飲食行業(yè)有機食品申報材料表匯編.doc

目 錄01 批準頁02 管理者代表任命書、職責03 內部檢查員任命書、職責04 有機生產(chǎn)基地簡介05 有機產(chǎn)品生產(chǎn)基地質量方針與目標06 有機產(chǎn)品生產(chǎn)基地組織機構07 生產(chǎn)管理者資質證明08 內部檢查員資質證明09 應用范圍10 引用標準11 術語、定義和縮略語12 質量管理體系13 管理職責14 內部檢查15 記錄管理16 客戶申、投訴的處理18 質量手冊更改一覽表01批準頁 本質量手冊依據(jù)GB/T19630.1-19630.4-2005有機產(chǎn)品和OFDC有機認證標準的要求，結合實際情況建立并保持質量保證體系，制定質量方針，闡明了莒縣茗瀾春茶葉種植專業(yè)合作社有機生產(chǎn)基地的質量方針和目標，描述了本基地質量體系，是基地開展一切質量活動必須遵循的綱領性文件，本基地全體員工務必遵照執(zhí)行，并以此向外申明我們的質量保證的承諾。 總經(jīng)理： 2011年 月 日任 命 書公司各部門： 根據(jù)莒縣茗瀾春茶葉種植專業(yè)合作社質量安全管理體系工作之需要，經(jīng)公司研究決定，任命陳蘭蘭同志為公司管理者代表。 管理者代表職責： 1、確保公司質量安全管理體系所需過程得到建立、實施和保持； 2、向總經(jīng)理報告質量安全管理體系的業(yè)績和改進的需求； 3、加強食品安全方針的宣傳教育，確保在全公司內提高全體人員的食品安全意識和質量意識和滿足顧客要求的意識； 4、負責就質量安全管理體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡； 5、領導和（或）協(xié)調質量食品安全管理體系各職能部門的工作，組織管理評審和內部審核； 莒縣茗瀾春茶葉種植專業(yè)合作社總經(jīng)理： 2011年 月 日任命書公司各部門： 依據(jù)GB/T19630.1-19630.4-2005有機產(chǎn)品和COFDC有機認證標準的要求，建立莒縣茗瀾春茶葉種植專業(yè)合作社質量安全管理體系，經(jīng)公司研究決定，任命薛興喜同志為公司有機食品管理體系內部檢查員。內部檢查員職責： 負責公司有機茶生產(chǎn)和加工過程中的內部檢查制度的建立、保持和運行的監(jiān)督檢查工作； 負責公司有機食品檢查制度的制定、補充、修改、檢查并組織落實，并向管理者代表提出落實有機產(chǎn)品標準的意見和建議。 負責所需的國家標準、行業(yè)標準，并負責宣貫實施。 進行有機產(chǎn)品內部檢查制度的檢查與糾正； 內部檢查員每年至少兩次對公司茶園基地檢查，有對使用違禁藥品的茶園暫停供料的權利，并提出整改意見，及時將信息反饋到總經(jīng)理（管理者代表）簽批落實。 內部檢查員在生產(chǎn)加工的過程中，發(fā)現(xiàn)有違反有機產(chǎn)品標準行為時，有權要求立即糾正或加工生產(chǎn)車間暫停加工生產(chǎn)，并將此信息反饋到管理者代表。 總經(jīng)理：莒縣茗瀾春茶葉種植專業(yè)合作社二0一一年 月 日企 業(yè) 簡 介 莒縣茗瀾春茶葉種植專業(yè)合作社位于莒縣城南30公里處，山東省十大魅力景點，浮來山南麓的長虹嶺，地理位置優(yōu)越，交通便利，離日東高速公路3公里，距206國道1.5公里。共有建筑面積680平方米，自有茶園400畝，基地茶園1萬畝。公司建立在遠離村莊、遠離公路，周邊沒有其它任何污染的馬坡嶺上，四周松柏環(huán)繞，樹林覆蓋率達96，形成了獨特的茶園小氣候。園內空氣清新，氧離子含量極高，是一個難得的天然氧吧。是國內唯一全部采用松林防護，微噴灌溉的無公害有機綠色生態(tài)示范茶園。良好的生態(tài)環(huán)境，造就了浮來青具有得天獨厚的市場發(fā)展條件和自然發(fā)展條件。莒縣茗瀾春茶葉種植專業(yè)合作社在全面發(fā)展經(jīng)濟，促進企業(yè)發(fā)展的同時，始終堅持把環(huán)境保護工作做為一項重要任務常抓不懈，努力為企業(yè)創(chuàng)造優(yōu)美舒適的生產(chǎn)生活環(huán)境，全力打造人與自然和諧相處的新環(huán)境。 目前，在我社的正確引導下，我鎮(zhèn)茶葉大棚發(fā)展到1000個，是全省最大的“無公害綠茶生產(chǎn)基地”。2003年獲國家標準委頒發(fā)的無公害農(nóng)產(chǎn)品標志證書。生態(tài)農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)發(fā)展的必由之路，有機食品是生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然結果。我公司以建設觀光旅游業(yè)為目標，強化環(huán)保意識，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，促進了茶葉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。2006年11月份順利通過全國農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村游示范點驗收。在廠址選擇上，將廠房建在無污染源的生產(chǎn)基地，距206國道近1公里，周圍環(huán)境符合要求，廠內衛(wèi)生符合無公害綠茶加工標準；在加工制作、產(chǎn)品包裝、貯藏、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)都嚴格按有機食品的管理規(guī)定操作，在抓好原有茶葉加工企業(yè)的改建、擴建工作的同時，積極拓寬招商引資渠道，通過掛靠大型企業(yè)和鼓勵私營大戶發(fā)展優(yōu)質茶葉生產(chǎn)基地、興建茶葉加工廠地等途徑，擴大生產(chǎn)加工規(guī)模，增強市場競爭力。目前，在全鎮(zhèn)形成了“龍頭聯(lián)基地，基地聯(lián)茶農(nóng)、產(chǎn)供銷一條龍、農(nóng)工貿一體化”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。 地 址：山東省營縣夏莊鎮(zhèn)北馬坡村 郵政編碼：276514 傳 真法定代表人：陳蘭蘭 E-mial：有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的經(jīng)營方針 遵循自然規(guī)律和生態(tài)學原理，協(xié)調種植業(yè)和加工業(yè)平衡，按照有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)標準和操作規(guī)程，保持資源的可持續(xù)發(fā)展，加快基地建設、發(fā)展有機生態(tài)綠茶、打造有機品牌、增加茶農(nóng)收入， 方針釋義：有機食品是調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的根本舉措，通過有機食品生產(chǎn)，改善生產(chǎn)環(huán)境，提好產(chǎn)品質量，促進有機農(nóng)業(yè)發(fā)展，增加公司經(jīng)濟效益和茶農(nóng)收入。 創(chuàng)新思維，超前開發(fā)；建生態(tài)茶園。制有機產(chǎn)品，崇尚綠色消費、追求長遠發(fā)展。有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營者的目標產(chǎn)品一次交檢合格率達到100%；顧客滿意率大于98%，三年內達到100%,原料抽檢覆蓋率達100%；確保原料安全。出廠成品必須符合國家標準或客戶需求。 總經(jīng)理： 2011年 月 日1、范圍 2、引用標準 3、術語和定義 4、管理體系1、范圍 本管理手冊闡明了公司的質量方針，規(guī)定了組織機構、管理職責和管理體系人求。適用于綠茶產(chǎn)品的采購、生產(chǎn)、銷售、服務等產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質量管理，注重過程環(huán)節(jié)質量管理和環(huán)境保護以及食品安全因素的控制。 本管理手冊適用于公司質量管理、管理體系的評審、評價以及第三方對質量體系的認證和注冊。 本管理手冊與IS09001質量管理體系要求、GB/Tl9630.1-19630.4-2005有機產(chǎn)品和OFDC有機認證標準三個標準的相關內容對應，經(jīng)識別公司不具備設計開發(fā)能力，依據(jù)成熟工藝及顧客要求組織生產(chǎn)，也無特殊過程，因此對IS09001: 2000質量管理體系要求中7.3及7.5.2作刪減，但刪減后不影響提供滿足顧客及法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力及責任。 2、引用標準 本管理手冊引用下列文件，在下列文件被修訂時，公司對其考察，并可能使用其最新版本。IS09001:2000質量管理體系要求, GB/Tl9630.1-19630.4-2005有機產(chǎn)品和OFDC有機認證標準 3、術語和定義 本管理手冊采用工S09001:2000質量管理體系要求/Tl9630.1-19630.4-2005有機產(chǎn)品和OFDC有機認證標準三個標準中的術語和定意。 4、管理體系 4.1總要求 公司根據(jù)IS09001:2000質量管理體系要求, GB/T 19630.1-19630.4-2005有機產(chǎn)品和OFDC有機認證標準三個標準，建立并保持文件化的管理體系，質量方針和目標，規(guī)定組織結構和職責，通過持續(xù)的PDCA過程循環(huán)，旨在提高全體員工的質量安全意識，并依據(jù)相關法律、法規(guī)和其他求，對公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中影響質量的各個環(huán)節(jié)和污染源、食品安全隱患進行有效控制，持續(xù)改進管理體系的有效性。 公司建立并保持有機生產(chǎn)質量體系，并以過程模式進行管理。 A、將有機質量管體系識別為管理活動、資源管理、運行控制、測量、分析和改進四個過程，四個過程均可進一步識別為相對較小的子過程。過程及其子過程均應用PDCA過程模式 B、管理活動、資源管理、運行控制及測量，分析和改進四個過程的順序和相互作用如下。管理活動、資源管理、運行控制及測量、分析和改進四個過程構成了一個PDCA循環(huán)，其中： P一策劃：根據(jù)標準、顧客、相關方、法律法規(guī)和企業(yè)方針的要求，為提供結果建立必要的目標和過程； D一實施：實施過程，運行體系； C一檢查：根據(jù)標準、顧客、相關方、法律法規(guī)和企業(yè)方針的要求，對過程、產(chǎn)品和污染源、食品安全隱患控制進行監(jiān)視和測量，并報告結果。A一處置：采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績 在管理體系的PDCA循環(huán)中，標準、顧客、相關方、法律法規(guī)和企業(yè)方針的要求是有機質量管理體系過程的輸入，滿足標準和法律、法規(guī)的要求，使顧客和相關方滿意是過程輸出 管理活動由總經(jīng)理和管理者代表負責，提出管理承諾，在全體員工中開展以顧客為關注焦點和樹立環(huán)保意識、安全意識的活動確立質量安全方針，策劃質量食品安全目標和指標，策劃管理會本系；判定并控制在企業(yè)活動、產(chǎn)品或服務中對環(huán)境具有重大影響的因素；獲取適用于企業(yè)活動、產(chǎn)品或服務中有關環(huán)境因素和食品安全的法律法規(guī)及其他要求 C、通過建立文件化的有機食品質量管理體系，制定程序文件、管理制度、管理方案和作業(yè)指導書等，確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法 D、通過管理活動過程，規(guī)定組織結構、各部門和各級人員的職責，實施培訓，人員招聘和崗位調換，適當?shù)馁Y金和設備設施的配置以及溝通過程，確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行對這些過程的監(jiān)視 E、通過運控制、日常管理、審核、管理評審等過程監(jiān)視、測量和分析這些過程 F、通過實施糾正和預防措施，實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進公司按照上述要求管理所有過程 公司在計量設備校準維修過程中存在外包過程，由質檢部依據(jù)規(guī)定進行控制。 4.2文件要求 4.2.1總則 公司有機食品質量管理體系文件采用文件的形式發(fā)放于使用現(xiàn)場 公司有機食品質量管理體系文件包括： A、形成文件的質量目標和指標； B、有機生產(chǎn)質量手冊； C、標準要求形成文件的程序； D、組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件； E、標準、管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書等所要求的記錄。 公司有機食品管理體系文件目錄參見受控文件清單，清單由企管部保持并隨文件的使用狀態(tài)及時更新 公司有機食品質量管理體系文件分三個層次： 第一層次：質量手冊，即本手冊，其中包括有機食品管理方針和目標、部門職責和權限、過程和活動要求及相關內容和信息。 第二層次：標準要求的文件化程序、公司為確保有機食品質量管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括：程序文件。 第三層次：作業(yè)指導書、管理制度和管理方案、技術規(guī)范、準則和技術標準等。 外來文件經(jīng)過識別和評審后，按照適用情況劃分層次 用于記錄管理體系信息的表格適用于以上三層次，標準、管理手冊、程序文 件、作業(yè)指導書所要求的記錄對應的表格均在其文件后引用，表格按照文件控制程序編制、發(fā)放和修改。 公司所有記錄參見受控記錄清單，由企管部保持并隨表格的使用狀態(tài)及時更新。 4.2.2管理手冊 公司編制和保存有機食品質量管理手冊，管理手冊包括： A、質量管理體系的范圍，包括IS09001:2000質量管理體系要求GB/Tl9630.1-19630. 4-2005有機產(chǎn)品和OFDC有機認證標準三個標準以及任何刪減的細節(jié)與合理性的描述 B、為質量管理體系編制的文件、程序及對其引用。 C、質量管理體系過程之間的相互作用的表述 4.2.3文件控制，公司對有機食品質量管理體系所要求的文件予以控制公司建立文件控制程序并形成文件，規(guī)定以下方面需要的控制： A、文件發(fā)布前要得到批準，以確保文件是充分與適宜的。 B、必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； C、確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； D、確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； E、確保文件保持表晰、易于識別和檢索； F、確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； G、凡對有機食品質量管理體系有效運行具有關鍵作用的崗位，都可得到有關文件和資料的現(xiàn)行版本； H、防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 4.2.4記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，其主要作用是記錄管理體系運行的有關信息，為管理體系的有效運提供證據(jù)，并可追溯相關的活動。記錄應保持清晰、易于檢索和識別，避免損壞、變質或遺失。 公司建立并保持有機食品質量管理體系要求的記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據(jù)。 公司建立記錄控制程序并形成文件，以規(guī)定記錄的標識、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制 4.3相關文件 文件控制程序 記錄控制程序 4.4相關記錄 受控文件清單 受控記錄清單 5.1.3職責和權限 總經(jīng)理負責公司各部門的機構設置，明確對公司的活動、設施和過程的產(chǎn)品、質量、環(huán)境因素及食品安全風險有影響的從事管理、執(zhí)行和驗證工作人員的作用、職責和權限，并通過文件、會議傳達等方式確保各部門的職責和權限得到有效溝通 公司各級人員的職責、權限規(guī)定如下并通過本管理手冊的頒布予以溝通 、總經(jīng)理 A、組織制定公司的方針、目標，以文件的形式批準發(fā)布，并采取有效 的措施保證全體員工理解并貫徹實施； B、負責管理體系的策劃，決定公司的組織結構，明確每個崗位的職責、權限并得到溝通； C、負責企管部、質檢部和內銷部的工作，確保公司各項工作的有效的運 行。 、分管副總（生產(chǎn)部） A、認真貫徹有機食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營方針和目標，對總經(jīng)理負責； B.負責生產(chǎn)過程中質量、環(huán)境、食品安全的控制和安全管理，推行清潔生產(chǎn)，監(jiān)督生產(chǎn)過程中執(zhí)行良好操作體系； C、組織解決生產(chǎn)、技術工藝、質量、環(huán)境、食品安全之間的問題，使產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 、分管副總（財務） A、負責公司財務事項的管理，負責公司的成本管理工作，力爭節(jié)能降耗，對總經(jīng)理負責； B、負責財務部并對各個部門之間的工作進行協(xié)調，確保各項工作的有效運行。 、分管副總（外銷部） A、負責外銷部日常工作的管理和指導及負責與各個部門之間的協(xié)調，對總經(jīng)理負責； B、確?？蛻魸M意公司的改善措施，嚴格按合同約定向客戶提供保質保量的產(chǎn)品 、分管副總（采購部、倉儲部、企管部） A、負責所轄部門的日常工作的管理和指導及負責與各個部門之間的協(xié)調，對總經(jīng)理負責； B、制定顧客滿意戰(zhàn)略并組織實施； C、嚴格按合同約定向客戶提供保質保量的產(chǎn)品 、各部門通用職責 A、負責本部門環(huán)境因素辨識及風險評價及控制。 B、負責制定實施與本部門有關的糾正與預防措施 C.履行相關職責，遵守法律、法規(guī)和其他要求。 D、負責做好本部門的培訓工作及信息收集處理 E、參與體系的內審工作，并密切配合，以便改進體系的有效性 、企管部 A、負責組織編制質量手冊，并對其進行有效管理和控制； B、負責就質量手冊的有關記錄的管理；對公司各部門體系運行情況進行監(jiān)督和檢查，及時收集有關信息進行分析，并向管理者代表匯報體系運行情況； C、合理配置人力資源，制定人才需求計劃，并組織實施；負責組織制定崗位職責權限及任職要求，并評價其符合性； D、負責制定實施培訓計劃，并對培訓效果進行評價負責對公司人員的任職資格進行鑒定，采取適宜措施，確保人員是能夠勝任的； E、負責及時跟蹤收集國家、地方有關法律、法規(guī)及其它要求。 、生產(chǎn)部 A、負責制定本部門工作范圍內的生產(chǎn)計劃及有關的運行控制，并監(jiān)督落實； B.嚴格按加工標準或生產(chǎn)作業(yè)指導書進行操作，并對不符合要求的動作及時糾正； C、負責原輔材料、成品的裝卸、生產(chǎn)、搬運，對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質量負責； D、負責各種原材料的消耗、能源的控制并組織制定消耗定額； E、負責設備的申購、選型、調試、驗收、使用、維護及保養(yǎng)； F、負責產(chǎn)品工藝設計及相關技術文件的編制與管理，及時向相關部門提供技術資料； G、負責解決重大技術問題，對由生產(chǎn)原因造成的質量事故負責； H、負責污染物的管理，并合理處理，做到清潔、安全、文明、有序地生產(chǎn)； I、具體實施部門各級人員的培訓。 、采購部 A、負責采購名錄中貨物的供應，對供方進行控制，選擇合格的供方，對采購的產(chǎn)品質量負責； B、負責按計劃供應材料及進廠報檢工作； C、負責采購產(chǎn)品在運輸中的防護工作； D、倡議供方，減少污染，保護環(huán)境 0、財務部 A、負責從財務角度審核新建、擴建、改建、技術改造、技術引進項目，為環(huán)保及食品安全項目提供資金保障； B、負責公司的成本核算，為成本控制提供數(shù)據(jù)信息。 5. 1. 3. 11、質檢部 A、負責綠茶原料到廠及成品出廠全過程的質量控制，制定檢驗標準，進行檢驗和試驗，對檢驗報告負責； B、嚴格制定原料、產(chǎn)品包裝物、產(chǎn)品衛(wèi)生、檢驗等標準，且嚴格把關； C、負責監(jiān)視和測量裝置的周期檢定和校準，對偏離校準狀態(tài)時未出廠的產(chǎn) 品追蹤； D、負責公司環(huán)境、食品安全績效的檢測； E、負責環(huán)境、食品安全糾正預防措施實施情況的監(jiān)督檢查； F、負責對生產(chǎn)車間衛(wèi)生環(huán)境的監(jiān)督檢查； G、負責組織對不合格品的評審。 5. 1. 3. 12、內銷部 A、負責內銷產(chǎn)品銷售工作及售后服務的控制，接受訂單，簽訂合同； B、編制備貨通知，及時傳送各相關部門； C、負責組織合同評審，準確傳遞用戶需求； D、負責市場調研，收集市場信息及顧客反饋意見，并進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望； E、接收顧客信息和處理顧客投訴，及時將顧客的意見或建議傳給相關部門 3、外銷部 A、負責外銷產(chǎn)品銷售工作及售后服務的控制，接受訂單，簽訂合同； B、編制備貨通知，及時傳送各相關部門； C、負責組織合同評審，準確傳遞用戶需求； D、負責市場調研，收集市場信息及顧客反饋意見，并進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望； E、接收顧客信息和處理顧客投訴，及時將顧客的意見或建議傳給相關部門。 4、倉儲部 A、對原料及成品等的庫存產(chǎn)品的質量負責； B、負責編制所需物料的種類、數(shù)量等信息提供至采購部； C、負責庫存物品的標識、搬運、貯存、防護、避免污染，要輕拿輕放，保證不泄漏； D、負責包裝物料的驗收； E、嚴格控制不合格品的出、入庫。 5、行政部 A、負責組織環(huán)境因素辨識，并評價其風險； B、負責公司應急準備和響應方案的制定并監(jiān)督各部門實施； C、負責建筑設施的修建、改建以及保養(yǎng)維護地下管道的疏通、保養(yǎng)與維護； 6、基地辦公室 A、負責茶農(nóng)聯(lián)合體的監(jiān)督和日常管理工作，及時將公司獲得的綠茶信息、國際市場動態(tài)、行情反饋到各聯(lián)合體負責人，負責原材料的采購。 B、監(jiān)督生產(chǎn)日報表的填寫，負責對茶農(nóng)進行培訓，指導茶農(nóng)科學種茶、采茶，發(fā)放相關證書。 C、負責所有器具、藥品的購進、發(fā)放、記錄等工作 D、協(xié)助茶農(nóng)對原料進行標識工作，配合公司采購人員做好取樣、收購工作。 5.1.4有機生產(chǎn)、加工、經(jīng)營實施計劃 預計2007年生產(chǎn)有機綠茶100噸，2008年生產(chǎn)有機綠茶150噸，2009年生產(chǎn)有機綠茶200噸。 5.1.5有機食品生產(chǎn)內部檢查制度 內部檢查員職責和權限 1負責公司有機食品內部檢查制度的建立、保持和運行工作； 2負責公司有機食品檢查制度的制訂、補充、修改、檢查并組織實施，有權提出機構設置意見和建議； 3負責收集所需的國家標準、行業(yè)標準，并負責宣貫實施； 4參與有機食品檢查制度的檢查與糾正； 5收集并分析有機食品的質量信; 內部檢查計劃的實施 6內部檢查員每年至少兩次對公司茶園基地檢查，有對使用違禁藥品的茶園暫停供料的權利并及時將信息反饋到總經(jīng)理和質檢部處； 7內部檢查員在采茶期要經(jīng)常對鮮葉的采摘情況進行了解并予以記錄。 8內部檢查員在生產(chǎn)加工的過程中發(fā)現(xiàn)有不合格鮮葉時，有權要求加工生產(chǎn)車間暫停加工生產(chǎn)并將此信息反饋到生產(chǎn)副總及總經(jīng)理處； 1.6跟蹤審查 公司組織策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與有機食品體系的其他過程的要求相一致在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應確定以下方面的內容： A、產(chǎn)品的質量、環(huán)境、食品安全目標和要求； B、針對產(chǎn)品、環(huán)境和食品安全風險，確定過程、程序、文件和資源的要求； C、產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收和環(huán)境、食品安全要求的準則； D、對于因缺乏形成文件的程序而可能導致偏離有機食品安全方針和目標的運行情況，應建立并保持形成文件的程序；并規(guī)定運行準則；一E、對于購買和使用的貨物、設備和服務中已識別的重要環(huán)境因素和食品安全風險，建立并保持程序，并將有關的程序和要求通報供方和合同方； 公司應確定產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費者，識別出易受傷害的消費群體為確保消費者的食用安全，還應在其產(chǎn)品標簽說明書上說明不正確的使用方法。 危害分析 A、公司按照危害對食品安全的嚴重性以及發(fā)生的可能性進行識別和評估，并執(zhí)行標準中的六 個方面對危害進行識別 B、在工序查看的基礎上，評估顯著危害。 可追溯性 公司編制并保持產(chǎn)品標識及可追溯性管理規(guī)定確保識別產(chǎn)品批次及其相關原料和加工記錄，以實施包括滿足產(chǎn)品召回在內的對不合格品的處置措施。 追溯記錄應包括批代碼和分銷記錄，應在考慮顧客和相關法規(guī)對該產(chǎn)品要求的墓礎上確定記錄保存期限。 關鍵控制點 公司應把得到識別的顯著危害通過系統(tǒng)的方法確定關鍵控制點并形成文件，為每個關鍵控制點選擇相關的監(jiān)視參數(shù)，并對一個或多個關鍵控制點采取控制措施。 如果有機食品內部檢查制度或關鍵控制點都不能充分控制潛在危害或顯著危害，應修改原料、輔料、加工步驟、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預期用途。否則，應停止生產(chǎn)或向消費者提供充分的信息或標識。 關鍵限值 公司在對關鍵控制點選擇相關監(jiān)視參數(shù)的基礎上，確定每個關鍵控制點的關鍵限值，關鍵限值的確定應便于操作且有相關規(guī)范、指導和（或）人員的能力支持。 5.1.7記錄管理 企管部是記錄的歸口管理部門，留存記錄樣本，并對其監(jiān)督管理 記錄的內容 A、產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中與質量有關的所有記錄 B、有關的法律法規(guī)要求。 C、監(jiān)測數(shù)據(jù)，培訓活動。 D、環(huán)境因素及有關的環(huán)境影響。 E、食品衛(wèi)生安全的影響。 記錄的填寫要字跡清晰、內容完整、真實，用鋼筆或圓珠筆填寫。更改時，采用“一一”劃掉原來的內容，在右側加入更改的內容，并蓋更改人章或簽字記錄的保管要存放在柜子中或其他適宜的地方，應注意防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害，保管方法必須便于存取檢索。 記錄的借閱、作廢和銷毀 記錄查閱、借閱、復制須經(jīng)部門負責人批準，并填寫文件記錄借閱登記表。 記錄作廢、銷毀時，由部門負責人同意，并填寫文件記錄銷毀（作廢）記錄表，由企管部監(jiān)督，采用粉碎的方法處理。 5.1.8客戶申、投訴的處理 顧客溝通 內、外銷部負責與顧客進行正確、有效的溝通，溝通的內容包括： A、售前向顧客介紹產(chǎn)品的性能特點、質量、價格等內容，并為顧客發(fā)送或郵寄宣傳資料；B、售中回答顧客的詢問、合同或訂單的處理，包括執(zhí)行過程中對其的修改； C、售后及時搜集顧客的反饋信息，包括顧客抱怨和投訴。公司建立并保持信息交流控制程序，以確保與顧客有關信息的有效溝通。 銷售部門對設有地區(qū)總代理的地區(qū)的顧客滿意度的測量，通過總代理商每年進行一次顧客滿意度的測量。當重點顧客三個月不與公司發(fā)生業(yè)務關系時，銷售部門要及時采取措施，如進行客戶訪問等，查明原因，并采取補救措施。對顧客以其他方式如：來訪、來電、來函、傳真等提出的有關質量問題，認真做好記錄，并在2小時內以顧客信息反饋單形式傳遞到相關部門迸行處理，并及時向顧客溝通處理結果和跟蹤調查顧客對處理結果的滿意程度。對于涉及產(chǎn)品安全性項目投訴的，還應將相應投訴復制一份至管理負責人員，由管理層員責人員負責進行回收評估，同時管理層負責人員應對有機食品內部檢查 制度進行重新評價。 銷售部門每半年對顧客反饋的顧客滿意度調查表，采用數(shù)理統(tǒng) 計方法進行統(tǒng)計，銷售部門針對實際情況分別進行整理統(tǒng)計，并結合其他方式反饋的信息，形成顧客滿意度測量分析報告，報送總經(jīng)理，并向生產(chǎn)部進行反饋，提交管理評審。 銷售部門和生產(chǎn)部對顧客滿意度的測量結果進行分析，對存在的問題和改進的方面采取相應的措施，并按糾正預防措施控制程序執(zhí)行。 5. 2內部規(guī)程 有機茶葉生產(chǎn)技術規(guī)程 為使茶葉達到有機產(chǎn)品標準，在整個生產(chǎn)過程中，要嚴格按照有機產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)程進行生產(chǎn)和管理。 5. 2.1立園條件 基地選擇在土壤為砂質棕壤，團粒結構好，土壤PH值為酸性，適宜茶對種植且地勢北高南低、背風向陽、氣候溫和、四季分明、年降水量豐沛、日照充足、無霜期長、適宜茶樹生長。大氣、土壤、水質條件均符合GB/Tl9630產(chǎn)地質量標準 5. 2.2科學施肥 茶園每年秋季追施一次基肥，以“白露”前后為宜，最遲不能超過9月底施肥時，要在茶行中央開深、寬各為20-25cm的施肥溝，每畝堆肥3000公斤，有機肥500公斤，磷礦石200公斤，鉀礦粉100公斤。 5. 2.3適時澆水 茶樹是葉用作物，對水分需求量大，每生產(chǎn)1公斤鮮葉，茶樹耗水達1000-1270公斤。適時澆水是保證茶葉高產(chǎn)優(yōu)質的一項重要措施，正常年份，茶園一般要澆足2次水。一是催芽水，于“春分”至“清明”期間進行。二是越冬水，于“立冬”前后進行。如天氣干旱，要適時澆水，以保證茶樹對水分的需求。此外，還要搞好除草滅荒、松土等保水工作 5. 2.4早春輕修剪 輕修剪具有控制樹高，平整冠面，促進茶芽萌發(fā)，便于采茶等多種作用，是增產(chǎn)提質的一項重要措施。修剪時間宜在3月中下旬進行，修剪深度以3一5厘米為宜。 5. 2.5行間覆草 茶園行間覆草具有保水、保土，抑制雜草生長，改良土壤理化性狀、調節(jié)地溫、抗寒防凍等多種作用，是茶園增產(chǎn)提質的一項重要措施茶園行間覆草每年要進行兩次。第一次于6月上旬進行，待秋耕時將草翻入地下，秋耕后再進行第二次覆草。每次每畝用草量500公斤左右，物料以稻、麥糠為早佳，作為桔桿和雜草次之，覆草厚度以10-15厘米為宜每年3月下旬應將草撤出園外，以利于提高地溫，促進茶芽早發(fā)旺長 5. 2.6合理采茶 栽培茶樹的最終目的是為了從茶樹上獲得量多質優(yōu)的鮮葉。因此，必須堅持 “以采為主、以養(yǎng)為輔、采養(yǎng)結合、量質兼顧”的原則 5. 2.6. 1春茶春茶產(chǎn)量高、品質優(yōu)、銷路好、價格高當蓬面上有5%的新梢達到采摘標準（一芽一葉初展）時，立即開園。前期茶以一芽一葉為主，普通茶選用一芽三、四葉和同等嫩度的對夾葉前期宜留魚葉采摘，后期留1片葉子采摘要適時采凈對夾葉，對利保產(chǎn)、保質。 5. 2. 6. 2 夏茶 夏季由于氣溫高、雨水多，茶樹芽葉生長快，易粗老且紫芽多，質量差，所以夏茶應適當嫩采，創(chuàng)造名優(yōu)茶，普通茶鮮葉標準以一芽二葉為主，做到留魚葉采摘，以利保產(chǎn) 5. 2. 6.3秋茶適度采摘秋茶，不僅不影響茶樹越冬，而且可增產(chǎn)10%15%,秋茶應多制名優(yōu)茶，做到留一葉采摘。 5. 2. 7防治病蟲 物理防治，在生產(chǎn)過程中采用人工捕捉、黑光燈、誘蟲等物理方法進行捕殺、誘殺 生物、植物防治，在物理方法不能確保防治的前提下，可以采取生物、植物防治的方法進行防治，必須符合有機產(chǎn)品安全用藥準則的要求 5. 2. 7.1茶蚜 5. 2. 7.1. 1減少蟲源在春季撤除越冬防護材料時，結合茶園松土，鏟除田間及附近雜草，清除枯枝落葉，減少綠盲蜷越冬基數(shù)。 5. 2.7. 1.2結合采茶控制蚜害茶蚜主要為害嫩梢，采摘茶園實行多次分批采摘，降低害蟲的蟲口密度。 5. 2. 7.1.3藥劑防治當百芽有蚜率達4%5%，有蚜葉背平均有蚜20頭時，應立即組織防治。 5. 2. 7.2 黑刺粉虱 5. 2. 7.2.1加強茶園管理采取增施有機肥，追施磷鉀肥，增強樹勢，提高抗蟲能力；通過修剪、疏枝，中耕除草改善茶園的通風透光條件，抑制發(fā)生；卵期采茶也有一定的滅蟲作用 5. 2. 7.2.2 藥劑防治 在秋季封園后，全面噴一遍自配石硫合劑，每畝40kg，在幼蟲孵化盛期，成蟲羽化盛期 5. 2. 7.3 假眼小綠葉蟬 5. 2. 7.3.1加強茶園管理此蟲以成蟲在茶樹、雜草上越冬，及時除草，可減少蟲源。 5. 2. 7.3.2 及時分批采摘 此蟲的卵產(chǎn)生在新梢嫩莖內，及時分批采摘對其有一定的抑制作用。 5. 2. 8、冬季防護 5. 2. 8.1適時灌足越冬水，以“立冬”前后為宜，滲透到30厘米左右。 5. 2. 8.2行間覆草“立冬”前后覆10-15厘米的草。 5. 2. 8.3蓬面蓋草“小雪”前后以鮮松枝或山草、干雜草在蓬面蓋草，使蓬面受直射光照的葉片占30%-40%。 5. 2. 8.4搭擋風障“小雪”前后以稻草苫子靠在每行茶樹的北面，基部用土培實，風障要高出蓬面10cm左右，達到前透光，后護身。 5. 3. 3. 5、加工各工序的的操作方法 鮮葉收購操作規(guī)范 5. 3. 3. 5. 1春茶鮮葉收購質量要求 樣品茶鮮葉要求必須長度大小一致，珍品茶鮮葉長度大小基本一致，高檔春茶為一芽一葉初展，長度一致 3cm以內，特級春茶（單元聽）一芽一葉占90%以上，長度基本一致，不得超過3.5cm，以上鮮葉均應無破碎葉片，無機械損傷紅變葉，無任何異味污染等。 5. 3. 3. 5. 2夏茶鮮葉收購質量要求 高檔浮來青鮮葉要求，單芽長度基本一致，碧芽、實影系列產(chǎn)品鮮葉要求，一芽一葉占90以上，長度不超過4cm，機制浮來青、炒青系列產(chǎn)品鮮葉要求，一芽一葉占80以上，其它為二葉及嫩對夾茶，以上鮮葉均無破碎葉，無雜質，無人為機械損傷，紅變及異味污染等 5. 3. 3. 5.3秋茶鮮葉收購要求 高檔浮來青鮮葉要求，芽長度大小長度基本一致，秋茶浮來青，一芽一葉占90以上，長度不得超過4cm. 5. 3. 3. 5.4大棚茶鮮葉收購質量要求 大棚茶屬新鮮冬茶，采摘標準不同于露天茶，茶芽生長較慢，長勢弱，采摘標準為一芽一葉、二葉、長度不超過4cm，無破碎葉、無任何異味污染。 注意事項：必須保證鮮葉無農(nóng)藥殘留，無擠壓、無悶發(fā)熱現(xiàn)象，不用雨水葉、霉變葉、病蟲葉、異味污染葉。 5. 3. 3. 5.5攤晾操作規(guī)范 收購來的鮮葉要及時進打攤晾，鮮葉攤晾有專用的攤晾篩、攤晾車，攤晾篩為圓形竹篩，直徑為1米，攤晾厚度為5-8厘米，露水葉為3-5厘米，攤放量5-8市斤，春茶量大、夏茶量少，以免發(fā)熱影響鮮葉質量，攤晾車上裝9層攤晾篩，約能攤晾25公斤鮮葉，攤晾時間為3-7小時，要求鮮葉失水約為20-25%（憑經(jīng)驗）。即鮮葉失去光澤，無青草氣，略微出現(xiàn)清香氣，手抓感到柔軟，具體攤晾厚度和時間要根據(jù)不同季節(jié)，不同天氣適當調整，合理安排，確保鮮葉質量。 5. 3. 3. 5.6揉捻操作規(guī)范 揉捻用6CR-30或35微型名茶揉捻機對殺青后的鮮葉進行揉捻，揉捻筒內放葉量為揉筒容量的4/5。揉捻根據(jù)鮮葉原料老嫩進行輕揉和中揉。蓋好揉捻機，先輕揉1-3分鐘，再加壓進行中揉5分鐘至茶葉基本成條，對老葉原料（一芽一葉或一芽二葉）需再進行輕揉2分鐘，揉捻時間總長不超過去10分鐘。揉捻完成后以揉捻葉抓在手中柔軟、有輕微粘手感為合格。 5. 3. 3. 5.7殺青操作規(guī)范 5. 3. 3. 5. 7. 1每次作業(yè)前，必須較長時間預熱滾筒確保吸收足夠熱源，避免殺青投葉產(chǎn)生筒壁及筒尾部粘葉現(xiàn)象預熱必須啟動滾筒運轉，以防止筒體 受熱變形。 5. 3. 3. 5. 7. 2當滾筒溫度達到殺青溫度時，即筒壁溫度主滾筒內空氣溫度適宜時，才能進行投葉作業(yè)。 5. 3. 3. 5. 7. 3殺青時間確定：將鮮葉從進料盤中投入滾筒，可通過機架 前端手輪絲桿機構改變滾筒傾角調空殺青時間長短。殺青時間根據(jù)鮮葉嫩度、水分多少確定，一般掌握嫩葉老殺，老葉嫩殺的原則 5. 3. 3. 5. 7. 4殺青作業(yè)時投葉量每分鐘0.6-0.8公斤，投葉力求均勻一致，爐灶火力要求分布均勻、穩(wěn)定，不得出現(xiàn)焦邊、紅梗現(xiàn)象。 5. 3. 3. 5. 7. 5殺青完成后，立即關停進汽閥門，繼續(xù)讓滾筒運轉10-15分時方可停機。 5. 3. 3. 5. 7. 6殺二青操作規(guī)范 殺青葉經(jīng)過攤晾、揉捻、解團進入使用6CH63型電妙鍋進行二青做形理條作業(yè)前檢查電炒鍋是否預熱正常，按照殺二青的溫度要求進行達到用手緊握成團松手散開即可出鍋 5. 3. 3. 5.8烘干操作規(guī)范 茶葉烘干進行具體操作如下： 5. 3. 3. 5. 8. 1作業(yè)前提前打開機器生火預熱，當溫度表指示溫度達到100以上時即可投料烘干定形 5. 3. 3. 5. 8. 2作業(yè)時投茶量應嚴格控制在每籠茶在0.75-1公斤之間，作業(yè)時機器溫度顯示儀溫度不得高于120、低于100，這對茶葉造型和提香至關重要若溫度過高產(chǎn)生煙焦氣，若溫度過低香氣低悶。茶葉投入烘籠即開始造形時間在10-15分鐘內，造形時手法靈活，盡可能在短時間內達到條索緊秀之理想狀態(tài)，直到茶葉有刺手感，即可停止造形，以防產(chǎn)生破碎，干度要達到9成。 5. 3. 3. 5. 8. 3作業(yè)時間掌握在每籠茶烘至30-35分鐘，用手捻茶成末即可，含水量不高于6%0 5. 3. 3. 5.9包裝操作規(guī)范 5. 3. 3. 5. 9. 1包裝人員進入包裝車間應通過指定通道進入消毒室和更衣室，穿工作服戴工作帽。 5. 3. 3. 5. 9. 2根據(jù)包裝計劃，從包裝物庫中領出所需包裝材料，從保鮮庫計量領出干茶，計量應符合相關標準要求。 5. 3. 3. 5. 9. 3從干茶中撿出黃葉片和其它雜質，在保證無異物的情況下，開始計量包裝，中間用篩子將茶茉分離 5. 3. 3. 5. 9. 4產(chǎn)品標識明確清楚，包裝物無損壞、破裂，包裝時間、茶葉等級、檢驗員等一切合格證明出廠合格率達100%. 5. 3. 3. 5. 9. 5包裝人員的身體狀況必須符合衛(wèi)生標準要求，禁止有傳染病源的人員從事該工作。嚴禁包裝人員使用化妝品香皂等。 5. 3. 3. 5.10檢驗 檢驗作業(yè)指導書見FLQ20802-2006檢驗規(guī)范 5. 3. 3. 5.11入庫 檢驗后的干茶入保鮮庫時執(zhí)行統(tǒng)計規(guī)定。同時標準生產(chǎn)日期或批號，時報時核出當日出茶率，并將當日干茶留取50克由經(jīng)理、技術經(jīng)理、車間主任簽字封樣，以備集中品評。包裝產(chǎn)品標識明確，清楚，包裝物無損壞、破裂。至少每季度抽取一定數(shù)量的茶樣品，進行委托檢驗。 5. 3. 3. 5.12衛(wèi)生管理要求 A、加工人員必須身體健康，并取得衛(wèi)生防疫站健康證，持證上崗 B、工作人員應當保持個人清潔衛(wèi)生進入車間，不得帶入與生產(chǎn)無關的個人用品、手表和飾物。必須跟換工作服、工作帽和工作鞋。頭發(fā)不得外露，手指甲要勤解衛(wèi)生和消毒，不得留長指甲、涂指甲油。 C、車間內嚴禁吸煙、飲酒。 D、工作服、帽、工作鞋必須消毒，保持清潔，不得穿出車間 E、加工后機械及時清洗消毒。綠茶加工工藝流程： 鮮葉入廠一鮮葉攤晾一殺青一揉捻一解團一殺二青一烘干一成茶一包裝一檢驗一入庫 5. 3. 3. 6批次號的編制方法以及管理規(guī)程 原料編號由采購部編制，在原料進廠后隨貨物報檢單提供給質檢部，半成品、成品由質檢部編制， 原料的編號：農(nóng)場名一地塊號一年月日如：FLQ-FLQA1-8-080402 成品的編號：場名一地塊號一年月日一班次（1)客戶已確定的編號，若因生產(chǎn)計劃有所變動，推遲生產(chǎn)，但編號不變） 原料的批次號由質檢部負責標識，原料保管員負責維護。 成品的批次號由成品保管員負責標識和維護。 5. 3. 3. 7、產(chǎn)品包裝和保管方法 產(chǎn)品包裝采用有機食品材料的鋁泊袋，包裝規(guī)格有50克、100克、125克、250克不等，計量完畢后，然后將袋口封口，貼好標簽后，裝入包裝箱內，入成品庫。整個包裝過程一律在達到GMP標準要求的車間內完成，避免各種生產(chǎn)過程的交叉污染。 產(chǎn)品包裝完成后，放入成品庫保管所有成品都碼放在離地10厘米的木質貨架上，成品庫通風干燥、溫度適宜，蚊蠅燈、擋鼠板等防護設施齊全有效，不與其它物品混放，能確保成品的庫存安全 5. 3. 3. 8、產(chǎn)品出庫前的檢查方法、標準及不合格的處理方法 產(chǎn)品出庫前，由專職質檢員對產(chǎn)品進行檢查確認，檢查方法采用抽樣化驗法，檢查常規(guī)項目和理化指標，經(jīng)檢驗確認合格后，準予出庫。 出庫前的檢查標準，超過100件的，按出庫數(shù)量的1%抽檢。不足100件，抽取1件。 對出庫前檢查出的不合格品，應將該批次產(chǎn)品標識、隔離。按照追溯體系查明不合格原因，將不合格品按常規(guī)產(chǎn)品處理。 5. 3. 3. 9、出庫的程序 產(chǎn)品出庫前首先由銷售部通知倉儲部說明要出庫的規(guī)格、數(shù)量等信息。倉儲部成品保管員根據(jù)先入先出的厚則，將準備出庫的產(chǎn)品通知質檢部，質檢部派質檢員對要出庫的產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品出庫前