裝飾公司2018經(jīng)營規(guī)劃

2018年*裝飾設(shè)計(jì)公司經(jīng)營規(guī)劃2018年寧波*16字經(jīng)營方針求真務(wù)實(shí) 打造團(tuán)隊(duì) 精益求精 效益至上求真務(wù)實(shí)目標(biāo)實(shí)打?qū)崳桓愀】滹L(fēng)，面對(duì)現(xiàn)實(shí)與困難。通過每個(gè)崗位的求真務(wù)實(shí)，調(diào)整整個(gè)分公司的工作作風(fēng)，讓每個(gè)員工與公司共同進(jìn)步，有共同的目標(biāo)。打造團(tuán)隊(duì)我們要招到人才，還要把人才用好，有每個(gè)人的晉升通道。通過制度約束人、通過培訓(xùn)提升人、通過激勵(lì)鼓舞人、通過考核篩選人。讓寧波*團(tuán)隊(duì)成為一支目標(biāo)性強(qiáng)、能打勝仗、各司其職、各領(lǐng)風(fēng)騷的團(tuán)隊(duì)，也使寧波*成為*的黃埔軍校。精益求精無論市場、設(shè)計(jì)、材料、施工都精益求精。全員樹立質(zhì)量意識(shí)，抓好各個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)，建立一套有效的檢查制度，提升客戶的滿意度，從而起到事半功倍的效果。效益至上每個(gè)員工都希望自己能掙到錢，那就需要寧波公司是一個(gè)賺錢的公司。我們必須開源節(jié)流，建立完整的考核體系，提升每個(gè)工作崗位的工作熱情和危機(jī)感。建立健全的預(yù)算體系和成本核算體系，預(yù)則立、不預(yù)則廢。最終成為業(yè)界的翹楚。2018年寧波*經(jīng)營規(guī)劃目錄一、產(chǎn)值利潤目標(biāo)二、人員編制三、組織架構(gòu)四、經(jīng)營策略1. 市場策略2. 工程策略3. 設(shè)計(jì)策略4. 材料策略5. 客戶管理策略五、保障措施1. 人力資源保障2. 綜合管理保障3. 工程質(zhì)量保障4. 財(cái)務(wù)資源保障5. 組織管理保障六、費(fèi)用預(yù)算及盈虧測算七、重點(diǎn)工作推進(jìn)時(shí)間表八、經(jīng)營思路一、產(chǎn)值利潤目標(biāo)1. 2018年產(chǎn)值目標(biāo)銷售收入目標(biāo)9400萬，爭取完成1.15億。目標(biāo)產(chǎn)值計(jì)劃表部門月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月萬元高端設(shè)計(jì)費(fèi)9018182424273039393636300施工9001801802402402703003903903603603000主材9001801802402402703003903903603603000小計(jì)18903783785045045676308198197567566300中端設(shè)計(jì)費(fèi)106688101012141312100施工30090901301251351501951951801801500主材0090901401451351501951951801801500小計(jì)2101861862882782803104024043733723100合計(jì)220056456479278284794012211223112911289400量房計(jì)劃表部門1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)高端301040606060606060606060620中端15520303030303030303030310合計(jì)4515609090909090909090909302. 2018年利潤目標(biāo)利潤目標(biāo)940萬元，利潤率10%。二、人員編制崗位編制在編缺編備注常務(wù)副總1助理1營銷副總1市場部經(jīng)理2高級(jí)客戶經(jīng)理4客戶經(jīng)理16電銷8設(shè)計(jì)部經(jīng)理2設(shè)計(jì)總監(jiān)8首席設(shè)計(jì)師2主案設(shè)計(jì)師2助理設(shè)計(jì)師8材料部經(jīng)理1材料部助理1材料管家2工程部經(jīng)理1工程監(jiān)理1客戶經(jīng)理2預(yù)算員1行政人事經(jīng)理1人事專員1前臺(tái)兼行政2策劃1中端部市場經(jīng)理1中端部客戶經(jīng)理6中端部設(shè)計(jì)經(jīng)理1中端部設(shè)計(jì)師8859三、組織架構(gòu)四、經(jīng)營策略（一）市場策略1. 制定更為合理的激勵(lì)制度。在總提成不變的情況下，更多地調(diào)動(dòng)大家的積極性，從而提升總量，擴(kuò)大整個(gè)市場份額。其中對(duì)周邊區(qū)塊的業(yè)務(wù)人員提供油費(fèi)補(bǔ)貼。2. 劃分市場區(qū)塊，精耕細(xì)作。對(duì)市場人員進(jìn)行分組，按寧波的及周邊市場容量，分組進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。寧波市區(qū)一個(gè)組，慈溪、余姚一個(gè)組，舟山、鎮(zhèn)海、北侖一個(gè)組，奉化、寧海一個(gè)組。具體小組劃分討論研究決定。3. 建立業(yè)務(wù)板塊內(nèi)部晉升制度，有能力的客戶經(jīng)理可以單獨(dú)建組進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。4. 中端部市場重心從普通平層向別墅和大平層轉(zhuǎn)變。堅(jiān)決不去開發(fā)低端客戶和小面積客戶。5. 加大市場投入，包括信息費(fèi)用、小區(qū)推廣費(fèi)用、公關(guān)費(fèi)用等等。同時(shí)做好費(fèi)用的監(jiān)管審批流程。（二）工程策略1. 打造樣板工程，開展工地營銷。2. 配備分公司管轄的工程監(jiān)理。3. 建立工程巡查制度和獎(jiǎng)懲體系。4. 定期對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)，并且對(duì)工地進(jìn)行看板巡查打分，對(duì)得分低于標(biāo)準(zhǔn)的或者墊底的進(jìn)行末尾淘汰和懲罰機(jī)制。（三）設(shè)計(jì)策略1. 對(duì)目前設(shè)計(jì)部的違規(guī)操作逐步規(guī)范，對(duì)不能遵守公司規(guī)章制度的設(shè)計(jì)師給予一定的時(shí)間進(jìn)行改正，對(duì)屢教不改的堅(jiān)決予以清退。2. 進(jìn)一步吸引高端設(shè)計(jì)師，形成競爭氛圍。3. 培養(yǎng)新人，培養(yǎng)*設(shè)計(jì)師中堅(jiān)力量，培養(yǎng)有忠誠度的設(shè)計(jì)師。4. 2018年下半年成立全案組，推進(jìn)全案。5. 2018年下半年成立軟裝組，招聘軟裝設(shè)計(jì)師。（四）材料策略1. 確保施工與主材1：1的最低達(dá)標(biāo)。2. 提高材料部的銷售職能，將服務(wù)與監(jiān)管轉(zhuǎn)化為主動(dòng)銷售。3. 在銷量增長的前提下，提高材料商進(jìn)入的門檻。4. 加強(qiáng)材料銷售跟蹤與管理，貫徹落實(shí)一戶一檔及其他的流程管理。 （五）客戶管理策略1. 建立客服經(jīng)理全程負(fù)責(zé)制?？头?jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)客戶的全流程管理，從談單到設(shè)計(jì)合同的簽訂收款，工程合同的簽訂收款，開工儀式以及工程驗(yàn)收等等流程全線參與。2. 建立對(duì)客服經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)辦法以調(diào)動(dòng)客服經(jīng)理的工作積極性。五、保障措施（一）人力資源保障1. 加快人才引進(jìn)：根據(jù)2018年人力配置表加快新增人員中關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人員的補(bǔ)充。確保市場與設(shè)計(jì)的用人需求。建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備計(jì)劃。在春節(jié)前將淘汰人員提前通知。在4月1日前將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。2. 加強(qiáng)培訓(xùn)管理：建立培訓(xùn)體系，對(duì)各崗位進(jìn)行上崗前的基礎(chǔ)培訓(xùn)，包括公司制度、本崗位的技能技巧培訓(xùn)。兼顧對(duì)其他專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)。建立培訓(xùn)大綱和培訓(xùn)的課時(shí)分配。對(duì)內(nèi)訓(xùn)師給予課時(shí)補(bǔ)貼。3. 建立合理的薪酬體系：建立起對(duì)外具有競爭性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工有激勵(lì)性質(zhì)的薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系。并在實(shí)施中不斷加以檢討和完善。4. 建立合理的績效管理體系：以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則。3月1日前建立各崗位的KPI考核指標(biāo)。有業(yè)績考核的崗位主要考核指標(biāo)是月度業(yè)績完成率。沒有業(yè)績考核的崗位設(shè)定崗位工資和績效工資，考核主要依據(jù)重點(diǎn)工作的完成率。上級(jí)給下級(jí)打分進(jìn)行月度考核，考核分乘以績效工資標(biāo)準(zhǔn)+崗位工資就是工資總和。（二）制度體系保障1. 建立月度、周例會(huì)制度。各個(gè)部門及崗位必須有月、周計(jì)劃并在例會(huì)中進(jìn)行檢視，找出差距，提升工作效率。2. 梳理各崗位的崗位說明書。各崗位根據(jù)各自崗位職責(zé)制定及工作實(shí)際制定工作流程圖。工作流程中涉及的表單和簽字必須完善。3. 根據(jù)各部門的工作流程圖制定相應(yīng)的管理制度和獎(jiǎng)懲措施。4. 涉及其他部門的工作流程共同商議完成，工作流程的相應(yīng)表單也應(yīng)有各涉及部門的簽字流程。5. 各項(xiàng)申請(qǐng)須按照流程中涉及部門進(jìn)行會(huì)簽。6. 確保每個(gè)人每項(xiàng)工作都會(huì)在管理制度管轄范圍之內(nèi)。（三）工程質(zhì)量保障1. 工程質(zhì)量需要總部工程管理到位并確保各類施工材料的品質(zhì)。2. 分公司建立相應(yīng)的工程管理流程，由工程監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行，對(duì)每個(gè)工地進(jìn)行評(píng)分從而確定項(xiàng)目經(jīng)理的后期結(jié)算和工程承接資格考評(píng)。（四）財(cái)務(wù)資源保障1. 費(fèi)用預(yù)算、結(jié)算給予充分快速支持，避免貽誤戰(zhàn)機(jī)。2. 建立成本核算體系，降低成本、提高效率。3. 控制各個(gè)節(jié)點(diǎn)，減少材料收益的流失。（五）組織管理保障1. 簽訂目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書，明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2. 由各責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，分解到人、分解到細(xì)分市場、分解到樓盤、分解到時(shí)間節(jié)點(diǎn)。3. 各部門形成周例會(huì)制度，檢討工作得失。4. 常務(wù)副總負(fù)責(zé)召開月/季度經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成分析會(huì)，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。六、費(fèi)用預(yù)算及盈虧測算 （一）費(fèi)用預(yù)算萬元毛利銷售收入高端設(shè)計(jì)費(fèi)300300施工30001200主材3000450小計(jì)63001950中端設(shè)計(jì)費(fèi)100100施工1500600主材1500225小計(jì)3100925合計(jì)94002875費(fèi)用工資550提成1188促銷20辦公36差旅20房租75福利20培訓(xùn)5招待6合計(jì)1920利潤955 （二）盈虧分析 除提成外的費(fèi)用為固定費(fèi)用732萬元，提成1188萬元為變動(dòng)費(fèi)用。 根據(jù)測算，在人力成本不變的情況下5200萬總產(chǎn)值為寧波*的盈虧平衡點(diǎn)。七、重點(diǎn)工作推進(jìn)時(shí)間表2018年要堅(jiān)持兩個(gè)確保，第一是確保平均每個(gè)月80套有效量房量，第二是確保25%的簽單率，完成這兩項(xiàng)指標(biāo)，才能為實(shí)現(xiàn)2018年產(chǎn)值奠定基礎(chǔ)。一季度二季度三季度四季度人力資源1.完成人員招聘2.完成KPI考核指標(biāo)3.出臺(tái)新的薪酬制度4.制定培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)行1.完成一季度考核，優(yōu)勝劣汰1.半年度考核，優(yōu)勝劣汰1.完成三季度考核及年終考核市場部1.重新梳理2018年產(chǎn)值和落實(shí)措施，重點(diǎn)在可實(shí)現(xiàn)2.完成部門框架搭建和人員招聘3.草擬獎(jiǎng)懲辦法1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.修訂下半年目標(biāo)計(jì)劃3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.準(zhǔn)備2019目標(biāo)計(jì)劃3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)部1.重新梳理2018年產(chǎn)值和落實(shí)措施，重點(diǎn)在可實(shí)現(xiàn)2.設(shè)計(jì)總監(jiān)人員招聘3.草擬獎(jiǎng)懲辦法1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.修訂下半年目標(biāo)計(jì)劃3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.準(zhǔn)備2019目標(biāo)計(jì)劃3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)材料部1.重新梳理2018年產(chǎn)值，重點(diǎn)在可實(shí)現(xiàn)2.材料管家人員招聘3.草擬獎(jiǎng)懲辦法1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.修訂下半年目標(biāo)計(jì)劃3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.準(zhǔn)備2019目標(biāo)計(jì)劃3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)工程部1.招聘工程監(jiān)理2.制定工程監(jiān)理管理辦法及獎(jiǎng)懲條例3.實(shí)施工程質(zhì)量提升計(jì)劃1.落實(shí)巡查機(jī)制，對(duì)工地進(jìn)行評(píng)分，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理考核并實(shí)施獎(jiǎng)懲1.落實(shí)巡查機(jī)制，對(duì)工地進(jìn)行評(píng)分，半年度考核并實(shí)施獎(jiǎng)懲1.落實(shí)巡查機(jī)制，對(duì)工地進(jìn)行評(píng)分，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理考核并實(shí)施獎(jiǎng)懲中端部1.重新梳理2018年產(chǎn)值和落實(shí)措施，重點(diǎn)在可實(shí)現(xiàn)2.完成部門框架搭建和人員招聘3.草擬獎(jiǎng)懲辦法1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.修訂下半年目標(biāo)計(jì)劃3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)1.業(yè)務(wù)落實(shí)2.準(zhǔn)備2019目標(biāo)計(jì)劃3.考核考評(píng)并優(yōu)化團(tuán)隊(duì)八、運(yùn)營思路 （一）轉(zhuǎn)變作風(fēng)，創(chuàng)新管理要達(dá)成2018年的經(jīng)營目標(biāo)，全體員工特別是中高層必須轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，專業(yè)的人干專業(yè)的事，能者上、平者讓、庸者下。徹底改變以往不合理的觀念，杜絕渾水摸魚，損公肥私，形成積極向上，付出與回報(bào)成正比的良好作風(fēng)。同時(shí)樹立全新的與企業(yè)共發(fā)展的思維。管理為效益和效率服務(wù)，不是為了管理而管理，通過健全管理制度，完善流程管理及相關(guān)管理表單，做到凡事有流程，環(huán)節(jié)有控制。 （二）責(zé)任到人，重在執(zhí)行行動(dòng)是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的第一要素。執(zhí)行是一切目標(biāo)得以達(dá)成的唯一途徑。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切目標(biāo)都是空談。千斤重?fù)?dān)大家挑，人人頭上有指標(biāo)。2018年著重落實(shí)責(zé)任到人，制定好崗位職責(zé)和產(chǎn)值目標(biāo)，