某某公司年產(chǎn)20000噸機械配件（拖拉機、汽車配件、起重機、裝載機配重塊）項目可行性研究報告

- 1 - 目 錄 第一章 總論 . 1 項目概況 . 1 項目建設(shè)單位概況 . 1 可行性研究報告的編制依據(jù) . 2 可行性研究的范圍和內(nèi)容 . 3 可行性研究的簡要結(jié)論 . 3 主要經(jīng)濟指標(biāo) . 5 第二章 項目背景與建設(shè)的必要性 . 7 項目提出的背景 . 7 項目建設(shè)的必要性 . 16 第三章 市場預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 . 18 市場預(yù)測 . 18 建設(shè)規(guī)模 . 21 第四章 工程技術(shù)方案 . 23 目建設(shè)內(nèi)容 . 23 產(chǎn)技術(shù)方案 . 25 建工程 . 25 排水、供電及通訊 . 26 暖通風(fēng) . 28 圖運輸 . 28 第五章 環(huán)境保護 . 30 - 2 - 環(huán)境保護 . 30 環(huán)境現(xiàn)狀 . 30 項目建設(shè)期的影響及治理措施 . 30 項目運營期的影響及治理措施 . 31 環(huán)境影響評價 . 32 第六章 勞動安全、消防 . 33 動安全 . 33 防 . 34 第七章 節(jié) 能 . 37 計依據(jù) . 37 計原則 . 37 耗指標(biāo) . 37 能措施 . 38 第八章 企業(yè)組織和勞動定員 . 40 業(yè)組織 . 40 動定員 . 40 第九章 項目實施進度 . 43 目實施安排 . 43 施進度計劃 . 43 第十章 項目招標(biāo)方案 . 45 . 45 . 45 - 3 - . 46 第十一章 投資估算與資金籌措 . 49 . 49 . 50 第十二章 財務(wù)分析 . 51 售收入和生產(chǎn)成本估算 . 51 務(wù)評價 . 52 目效益評價結(jié)論 . 55 第十三章 社會效益 . 56 第十四章 結(jié)論及建議 . 58 . 58 . 59 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 目 概 況 目名稱 山東 限公司 年加工 20000噸機械配件 項目 辦單位和項目法人 承辦單位 ： 山東 限公司 法定代表人 ： 項目負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話： 設(shè)地點 山東省 行性研究 報告編制單位 目建設(shè)單位概況 目 承建 單位概況 山東 限公司，是由原 某縣 拖拉機修配廠（國有企業(yè)）于 2005 年 3 月改制組建的民營企業(yè)。并于 2009 年 4月與 某縣 市新星鑄造有限公司實行了強強聯(lián)合 ， 真正成為魯西北第一家給福田雷沃重工 加工配套設(shè)備的重點中型企業(yè) ， 也是某縣 市的重點民營企業(yè)。 企業(yè)注冊資金 500萬元，經(jīng)營占地面 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 2 積 100 余畝，建筑面積 30000 、固定資產(chǎn) 7000 萬元，年產(chǎn)值銷售收入 益 3590萬元。 該 企業(yè)具有雄厚的技術(shù)力量和技術(shù)資源。隨著企業(yè)的擴大發(fā)展，在原有技術(shù)力量的基礎(chǔ)上，企業(yè)又引進了高級管理人才和技術(shù)人才。企業(yè)現(xiàn)有高級管理人員 3名，高級工程師 3 名，工程師 5 人，技術(shù)人員 15 人，一線職工 180 人， 實現(xiàn)了 管理科學(xué) ，做到了 生產(chǎn)有序、質(zhì)量可靠、供貨及時 ， 深受福田雷沃的信任 ，雙方達成友好合作， 福田雷沃將研發(fā)的新產(chǎn)品首先 讓企業(yè)生產(chǎn) ， 從而有效的保障了企業(yè)滿負(fù)荷正常運轉(zhuǎn)。 該 企業(yè)的設(shè)備先進、布局合理，產(chǎn)品效率高、成本低、質(zhì)量優(yōu)。企業(yè)現(xiàn)有國際領(lǐng)先的工藝生產(chǎn)線 6 條 、 消失模生產(chǎn)線 3條、樹脂砂生產(chǎn)線 1 條 、 粘土砂生產(chǎn)線 1 條、精密鑄造生產(chǎn)線1 條 ， 企業(yè)稱為： 4 工藝 6 條線?，F(xiàn)代化 的工藝 、科技含量高的產(chǎn)品， 為企業(yè)的快速發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。企業(yè)目前能 提供 工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活所需機械部件 的 鑄造與深加工 ， 產(chǎn)品種類多，各類市場 占有率較高 。 該企業(yè) 依托福田雷沃和廣大用戶的支持，與時俱進，奮力拼搏，引進新設(shè)備，管理上臺階， 提高科研 公關(guān) 水平 ，向更高、更大、更新 的目標(biāo)沖擊，以實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量新的飛躍 ， 達到同行業(yè)領(lǐng)先水平 。 可行性研究 報告的編制依據(jù) 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 3 1、 國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2007 年本） 。 2、 中國汽車工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 。 3、 中國汽車相關(guān)工業(yè)“十一五”專題發(fā)展規(guī)劃研究概要 。 4、山東省機械工業(yè)“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃。 5、 山東省汽車工業(yè) 2003 。 6、 國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 。 7、 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn) 。 8、 項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料 。 9、 承辦單位關(guān)于編制本項目 可行性研究 報告的委 托。 行性研究 的范圍和內(nèi)容 1、項目背景及市場預(yù)測分析 。 2、建設(shè)規(guī)模的確定 。 3、建設(shè)場地及建設(shè)條件 。 4、工程設(shè)計方案 。 5、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防 。 6、節(jié)能分析 。 7、組織機構(gòu)與人力資源配置 。 8、項目招標(biāo)方案 。 9、投資估算和資金籌措 。 10、財務(wù)分析 。 11、社會效益分析。 行性研究報告 的簡要結(jié)論 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 4 設(shè)內(nèi)容及 建設(shè)規(guī)模 本項目采用 先進的 生產(chǎn) 技術(shù)， 用 拖拉機、汽車、裝載機、起重機的 配件 毛坯件 等作為原材料， 生產(chǎn) 拖拉機、汽車、裝載機、起重機配件 。 需建設(shè)車間、倉庫、綜 合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等 建筑物，面積共 53210平方米；需購置 數(shù)控加工中心 、 專用多頭鏜床 、 專用銑床 等生產(chǎn)設(shè)備。 正常經(jīng)營年份，年生產(chǎn) 機械配件 20000噸 。 目建設(shè)地點及條件 本項目建設(shè)地址 位于 占地 196畝 ，為窯廠廢地 。項目區(qū)域位置優(yōu)越，交通便利，建設(shè)本項目所需的水、電、通訊條件具備，原材料當(dāng)?shù)爻渥悖m合工程建設(shè)的需要。 目建設(shè)期限 本項目的建設(shè)期限為 9個月 于 2010年 3 月初開始準(zhǔn)備工作， 2010 年 4月 底 開工建設(shè)，2010年 11 月 底 竣工驗收，投入運營。 資估算 本項目總投資 19000 萬元。建設(shè)投資 元，其中建筑工程費用為 備購置費用 元，設(shè)備安裝費用 元，工程建設(shè)其他費用為 元，基本預(yù)備費為 流動資金 元。 該項目投產(chǎn)后，正常年份產(chǎn)品銷售收入為 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 5 創(chuàng)利稅 總額 元。 總投資收益率 資本金收益率 經(jīng)濟效益良好。 項目總投資為 19000 萬元，資金全部由 企業(yè) 自籌解決。 要經(jīng)濟指標(biāo) 該項目總投資為 19000 萬元，建成投產(chǎn)后， 正常運營期年營業(yè)收入 元 ，各項經(jīng)濟指標(biāo)詳見下表： 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 指標(biāo)值 1 項目占地面積 196畝 2 總投資 19000萬元 設(shè)投資 元 其中： 建筑工程費用 設(shè)備及工器具購置費用 設(shè)備安裝費用 工程建設(shè)其他費用 基本預(yù)備費 動 資金 其中鋪底流動資金 3 年生產(chǎn)產(chǎn)品 拖拉機配件 11000噸 汽車齒輪罩飛輪殼 2800噸 汽車提升器殼體 1200噸 裝載機配重 13600噸 起重機配重塊 3066噸 4 營業(yè)收入 元 5 內(nèi)部收益率（所得稅前） 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 6 6 內(nèi)部收益率（所得稅后） 7 投資回收期（所得稅前） 8 投資回收期（所得稅后） 9 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 元 10 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 元 11 總投資收益率 12 盈虧平衡點 13 建設(shè)期 9個月 14 資金籌措 企業(yè)自籌 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 7 第二章 項目背景與建設(shè)的必要性 項目提出的背景 濟背景 2009年是新世紀(jì)以來中國經(jīng)濟發(fā)展最為困難的一年，面對百年不遇的國際金融危機的嚴(yán)重沖擊和極其復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，黨中央、國務(wù)院審時度勢，科學(xué)決策，堅持實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實施并不斷完善應(yīng)對國際金融危機的一攬子計劃，較快扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟增 速下滑的局面，率先實現(xiàn)了國民經(jīng)濟總體回升向好。 初步測算， 2009 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 335353 億元，按可比價格計算，比上年增長 增速比上年回落 分季度看，季度數(shù)據(jù)由于 2008 年普查年度修正了最初的季度數(shù)，所以 2009年分季度的數(shù)據(jù)有所調(diào)整， 2009年一季度增長 過去的數(shù)據(jù)是 二季度增長 三季度增長 最初的數(shù)據(jù)是增長 四季度增長 1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實現(xiàn)連續(xù)六年增產(chǎn)。 全年糧食總產(chǎn)量達到 53082 萬噸，也就是 10616億斤，比上年增長 連續(xù) 6年增產(chǎn)。 2、工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實現(xiàn)利潤由大幅下降轉(zhuǎn)為增長。 全 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 8 年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長 11%，增速比上年回落 中，規(guī)模以上工業(yè)增加值一季度增長 二季度增長 三季度增長 四季度增長 18%。分經(jīng)濟類型看，國有及國有控股企業(yè)增長 集體企業(yè)增長 股份制企業(yè)增長 外商及港澳臺投資企業(yè)增長 分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長 輕工業(yè)增長 分行業(yè)看，39個大類行業(yè)全部實現(xiàn)同比增長。分 地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長 工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到 1國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤 25891億元，同比增長 比上年同期加快 百分點。在 39 個工業(yè)大類中， 30個行業(yè)利潤同比增長。 3、固定資產(chǎn)投資快速增長，涉及民生領(lǐng)域的投資增長明顯加快。 2009 年全社會固定資產(chǎn)投資 224846 億元，增速比上年加快 百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 194139 億元，增長 加快 村固定資產(chǎn)投資 30707 億元，增長 加快 百分點。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長 第二產(chǎn)業(yè)投資增長 第三產(chǎn)業(yè)投資增長 分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長 中部地區(qū)增長 西部地區(qū)增長 涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長。全年基礎(chǔ)設(shè)施（扣除電力）投資 41913億元， 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 9 增長 其中，鐵路運輸業(yè)增長 城市公共交通業(yè)增長 居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)增長 教育增長 衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)增長 全年房地產(chǎn)開發(fā)投資 36232 億元，增長 增速比上年回落 百分點。 4、市場銷售增長平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品快速增長。 全年社會消費品零售總額 125343 億元，比上年增長 扣除價格因素，實際增長 實際增速比上年同期加快 百分點。其中，城市消費品零售額 85133 億元，增長 縣及縣以下消費品零售額 40210 億元，增長 分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費品零售額 105413 億元，增長 住宿和餐飲業(yè)消費品 零售額 17998 億元，增長 在限額以上批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)商品零售中，除通訊器材類外，其他 20 類商品零售均實現(xiàn)較大幅度增長。其中，服裝、鞋帽、家具類增長 汽車類增長 5、居民消費價格和生產(chǎn)價格全年下降，年底出現(xiàn)上升。 2009年居民消費價格（ 上年下降 其中，城市下降 農(nóng)村下降 居民消費價格去年 11 月份同比的漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲 2009 年 12月同比上漲 全年工業(yè)品出廠價格（ 降 去年 12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正， 年 12月的環(huán)比都是增長 1%。 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 10 6、進出口總額全年下降，自 11 月份由降轉(zhuǎn)升。 全年進出口總額 22073億美元，比上年下降 11月份進出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長 12月份增長 去年全年的出口 12017 億美元，下降 16%；進口 10056 億美元，下降 進出口相抵，去年的貿(mào)易順差 1961 億美元，比上年減少 994 億美元。 7、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，就業(yè)趨勢好于預(yù)期。 全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入 18858元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 17175 元，比上年增長 扣除價格因素，實際增長 去年農(nóng)村居民人均純收入 5153 元，比上年增長 扣除價格因素，實際增長 材料里具體分項的工資收入的增長情況，工資收入、經(jīng)營性收入、轉(zhuǎn)移性收入的增長情況書面材料里都有，我就不說了。 8、貨幣供應(yīng)量增長較快，新增貸款大幅增加。 去年 12 月末，廣義貨幣（ 額 上年末增長 增幅同比加快 百分點；狹義貨幣（ 22萬億元，加快 百分點。金融機構(gòu)各項貸款余額 40 萬億元，比年初增加 比多增 2010 年 4 月 23 日，中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司發(fā)布報告指出， 2010年我國經(jīng)濟開局良好，經(jīng)濟回升向好勢頭更加鞏固。 這份題為 2010 年一季度中國宏觀經(jīng)濟形勢分析的報告 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 11 說， 2010年一季度我國對外貿(mào)易加快恢復(fù)，國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)快速增長，消費增長較快，固定資產(chǎn)投資增幅回落，消費價格基本穩(wěn)定，貨幣信貸調(diào)控初見成效，經(jīng)濟回升向好勢頭更加鞏固。 報告指出，下一階段應(yīng)繼續(xù)加強流動性管理，保持貨幣信貸適度增長，努力穩(wěn)定價格 總水平，處理好保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和管理通脹預(yù)期的關(guān)系。 根據(jù)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司測算的經(jīng)濟景氣指數(shù)，目前工業(yè)增加值的一致合成指數(shù)、先行合成指數(shù)都已經(jīng)快速回升，顯示出未來經(jīng)濟將繼續(xù)向好。 投資方面，在國家一系列刺激經(jīng)濟增長政策推動下，企業(yè)投資意愿繼續(xù)上升。人民銀行 5000 戶企業(yè)問卷調(diào)查顯示，企業(yè)投資意愿逐步恢復(fù)，一季度企業(yè)固定資產(chǎn)為 仍處于擴張區(qū)間。 消費方面，一季度人民銀行儲戶問卷調(diào)查顯示，城鎮(zhèn)居民判斷收入增加的占比從 2009 年二季度的 回升到 2010年一季度的 有 城鎮(zhèn)居民家庭月消費增加，比去年底和去年同期分別增加 和 時，銀行家問卷調(diào)查顯示，居民消費貸款需求景氣指數(shù)從 2008 年四季度的 2004年以來最低點），逐步回升至 2010年一季度的 達到 2007 年以來的較高水平。 外貿(mào)方面，隨著世界經(jīng)濟復(fù)蘇，我國二季度對外貿(mào)易將進 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 12 一步回暖，外貿(mào)訂單等指標(biāo)顯示出口增速將保持在 20以上，進口增速受價格及內(nèi)需推動仍維持在高位。同時也應(yīng)看到當(dāng)前全球經(jīng)濟復(fù)蘇的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，國際貿(mào)易保護主義頻發(fā)，我國貿(mào)易條件趨于 惡化，全年貿(mào)易順差比上年會有所減少。 人民銀行 5000 戶企業(yè)問卷調(diào)查顯示，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售價格景氣指數(shù)從 2009年一季度的 升至 2010年一季度的 連續(xù)四個季度上升。 人民銀行儲戶問卷調(diào)查顯示， 2010年一季度對未來物價預(yù)期指數(shù)達 雖比 2009 年四季度略有回落，但與歷史平均水平相比仍然偏高，比 2000 年以來的平均水平高 百分點，比近兩年的平均水平高 百分點。 在山東省委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，省政府以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真落實胡錦濤等中央領(lǐng)導(dǎo)同志對山東工作的指示精神， 牢牢把握積極作為、科學(xué)務(wù)實的工作基調(diào)，把保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展作為首要任務(wù)，堅決貫徹國家應(yīng)對國際金融危機的一攬子計劃和各項決策部署，迅速制定實施了 21條措施 ,全力保增長、保民生、保穩(wěn)定。從 2009 第二季度起，山東省經(jīng)濟增長下滑趨勢得到有效遏制，主要經(jīng)濟指標(biāo)逐季企穩(wěn)回升。全省實現(xiàn)生產(chǎn)總值 元，增長 地方財政收入 元，增長 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 17811 元，農(nóng)民人均純收入 6119元，分別增長 全省經(jīng)濟建設(shè)、政 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 13 治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明 建設(shè)在應(yīng)對危機中取得了新的重大成就，在全面建設(shè)小康社會的征程上邁出了更加堅實有力的步伐。 業(yè)背景 1、國內(nèi)市場受益于整車市場快速增長 2002年以來，受益于汽車行業(yè)的景氣，我國整車市場保持年均 20%左右的增長，而占整車銷量 50%以上的轎車市場，在“轎車走入家庭”的大背景下，更呈現(xiàn)出一片繁榮景象。 據(jù)預(yù)測 2010 年國內(nèi)整車市場有望突破 1200萬輛大關(guān)，故轎車市場相應(yīng)約將有 560 萬左右的銷量，且隨著我國居民人均可支配收入的增長，必然增加對汽車等大宗消費品的支出，根據(jù)國外汽車市場發(fā)展經(jīng)驗，我國在未來一 段時間內(nèi)，汽車市場將保持年均 15%增速，市場長期繁榮值得期待。而汽車市場的繁榮必然帶動相關(guān)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其成長空間將十分巨大。 此外不同于國內(nèi)消費者對汽車消費以合資品牌和國產(chǎn)品牌來加以區(qū)分購買，存在一定的消費品牌廣泛性和購買隨意性，整車企業(yè)市場份額波動較大；而汽車零部件企業(yè)其客戶為整車采購企業(yè)，只要通過整車廠的產(chǎn)品認(rèn)證就可以進行銷售，同時若某一品牌汽車采用其相應(yīng)零部件，在汽車產(chǎn)品生命周期內(nèi)對其配件的采購將保持穩(wěn)定，改變的情況極少，故零部件企 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 14 業(yè)的產(chǎn)品若能進入多家整車企業(yè)的采購目錄中， 其產(chǎn)品銷售年均增速將高于整車市場。 同時考慮到以往國外汽配企業(yè)出于利潤的考慮尚未大規(guī)模進入中國市場，合資品牌整車部分零部件和國產(chǎn)品牌整車絕大部分零配件都從國產(chǎn)零部件企業(yè)進行采購，這就給予了國內(nèi)汽配企業(yè)充足的成長空間和時間，使其能夠在短暫的時間具備一定的規(guī)模；而由于近年來整車市場競爭激烈造成的利潤下滑，國內(nèi)合資企業(yè)出于降低成本的考慮，開始大規(guī)模采購國產(chǎn)零部件，這就使國內(nèi)具備低成本及技術(shù)優(yōu)勢的汽配企業(yè)得以進入廣闊的國內(nèi)合資市場。 目前，我國工程機械產(chǎn)業(yè)正處在高位運行階段，工程機械企業(yè)顯示出了欣欣向榮的局面，然而 ，配套件如同一條套住企業(yè)脖子的繩索。 工程機械發(fā)展到今日，電氣體系及電氣元件已經(jīng)成了工程機械一個非常要害的部分，可以說今日的絕大多半工程機械，電氣體系出了故障根本就不能工作，有的甚至寸步難行，等于一堆廢鋼鐵。因此電氣體系、電器元件眼前也是工程機械最要害最緊要的配套件之一。緊要電器元件除傳統(tǒng)的元件外，還有各種傳感器，各種獨攬元件及微辦理機等等。 配套件的發(fā)展隨主機的發(fā)展而發(fā)展，同時配套件本身的發(fā)展反過來又推動主機的發(fā)展。眼前國外工程機械配套件的發(fā)展 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 15 形勢好過主機的發(fā)展形勢。 2、 國際市場成本優(yōu)勢下的不斷開拓 近幾年來國內(nèi)人力成本優(yōu)勢受到世界關(guān)注，同時隨著歐美制造產(chǎn)業(yè)向我國不斷的轉(zhuǎn)移，部分國外汽車 、機械 零部件企業(yè)開始在國內(nèi)設(shè)立制造基地，一是為了開發(fā)廣闊的中國市場；二是從中國設(shè)立的工廠進行采購以降低其在歐美的制造成本。這雖然為國內(nèi)汽車零部件 、機械配件 企業(yè)帶來一定的壓力，但也為其發(fā)展擴寬了思路，只要能提升其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，通過歐美整車企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)認(rèn)證，國內(nèi)汽車零部件 、機械配件 企業(yè)亦可進入歐美市場，且依托中國的成本優(yōu)勢，將受到國際整車企業(yè)采購的青睞。 目前， 部分國內(nèi) 汽車零部件 生產(chǎn) 企業(yè)已探索出一條發(fā)展之路，即先行進入歐美 的“ 車改裝 )”市場，得到國際整車巨頭的認(rèn)可，再逐步開拓“ 始設(shè)備制造商 )”市場，最終成長為國際汽配龍頭企業(yè)。 隨著我國惠農(nóng)政策的不斷出臺，促進了農(nóng)業(yè)的發(fā)展， 機械化水平進一步提高，農(nóng)用機械 的 需求量 呈現(xiàn)逐年增長趨勢 。 同時， 隨著我國機械制造水平的提高 ，工程機械產(chǎn)量出現(xiàn)上升趨勢。 汽車 、農(nóng)用及工程機械 市場的發(fā)展前景與需求，促進了 機械 配件行業(yè)的發(fā)展，隨著 機械 生產(chǎn)方式的不斷改進與提升，產(chǎn) 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 16 生了越來越多的配件研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。 項目建設(shè) 的 必要性 合國家產(chǎn)業(yè)政策 本項目屬于 機械配件加工生產(chǎn) 項目。符合國家發(fā)展和改革委員會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2007 本）中，鼓勵類第 十二 項“ 機械 ”中的第 39 條“ 大型工程施工機械及關(guān)鍵零部件開發(fā)與制造 ”和鼓勵類第十三項“汽車”中的第 4 條“汽車 重要部件的精密鍛造、多工位壓力成型及鑄造 ”是當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品和技術(shù)。 合國家及山東省行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 “十一五” 機械工業(yè)科技發(fā)展 規(guī)劃指出： 立足自身實際，抓好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備開發(fā)，在農(nóng)田基本建設(shè)關(guān)鍵設(shè)備支出：重點發(fā) 展大中型拖拉機、高效節(jié)水型排澇灌溉設(shè)備、設(shè)施農(nóng)業(yè)等基本建設(shè)裝備 。 山東省制定的“十一五”規(guī)劃綱 要提出：改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以增強技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)的設(shè)計、制造、裝備和管理水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高規(guī)模效益和產(chǎn)業(yè)集中度，大力支持知名品牌，鞏固和擴大市場占有率，繼續(xù)保持在全國的領(lǐng)先地位。 夠 促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展 聊城市委市政府在發(fā)展和改革工作會議中，確定了 2010 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 17 年七項重點工作，其中重要的一項工作就是，打造“一五二”產(chǎn)業(yè)基地，運輸設(shè)備及零部件生產(chǎn)基地，提升投資水平、提高經(jīng)濟質(zhì)量，轉(zhuǎn)方式，調(diào)結(jié)構(gòu)。 本項目屬于 機械配件加工項目 ， 本項目在產(chǎn)生良好的 經(jīng)濟效益的同時， 有利于 促進 聊城市 的經(jīng)濟發(fā)展。 進當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè) ，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 該項目的實施，可直接增加 522余 名職工就業(yè)，除部分管理和技術(shù)人員外，其余人員均從當(dāng)?shù)卣衅?，另外，根?jù)項目的特點，還可帶動項目周邊相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進當(dāng)?shù)氐娜藛T就業(yè)，為當(dāng)?shù)?居民 的增收創(chuàng)造有利條件，有利于 地方 社會穩(wěn)定 與經(jīng)濟的發(fā)展 。 綜上所述，本項目的建設(shè)是十分必要的。 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 18 第三章 市場 預(yù)測 與建設(shè)規(guī)模 場 預(yù)測 當(dāng)前，我國工程機械尤其是小型工程機械具有廣闊的市場前景，小挖的市場非常明確，預(yù)計到“十一五”末，小挖的市場需求可能達到 5 萬臺。除此之外，升縮臂叉車、滑移轉(zhuǎn)向裝載機、兩頭忙等小型工程機械市場也都在培育過程中，將有較大發(fā)展。 近些年來國 內(nèi) 外工程機械有一種發(fā)展趨勢，主機締造企業(yè)逐步向拼湊企業(yè)目標(biāo)發(fā)展，配套件逐步由供給商來提供。例如世界上實力最強的主機締造企業(yè)美國的卡特彼勒、凱斯、日本的小松、瑞典的沃爾沃等世界上這些大型的工程機械主機締造企業(yè)，其配套件的配套本領(lǐng)也長短常強的，它們的配套件外配的數(shù)量也是在逐年大幅度地增長，一些中小工程機械企業(yè)就更是如此，配套件逐步緊要由零部件締造企業(yè)來提供。 如今，工程施工內(nèi)容的大型化 必然帶來工程機械設(shè)備的大型化，比如核電站、水壩等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及礦山、大型建筑等工程機械設(shè)備常見項目，不僅對產(chǎn)品性能的要求越來越高，在噸位、體積等方面的要求也越來越高。礦山上使用的工程機械設(shè)備是往往越大，其效率就越高。這種情況，導(dǎo)致了 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 19 傳統(tǒng)自卸車越來越不適應(yīng)礦山生產(chǎn)的需求。而礦用寬體自卸車馬力強勁、載重量大，正是應(yīng)對這種情況所研制的?？傮w上，工程機械設(shè)備大型化成為一種必然趨勢，那么其對機械配件的要求也要相應(yīng)的提高。 機械 工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、規(guī)模效益明顯、資金和技術(shù)密集的重要產(chǎn)業(yè)。 機械 工業(yè)在國民 經(jīng)濟 中占有重要地位，為國家重點扶持行業(yè)。 機械 工業(yè)作為市場鏈中的終端產(chǎn)業(yè) ,對于國家的總體經(jīng)濟發(fā)展，有著重大戰(zhàn)略意義。 中國 機械 工業(yè)有著巨大的、迅速發(fā)展的市場，低廉的勞動力，完整的、較強的制造業(yè)配套能力，較強的、較完備的技術(shù)開發(fā)體系，中國 機械 工業(yè)可以在 21世紀(jì)取得比較迅速的發(fā)展，規(guī)模、技術(shù)水平、競爭力都具有迅速提高的條件與可能 ，特別是汽車工業(yè) 。 山東省汽車工業(yè)起步于 20 世紀(jì) 50 年代 ,目前已形成包括轎車、重中輕型載貨汽車、改裝汽車、發(fā)動機及零部件、摩托車、農(nóng)用運輸車等門類比較齊全的汽車工業(yè)生產(chǎn)體系。截止2002年底 ,全省共有汽車工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)近 300家 (其中整車企業(yè)11 家 ,改裝車企業(yè) 53 家 ,摩托車企業(yè) 18 家 ,農(nóng)用車企業(yè) 21 家 ,規(guī)模以上的發(fā)動機及主要零部件企業(yè)近 200 家 ),職工 20 多萬人 ,全行業(yè)總資產(chǎn) 450億元。 2002 年共生產(chǎn)汽車整車 18萬輛、改裝汽車 5萬輛、摩托車 78萬輛、農(nóng)用車 188萬輛 ,完成工業(yè) 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 20 增加值 100 億元 ,占全省規(guī)模以上工業(yè)增加值的 實現(xiàn)銷售收入 600 億元 (其中汽車 340 億元、零部件 110 億元、摩托車 30億元、農(nóng)用車 120億元 ),利稅 40億元 (其中利潤 22億元 )。 汽車工業(yè)發(fā)展要 認(rèn)真貫徹“十六大”精神 ,落實山東省人民政府關(guān)于加快汽車工業(yè)發(fā)展的意見 (魯政發(fā) 2003 79號 ),瞄準(zhǔn)世界汽車工業(yè)前沿技術(shù) ,以市場為導(dǎo)向 ,以大型企業(yè)集團為龍頭 ,以優(yōu)勢產(chǎn)品為重點 ,推進聯(lián)合重組、合資合作 ,整合資源 ,擴大優(yōu)勢 ,促進汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。大力發(fā)展重型車 ,加快培育轎車 ,改進提升輕型車 ,配套推進零部件及原材料基地建設(shè) ,培植一批具有山東特色和較強競爭力的大集團 ,使全省形成布局合理、生產(chǎn)集中、特色突出、 協(xié)調(diào)發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)新格局。 2005年 ,形成了重型車以濟南、青島為主 ,輕型車以濰坊、淄博、聊城為主 ,轎車以煙臺、青島為主 ,大客車以聊城為主 ,輕型客車以威海為主 ,特種車以泰安、濟南為主的 8 個整車生產(chǎn)區(qū) ,生產(chǎn)集中度達到 90%以上 ,輻射帶動當(dāng)?shù)丶爸苓吺械氐母难b車加快發(fā)展。培育形成重汽、東岳、一汽青島等 3繞整車配套和出口 ,形成濟南、青島、煙臺、濰坊、威海、泰安、濱州、萊蕪 8 個零部件與粉末冶金材料生產(chǎn)供應(yīng)和出口基地。培育形成濱州活塞、煙臺首鋼電裝、天潤曲軸、山東金麒麟、 青島汽車散熱器、 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 21 泰安華泰鋁輪轂、濟南汽配、明水汽配等 8 2009年中國將成為世界第一汽車生產(chǎn)大國，同時中國汽車消費量占全球總消費量比例已達 12%，在 2015年左右國內(nèi)汽車銷售也有望超過美國，成為第一大汽車消費市場。到 2020年，中國本土汽車產(chǎn)量將達到 2000 萬輛左右，其中兩成產(chǎn)品將進入國際市場。 2010 年 ,山東省汽車整車年生產(chǎn)能力達到 170 萬輛 (其中重型車 25 萬輛、輕型車 100 萬輛、轎車 45 萬輛 ),改裝車 15萬輛 ,農(nóng)用車 300萬輛。 我國 機械 工業(yè)的快速發(fā) 展，給零部件配套產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇 。 設(shè)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模 根據(jù)產(chǎn)品市場、技術(shù)和設(shè)備及資金籌措能力等因素，確定項目總體建設(shè)規(guī)模為 年產(chǎn) 機械配件 20000 噸 。 產(chǎn)品方案 本產(chǎn)品投產(chǎn)后主要生產(chǎn) 拖拉機配件、汽車配件、裝載機配件、起重機配件 。 產(chǎn)品 明細(xì) 表 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 22 序號 名 稱 型號 產(chǎn)量 （ 噸 ） 1 拖拉機配 件 80變速箱 0000 80后橋 汽車配件 齒輪罩飛輪殼 1002061800 提升器殼體 200 3 裝載機 配重 9 3000 9 4 起重機 配重塊 000 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 23 第四章 工程技術(shù)方案 目建設(shè)內(nèi)容 本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝和其他工程 建工程 土 建工程主要是由生產(chǎn)車間和輔助設(shè)施組成。 車間、倉庫、綜合辦公樓、職工宿舍、餐廳、變電室等 共計 建筑面積 532100平方米。 主要土建工程明 細(xì)表 序號 名 稱 面積 數(shù)量 結(jié)構(gòu) 1 生產(chǎn)車間 鋼構(gòu) 2 原料庫 鋼構(gòu) 3 成品庫 鋼構(gòu) 4 綜合辦公樓 磚混 5 職工宿舍 磚混 6 餐廳 磚混 7 變電室 磚混 8 門崗 磚混 9 廠區(qū)廁所 磚混 10 廠區(qū)道路硬化 11 廠區(qū)圍墻 m 12 廠區(qū)附屬工程 合 計 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 24 產(chǎn)設(shè)備 1、設(shè)備選擇原則 1)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求及工業(yè)參數(shù)計算確定各工序設(shè)備的規(guī)格與數(shù)量。 2)在滿足工藝生產(chǎn)前提下，優(yōu)先選用先進、高效性能的設(shè)備。 2、主要生產(chǎn)設(shè)備選擇 需購置 數(shù)控加工中心、專用多頭鏜床、專用銑床 等生產(chǎn) 及附屬 設(shè)備 232臺套。 主要設(shè)備明細(xì)表 序號 名 稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 1 數(shù)控加工中心 臺 2 專用多頭鏜床 臺 3 專用銑床 臺 4 多頭鉆、立鉆 臺 5 清理設(shè)備 套 6 辦公器具、耗材 7 變壓器 500 8 供排水設(shè)備 套 9 消防器材 件 10 消防設(shè)備 件 11 除塵器 臺 12 廠區(qū)配電線路 13 附屬生產(chǎn)設(shè)備及工器具 合 計 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 25 產(chǎn)技術(shù)方案 品工藝流程 工藝流程簡述： 對購進的毛坯件 原料 ，經(jīng)過斷面加工、鏜孔、打眼攻絲等步驟，加工成成品，主要依靠先進的設(shè)備 提高產(chǎn)品性能與質(zhì)量。 建工程 計原則 1）在建筑設(shè)計中堅持經(jīng)濟、適用、美化環(huán)境、節(jié)約能源的原則。 2）在結(jié)構(gòu)設(shè)計中力爭做到技術(shù)先進、布置合理、受力明確、安全可靠。 筑結(jié)構(gòu) 1、主要建（構(gòu)）筑物建筑結(jié)構(gòu) 車間和倉庫采用輕鋼結(jié)構(gòu)，結(jié)構(gòu)主材選用 345 型鋼材，采用亞弧焊接，墻面、屋面均采用雙層彩板，內(nèi)加玻璃絕熱層；外墻板、屋面板選用厚 板，內(nèi)墻板選用，寶鋼產(chǎn) 斷面加工 鏜孔 打眼攻絲 清理 檢驗 入庫 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 26 彩板，外墻安 裝全部選用暗扣式連接，外觀非常優(yōu)美。 辦公樓、職工宿舍等生活及附屬設(shè)施采用磚混結(jié)構(gòu)。 2、抗震設(shè)計 主要建（構(gòu)）筑 物均 6 度設(shè)防， 3、地基與基礎(chǔ) 根據(jù)聊城地質(zhì)資料，廠區(qū)內(nèi)地層的輕亞粘土為主要地層，地基承載力較低，因此在主廠房設(shè)計上選用較低噸位的行車，基礎(chǔ)用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。 4、防雷接地 主廠房按三類工業(yè)建筑物考慮防雷，只需防止直接雷擊，并采用重點保護方式，在房面上采用避雷網(wǎng)，突出屋面的金屬物一律作為受雷器，并將其與避雷網(wǎng)相連，同時防雷接地系統(tǒng)與保護接零系統(tǒng)，采用公用接地體 ，其接地電阻不大于 4 歐姆。 排水、供電及通訊 排水系統(tǒng) 1）給水 廠區(qū)給水采用生產(chǎn)、生活、消防同一管道供水系統(tǒng)，成環(huán)狀布置，管材采用給水鑄鐵管和 。水源來自 自來水公司及自備水井解決。 消防水應(yīng)滿足生產(chǎn)區(qū)消防的要求。 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 27 2）排水 廠區(qū)排水主要是少量生產(chǎn)用水和生活用水，均不含有毒有害物質(zhì)，可直接入廠區(qū)排水網(wǎng)，匯集后排入城市污水管道。 (1)生產(chǎn)廢水及雨水排水系統(tǒng) 全廠雨水排水采用暗管式排水，雨水經(jīng)過雨水口流入下水道，進行外排。 (2)生活污水排水系統(tǒng) 辦公室及其他廁所等排出的生活糞便污水 ，經(jīng) 化糞池 等措施 簡單 處理后排入生活污水下水道。 電工程 1)用電負(fù)荷估算 (1)生產(chǎn)用電 生產(chǎn)用電負(fù)荷約為 480 (2)照明用電 室內(nèi)照明按 8w/ 計算，本項目室內(nèi)照明面積約 53210 ，約需 明負(fù)荷同時需要系數(shù)平均取 照明計算負(fù)荷為 (3)其他用電設(shè)備估算安裝容量約 32 根據(jù)上述計算結(jié)果，項目總電容量為 功率因數(shù)取 考慮變壓器本身的輸出無功與損耗，容量應(yīng)該增加 25%， 年加工 20000噸機械配件項目 可行性研究報告 28 則 用電負(fù)荷約為 ： 1+25%） = 用電設(shè)備負(fù)荷等級為三級，供電電壓為 380伏、 220 伏，三相四線制， 購置 500臺 ，能夠滿足全廠生產(chǎn)、生活用電。 風(fēng) 車間安裝軸流風(fēng)機強制通風(fēng)換氣，以便及時排放車間粉塵，保證車間空氣新鮮和清潔。 圖運輸 地概況 項目占地面積 196 畝 。 平面布置 1）原則 在保證足夠衛(wèi)生，防火安全的情況下，力求總體緊湊，節(jié)約用地和投資，注意廠區(qū)綠化和場內(nèi)人流物流的組織。 2)功能分區(qū)