營(yíng)銷中心績(jī)效考核方案.doc

營(yíng)銷中心績(jī)效考核方案一、總則1、考核目的：合理激勵(lì)員工的積極性和主動(dòng)性，營(yíng)造公平而有效的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和激勵(lì)體制。2、考核原則：1、公平、公正、公開(kāi) 3、考核依據(jù)：1、公司整體經(jīng)營(yíng)效益 2、團(tuán)隊(duì)及員工個(gè)人所做貢獻(xiàn)4、考核對(duì)象：營(yíng)銷中心各部門5、考核主體：各員工月度工資組成中的績(jī)效工資和管理工資部分；半年度獎(jiǎng)6、考核時(shí)間：每月底及季末二、績(jī)效考核目標(biāo)1、營(yíng)銷中心春夏季業(yè)績(jī)目標(biāo)（萬(wàn)元）月份9月份10月份11月份12月份1月份2月份合計(jì)華南華中華東江西拓展銷售目標(biāo)2、業(yè)績(jī)考核指標(biāo)考核指標(biāo)目標(biāo)值備注1銷售額5279萬(wàn)月度分解見(jiàn)63月度銷售回款指標(biāo)一覽表2銷售回款率95%3銷售毛利率3145%4銷售經(jīng)營(yíng)費(fèi)用率44%其中：店鋪費(fèi)用率36%5季末產(chǎn)品庫(kù)存率20%指標(biāo)解釋銷售額=自營(yíng)店鋪銷售額+聯(lián)營(yíng)店鋪銷售額+專柜銷售額銷售回款額=當(dāng)期實(shí)際回款 / 當(dāng)期應(yīng)回籠銷售額銷售毛利率=銷售毛利額/當(dāng)期應(yīng)回籠銷售額銷售經(jīng)營(yíng)費(fèi)用率=經(jīng)營(yíng)費(fèi)用額/銷售額，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用包含營(yíng)銷中心責(zé)任體全部費(fèi)用季末產(chǎn)品庫(kù)存率=季末本季庫(kù)存產(chǎn)品成本/（期初庫(kù)存本季產(chǎn)品成本+當(dāng)期采購(gòu)本季成本總額）3、分區(qū)的銷售目標(biāo)及拓展目標(biāo)根據(jù)營(yíng)銷中心總體的指標(biāo)另行制定4、管理目標(biāo)3.1為完善公司內(nèi)部核算體制，積累各部門主要業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制指標(biāo)數(shù)據(jù)，對(duì)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每月向總經(jīng)理及營(yíng)銷總監(jiān)匯報(bào)有關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)狀況并進(jìn)行比較分析。32建立以“預(yù)算計(jì)劃”為核心的內(nèi)部預(yù)控機(jī)制。在每月25日前對(duì)下個(gè)月的各項(xiàng)費(fèi)用作出計(jì)劃，每月5日對(duì)上個(gè)月的有關(guān)營(yíng)銷費(fèi)用作出總結(jié)、分析和修正，為合理科學(xué)的進(jìn)行費(fèi)用控制提供有效的依據(jù)。33完善薪酬激勵(lì)和內(nèi)部績(jī)效考核體系。貫徹執(zhí)行營(yíng)銷總部下達(dá)的有關(guān)店長(zhǎng)、店員、拓展專員的績(jī)效考核文件，最大限度的激勵(lì)員工的工作積極性。34加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)。通過(guò)宣講、強(qiáng)制執(zhí)行、領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行等多種形式和方式，逐步使員工養(yǎng)成自覺(jué)執(zhí)行制度的習(xí)慣，同時(shí)采用簡(jiǎn)報(bào)和組織活動(dòng)等各種形式，增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的歸屬感，增加企業(yè)的凝聚力。35加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建立以公司的管理目標(biāo)和管理制度為核心的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，通過(guò)企業(yè)制度的完善和企業(yè)文化的建設(shè)，調(diào)整員工的工作心態(tài)。 36加強(qiáng)企業(yè)形象建設(shè)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)形象的逐步提升 。37政令暢通，反饋及時(shí)。按時(shí)按質(zhì)完成上級(jí)交待的任務(wù)，完成情況或因客觀原因而不可完成的原因應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反饋。5、考核主體：效益工資和管理責(zé)任工資及半年度資金。二、月度工資考核1、 工資組成11 效益型月度工資=基本工資（月薪標(biāo)準(zhǔn)*60%）+效益工資（月薪標(biāo)準(zhǔn)*30%）+管理工資（月薪標(biāo)準(zhǔn)*10%）適用對(duì)象：營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理、拓展部經(jīng)理、分區(qū)經(jīng)理、銷售代表、拓展專員12 管理型月度工資=基本工資（月薪標(biāo)準(zhǔn)*70%）+管理工資（月薪標(biāo)準(zhǔn)*30%）適用對(duì)象：營(yíng)銷中心總部后勤人員及分區(qū)后勤人員2、 效益型月度工資考核辦法21營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重對(duì)應(yīng)薪資考核說(shuō)明效益工資銷售額030應(yīng)發(fā)薪資=達(dá)標(biāo)率*對(duì)應(yīng)薪資。達(dá)標(biāo)率90%時(shí)該項(xiàng)薪資為0（含拓展計(jì)劃）。銷售回款率025應(yīng)發(fā)薪資=對(duì)應(yīng)薪資-（1-達(dá)標(biāo)率）*100*100。即每下降1個(gè)百分點(diǎn)扣100元，達(dá)標(biāo)率105%時(shí)，該項(xiàng)獎(jiǎng)金為0。管理工資管理目標(biāo)達(dá)成率020按第七條款的管理目標(biāo)由營(yíng)銷總監(jiān)評(píng)估確定22拓展部經(jīng)理項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重對(duì)應(yīng)薪資考核說(shuō)明效益工資銷售額030應(yīng)發(fā)薪資=達(dá)標(biāo)率*對(duì)應(yīng)薪資。達(dá)標(biāo)率90%時(shí)該項(xiàng)薪資為0。拓展費(fèi)用率025應(yīng)發(fā)薪資=對(duì)應(yīng)薪資-（1-達(dá)標(biāo)率）*100*100。即每下降1個(gè)百分點(diǎn)扣100元，達(dá)標(biāo)率90%時(shí)該項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)為0。拓展計(jì)劃完成率025管理工資管理目標(biāo)達(dá)成率020按管理目標(biāo)由營(yíng)銷總監(jiān)評(píng)估確定23分區(qū)經(jīng)理項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重對(duì)應(yīng)薪資考核說(shuō)明效益工資銷售額025應(yīng)發(fā)薪資=達(dá)標(biāo)率*對(duì)應(yīng)薪資。達(dá)標(biāo)率90%時(shí)該項(xiàng)薪資為0（不含拓展計(jì)劃）。銷售回款率025應(yīng)發(fā)薪資=對(duì)應(yīng)薪資-（1-達(dá)標(biāo)率）*100。即每下降1個(gè)百分點(diǎn)扣100元，達(dá)標(biāo)率93%時(shí)需倒扣，直到效益工資扣完為止。拓展工資拓展計(jì)劃達(dá)成率025應(yīng)發(fā)薪資=拓展計(jì)劃達(dá)成率*對(duì)應(yīng)薪資；小于50%時(shí)該項(xiàng)薪資為0。管理工資管理目標(biāo)達(dá)成率025詳見(jiàn)管理評(píng)核表24銷售代表項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重對(duì)應(yīng)薪資考核說(shuō)明效益工資銷售額05應(yīng)發(fā)薪資=達(dá)標(biāo)率*對(duì)應(yīng)薪資。達(dá)標(biāo)率90%時(shí)該項(xiàng)薪資為0（不含拓展計(jì)劃）。銷售回款率025應(yīng)發(fā)薪資=對(duì)應(yīng)薪資-（1-達(dá)標(biāo)率）*50。即每下降1個(gè)百分點(diǎn)扣50元，達(dá)標(biāo)率95%時(shí)，獎(jiǎng)對(duì)應(yīng)薪資的50%，毛利率達(dá)到30%以上，銷售額達(dá)標(biāo)率100%時(shí)，獎(jiǎng)全額的對(duì)應(yīng)薪資；毛利率28%或者銷售額達(dá)標(biāo)率95%時(shí)，本項(xiàng)獎(jiǎng)金為0。注：為了加強(qiáng)基層管理的激勵(lì)力度，銷售代表增加月度獎(jiǎng)金，根據(jù)當(dāng)月業(yè)績(jī)達(dá)成情況予以獎(jiǎng)勵(lì)。25拓展專員項(xiàng)目考核指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重對(duì)應(yīng)薪資考核說(shuō)明效益工資銷售額050應(yīng)發(fā)薪資=達(dá)標(biāo)率*對(duì)應(yīng)薪資。達(dá)標(biāo)率90%時(shí)該項(xiàng)薪資為0。拓展計(jì)劃完成率025管理工資管理目標(biāo)達(dá)成率025按管理目標(biāo)評(píng)估確定3、 管理型月度工資考核辦法：按公司原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 4、管理目標(biāo)考核表序號(hào)管理責(zé)任考核項(xiàng)目考核評(píng)分方法標(biāo)準(zhǔn)分自評(píng)直接主管評(píng)分部門主管評(píng)分1內(nèi)部核算體制建立匯報(bào)不及時(shí)或有誤一次扣2分102內(nèi)部預(yù)控機(jī)制建立不按時(shí)提交或嚴(yán)重不合理一次扣2分103激勵(lì)機(jī)制建立綜合評(píng)分104文化建設(shè)綜合評(píng)分105團(tuán)隊(duì)建設(shè)綜合評(píng)分106企業(yè)形象建設(shè)與維護(hù)綜合評(píng)分107政令執(zhí)行與反饋情況違規(guī)一次扣3分158本部門有無(wú)管理事故（糾紛打架、弄虛作假或其它有損公司利益的行為）一次事故扣5分159有效投拆查實(shí)一次扣5分15考核綜合得分100營(yíng)銷總監(jiān)最終評(píng)分值注：1、此表為營(yíng)銷中心月度管理工資考核的專用表；2、被考核人月度管理工資=對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)*考核得分/100；3、月度考核表由營(yíng)銷總監(jiān)評(píng)分，半年度考核由營(yíng)銷總監(jiān)組織評(píng)分，并報(bào)備有關(guān)部門，財(cái)務(wù)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)核算相應(yīng)的工資及獎(jiǎng)金；三、半年度獎(jiǎng)金方案 1、獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象：各分區(qū)及營(yíng)銷中心后勤有關(guān)部門2、獎(jiǎng)勵(lì)條件：本季銷售指標(biāo)（不含計(jì)劃新開(kāi)店銷售指標(biāo)）達(dá)標(biāo)95%以上，毛利率達(dá)成28%以上；3、獎(jiǎng)勵(lì)額度（按各分區(qū)銷售業(yè)績(jī)核算）31本季銷售指標(biāo)達(dá)標(biāo)95%以上，毛利率達(dá)成28%以上時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)額度=銷售回款額0。5%32本季銷售指標(biāo)達(dá)標(biāo)100%以上，毛利率達(dá)成30%以上獎(jiǎng)勵(lì)額度=銷售回款額1% 4、半年度獎(jiǎng)金分配方案 41 營(yíng)銷中心整體銷售業(yè)績(jī)達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)條件下的分配方案 411 達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)條件的分區(qū)提取該分區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)額度的60%作為該分區(qū)人員的半年度獎(jiǎng)，按照營(yíng)銷中心制定的分配原則由分區(qū)經(jīng)理制定分配方案，營(yíng)運(yùn)部復(fù)核，營(yíng)銷總監(jiān)審批后按分配方案執(zhí)行。 412分區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)額度的40%作為營(yíng)銷中心總部各部門（營(yíng)運(yùn)部、物控部、推廣部、營(yíng)銷策劃部）的半年度獎(jiǎng)，按照營(yíng)銷中心制定的分配方案經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)審批后執(zhí)行。 413未達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)條件的分區(qū)半年度獎(jiǎng)為0。42 營(yíng)銷中心整體銷售業(yè)績(jī)未達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)條件下的分配方案 421達(dá)到獎(jiǎng)勵(lì)條件的分區(qū)提取該分區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)額度的60%作為該分區(qū)人員的半年度獎(jiǎng)，按照營(yíng)銷中心制定的分配原則由分區(qū)經(jīng)理制定分配方案，營(yíng)運(yùn)部復(fù)核，營(yíng)銷總監(jiān)審批后按分配方案執(zhí)行。 422分區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)額度的40%作為該分區(qū)的公益金，主要用于該分區(qū)員工福利由分區(qū)經(jīng)理提交使用方