信息安全咨詢項(xiàng)目剖析

信息安全咨詢項(xiàng)目SOW信息安全咨詢項(xiàng)目文檔說明本文檔所涉及到的文字、圖表等，僅限于公司及被呈送方內(nèi)部使用，未經(jīng)被呈送方及公司書面許可，不得擴(kuò)散到第三方。目錄1概述41.1項(xiàng)目背景41.2項(xiàng)目目標(biāo)51.3項(xiàng)目實(shí)施思路61.4參考標(biāo)準(zhǔn)62項(xiàng)目實(shí)施方案73一階段項(xiàng)目工作說明83.1充分定義93.2量化控制103.3運(yùn)行檢驗(yàn)124二階段項(xiàng)目工作說明134.1充分定義134.2量化控制144.3運(yùn)行檢驗(yàn)165三階段項(xiàng)目工作說明165.1充分定義175.2量化控制185.3運(yùn)行檢驗(yàn)191 概述1.1 項(xiàng)目背景醫(yī)療科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱）是專業(yè)從事高端醫(yī)療設(shè)備及相關(guān)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)?？偛课挥谏虾＜味?，包含運(yùn)營(yíng)總部、研發(fā)中心及生產(chǎn)基地，一二期計(jì)劃占地400余畝，屆時(shí)將成為中國(guó)醫(yī)療行業(yè)最大規(guī)模的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范基地。同時(shí)在上海浦東新區(qū)張江高科園以及深圳育成中心分別建立了兩大基地，進(jìn)行以市場(chǎng)為導(dǎo)向的產(chǎn)品研發(fā)。是目前國(guó)內(nèi)唯一一家產(chǎn)品線覆蓋全線高端醫(yī)療影像設(shè)備的大型醫(yī)療設(shè)備公司。在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面,是首批獲得“上海市十大產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新示范基地”稱號(hào)的企業(yè)之一，擁有行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)，獲得專利技術(shù)240余項(xiàng)，申請(qǐng)發(fā)明專利占70%以上，以及在未來3-5年內(nèi)將形成一個(gè)跨各大產(chǎn)品線，擁有1000項(xiàng)專利規(guī)模的大型醫(yī)療設(shè)備高科技企業(yè)。隨著的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理對(duì)信息系統(tǒng)和核心數(shù)據(jù)依賴程度越來越廣泛和深入，對(duì)IT系統(tǒng)及信息的保密性、完整性和可用性的保護(hù)的要求也越來越高。為了加強(qiáng)信息安全建設(shè)，提升信息安全保障水平，落實(shí)信息安全體系規(guī)劃，提高員工的安全意識(shí)，啟動(dòng)了信息安全管理體系建設(shè)項(xiàng)目。1.2 項(xiàng)目目標(biāo)為了提升整體信息安全管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障業(yè)務(wù)持續(xù)安全運(yùn)行，需要根據(jù)國(guó)際先進(jìn)信息安全管理機(jī)制，同時(shí)結(jié)合實(shí)際情況和需求來進(jìn)行信息安全體系的建設(shè)。項(xiàng)目按照ISO/IEC27001標(biāo)準(zhǔn)體系，綜合信息安全現(xiàn)狀，從體系化角度，在已有信息安全技術(shù)評(píng)估的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息安全管理調(diào)研，展開綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（包含技術(shù)性分析與管理性分析），針對(duì)當(dāng)前保障機(jī)制下存在的問題和安全薄弱環(huán)節(jié)，以體系化的思路提交整改策略、整改報(bào)告及形成建設(shè)研究實(shí)踐成果。項(xiàng)目建設(shè)按照ISO27001信息安全體系標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)規(guī)定要求，做好與的結(jié)合點(diǎn)研究與建設(shè)，其研究與建設(shè)應(yīng)覆蓋組織、管理、技術(shù)三個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行。通過ISO27001體系的研究，實(shí)踐并規(guī)范信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、技術(shù)監(jiān)測(cè)監(jiān)管、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，完成基于ISO27001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的信息安全體系建設(shè)。本項(xiàng)目的具體建設(shè)目標(biāo)是：(1) 安全體系調(diào)研及分析：完成信息安全體系調(diào)研及綜合分析。(2) 信息安全體系建設(shè)：根據(jù)ISO27001安全管理體系規(guī)范對(duì)當(dāng)前的信息安全管理制度、規(guī)范、應(yīng)急體系等內(nèi)容的完整性、規(guī)范性和可操作性進(jìn)行管理對(duì)標(biāo)，查找差距和存在問題并完成相應(yīng)的改進(jìn)。并制訂信息系統(tǒng)和安全設(shè)施的防護(hù)配置的基線標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)完成一體化的安全運(yùn)行監(jiān)管方法。(3) 協(xié)助建立信息安全管理、治理基礎(chǔ)能力。經(jīng)過項(xiàng)目的推進(jìn)和落實(shí)，信息安全的管理和科學(xué)決策水平將顯著提高。信息安全將成為加強(qiáng)內(nèi)部控制和優(yōu)化內(nèi)部管理，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建立高效、統(tǒng)一、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)的安全管理體制的重要因素。通過PDCA過程方法和相應(yīng)的組織保障體系，使安全管理從“無序、零散、被動(dòng)”的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救行為轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋到y(tǒng)、科學(xué)、連貫、主動(dòng)”的風(fēng)險(xiǎn)駕馭狀態(tài)，防止走回頭路。1.3 項(xiàng)目實(shí)施思路本項(xiàng)目旨在協(xié)助建立和完善基于ISO27000的信息安全管理體系，通過現(xiàn)狀調(diào)研、差距分析、組織設(shè)計(jì)、制度編寫、技術(shù)定義、推行輔導(dǎo)等方式。在建立信息安全組織，明確組織職能，建立有效的流程制度，并將相應(yīng)的技術(shù)技能進(jìn)行匹配，同時(shí)協(xié)助進(jìn)行同步的宣貫推行。在建立了信息安全管理體系后，為了使得信息安全管理體系更好的運(yùn)行，同時(shí)還協(xié)助建立信息安全的治理能力，對(duì)公司信息安全現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估、知道和監(jiān)督；同時(shí)建立信息安全的管理能力，對(duì)信息安全進(jìn)行規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維和評(píng)估，并通過專家宣講、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)交流、案例介紹、項(xiàng)目輔導(dǎo)、技術(shù)技能培訓(xùn)、推薦外部培訓(xùn)等方式加強(qiáng)的信息安全治理和管理能力。1.4 參考標(biāo)準(zhǔn)在本項(xiàng)目執(zhí)行過程中，將參考如下標(biāo)準(zhǔn)：n 信息安全等級(jí)保護(hù)管理辦法、n 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)劃分準(zhǔn)則n 信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理指南n 信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南、n ISO 13335n ISO 27000n ISO 15408/CCn 行業(yè)及最佳實(shí)踐2 項(xiàng)目實(shí)施方案本項(xiàng)目將對(duì)安全現(xiàn)狀進(jìn)行科學(xué)的評(píng)估和分析，以了解的信息安全現(xiàn)狀，得出符合的安全需求。根據(jù)公司安全現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)安全需求，從安全技術(shù)、安全管理等方面來設(shè)計(jì)未來三年信息安全建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃。根據(jù)安全規(guī)劃的結(jié)果，進(jìn)行信息安全管理體系的具體設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目中開展的工作將包括以下內(nèi)容：l 信息安全現(xiàn)狀評(píng)估和需求分析l 企業(yè)信息安全體系架構(gòu)設(shè)計(jì)l 信息安全管理體系建設(shè)及輔導(dǎo)落地在本項(xiàng)目實(shí)施過程中，本項(xiàng)目總共分為三階段。在項(xiàng)目一階段，主要完成信息安全現(xiàn)狀調(diào)研，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立信息安全管理體系框架，并針對(duì)部分控制域進(jìn)行三級(jí)文件的編寫；在項(xiàng)目二階段階段，對(duì)一階段編寫完成的文件體系進(jìn)行培訓(xùn)，并貫徹到實(shí)際應(yīng)用中去，并同時(shí)針對(duì)第二部分控制域進(jìn)行編寫；在項(xiàng)目三階段階段，對(duì)現(xiàn)有體系進(jìn)行試運(yùn)行，并針對(duì)剩余的控制域進(jìn)行體系文件編寫，協(xié)助客戶對(duì)已經(jīng)制定好的體系進(jìn)行評(píng)估、指導(dǎo)和監(jiān)督。具體的控制域編寫順序如下：3 一階段項(xiàng)目工作說明結(jié)合體系規(guī)劃及落地的整體思路,在項(xiàng)目一階段重點(diǎn)開展包括充分定義階段(理解業(yè)務(wù)對(duì)安全的需求，確定總體策略和組織，信息資產(chǎn)識(shí)別和分類，差距評(píng)估，明確解決方案框架),量化控制階段(管理制度/流程建設(shè)，人員技術(shù)技能培養(yǎng)，軟硬件平臺(tái)獲取),運(yùn)行檢驗(yàn)階段(發(fā)布執(zhí)行，運(yùn)行輔導(dǎo)，優(yōu)化調(diào)整),等幾大環(huán)節(jié)。本階段預(yù)計(jì)工期3個(gè)月，需要投入資深顧問1名、高級(jí)顧問4名。通過結(jié)合的安全現(xiàn)狀及ISO27001相關(guān)控制域，在安全咨詢服務(wù)一階段中重點(diǎn)完成以下幾個(gè)階段的內(nèi)容：3.1 充分定義工作名稱充分定義簡(jiǎn)要描述 此活動(dòng)旨在理解日常業(yè)務(wù)對(duì)信息安全的需求，是信息安全管理體系建設(shè)的關(guān)鍵活動(dòng)之一。通過對(duì)企業(yè)日常業(yè)務(wù)的充分理解，設(shè)計(jì)出企業(yè)信息安全管理的總體策略，并明確信息安全組織結(jié)構(gòu)，以及信息安全組織在企業(yè)內(nèi)的匯報(bào)關(guān)系。 為了更好的進(jìn)行差距分析，資產(chǎn)的識(shí)別和分類是必要的輸入條件。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和處理的結(jié)果，根據(jù)總體安全方針，參考ISO27001對(duì)文檔體系的要求，編寫諸多信息安全策略文檔，最終形成文檔化的ISMS體系。工作內(nèi)容 制定文件編寫工作計(jì)劃； 理解業(yè)務(wù)對(duì)信息安全的需求 審查現(xiàn)有文檔（對(duì)客戶現(xiàn)有信息安全管理制度進(jìn)行充分的了解）；此項(xiàng)任務(wù)在充分定義階段即開始實(shí)施。其目的在于審查評(píng)估客戶現(xiàn)有的信息安全相關(guān)文檔，包括規(guī)章制度、行業(yè)規(guī)范、程序文件、操作手冊(cè)、工作流程等；并對(duì)現(xiàn)有文檔體系的運(yùn)行狀況做初步適用性分析，結(jié)合業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況進(jìn)行文檔審閱。 與相關(guān)人員進(jìn)行訪談（通過與相關(guān)工作人員溝通了解業(yè)務(wù)運(yùn)行中涉及的安全問題）。此項(xiàng)任務(wù)在充分定義階段開始實(shí)施，其目的在于充分了解日常運(yùn)營(yíng)過程中涉及到的安全問題，并對(duì)信息安全的現(xiàn)狀做初步的訪談分析 確定總體的策略與方針 根據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)信息安全的需求，確定信息安全管理體系（ISMS）的范圍、目標(biāo)，并制定適用于業(yè)務(wù)需要的安全策略和方針。 資產(chǎn)識(shí)別與分類 識(shí)別對(duì)組織有價(jià)值的事務(wù)，并按照資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行分類，確保在信息安全管理體系建設(shè)中對(duì)不同價(jià)值的資產(chǎn)實(shí)施不同的安全保護(hù)措施。 差距評(píng)估 根據(jù)ISO27001標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)界最佳實(shí)踐，對(duì)安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行差距評(píng)估。 文檔初步編寫； 由供應(yīng)商顧問做指導(dǎo)，由客戶特定人員和供應(yīng)商顧問共同負(fù)責(zé)編寫。最終得到系列化的策略文檔，文檔編寫可能分階段進(jìn)行。 根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查及差距分析結(jié)果，建立安全管理體系框架輸入內(nèi)容 ISO 27001標(biāo)準(zhǔn) 訪談提綱 現(xiàn)狀調(diào)查問卷 信息資產(chǎn)調(diào)查表 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模板工作成果 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 文檔審閱記錄分析 現(xiàn)狀調(diào)研分析報(bào)告 信息資產(chǎn)調(diào)查表 差距分析報(bào)告 ISMS-SOA 安全策略藍(lán)圖 信息安全方針政策 信息安全組織管理辦法3.2 量化控制工作名稱量化控制簡(jiǎn)要描述 此活動(dòng)旨根據(jù)本期項(xiàng)目定義的控制域范圍，編寫具體的管理制度和流程 在文檔編寫過程中，對(duì)企業(yè)相關(guān)信息安全管理人員進(jìn)行安全技術(shù)技能的培養(yǎng)工作內(nèi)容 根據(jù)本期項(xiàng)目所涉及的控制領(lǐng)域編寫適用于企業(yè)現(xiàn)狀的流程管理文檔，其中主要包括： A7 資產(chǎn)管理 A10.1 操作程序及職責(zé) A10.4 防范惡意代碼和移動(dòng)代碼 A10.6網(wǎng)絡(luò)安全管理 A10.7 介質(zhì)管理 A10.10 監(jiān)督 A11 訪問控制 A13 信息安全事件管理 A15 符合性 在編寫文檔的過程中，對(duì)企業(yè)信息安全管理人員進(jìn)行技能的培養(yǎng)和儲(chǔ)備，具體包括進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)，宣貫與演練輸入內(nèi)容 ISO 27001標(biāo)準(zhǔn) 差距分析報(bào)告 ISMS-SOA 安全策略藍(lán)圖 信息安全方針政策 信息安全組織管理辦法工作成果 資產(chǎn)清單 資產(chǎn)分類定級(jí)標(biāo)準(zhǔn) IT設(shè)備加固管理辦法 IT設(shè)備上線指南 IT變更管理指南 應(yīng)用系統(tǒng)安全開發(fā)指南 終端防病毒安全管理規(guī)定 網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法 介質(zhì)安全管理規(guī)定 日常維護(hù)操作管理規(guī)定 互聯(lián)網(wǎng)訪問控制策略 操作系統(tǒng)訪問控制策略 信息安全事件管理規(guī)定 信息安全管理體系評(píng)審規(guī)范 信息安全管理培訓(xùn)PPT 信息安全宣傳管理辦法3.3 運(yùn)行檢驗(yàn)工作名稱運(yùn)行檢驗(yàn)簡(jiǎn)要描述 將前兩個(gè)階段所編寫的安全管理流程文檔進(jìn)行落地實(shí)施，并在落地實(shí)施過程中進(jìn)行優(yōu)化。工作內(nèi)容 將編寫的文檔在公司全員進(jìn)行發(fā)布，并進(jìn)行全員信息安全意識(shí)培訓(xùn)以及信息安全管理體系的介紹培訓(xùn) 將制定的安全管理體系落實(shí)到企業(yè)日常工作中去，在試運(yùn)行過程中給予客戶響應(yīng)的指導(dǎo) 針對(duì)在試運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)現(xiàn)有體系進(jìn)行優(yōu)化。 加強(qiáng)企業(yè)信息安全管理人員的信息安全管理能力，提升其安全管理技能。輸入內(nèi)容 ISO 27001標(biāo)準(zhǔn) 信息安全管理體系文檔工作成果 管理體系發(fā)布郵件 全員培訓(xùn)PPT 試運(yùn)行記錄 體系改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃4 二階段項(xiàng)目工作說明在一階段項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，著手對(duì)二階段分配的控制域進(jìn)行規(guī)劃和落地。本階段預(yù)計(jì)工期3個(gè)月，需要投入資深顧問1名、高級(jí)顧問3名。通過結(jié)合的安全現(xiàn)狀及ISO27001相關(guān)控制域，在安全咨詢服務(wù)二階段中重點(diǎn)完成以下幾個(gè)階段的內(nèi)容：4.1 充分定義工作名稱充分定義簡(jiǎn)要描述 針對(duì)二階段定義的部分控制域，結(jié)合控制域的具體控制點(diǎn)進(jìn)行具體的了解。 結(jié)合一階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和處理的結(jié)果，根據(jù)總體安全方針，參考ISO27001對(duì)文檔體系的要求，編寫諸多信息安全策略文檔，最終將二階段要求的控制域形成文檔化的ISMS體系。工作內(nèi)容 制定文件編寫工作計(jì)劃； 理解業(yè)務(wù)對(duì)信息安全的需求 審查現(xiàn)有文檔（對(duì)客戶現(xiàn)有信息安全管理制度進(jìn)行充分的了解）；此項(xiàng)任務(wù)在充分定義階段即開始實(shí)施。其目的在于審查評(píng)估客戶現(xiàn)有的信息安全相關(guān)文檔，包括規(guī)章制度、行業(yè)規(guī)范、程序文件、操作手冊(cè)、工作流程等；并對(duì)現(xiàn)有文檔體系的運(yùn)行狀況做初步適用性分析，結(jié)合業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況進(jìn)行文檔審閱。 與相關(guān)人員進(jìn)行訪談（通過與相關(guān)工作人員溝通了解業(yè)務(wù)運(yùn)行中涉及的安全問題）。此項(xiàng)任務(wù)在充分定義階段開始實(shí)施，其目的在于充分了解日常運(yùn)營(yíng)過程中涉及到的安全問題，并對(duì)信息安全的現(xiàn)狀做初步的訪談分析 差距評(píng)估 根據(jù)ISO27001標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)界最佳實(shí)踐，對(duì)二階段覆蓋的控制域的安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行差距評(píng)估。 文檔初步編寫； 由供應(yīng)商顧問做指導(dǎo)，由客戶特定人員和供應(yīng)商顧問共同負(fù)責(zé)編寫。最終得到系列化的策略文檔，文檔編寫可能分階段進(jìn)行。 根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查及差距分析結(jié)果，完善安全管理體系輸入內(nèi)容 ISO 27001標(biāo)準(zhǔn) 訪談提綱 安全管理體系框架工作成果 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 文檔審閱記錄分析 現(xiàn)狀調(diào)研分析報(bào)告 差距分析報(bào)告4.2 量化控制工作名稱量化控制簡(jiǎn)要描述 此活動(dòng)旨根據(jù)本期項(xiàng)目定義的控制域范圍，編寫具體的管理制度和流程 在文檔編寫過程中，對(duì)企業(yè)相關(guān)信息安全管理人員進(jìn)行安全技術(shù)技能的培養(yǎng)工作內(nèi)容 根據(jù)本期項(xiàng)目所涉及的控制領(lǐng)域編寫適用于企業(yè)現(xiàn)狀的流程管理文檔，其中主要包括： A8 人力資源安全 A9 物理環(huán)境安全 A10.2第三方交付和管理 A10.3系統(tǒng)規(guī)劃和驗(yàn)收 A10.5備份 A10.8 信息交換 在編寫文檔的過程中，對(duì)企業(yè)信息安全管理人員進(jìn)行技能的培養(yǎng)和儲(chǔ)備，具體包括進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)，宣貫與演練。輸入內(nèi)容 ISO 27001標(biāo)準(zhǔn) 差距分析報(bào)告 ISMS-SOA 安全策略藍(lán)圖 信息安全方針政策 信息安全組織管理辦法工作成果 人力資源安全管理制度 人員離調(diào)職管理流程 第三方安全管理規(guī)定 物理訪問控制程序 計(jì)算機(jī)管理程序 移動(dòng)設(shè)備使用安全管理程序 信息處理設(shè)施維護(hù)管理程序 重要信息備份管理流程 信息交換管理辦法 差距分析報(bào)告 相關(guān)培訓(xùn)PPT 相關(guān)作業(yè)文件4.3 運(yùn)行檢驗(yàn)工作名稱運(yùn)行檢驗(yàn)簡(jiǎn)要描述 將前兩個(gè)階段所編寫的安全管理流程文檔進(jìn)行落地實(shí)施，并在落地實(shí)施過程中進(jìn)行優(yōu)化。工作內(nèi)容 將編寫的文檔在公司全員進(jìn)行發(fā)布，并進(jìn)行全員信息安全意識(shí)培訓(xùn)以及信息安全管理體系的介紹培訓(xùn) 將制定的安全管理體系落實(shí)到企業(yè)日常工作中去，在試運(yùn)行過程中給予客戶響應(yīng)的指導(dǎo) 針對(duì)在試運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)現(xiàn)有體系進(jìn)行優(yōu)化。 加強(qiáng)企業(yè)信息安全管理人員的信息安全管理能力，提升其安全管理技能。輸入內(nèi)容 ISO 27001標(biāo)準(zhǔn) 信息安全管理體系文檔工作成果 管理體系發(fā)布郵件 全員培訓(xùn)PPT 試運(yùn)行記錄 體系改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃5 三階段項(xiàng)目工作說明在二階段項(xiàng)目驗(yàn)收合格后 ，著手對(duì)三階段分配的控制域進(jìn)行規(guī)劃和落地。在三階段控制域落地的同時(shí)，對(duì)整個(gè)信息安全管理體系在運(yùn)行的情況進(jìn)行管理評(píng)審。并協(xié)助進(jìn)行第一次內(nèi)部審核，以檢驗(yàn)信息安全管理體系運(yùn)行狀況，并根據(jù)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化。本階段預(yù)計(jì)工期2個(gè)月，需要投入資深顧問1名、高級(jí)顧問3名。通過結(jié)合的安全現(xiàn)狀及ISO27001相關(guān)控制域，在安全咨詢服務(wù)三階段中重點(diǎn)完成以下幾個(gè)階段的內(nèi)容：5.1 充分定義工作名稱充分定義簡(jiǎn)要描述 針對(duì)三階段定義的部分控制域，結(jié)合控制域的具體控制點(diǎn)進(jìn)行具體的了解。 結(jié)合一階段風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和處理的結(jié)果，根據(jù)總體安全方針，參考ISO27001對(duì)文檔體系的要求，編寫諸多信息安全策略文檔，最終將二階段要求的控制域形成文檔化的ISMS體系。 在編寫完成了文檔體系后，并協(xié)助進(jìn)行第一次內(nèi)部審核，以檢驗(yàn)信息安全管理體系運(yùn)行狀況，并根據(jù)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化。 在完成了體系優(yōu)化計(jì)劃后，進(jìn)行管理評(píng)審。工作內(nèi)容 制定文件編寫工作計(jì)劃； 理解業(yè)務(wù)對(duì)信息安全的需求 審查現(xiàn)有文檔（對(duì)客戶現(xiàn)有信息安全管理制度進(jìn)行充分的了解）；此項(xiàng)任務(wù)在充分定義階段即開始實(shí)施。其目的在于審查評(píng)估客戶現(xiàn)有的信息安全相關(guān)文檔，包括規(guī)章制度、行業(yè)規(guī)范、程序文件、操作手冊(cè)、工作流程等；并對(duì)現(xiàn)有文檔體系的運(yùn)行狀況做初步適用性分析，結(jié)合業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況進(jìn)行文檔審閱。 與相關(guān)人員進(jìn)行訪談（通過與相關(guān)工作人員溝通了解業(yè)務(wù)運(yùn)行中涉及的安全問題）。此項(xiàng)任務(wù)在充分定義階段開始實(shí)施，其目的在于充分了解日常運(yùn)營(yíng)過程中涉及到的安全問題，并對(duì)信息安全的現(xiàn)狀做初步的訪談分析 差距評(píng)估 根據(jù)ISO27001標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)界最佳實(shí)踐，對(duì)二階段覆蓋的控制域的安全管理現(xiàn)狀進(jìn)行差距評(píng)估。 文檔初步編寫； 由供應(yīng)商顧問做指導(dǎo)，由客戶特定人員和供應(yīng)商顧問共同負(fù)責(zé)編寫。最終得到系列化的策略文檔，文檔編寫可能分階段進(jìn)行。 根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查及差距分析結(jié)果，完善安全管理體系輸入內(nèi)容 IS