產(chǎn)品審核和過程審核表格(4個xls 5個doc).xls

過程審核檢查表 JL S07 03 1 No 審核人 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品名稱受審過程數(shù) 審核地點 審核日期年內(nèi)受審次數(shù) 序號審核內(nèi)容 過程打分 1234567891011 一 審核控制計劃的實施情況 1檢查控制計劃對該過程質(zhì)量控制活動的安排是否存在漏洞或不當(dāng)之處 78 2 檢查過程操作人員是否掌握了該過程的質(zhì)量控制要求 并聽取他們對本過程質(zhì)量控制的情況 88 3 與控制計劃配套的文件與質(zhì)量控制文件是否已經(jīng)齊全 是否有效版本 有否不明確 不恰當(dāng)之處 106 4 控制計劃有無產(chǎn)品和過程的特殊特性的控制要求 是否執(zhí)行 810 5 控制計劃中的反應(yīng)計劃是否得到實施 68 6 綜合評價控制計劃的可行性與正確性 910 小計4850000000000 要素符合率E0 8 0 8000000000 二 審核過程因素受控情況 11是否持證上崗 有否經(jīng)驗 技能掌握否 810 人2上崗前是否接受過上崗培訓(xùn) 有無過程質(zhì)量控制的知識 610 的3是否熟悉本崗位的作業(yè)文件并能掌握其要求 410 因4是否認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定 8 素5作業(yè)效率高低如何 10 6有無問題意識 質(zhì)量意識 安全生產(chǎn)意識 環(huán)境保護(hù)意識 8 7工作安置適合否 6 8能否正確使用與工作有關(guān)的設(shè)備和計量器具 2 9對設(shè)備和計量器具的日常保養(yǎng)做得如何 4 10員工能否自覺維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境的整齊與清潔 8 11工作責(zé)任心和工作積極性如何 6 12人員是否充足 有無人員定額要求 10 13生產(chǎn)過程中人員的臨時頂崗如何處理 8 14是否展開了個人提案制度 4 15有無人員獎勵制度 10 16是否給員工經(jīng)常培訓(xùn)的機(jī)會 8 小計11030000000000 要素符合率E0 7 0 2000000000 21過程所用設(shè)備的選擇 使用是否恰當(dāng) 8 設(shè)2對特殊過程使用的設(shè)備 是否預(yù)先進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可 6 備 3是否進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控 10 因 4有無生產(chǎn)能力 設(shè)備上有無安全保護(hù)裝置 6 素 5現(xiàn)場檢查設(shè)備 工裝的精度 是否滿足要求 4 6有無設(shè)備 工裝使用方面的作業(yè)指導(dǎo)書 10 7設(shè)備有無異常聲音 8 8配置適當(dāng)否 6 9數(shù)量上是否不足 4 10設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和管理情況如何 日常保養(yǎng) 定期保養(yǎng)是否按規(guī)定執(zhí)行 10 11整理 整頓是否良好 8 12設(shè)備點檢是否堅持并充分 6 13有無做好設(shè)備易損件 備件的準(zhǔn)備工作和管理工作 8 14工裝設(shè)計是否適宜 10 15工裝檢定 維護(hù)保養(yǎng)情況如何 4 16工位器具 模具 切削工具等管理情況如何 8 17不用的工位器具 模具 切削工具等如何管理 6 18是否有設(shè)備異常預(yù)警系統(tǒng) 如何控制 8 19作業(yè)者是否熟悉設(shè)備 工裝的使用 10 小計1400000000000 要素符合率E0 70000000000 過程審核檢查表 JL S07 03 2 No 審核人 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品名稱受審過程數(shù) 審核地點 審核日期年內(nèi)受審次數(shù) 序號審核內(nèi)容 過程打分 1234567891011 二 審核過程因素受控情況 31原材料 輔料 外購?fù)鈪f(xié)件 毛坯 半成品等是否合格 8 材 2如因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行材料的情況 是否對這些材料進(jìn)行了明確標(biāo)識和記錄6 料3有否防止混料 混批的控制措施 4 因4不合格品如何處理 10 素5廢品 余料 返修件如何管理 有無隔離區(qū) 標(biāo)識 返修工位等 8 6怎樣防止物料搬運 貯存時的磕碰劃傷 損壞或變質(zhì) 6 7對過程用的輔助材料有無管理措施 4 8產(chǎn)品標(biāo)識與檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識是否符合有關(guān)規(guī)定 8 9能否對物資做到適當(dāng)?shù)淖匪?6 10有無浪費問題 10 11是否便于取拿 8 12是否配置得當(dāng) 6 小計840000000000 要素符合率E0 70000000000 41是否有切實可行的工藝操作規(guī)程 8 作 2評審工藝文件上的工藝參數(shù)是否合理 優(yōu)化 是否與控制計劃保持一致 6 業(yè)3對產(chǎn)品和過程的特殊特性的控制 工藝文件有無體現(xiàn) 4 方4包裝作業(yè)有無指導(dǎo)書 8 法5現(xiàn)場使用的工藝文件是否齊全 統(tǒng)一 清晰 是否有效版本 6 6能否防止文件誤用 4 7作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂否 10 8操作方法安全否 8 9是否是制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的方法 6 10 是否是高效率的方法 4 11前后工序的銜接是否良好 10 12選用控制圖的過程是否明確了控制圖的使用方法 8 13是否按文件正確操作 6 小計880000000000 要素符合率E0 70000000000 5 1當(dāng)過程對環(huán)境的溫度 濕度 噪聲 通風(fēng) 清潔度 照明等有要求時 檢查現(xiàn)場是否符合要求 8 環(huán)2通道 地面 毛坯堆放 工位器具是否符合過程控制要求 6 境3車間環(huán)境是否適合于工作 以免污染 損傷 混批 混料或發(fā)生差錯 4 因4對文明生產(chǎn)有哪些規(guī)定 做得如何 8 素5安全防護(hù)措施是否有效 6 6有無定置管理規(guī)定 效果如何 4 7預(yù)防保護(hù)措施 如防止磕碰 劃傷 銹蝕等 是否有效 10 8對質(zhì)量特性起重要作用的輔助設(shè)施 生產(chǎn)用水 壓縮空氣 電 化學(xué)用品等的設(shè)備控制是否規(guī)范 8 9過程特有的環(huán)境要求是 是否得到合理控制 6 小計600000000000 要素符合率E0 70000000000 61檢測手段的配置是否符合過程質(zhì)量的要求 8 檢2過程所用檢驗和測量設(shè)備的檢定 校準(zhǔn)是否按規(guī)定周期實施 6 測3是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志 6 因4與特殊特性有關(guān)的測量系統(tǒng)是否進(jìn)行了MSA 4 素5檢驗 測量和試驗設(shè)備是否正確使用 保管 10 6是否按檢驗文件的規(guī)定進(jìn)行檢驗工作 8 7一旦發(fā)現(xiàn)過程所用的檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時 是否評定其檢驗和試驗結(jié)果的有效性 8 小計50 要素符合率E0 7 過程審核檢查表 JL S07 03 3 No 審核人 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品名稱受審過程數(shù) 3 審核地點 審核日期年內(nèi)受審次數(shù) 序號審核內(nèi)容 過程打分 1234567891011 二 審核過程因素受控情況 7 1車間管理層是否定期檢查工藝紀(jì)律 現(xiàn)場文明 設(shè)備保養(yǎng)狀況等 8 過2是否有針對性地組織和控制QC小組活動 6 程 3是否建立了對不合格品處理 糾正和預(yù)防措施有效性評價的監(jiān)督機(jī)制 執(zhí)行如何 4 管 4是否對SPC控制圖數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析 管理層是否知道對各過程的過程能力和生產(chǎn)能力 8 理5有無過程生產(chǎn)定額數(shù)據(jù) 有無過程物料消耗定額數(shù)據(jù) 6 6 PPAP實施得如何 8 7是否對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題采取了糾正措施 6 8是否建立了生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) 并利用分析結(jié)果采取預(yù)防措施 8 9是否對設(shè)備檢修記錄 物料報廢記錄等進(jìn)行了分析 并利用分析結(jié)果采取了預(yù)防措施 6 10批次管理如何執(zhí)行 生產(chǎn)現(xiàn)場有無實施看板管理 8 11生產(chǎn)現(xiàn)場有無100 付能力 有無應(yīng)急措施 6 12如何控制人員出勤率 10 13如何控制生產(chǎn)成本 10 小計940000000000 要素符合率E0 70000000000 三 檢查質(zhì)量記錄控制情況 1質(zhì)量記錄是否齊全 8 2記錄的字跡是否清晰 真實 8 3是否按要求正確填寫 6 4是否存在隨意涂改情況 6 5是否對質(zhì)量記錄進(jìn)行了整理 分析 4 6質(zhì)量記錄是否保存得當(dāng) 10 小計420000000000 要素符合率E0 70000000000 四 過程能力檢查0 1 過程質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況 與過程有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到 8 2 過程能力檢查獲 1抽 件產(chǎn)品進(jìn)行檢查 其合格率是否符合規(guī)定要求 8 2與特殊特性有關(guān)的過程是否進(jìn)行了過程能力研究 8 3收集數(shù)據(jù) 計算過程能力指數(shù) Cpk 1 33或PPM 30010 小計340000000000 要素符合率E0 90000000000 要素符合率合計7 31000000000 分過程符合率0 7 0 1000000000 8 產(chǎn)品過程的總符合率0 275870927 過程審核檢查表 JL S07 03 1 No 審核人 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品名稱受審過程數(shù) 審核地點 審核日期年內(nèi)受審次數(shù) 序號審核內(nèi)容 過程打分 1234567891011 一 審核控制計劃的實施情況 1檢查控制計劃對該過程質(zhì)量控制活動的安排是否存在漏洞或不當(dāng)之處 78 2 檢查過程操作人員是否掌握了該過程的質(zhì)量控制要求 并聽取他們對本過程質(zhì)量控制的情況 88 3 與控制計劃配套的文件與質(zhì)量控制文件是否已經(jīng)齊全 是否有效版本 有否不明確 不恰當(dāng)之處 106 4 控制計劃有無產(chǎn)品和過程的特殊特性的控制要求 是否執(zhí)行 810 5 控制計劃中的反應(yīng)計劃是否得到實施 68 6 綜合評價控制計劃的可行性與正確性 910 小計4850000000000 要素符合率E0 8 0 8000000000 二 審核過程因素受控情況 11是否持證上崗 有否經(jīng)驗 技能掌握否 810 人2上崗前是否接受過上崗培訓(xùn) 有無過程質(zhì)量控制的知識 610 的3是否熟悉本崗位的作業(yè)文件并能掌握其要求 410 因4是否認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定 8 素5作業(yè)效率高低如何 10 6有無問題意識 質(zhì)量意識 安全生產(chǎn)意識 環(huán)境保護(hù)意識 8 7工作安置適合否 6 8能否正確使用與工作有關(guān)的設(shè)備和計量器具 2 9對設(shè)備和計量器具的日常保養(yǎng)做得如何 4 10員工能否自覺維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境的整齊與清潔 8 11工作責(zé)任心和工作積極性如何 6 12人員是否充足 有無人員定額要求 10 13生產(chǎn)過程中人員的臨時頂崗如何處理 8 14是否展開了個人提案制度 4 15有無人員獎勵制度 10 16是否給員工經(jīng)常培訓(xùn)的機(jī)會 8 小計11030000000000 要素符合率E0 7 0 2000000000 21過程所用設(shè)備的選擇 使用是否恰當(dāng) 8 設(shè)2對特殊過程使用的設(shè)備 是否預(yù)先進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可 6 備 3是否進(jìn)行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控 10 因 4有無生產(chǎn)能力 設(shè)備上有無安全保護(hù)裝置 6 素 5現(xiàn)場檢查設(shè)備 工裝的精度 是否滿足要求 4 6有無設(shè)備 工裝使用方面的作業(yè)指導(dǎo)書 10 7設(shè)備有無異常聲音 8 8配置適當(dāng)否 6 9數(shù)量上是否不足 4 10設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和管理情況如何 日常保養(yǎng) 定期保養(yǎng)是否按規(guī)定執(zhí)行 10 11整理 整頓是否良好 8 12設(shè)備點檢是否堅持并充分 6 13有無做好設(shè)備易損件 備件的準(zhǔn)備工作和管理工作 8 14工裝設(shè)計是否適宜 10 15工裝檢定 維護(hù)保養(yǎng)情況如何 4 16工位器具 模具 切削工具等管理情況如何 8 17不用的工位器具 模具 切削工具等如何管理 6 18是否有設(shè)備異常預(yù)警系統(tǒng) 如何控制 8 19作業(yè)者是否熟悉設(shè)備 工裝的使用 10 小計1400000000000 要素符合率E0 70000000000 過程審核檢查表 JL S07 03 2 No 審核人 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品名稱受審過程數(shù) 審核地點 審核日期年內(nèi)受審次數(shù) 序號審核內(nèi)容 過程打分 1234567891011 二 審核過程因素受控情況 31原材料 輔料 外購?fù)鈪f(xié)件 毛坯 半成品等是否合格 8 材 2如因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行材料的情況 是否對這些材料進(jìn)行了明確標(biāo)識和記錄6 料3有否防止混料 混批的控制措施 4 因4不合格品如何處理 10 素5廢品 余料 返修件如何管理 有無隔離區(qū) 標(biāo)識 返修工位等 8 6怎樣防止物料搬運 貯存時的磕碰劃傷 損壞或變質(zhì) 6 7對過程用的輔助材料有無管理措施 4 8產(chǎn)品標(biāo)識與檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識是否符合有關(guān)規(guī)定 8 9能否對物資做到適當(dāng)?shù)淖匪?6 10有無浪費問題 10 11是否便于取拿 8 12是否配置得當(dāng) 6 小計840000000000 要素符合率E0 70000000000 41是否有切實可行的工藝操作規(guī)程 8 作 2評審工藝文件上的工藝參數(shù)是否合理 優(yōu)化 是否與控制計劃保持一致 6 業(yè)3對產(chǎn)品和過程的特殊特性的控制 工藝文件有無體現(xiàn) 4 方4包裝作業(yè)有無指導(dǎo)書 8 法5現(xiàn)場使用的工藝文件是否齊全 統(tǒng)一 清晰 是否有效版本 6 6能否防止文件誤用 4 7作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂否 10 8操作方法安全否 8 9是否是制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的方法 6 10 是否是高效率的方法 4 11前后工序的銜接是否良好 10 12選用控制圖的過程是否明確了控制圖的使用方法 8 13是否按文件正確操作 6 小計880000000000 要素符合率E0 70000000000 5 1當(dāng)過程對環(huán)境的溫度 濕度 噪聲 通風(fēng) 清潔度 照明等有要求時 檢查現(xiàn)場是否符合要求 8 環(huán)2通道 地面 毛坯堆放 工位器具是否符合過程控制要求 6 境3車間環(huán)境是否適合于工作 以免污染 損傷 混批 混料或發(fā)生差錯 4 因4對文明生產(chǎn)有哪些規(guī)定 做得如何 8 素5安全防護(hù)措施是否有效 6 6有無定置管理規(guī)定 效果如何 4 7預(yù)防保護(hù)措施 如防止磕碰 劃傷 銹蝕等 是否有效 10 8對質(zhì)量特性起重要作用的輔助設(shè)施 生產(chǎn)用水 壓縮空氣 電 化學(xué)用品等的設(shè)備控制是否規(guī)范 8 9過程特有的環(huán)境要求是 是否得到合理控制 6 小計600000000000 要素符合率E0 70000000000 61檢測手段的配置是否符合過程質(zhì)量的要求 8 檢2過程所用檢驗和測量設(shè)備的檢定 校準(zhǔn)是否按規(guī)定周期實施 6 測3是否帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志 6 因4與特殊特性有關(guān)的測量系統(tǒng)是否進(jìn)行了MSA 4 素5檢驗 測量和試驗設(shè)備是否正確使用 保管 10 6是否按檢驗文件的規(guī)定進(jìn)行檢驗工作 8 7一旦發(fā)現(xiàn)過程所用的檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時 是否評定其檢驗和試驗結(jié)果的有效性 8 小計50 要素符合率E0 7 過程審核檢查表 JL S07 03 3 No 審核人 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品名稱受審過程數(shù) 3 審核地點 審核日期年內(nèi)受審次數(shù) 序號審核內(nèi)容 過程打分 1234567891011 二 審核過程因素受控情況 7 1車間管理層是否定期檢查工藝紀(jì)律 現(xiàn)場文明 設(shè)備保養(yǎng)狀況等 8 過2是否有針對性地組織和控制QC小組活動 6 程 3是否建立了對不合格品處理 糾正和預(yù)防措施有效性評價的監(jiān)督機(jī)制 執(zhí)行如何 4 管 4是否對SPC控制圖數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析 管理層是否知道對各過程