(yīng)按2 5條執(zhí)行 參照5 2 5執(zhí)行 5 6 檢 維修 10 5 6 1 嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度 實(shí)行日常 檢維修和定期檢維修管理 查檢維修制度 未建立制度 扣5分 5 6 25 6 2 3 3中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 5 6 2 制訂年度綜合檢維修計(jì)劃 落實(shí) 五 定 定檢修方案 定檢修人員 定安 全措施 定檢修質(zhì)量 定檢修進(jìn)度原 則 查年度計(jì)劃 查檢維修記錄 查現(xiàn)場 有1項(xiàng)未落實(shí)的 扣2分 5 6 3 嚴(yán)格按照相關(guān)程序進(jìn)行檢維修作業(yè) 包 括 檢維修前 對檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安 全檢查 檢維修后辦理檢維修交付生 產(chǎn)手續(xù) 查作業(yè)程序 查交付手續(xù) 查作業(yè)記錄臺帳 查現(xiàn)場 有1項(xiàng)未執(zhí)行的 扣2分 5 7 拆 除和報 廢 10 5 7 1 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制 度 查管理制度 未制定制度 扣3分 5 75 7中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣2 2 分分 拆除作業(yè)前 拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需 拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同 到進(jìn)行對接 作業(yè)人員進(jìn)行危險 有 害因素識別 制定拆除計(jì)劃或方案 辦理拆除設(shè)施交接手續(xù) 查拆除計(jì)劃或方案 查拆除風(fēng)險分析 查交接手續(xù) 有1次無方案 扣4分 有1次無分析 扣3分 有1次無手續(xù) 扣2分 五 生產(chǎn) 設(shè)施 及工 藝安 全 5 5 關(guān) 鍵裝置 及重點(diǎn) 部位 10 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 5 7 2 凡需拆除的容器 設(shè)備和管道 應(yīng)先 清洗干凈 分析 驗(yàn)收合格后方可進(jìn) 行拆除作業(yè) 查分析報告 查檢維修臺帳 查現(xiàn)場 有1次未執(zhí)行或不完善 扣2分 5 7 3 欲報廢的容器 設(shè)備和管道內(nèi)仍存有 危險化學(xué)品的 應(yīng)清洗干凈 分析 驗(yàn)收合格后 方可報廢處置 查分析報告 查報廢臺帳 查現(xiàn)場 有1次未執(zhí)行或不完善 扣2分 六 作業(yè) 安全 6 1 作 業(yè)許可 256 1 1 企業(yè)應(yīng)對相關(guān)危險性作業(yè)活動實(shí)施作 業(yè)許可管理 嚴(yán)格履行審批手續(xù) 各 種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險 有害因素 識別和安全措施內(nèi)容 動火作業(yè) 進(jìn)入受限空間作業(yè) 破土作業(yè) 臨時用電作業(yè) 高處作業(yè) 斷路 作業(yè) 吊裝作業(yè) 設(shè)備檢修作業(yè) 抽堵盲板作業(yè) 其他危險性作 業(yè) 查安全作業(yè)管理制度 查作業(yè)票證 危險性作業(yè)管理制度有1項(xiàng)未建 立 扣3分 有1項(xiàng)制度不完善 扣2分 作業(yè)票證填寫內(nèi)容不規(guī)范 有1 次 扣2分 6 2 警 示標(biāo)志 15 6 2 1 在危險場所的醒目位置設(shè)置符合 GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志 查現(xiàn)場 有1處未設(shè)置 扣3分 有1項(xiàng)不合格 扣2分 6 2 2 在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警 示標(biāo)志 查現(xiàn)場 有1處未設(shè)置 扣3分 有1項(xiàng)不合格 扣2分 6 2 3 在廠內(nèi)道路設(shè)置限速 限高 禁行等 標(biāo)志 查現(xiàn)場 有1處未設(shè)置 扣3分 有1項(xiàng)不合格 扣2分 6 2 4 在檢維修 施工 吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè) 置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志 查現(xiàn)場 有1處未設(shè)置 扣3分 有1項(xiàng)不合格 扣2分 在檢修現(xiàn)場的坑 井 洼 溝 陡坡 等場所設(shè)置圍欄和警示燈 查現(xiàn)場 有1處未設(shè)置 扣2分 有1項(xiàng)不合格 扣1分 6 2 5 在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的 醒目位置 按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害 警示標(biāo)識 同時設(shè)置告知牌 查現(xiàn)場 有1處未設(shè)置 扣3分 有1項(xiàng)不合格 扣2分 6 2 6按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)查現(xiàn)場 未設(shè)置 扣3分 6 3 作 業(yè)環(huán)節(jié) 30 6 3 1 在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)行危險 有害因素識別 制定控制措施 查作業(yè)分析和措施 查作業(yè)現(xiàn)場 有1次未識別或未制定的 扣2分 不完善的 扣1分 有1處未落實(shí)控制措施或不完善 扣1分 五 生產(chǎn) 設(shè)施 及工 藝安 全 5 7 拆 除和報 廢 10 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品 具 及消防設(shè)施與器材 規(guī)范現(xiàn)場人員 作業(yè)行為 查臺帳 查作業(yè)現(xiàn)場 有1處未配備的 扣4分 有1處配備不足的 扣2分 現(xiàn)場人員作業(yè)不規(guī)范的 有1起 扣2分 6 3 2 作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要 求科學(xué)指揮 查現(xiàn)場 有1次未按規(guī)定指揮的 扣2分 作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程查現(xiàn)場 有1次違規(guī)的 扣2分 6 3 3 在進(jìn)行6 1中規(guī)定的作業(yè)活動時 應(yīng)持 相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè) 查作業(yè)許可證 查現(xiàn)場 未辦理相關(guān)作業(yè)許可證從事危險 作業(yè)活動 扣30分 6 3 4 作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技 能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力 持相 應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè) 作業(yè)過 程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位 查監(jiān)護(hù)人員符合性 查現(xiàn)場 不具備監(jiān)護(hù)能力或有1次違規(guī)的 扣2分 6 3 5保持作業(yè)環(huán)境整潔查現(xiàn)場 有1處不整潔的 扣3分 6 3 6 同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進(jìn) 行生產(chǎn)經(jīng)營活動 可能危及對方生產(chǎn) 安全時 應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽 訂安全生產(chǎn)協(xié)議 明確各自的安全生 產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施 并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安 全檢查與協(xié)調(diào) 查安全協(xié)議 查臺帳 查現(xiàn)場 有1次無協(xié)議或無措施或無管理 人員的 扣5分 6 3 7 辦理機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū) 罐區(qū) 現(xiàn)場相關(guān)手續(xù) 機(jī)動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn) 阻火器 按指定線路行駛 查出入證 查現(xiàn)場 有1次不符合 扣3分 6 3 8 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存 出 入庫安全管理制度 查制度 查臺帳 查現(xiàn)場 未制定制度 扣5分 有1次 處 違規(guī) 扣2分 專用倉庫符合相關(guān)規(guī)定和要求查現(xiàn)場 有1處不符合 扣3分 6 3 9 劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨(dú)存放 實(shí)行雙人收發(fā) 雙人保管制度 企 業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量 地點(diǎn) 以及管理人員的情況 報當(dāng)?shù)毓膊?門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案 查制度 查臺帳 查現(xiàn)場 查備案記錄 無劇毒品管理制度 扣5分 有1項(xiàng)違規(guī)的 扣4分 六 作業(yè) 安全 6 3 作 業(yè)環(huán)節(jié) 30 6 3 1 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 6 3 10 嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運(yùn)輸 裝卸安全 管理制度 規(guī)范運(yùn)輸 裝卸人員行為 查制度 查臺帳 查現(xiàn)場 未制定制度 扣5分 有1次違規(guī)的 扣2分 有經(jīng)營許可證的企業(yè)按照要求 規(guī)范 管理 劇毒品經(jīng)營許可證按時年檢 查管理制度 查臺帳 查現(xiàn)場 未制定制度 扣5分 有1次違規(guī)的 扣2分 嚴(yán)格執(zhí)行非藥品類易制毒品安全管理 制度 查制度 查臺帳 查現(xiàn)場 查備案記錄 未制定制度 扣5分 有1次違規(guī)的 扣2分 6 4 承 包商與 供應(yīng)商 15 6 4 1 嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度 對承包商 資格預(yù)審 選擇 開工前準(zhǔn)備 作業(yè) 過程監(jiān)督 表現(xiàn)評價 續(xù)用等過程進(jìn) 行管理 建立合格承包商名錄和檔案 企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié) 議書 查管理制度 查安全協(xié)議 查臺帳檔案 查現(xiàn)場 無管理制度 扣5分 無合格承包商名錄或檔案 扣2 分 少1家 扣1分 未簽訂安全協(xié)議 少1家 扣1分 6 4 2 嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度 對供應(yīng)商 資格預(yù)審 選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管 理 并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險 查管理制度 查預(yù)審選用記錄 查檔案 查采購風(fēng)險識別 無管理制度 扣5分 未對供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)審選用 有1 家 扣2分 未定期識別風(fēng)險 少1家 扣2分 6 5 變 更 15 6 5 1 嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度 包括變更申請 變更審批 變更實(shí)施 變更驗(yàn)收 查變更制度 查現(xiàn)場 無變更制度 扣5分 有1次違規(guī) 扣2分 6 5 2 對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控 制 查風(fēng)險分析 查變更臺帳 查現(xiàn)場 有1次未分析控制的 扣2分 措施不符合的 扣2分 變更后對相關(guān)人員開展培訓(xùn)查培訓(xùn)臺帳 有1次未未開展 扣2分 七 產(chǎn)品 安全 與危 害告 知 7 1 危 險化學(xué) 品檔案 20 對所有危險化學(xué)品 包括產(chǎn)品 原料 和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查 建立危險化學(xué) 品檔案 查?；窓n案 查現(xiàn)場 未進(jìn)行普查建檔 扣20分 有1項(xiàng)未建檔案 扣4分 7 2 化 學(xué)品分 類 10 對其產(chǎn)品 所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類 并將分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案 查?；窓n案 查現(xiàn)場 未進(jìn)行分類的 扣5分 缺1項(xiàng) 扣2分 六 作業(yè) 安全 6 3 作 業(yè)環(huán)節(jié) 30 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 7 3 化 學(xué)品安 全技術(shù) 說明書 和安全 標(biāo)簽 20 7 3 1 屬危險化學(xué)品的產(chǎn)品 應(yīng)按GB T16483 和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和 安全標(biāo)簽 并提供給用戶 查說明書和標(biāo)簽 查現(xiàn)場 缺1種?；钒踩夹g(shù)說明書和 安全標(biāo)簽 扣20分 不符合標(biāo)準(zhǔn)或不完善 扣2分 有1次未提供給用戶 扣2分 7 3 2 采購的危險化學(xué)品 應(yīng)有危險化學(xué)品 安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽 查說明書和標(biāo)簽 查現(xiàn)場 缺1種?；钒踩夹g(shù)說明書和 安全標(biāo)簽 扣20分 7 4 化 學(xué)事故 應(yīng)急咨 詢服務(wù) 電話 10 應(yīng)設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話 有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨 詢 或委托專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu) 查應(yīng)急電話或委托書 查現(xiàn)場 未設(shè)立或未委托的 扣10分 未有專業(yè)人員值守 有1次 扣2 分 未能回答相關(guān)應(yīng)急咨詢 有1次 扣4分 7 5 危 險化學(xué) 品登記 20 應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登 記 查登記證書 查現(xiàn)場 未登記的 扣20分 7 6危 害告知 20 以適當(dāng) 有效的方式對從業(yè)人員及相 關(guān)方進(jìn)行宣傳 使其了解生產(chǎn)過程中 危險化學(xué)品的危險特性 活性危害 禁配物等 以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處 理措施 查宣傳教育臺帳 查現(xiàn)場 抽查職工 有1項(xiàng)未進(jìn)行或有1人未了解的 扣2分 現(xiàn)場無告知牌 扣2分 八 職業(yè) 危害 8 1職 業(yè)危害 申報 25 如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危 害因素 應(yīng)及時 如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩?產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報 接受其監(jiān)督 查申報記錄 有未如實(shí)申報 扣25分 內(nèi)容不完善 扣5分 8 2作 業(yè)場所 職業(yè)危 害管理 50 8 2 1 制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案 查管理制度 查計(jì)劃 查方案 有1項(xiàng)不制定的 扣5分 8 28 2中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣2 2 分分 建立 健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員 健康監(jiān)護(hù)檔案 查檔案 有1人未建檔的 扣4分 有1人未進(jìn)行體檢 扣3分 8 2 2 作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ1 GBZ2 1 GBZ2 2 查現(xiàn)場 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)有人住 扣50分 有1處不符合的 扣2分 8 2 3 使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開查現(xiàn)場 有1處不合格 扣10分 有害作業(yè)與無害作業(yè)分開查現(xiàn)場 有1處不合格 扣10分 高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離查現(xiàn)場 有1處不合格 扣10分 七 產(chǎn)品 安全 與危 害告 知 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 8 2 4 在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害 作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施 沖洗 設(shè)施 防護(hù)急救器具專柜 設(shè)置應(yīng)急 撤離通道和必要的泄險區(qū) 定期檢查 并記錄 查檢查記錄 查現(xiàn)場 有1處未設(shè)置 扣5分 有1次未檢查 扣3分 有1次無記錄 扣2分 8 2 5 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素 檢測管理制度 定期對作業(yè)場所進(jìn)行 檢測 在檢測點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識牌 告知檢 測結(jié)果 并將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生 檔案 查管理制度 查檢測臺帳 查現(xiàn)場 無管理制度 扣10分 有1項(xiàng)次違規(guī) 扣2分 8 2 6 不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的 從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè) 查臺帳 查現(xiàn)場 有1次違規(guī) 扣2分 不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事 禁忌作業(yè) 查臺帳 查現(xiàn)場 有1次違規(guī) 扣2分 8 3 勞 動防護(hù) 用品 25 8 3 1 為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)的個體防護(hù)用品和器具 查供應(yīng)商資質(zhì) 查勞護(hù)用品發(fā)放臺帳 查現(xiàn)場 供應(yīng)商資質(zhì)不符合要求 扣5分 未 配備個人勞護(hù)用品 扣5分 配備不符合標(biāo)準(zhǔn) 有1人 扣2分 從業(yè)人員正確佩戴 使用查現(xiàn)場 有1次違規(guī) 扣2分 8 3 2 各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放查現(xiàn)場 有1處違規(guī) 扣2分 各種防護(hù)器具應(yīng)專人負(fù)責(zé)保管 檢查 定期校驗(yàn)和維護(hù) 每次校驗(yàn)后應(yīng)記 錄 鉛封 查檢查記錄 查現(xiàn)場 有1次違規(guī) 扣2分 8 3 3 建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)用 品管理臺帳 加強(qiáng)對勞動防護(hù)用品使 用情況的檢查監(jiān)督 凡不按規(guī)定使用 勞動防護(hù)用品者不得上崗作業(yè) 查管理臺帳 查現(xiàn)場 未建臺帳 扣5分 臺帳不全 扣3分 有1人次違規(guī) 扣2分 九 事故 與應(yīng) 急 9 1 事 故報告 未發(fā) 生事故 第2 3項(xiàng) 作缺項(xiàng) 處理 15 9 1 1明確事故報告制度和程序 查制度 未建立事故報告制度和程序 扣 15分 9 19 1 9 39 3中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分 的的 扣扣3 3分分 八 職業(yè) 危害 8 2作 業(yè)場所 職業(yè)危 害管理 50 一級 要素 二 級 要 素 檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 考評 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評內(nèi)容 9 1 2 企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故報告后 應(yīng)當(dāng)于1 小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政 府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理職