米粉生產(chǎn)線項目可行性研究報告.doc

第一章 總論一、項目提要 1.項目名稱：新建年產(chǎn)1萬噸米粉生產(chǎn)線項目 2.建設(shè)性質(zhì)：新建 3.項目建設(shè)單位： 法 人 代 表： 所有制形式： 4.建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 三亞市萬噸米粉生產(chǎn)項目建設(shè)地點暫定荔枝溝地區(qū)。項目建成后年可生產(chǎn)“康美潔”系列海南米粉萬噸以上，實現(xiàn)年產(chǎn)值4380萬元。項目建設(shè)期限為1年，即2010年10月至2011年9月。項目建設(shè)的主要內(nèi)容是通過對米粉的加工技術(shù)、新工藝的研究，開發(fā)出具有物色精美、方便達(dá)到綠色食品標(biāo)準(zhǔn)高品質(zhì)的系列米粉。主要是配套工藝流程的加工設(shè)備及原材料的購置。 5.項目申報單位：三亞康美潔食品有限公司 6.投資規(guī)模及投資計劃 項目總投資1500萬元。分三期投入，總投入三條全自動化鮮濕米粉生產(chǎn)流水線設(shè)備和建設(shè)萬畝模范性示田。 7.投資計劃：一期投資為800萬，其中用于購買全自動化鮮濕米粉生產(chǎn)流水線設(shè)備投資380萬，原材料購置170萬，廠房建筑、綠化250萬。二期投資為300萬，主要用于增加第二、三條全自動化干米粉生產(chǎn)流水線，生產(chǎn)干米粉、河粉、切粉，銷售國內(nèi)、外市場。三期投資為400萬，主要用于民企合作資金，與農(nóng)民合作，建設(shè)萬畝模范性示田，開發(fā)無公害大米系列新型產(chǎn)品。 8.主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項目建成后， 年可生產(chǎn)米粉系列產(chǎn)品1萬噸，年產(chǎn)值4380萬元，稅收438萬元，利潤520萬元，并可解決農(nóng)村剩余勞動力和下崗職工就業(yè)200余人，為農(nóng)民增收。 9.項目輻射范圍及帶動能力通過新技術(shù)、新工藝研制開發(fā)”康美潔”系列海南米粉不但提高了米粉的品質(zhì)，米粉的質(zhì)量，增強了市場競爭力，確保了消費者身心健康，而且該項目實施后可輻射到市內(nèi)5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及到基地農(nóng)戶3600余戶，可轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力200人，給項目區(qū)農(nóng)民每戶年均增加2000元，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。二、可行性研究報告編制依據(jù) 發(fā)展綠色(有機(jī))食品已成為我國食品種植、養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)的主流，面對進(jìn)入WTO給我國農(nóng)業(yè)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，縱觀我國乃至世界全球因化學(xué)帶來的環(huán)境污染和食品污染的現(xiàn)實，黨和政府已把食品的安全性問題擺到前所未有的高度。江總書記明確提出“要大力發(fā)展綠色食品、有機(jī)食品和無公害食品”。2001年11年3 日國務(wù)院公布的中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2001-2010年) 中也提出“大力發(fā)展無污染、安全、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)豐富的食品生產(chǎn)，加快發(fā)展綠色食品和有機(jī)食品”。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)方針政策，針對我省建設(shè)國際旅游島及三亞市成為國家衛(wèi)生城市的實際情況，充分利用本市的自然資源和生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，大力發(fā)展有機(jī)食品，走綠色、安全食品產(chǎn)業(yè)化的道路。 項目提出對“康美潔”海南鮮濕米粉的開發(fā)是源于“海南粉”。海南粉是海南米粉大家族中的鼻，其最具特色的風(fēng)味小吃，流傳歷史久遠(yuǎn)，在海南島居民中食用比較普遍，而且是節(jié)日喜慶必備的象征吉祥長壽的珍品。三、綜合評價和論證結(jié)論 1.加工工藝獨特，質(zhì)量可靠。三亞康美潔食品有限公司將在傳統(tǒng)米粉產(chǎn)品上做積極努力，將利用國內(nèi)、外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，挖掘傳統(tǒng)產(chǎn)品，改造傳統(tǒng)工藝，把過去民間小作坊生產(chǎn)轉(zhuǎn)變成工業(yè)化生產(chǎn)，開創(chuàng)“康美潔”品牌系列米粉，產(chǎn)品主要有：直條鮮濕米粉、干米粉、方便米粉等三個系列十幾個品種。該米粉具有久煮不糊湯、不粘牙的特點，且不含任何添加劑。 2.產(chǎn)品市場前景廣闊，產(chǎn)品供不應(yīng)求，民間小作坊規(guī)模小，產(chǎn)品質(zhì)量不合格。2010年5月，海南省人大常委會組成的執(zhí)法檢查組對海南省中華人民共和國食品安全法的實施情況進(jìn)行檢查，在對海口、三亞、文昌、瓊海、儋州、萬寧、定安、臨高、保亭等9個市縣進(jìn)行重點檢查時發(fā)現(xiàn)，大部分米粉作坊衛(wèi)生安全問題突出。 3.該項目是一項富市富民的項目，是三亞市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的主要切入點和結(jié)合點，生產(chǎn)1公斤米粉可消化大米1.5公斤，根據(jù)年產(chǎn)1萬噸米粉新建方案， 每年可消化大米1.5萬噸，折合稻谷2.31萬噸，約占三亞市糧食總產(chǎn)量（2007年為6.58萬噸）的35。米粉項目是一條轉(zhuǎn)化糧食并提升其價值的渠道，三亞市是糧食生產(chǎn)區(qū)，全市有良田286萬畝，糧食總產(chǎn)量近7萬噸，今年來，常規(guī)水稻價格低，農(nóng)民種植積極性減低，導(dǎo)致糧食緊缺，給糧食儲備帶來了較大的負(fù)面影響，因此市政府每年都要拿出大筆資金從事糧食采購，給市財政帶來很大的壓力。通過項目實施可鼓勵農(nóng)民大批種植水稻，為農(nóng)民增收、財政降壓帶來較大的好處。同時，工業(yè)、農(nóng)業(yè)的雙向驅(qū)動將加大三亞市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，項目本身帶動的相關(guān)產(chǎn)業(yè)多，如農(nóng)業(yè)上對種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的拉動，工業(yè)上對包裝行業(yè)和電力行業(yè)的拉動，對運輸業(yè)、社會服務(wù)業(yè)的拉動也是很大的。四、問題與建議該項目的總體規(guī)劃已經(jīng)基本完成，一期投資資金已初步到位。因此，目前該項目的關(guān)鍵在于需要一塊約20畝以上的工業(yè)用地建立規(guī)模性廠房。萬事俱備只欠東風(fēng)，懇請三亞市委、市政府、是發(fā)改委結(jié)合實際情況將該項目進(jìn)行立項，給予廠房建設(shè)土地方面及相關(guān)政策方面的大力支持。第二章 項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景： 1.加入WTO給我國農(nóng)業(yè)帶來了機(jī)遇和挑戰(zhàn)， 我國乃至世界全球都面臨著因化學(xué)帶來的環(huán)境污染和食品污染的現(xiàn)實。 2.發(fā)展綠色（有機(jī)）食品已成為我國食品種植、養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)的主流。3.2001年11月3日國務(wù)院公布的中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2001-2010年)中也提出“大力發(fā)展無污染、安全、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)豐富的食品生產(chǎn)，加快發(fā)展綠色食品和有機(jī)食品”。4.2002年11月6日國務(wù)院辦公廳文件國辦發(fā)200262號發(fā)布關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見中提出“發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，是促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要途徑，具有十分重要的意義。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，可以促進(jìn)優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)，延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)產(chǎn)品的綜合利用、轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高農(nóng)業(yè)綜合效益和增加農(nóng)民收入；通過擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品深加工，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品出口，有利于提高我國農(nóng)業(yè)的國際競爭力；通過發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為基本途徑，吸納農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，提高技術(shù)裝備能力和水平，有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。” 5.根據(jù)國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)方針政策，針對我市實際情況，充分利用本市的自然氣候資源和生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢，大力發(fā)展有機(jī)食品，走綠色食品產(chǎn)業(yè)化的道路。 6.三亞康美潔食品有限公司生產(chǎn)的”康美潔”系列海南米粉具有久煮不糊湯、不斷條、色澤潔白、均勻一致、口感滑爽、綿軟柔韌、不粘牙、營養(yǎng)豐富之特點。為保護(hù)、繼承和開發(fā)這一傳統(tǒng)食品，三亞康美潔食品有限公司在將在三亞市委、市政府的扶持下，決定對“康美潔”系例海南米粉實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，作為農(nóng)業(yè)創(chuàng)物色和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的主攻項目。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 三亞市是種植大市，其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)還是以旅游業(yè)和種糧為主。因此，該項目結(jié)合當(dāng)?shù)卣?，根?jù)實際情況主要采用“公司基地農(nóng)戶”的模式進(jìn)行操作管理，公司將在三亞市6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、五大國營農(nóng)場建立了原料供應(yīng)基地，以基地為中心，帶動和輻射全市6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)五大國營農(nóng)場建立基地10萬畝，帶動3600余戶農(nóng)民，對農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整起了推動作用。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義 1.項目建成后為農(nóng)民糧食生產(chǎn)尋找到一條暢通的銷售渠道，成為轉(zhuǎn)化糧食的大戶。三亞市是糧食生產(chǎn)區(qū)，全市有良田286萬畝，糧食總產(chǎn)量為近7萬噸。由于產(chǎn)業(yè)調(diào)整是一條漫長而艱苦的道路，稻谷生產(chǎn)仍然為三亞市農(nóng)民主要糧食種植物。在品種結(jié)構(gòu)上又以常規(guī)水稻為主，近年來，常規(guī)水稻價格下跌，市場銷售不暢，給糧食生產(chǎn)帶來了較大的負(fù)面影響，一定程度上挫傷了農(nóng)民從事糧食生產(chǎn)的積極性。米粉是以大米為主要原料的產(chǎn)品，由于米粉項目的建成，為稻谷生產(chǎn)者提供了一條很好的銷售渠道。生產(chǎn)一公斤米粉消化大米1.5公斤。根據(jù)年產(chǎn)1萬噸米粉新建方案，每年可消化大米1.5萬噸，折合稻谷2.31萬噸，約占三亞市糧食總產(chǎn)量的33。由此可見，米粉項目是一項轉(zhuǎn)化和銷售糧食的渠道，而且也給農(nóng)民增收，是一項對農(nóng)業(yè)支持力度很大的項目。 2.企業(yè)和農(nóng)民都有實行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的愿望與要求。由于三亞米粉的市場占有量大，使企業(yè)本身得到了較好的經(jīng)濟(jì)效益。但是由于三亞目前的米粉生產(chǎn)作坊仍然是用傳統(tǒng)的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模不大，生產(chǎn)現(xiàn)代化水平低，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度不高，遠(yuǎn)不能適應(yīng)建設(shè)國際旅游到和國建衛(wèi)生城市的要求。迫使米粉必須走擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，走深層次開發(fā)和擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模之路。同時，農(nóng)民在從事糧食生產(chǎn)過程中，從中得到了實惠，也迫切希望能夠依托米粉生產(chǎn)的企業(yè)發(fā)展糧食生產(chǎn)，走“公司農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路。通過實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成有實力的企業(yè)和穩(wěn)定的原料基地，創(chuàng)造米粉生產(chǎn)更廣泛的發(fā)展前景，同時，米粉項目又是一項具備較大市場容量產(chǎn)品，屬快速消耗品，米粉項目完全具備實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的可能和條件。第三章 建設(shè)條件一、項目區(qū)概況 1.地理位置及區(qū)域范圍 三亞，是海南省南部的中心城市和交通通信樞紐；是我國東南沿海對外開放黃金海岸線上最南端的對外貿(mào)易重要口岸；是祖國的南大門；是建設(shè)中的國際熱帶海濱風(fēng)景旅游新城。三亞市地處海南島最南端，位于北緯180934183727、東經(jīng)10856301094828之間。東鄰陵水縣，北依保亭縣，西毗樂東縣，南臨南海。全市面積1919.58平方公里，其中規(guī)劃市區(qū)面積37平方公里。東西長91.6公里，南北寬51公里。全境北靠高山，南臨大海，地勢自北向南逐漸傾斜，形成一個狹長狀的多角形。境內(nèi)海岸線長209.1公里，有大小港灣19個。主要港口有三亞港、榆林港、南山港、鐵爐港、六道港等。主要海灣有三亞灣、海棠灣、亞龍灣、崖州灣、大東海灣、月亮灣等。有大小島嶼40個，主要島嶼10個，面積較大的有西瑁洲島2.12平方公里，蜈岐洲島1.05平方公里。 2.氣候資源狀況 三亞的氣候?qū)贌釒ШＱ蠹撅L(fēng)氣候。年平均氣溫25.4，七月平均最高氣溫28.3，一月平均最低20.7氣溫，全年日照時間約2.563小時。優(yōu)勢的氣候資源，促使海南水稻種植“ 一年三熟”，更有利于海南的水稻種植。 3.社會經(jīng)濟(jì)狀況建國后，我市人民在黨和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，社會主義現(xiàn)代化建設(shè)突飛猛進(jìn)，取得了輝煌的成就。截止2009年，三亞市常住人口為58.0萬人，戶籍人口為55.71萬人，按性別分，男性28.51萬人，女性27.20萬人。按年齡分，18歲以下13.42萬人，占24.1%；18歲-35歲18.52萬人，占33.3%；35歲-60歲18.46萬人，占33.1%；60歲以上5.31人，占9.5%。按民族分，漢族32.54萬人，占58.4%；黎族21.56萬人，占38.7%；回族0.85萬人，占1.5%；苗族0.37萬人，占0.7%；壯族0.19萬人，占0.3%；其他民族0.20人，占0.4%。2010年第一季度三亞市農(nóng)民人均純收入2283元，而第二產(chǎn)業(yè)收入一直是三亞農(nóng)民收入的薄弱環(huán)節(jié)，一季度農(nóng)民人均第二產(chǎn)業(yè)現(xiàn)金收入60元，比去年同期減少1元，同比略微下降1.6%。 4.項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 該項目的實施解決不僅是工業(yè)生產(chǎn)問題，而且會給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來積極的推動作用。工業(yè)，農(nóng)業(yè)的雙向驅(qū)動將加大三亞市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項目本身帶動的相關(guān)產(chǎn)業(yè)多，如農(nóng)業(yè)上對種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的拉動，工業(yè)上對包裝行業(yè)和電力行業(yè)的拉動，對運輸業(yè)、社會服務(wù)業(yè)的拉動也是很大的。 5.項目建設(shè)地點選擇 項目建設(shè)地點適合選擇在荔枝溝地帶。二、項目實施的有利條件 1.政策環(huán)境：我國是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)業(yè)的發(fā)展穩(wěn)定是國家發(fā)展的基礎(chǔ)。“十二五”期間，國家對農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，省、市對此作出了具體要求并下了文件。因此，該基礎(chǔ)上的實施符合大環(huán)境的趨勢。 2.原燃料資源 (1)大米：米粉的原料主要是大米，加配一定比例的淀粉。海南省具有優(yōu)勢的氣候環(huán)境，三亞市年產(chǎn)水稻近7萬噸，完全可以提供充足的原料。三亞市目前水稻生產(chǎn)的品種基本上為雜優(yōu)稻，完全符合米粉生產(chǎn)對原料的要求，米粉原料采取就地取材，建立原料基地，由公司向膛戶以訂單的形式保價收購原料。 (2)淀粉：為保證米粉潔白光滑，必須加入2/100的玉米淀粉。淀粉采購地為山東省，廠家通過供應(yīng)商建立穩(wěn)定的供貨關(guān)系，提供貨物完全可行，能夠保證生產(chǎn)需要。 (3)供電：廠區(qū)供電可和南方電網(wǎng)供電局拉線，建立3.5萬伏變電站，架10KV 單四路輸電線，180KV變壓器容量進(jìn)廠，確保電力充沛，完全可以提供充足的電源。 (5)水源：廠區(qū)可和三亞自來水公司拉管進(jìn)廠，并在廠區(qū)內(nèi)建20噸水塔一座，從水源和水塔容量來看完全可以保障供應(yīng)。 2.建設(shè)場地 三亞康美潔食品有限公司萬噸米粉生產(chǎn)線廠區(qū)適合選擇在荔枝溝地帶，使用地約20畝，廠區(qū)的設(shè)計及建設(shè)無不良建筑，采用鋼筋水泥構(gòu)建。 3.交通狀況 荔枝溝地域位置十分優(yōu)越，鐵路、公路運輸十分便捷。距市內(nèi)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)不到10公里，到周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣、市交通狀況非常方便，完全適應(yīng)項目的要求。4.市場優(yōu)勢：公司將引進(jìn)國內(nèi)、外先進(jìn)技術(shù)實行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，確保產(chǎn)品成本低，質(zhì)量優(yōu)良。公司將積極參與新產(chǎn)品的科研，將與湖南康潔食品科技發(fā)展有限公司進(jìn)行技術(shù)合作及聯(lián)營。三、主要障礙因素及解決方案 通過公司技術(shù)人員對生產(chǎn)人員定期培訓(xùn)和現(xiàn)場指導(dǎo)，使公司員工切實掌握系列米粉加工技術(shù)，確?！翱得罎崱毕盗忻追圪|(zhì)量及口感。第四章 建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)概況 三亞康美潔食品有限公司，為私營企業(yè)，法人代表劉磚，其主導(dǎo)產(chǎn)品是“康美潔”牌米粉系列產(chǎn)品，產(chǎn)品將按國際化標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計廠房建設(shè)竣工占地面積7000余平方米，設(shè)計員工住宿、娛樂、文化廣場等占地面積3000余平方米，綠化用地3000余平方米。目前已計劃一期投入800余萬元。項目的投入將解決農(nóng)村剩余勞力和下崗職工200余人。二、研發(fā)能力 三亞康美潔食品有限公司將在傳統(tǒng)工藝上引進(jìn)國內(nèi)、外先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行改裝，我們將重視新產(chǎn)品的研制與開發(fā)。在開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，堅持在保持海南傳統(tǒng)米粉風(fēng)味的同時，本著保護(hù)、繼承和開發(fā)原則，大膽引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，改造傳統(tǒng)工藝，逐步形成具有地方特色的精美方便食品，目前公司已設(shè)計“康美潔”牌系列米粉產(chǎn)品，主要有：直條鮮濕米粉（海南各種特色粉、江西米粉、銀絲米粉、沙河粉、瀨粉、蔬菜米粉線、貢品米粉）、干米粉（干米粉、上等排粉）、方便米粉（碗裝米粉、過橋米粉）等三個系列十幾個品種。該米粉具有久煮不糊湯、不粘牙、營養(yǎng)豐富之特點，且不含任何添加劑。我們將按IS0901;2000質(zhì)量體系進(jìn)行工藝操作及廠房設(shè)計。三、財務(wù)投資計劃 三亞康美潔食品有限公司項目總投資1500萬元。分三期投入，總投入三條全自動化鮮濕米粉生產(chǎn)流水線設(shè)備和建設(shè)萬畝模范性示田。一期投資為800萬，其中用于生產(chǎn)設(shè)備投資380萬，原材料購置170萬，廠房裝修250萬。二期投資為300萬，主要用于增加第二、三條全自動化干米粉生產(chǎn)流水線，生產(chǎn)干米粉、河粉、切粉，銷售國內(nèi)、外市場。三期投資為400萬，主要用于民企合作資金，與農(nóng)民合作，建設(shè)萬畝模范性示田，開發(fā)無公害大米系列新型產(chǎn)品。 第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析 1.產(chǎn)品市場供求狀況 康美潔食品有限公司米粉生產(chǎn)是在傳統(tǒng)工藝上改裝的，其年生產(chǎn)能力可達(dá)萬噸。生產(chǎn)的米粉主要銷往：三亞市內(nèi)各大早餐店及海南省其它城市，企業(yè)米粉產(chǎn)業(yè)化走到正規(guī)后將開發(fā)國內(nèi)市場及周邊國外市場。 2.產(chǎn)品市場前景分析 米粉在三亞的生產(chǎn)廠家很多，但真正走向產(chǎn)業(yè)化合格的米粉生產(chǎn)企業(yè)并不多，康美潔食品有限公司在米粉生產(chǎn)過程中，堅持在保持傳統(tǒng)米粉風(fēng)味的同時，本著保護(hù)、繼承和開發(fā)原則，大膽引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、履行傳統(tǒng)工藝，勇于占領(lǐng)米粉生產(chǎn)行業(yè)的領(lǐng)先領(lǐng)域，逐步形成具有物色的精美、方便食品。市場前景非常好，企業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ浅４蟆?3.產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢： 海南的水稻種植，原料摶優(yōu)價廉，因此產(chǎn)品成本低，極具市場價格優(yōu)勢。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，公司將具有米粉同行業(yè)中所沒有的獨到工藝。所生產(chǎn)的產(chǎn)品將通過三亞市疾控檢測中心檢測，確保米粉在生產(chǎn)過程中不添加任何添加劑，確保產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)后在進(jìn)入市場。 產(chǎn)品的大量供求對同類產(chǎn)品的價格起著很大的影響，可帶動大米的價格的浮動、食品包裝袋的供求變化。并極力打擊不合格米粉生產(chǎn)作坊。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 1.立足省、市內(nèi)市場，加大營銷力度，開拓更廣闊市場。根據(jù)人們講究經(jīng)濟(jì)實惠的消費特點，產(chǎn)品將進(jìn)入到三亞市各個農(nóng)貿(mào)市場，以散裝米粉為主。對進(jìn)入超市的產(chǎn)品主要采用高檔的包裝，以精美食品的形式向高層次消費者銷售； 公司將鼓勵下崗職工、創(chuàng)業(yè)人員做創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟，使產(chǎn)品分布到三亞市各大市場、超市、大街小巷。公司并加大宣傳力度，提高生產(chǎn)現(xiàn)代化程度。三、銷售策略營銷模式 以三亞市市場烘托海南省市場，以海南省市場促進(jìn)國內(nèi)市場的發(fā)展。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 公司將聘請專業(yè)老師對營銷人員定期進(jìn)行營銷專業(yè)知識培訓(xùn)，提高營銷人員的整體素質(zhì)，并逐年在社會上招聘一些下崗職工、創(chuàng)業(yè)人員，以及營銷專業(yè)大中專畢業(yè)生，使銷售人員隊伍發(fā)展壯大，成為企業(yè)主力軍。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 目前廠區(qū)廠房工程的建設(shè)缺少一塊約20畝的工業(yè)用地。建成后可達(dá)到年產(chǎn)1萬噸的米粉生產(chǎn)規(guī)模，可以實現(xiàn)年總產(chǎn)值4380萬元。二、基礎(chǔ)上規(guī)劃和布局 項目單位新廠區(qū)現(xiàn)有占地面積近20畝地，廠房為單層樓房，共5棟，建筑面積為10000余平方米，1-3棟為米粉生產(chǎn)車間，4棟為米粉成品專用倉庫。5棟為員工住宿、休閑娛樂用地。其它3000余平方米地作為廠區(qū)綠化用地。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 在傳統(tǒng)產(chǎn)品基礎(chǔ)上，結(jié)合市場需求，采用全自動化鮮濕米粉生產(chǎn)技術(shù)，在不影響產(chǎn)品原有品味的前提下，充分利用高科技生產(chǎn)技術(shù)改造，使之形成多品種系列米粉。即大眾型口味的傳統(tǒng)型米粉，作為禮品型的精制米粉，攜帶方便的即食型方便米粉。產(chǎn)品形狀主要有適應(yīng)島內(nèi)各地市場的米粉，更適應(yīng)廣東、福建和海外市場的銀絲米粉。產(chǎn)品包裝有300-400g袋裝的精制米粉，主要適應(yīng)大超市和大商場銷售；方便即食型的碗裝米粉，適應(yīng)于各類市場銷售；紙包裝的簡易包裝的米粉和散裝米粉，主要適應(yīng)于小城鎮(zhèn)和中型城市大眾化市場銷售。 1.生產(chǎn)技術(shù)方案 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)將以農(nóng)業(yè)部食品質(zhì)量監(jiān)督檢測所測定指標(biāo)為生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 米粉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)序號項 目單位標(biāo)準(zhǔn)值1水 份%14.02鹽 份%0.5-1.03酸 度%5.04葉漿率%8.05斷條率%8.06烹調(diào)性能煮15分鐘沸水不糊不融化7砷（以As計）Mg/Kg0.58鉛（以Pb計）Mg/Kg1.09菌落總數(shù)個/g50010大腸菌群個100/g3011標(biāo)簽內(nèi)容國際GB7781感觀指標(biāo)：色澤正常、均勻一致、無酸味、霉味及其異味，不牙磣、柔軟爽口。條狀米粉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)序號項 目單位標(biāo)準(zhǔn)值1水 份%14.02鹽 份%0.5-1.03酸 度%5.04葉漿率%8.05斷條率%8.06烹調(diào)性能煮15分鐘沸水不糊不融化7砷（以As計）Mg/Kg0.58鉛（以Pb計）Mg/Kg1.09菌落總數(shù)個/g50010大腸菌群個100/g30感觀指標(biāo)：色澤正常、均勻一致、無酸味、霉味及其異味，不牙磣、柔軟爽口。 2.工藝流程 工藝設(shè)計原則 為便于工廠的操作管理，減少備品備件的種類和數(shù)量。 工藝流程 原料浸泡磨料拌粉壓縮成型蒸氣漂白蒸粉梳粉烘干切料包裝。 加工方法 (1)原料選擇：選用海南省的優(yōu)質(zhì)大米作原料。 92)浸泡：浸泡用水應(yīng)符合食用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，一般要求水溫在18以下，浸泡時間為14小時左右，如果溫度較高，時間可短些。 (3)粉碎磨料：浸泡后的大米用水沖洗后瀝干，用粉碎機(jī)進(jìn)行粉碎，要求全部用付80目篩片，粉碎后的米粉水粉要求在25左右，米粉水份高低直接影響米粉質(zhì)量，水份過高，制成的米粉外觀不光滑、不分條、結(jié)團(tuán)、煮后湖湯。 (4)蒸粉：用力壓力為0.2-0.5千帕的蒸氣對米粉進(jìn)行蒸煮，要求熟透，不夾生。 (5)成型:把剛蒸熟的原料，放入米粉成型機(jī)進(jìn)行加工，形成各類型的米粉。 (6)蒸氣漂白：這是一道與其他廠家不同的加工工藝程序， 用蒸氣在專門烘房內(nèi)進(jìn)行自動化蒸氣漂白；使米粉達(dá)到自然漂白和表面光滑的效果。 (7) 梳粉：米粉在專用工具的運作將彎曲不正的米粉通過梳理程序使米粉變直、整齊。 (8)烘干：在專用烘人將米粉烘干。 (9)切料：在專用切料機(jī)上根據(jù)不同要求切成不同規(guī)模的條狀。 (10)包裝：根據(jù)不同的市場需要進(jìn)行包裝。四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1.建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 廠房按建筑部門和建設(shè)部門標(biāo)準(zhǔn)建造。 機(jī)器設(shè)備安裝，按國家有關(guān)部門、食品加工技術(shù)部門的成套加工機(jī)械認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和安裝標(biāo)準(zhǔn)購置和安裝。 廠房、機(jī)器設(shè)備的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，按“AA綠色食品標(biāo)準(zhǔn)”和“IS09001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行全過程的監(jiān)督和管理。 2.具體建設(shè)內(nèi)容 主要是廠房的選址、產(chǎn)房的建筑。 引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，引進(jìn)了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)及技術(shù)培訓(xùn)。五、項目實施進(jìn)度安排 1.建設(shè)工期 項目建設(shè)工期為1年，即2010年10月至2011年9月。 2.建設(shè)內(nèi)容和實施進(jìn)度2010年8月10月 申請廠房建筑用地2010年10月次年5月 廠房的建筑 2011年6月8月 購置生產(chǎn)線設(shè)備及做好機(jī)器安裝和調(diào)試工作 2011年9月底 交付使用并正式投產(chǎn)第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù) 生產(chǎn)線機(jī)器設(shè)備根據(jù)機(jī)械廠家提供的價格信息為依據(jù)。二、基礎(chǔ)上建設(shè)投資估算 1. 項目建設(shè)投資估算：康美潔食品有限公司生產(chǎn)線設(shè)備固定資產(chǎn)投資380萬元，購置原材料等流動資金170萬元。廠房裝修、綠化建設(shè)250萬。三、資金來源1.政府廠房用地扶持。2.其它的企業(yè)自籌資金。四、資金使用和管理 根據(jù)項目進(jìn)度安排，資金使用計劃是2011年5月前使用項目資金250萬元，用于廠房選址、廠房建筑。2011年8月前使用項目資金550萬元，用于購置機(jī)器設(shè)備及原材料。第八章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù) 產(chǎn)品價格按企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并按國家會計法、財務(wù)會計準(zhǔn)則、財務(wù)通則進(jìn)行財務(wù)核算，稅收按國家稅收征管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)計算，資產(chǎn)占用率按市財政局規(guī)定占用率執(zhí)行。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 1.銷售收入 2.銷售稅金及附加三、總成本及經(jīng)營成本估算 1.單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 2.項目總成本估算 3.經(jīng)營成本估算四、財務(wù)效益分析 1.盈利能力分析 投資利潤率70 靜態(tài)投資回收期2.87年（含建設(shè)期） 財務(wù)內(nèi)部收益率64.71 財務(wù)凈現(xiàn)值2346.96萬元五、不確定性分析 1.盈虧平衡分析 當(dāng)加工量及投入成本不變的情況下，其單位成本波動在保本點以上就可以保證項目不發(fā)生虧損。 保本點銷售量固定成本總額/（單位價格單位變動成本）25 2.敏感度分析 每感度分析考慮到項目實施過程中一些不定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資，生產(chǎn)成本，銷售價格作了變化5的敏感性分析。 從敏感性分析表可看出，本項目對銷售價格和經(jīng)營成本變化十分敏感，對投資變化影響較小，三項變化最低指標(biāo)均條例要求，可見本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 財務(wù)敏感性分析表指 標(biāo) 內(nèi) 容內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值（萬元）投資回收期（年）敏感順序IRR%變化NPV變化正常情況下稅后66.2803030.2402.50稅前64.7102346.9602.87銷售收入下降5%稅后49.63-16.552057.11-973.132.871稅前49.63-15.081591.12-755.843.35生產(chǎn)成本上升5%稅后52.56-12.722237.67-792.572.032稅前47.71-17.001732.04-614.923.24投資增加5%稅后59.62-6.662971.41-58.832.63稅前59.18-5.532288.13-58.833.01六、財務(wù)評價結(jié)論 該項目的主要評價指標(biāo)內(nèi)部收益率所得稅后為64.71，所得稅前為66.28；靜態(tài)投資回收期所得稅后為2.87年，所得稅前為2.50年；投資利潤率70，這些指標(biāo)均高于設(shè)定的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，從敏感性分析與盈虧平衡分析看，項目具有較強的抗風(fēng)險能力。因此，該項目無論從財務(wù)上講還是從經(jīng)濟(jì)上講，都是可行的。第九章 環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響 在建造、生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定量的廢水、廢氣，但通過公司采取科學(xué)的有效的措施，如布袋空氣凈化器、建造廢水沉淀池，使“三廢”得到有效控制，保護(hù)了環(huán)境。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 1.本工程擬采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)； 環(huán)境完全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-1996) 工業(yè)企業(yè)廠界躁聲標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-90) 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996) 2.本項目屬于輕工食品行業(yè)，整個生產(chǎn)流程屬于無污染生產(chǎn)過程，但本項目建議書仍對可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行分析和提出治理措施。 粉塵：本工程對環(huán)境有影響的揚塵點主要是1臺2噸鍋爐，設(shè)計采用節(jié)能型低粉塵無污染的新型鍋爐上，在安裝鍋爐，盡量選擇在常年的下風(fēng)處，同時，項目單位選址已遠(yuǎn)離城市中心，因此，不會對周圍環(huán)境造成污染。 廢水：本項目的生產(chǎn)用于大量選大米的排水不用任何添加劑和清凈劑，不含有害物質(zhì)，屬于無害排水。本項目設(shè)計中充分考慮了洗米存在有大量有用物質(zhì)，采用綜合利用的方法給予回收。設(shè)計方案中，修建沉淀池，洗米水先排放到沉淀池，沉淀澄清后再排水取出沉淀物作為飼料，用于養(yǎng)殖業(yè)。 綠化：綠化在防止污染、保護(hù)和改善環(huán)境方面起著特殊作用，它具有較好的調(diào)溫、調(diào)濕，改善小氣候、凈化空氣、減弱噪聲等功能。本項目設(shè)計中充分考慮屬于食品加工業(yè)，擬在工廠建筑物周轉(zhuǎn)、道路兩旁、工廠四周凡能綠化的地方盡量栽種植物、草坪等適宜品種，以形成一個花園式生產(chǎn)區(qū)。 3.職業(yè)安全性 根據(jù)國家有關(guān)改善勞動條件，加強勞動保護(hù)的規(guī)定，將依據(jù)“安全第一、預(yù)防為主”的原則，勞動生產(chǎn)及工業(yè)衛(wèi)生的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，積極采取切合實際、經(jīng)濟(jì)管理、行之有效的先進(jìn)技術(shù)、設(shè)置必要的勞動安全衛(wèi)生設(shè)施，為工廠創(chuàng)造一個安全文明的工作環(huán)境。 工業(yè)安全設(shè)施 A：防火防爆：嚴(yán)格按照國家規(guī)定，執(zhí)行鍋爐生產(chǎn)安全規(guī)定，操作人員嚴(yán)格資質(zhì)上崗，定期檢查鍋爐安全，定期檢修鍋爐。 B：防電防雷：所有電壓設(shè)備不帶電的金屬外殼均采取接地或接零保護(hù)。主要生產(chǎn)車間電氣系統(tǒng)采用編程控制，為防止啟動機(jī)旁有人致傷，車間內(nèi)設(shè)聲光信號，并在機(jī)旁設(shè)有停車按鈕。照明配電箱采用帶電保護(hù)的自動開關(guān)。一般建筑物都做好防雷保護(hù)，采取防雷措施。 主要安全措施 A：產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生達(dá)標(biāo)：項目單位為食品加工行業(yè)，食品衛(wèi)生要求嚴(yán)格，生產(chǎn)過程中設(shè)計采用無菌生產(chǎn)流程，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)人員進(jìn)入車間，防止菌源進(jìn)入車間，保證食品衛(wèi)生安全。 B：職工身體達(dá)標(biāo)：進(jìn)行職工上崗前體檢，對有病職工嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)崗位，并定期對上崗職工進(jìn)行體檢，有病職工不得滯留在生產(chǎn)崗位上。 :防暑降溫措施：為保護(hù)工人健康，設(shè)計將根據(jù)車間的具體情況采取綜合的通風(fēng)降溫措施。一般熱的車間主要通過建筑物的自然通風(fēng)來排除車間內(nèi)的余熱，部門散熱集中的車間，則購置機(jī)械排風(fēng)。二、環(huán)境部門意見 該項目在