橡塑科技有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

橡塑科技有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件匯編發(fā)放號(hào)/FFH201Y8控制狀態(tài)受控文件編號(hào)/201Y8版次A/0編制綜合部審核批準(zhǔn)201Y年8月1日發(fā)布201Y年8月1日實(shí)施橡塑科技有限公司發(fā)布程序文件目錄序號(hào)程序文件名稱程序文件編號(hào)頁(yè)碼1文件控制程序RK/QESP0112記錄控制程序RK/QESP023環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序RK/QESP034危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序RK/QESP045法律、法規(guī)和其他要求控制程序RK/QESP056目標(biāo)指標(biāo)和方案控制程序RK/QESP067信息溝通參與協(xié)商控制程序RK/QESP078管理評(píng)審控制程序RK/QESP089人力資源控制程序RK/QESP0910基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序RK/QESP1011與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序特殊合同的評(píng)審RK/QESP1112設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序RK/QESP1213采購(gòu)控制程序RK/QESP1314生產(chǎn)過(guò)程控制程序特殊過(guò)程的確認(rèn)完善RK/QESP1415對(duì)相關(guān)方施加影響的控制程序RK/QESP1516監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序RK/QESP1617運(yùn)行控制程序RK/QESP1718化學(xué)品控制程序RK/QESP1819節(jié)能降耗控制程序RK/QESP1920固體廢棄物控制程序RK/QESP2021廢水、廢氣防治控制程序RK/QESP2122電氣安全管理程序RK/QESP2223職業(yè)病防治控制程序RK/QESP2324生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理控制程序RK/QESP2425噪聲控制程序RK/QESP2526項(xiàng)目建設(shè)控制程序RK/QESP2627事件和不符合管理程序RK/QESP2728應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制控制程序RK/QESP2829內(nèi)部審核控制程序RK/QESP2930環(huán)境安全績(jī)效的監(jiān)視測(cè)量控制程序RK/QESP3031合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序RK/QESP3132糾正和預(yù)防措施控制程序RK/QESP3233顧客滿意度測(cè)量控制程序RK/QESP3334過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序RK/QESP3435產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序RK/QESP3536不合格品控制程序RK/QESP3637數(shù)據(jù)分析控制程序RK/QESP3738設(shè)備控制程序RK/QESP38RK/QESP01文件控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)第A版第0次修改1目的確保質(zhì)量環(huán)境安全管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)合，能得到并正確使用有效文件，防止失效及作廢的文件的誤用。2適用范圍適用于質(zhì)量環(huán)境安全管理體系有關(guān)的文件的控制。3職責(zé)31綜合部為文件控制的歸口管理部門；32各部門負(fù)責(zé)配合實(shí)施。4工作程序41文件的分類及批準(zhǔn)和發(fā)布A手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。B質(zhì)量環(huán)境安全管理體系程序文件由各職能部門編制，經(jīng)綜合部匯總，管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。C相關(guān)的公司規(guī)章管理制度，管理辦法，由各職能部門編制，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。D法律、法規(guī)和其他要求文件按法律、法規(guī)和其他要求控制程序執(zhí)行。42文件編碼標(biāo)識(shí)辦法按文件名稱（英文縮寫）、公司名稱（均用漢語(yǔ)拼音縮寫）、文件類別、文件順序號(hào)、發(fā)布年份進(jìn)行排列編號(hào)。A管理體系程序文件編號(hào)為RK/QESP02，QESP為質(zhì)量環(huán)境安全管理體系程序其中Q指質(zhì)量、E指環(huán)境、S指安全、P指程序文件，02為管理體系程序文件順序號(hào)，為發(fā)布年份。B第三層次文件編號(hào)由綜合部另行規(guī)定。C記錄編號(hào)規(guī)則如下管理體系運(yùn)行記錄為RK/RCC，其中R為記錄的英文件縮寫，CC為記錄的順序號(hào)。D國(guó)家法律、法規(guī)采用其發(fā)布的令號(hào)；評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)及驗(yàn)收規(guī)范采用其原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)，公司不再另行編號(hào)。43文件的發(fā)放431發(fā)放范圍A手冊(cè)及管理體系程序文件，發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。B手冊(cè)、程序性文件和第三層次文件，要有相應(yīng)的文件發(fā)放范圍，由總經(jīng)理、管理者代表及分管領(lǐng)導(dǎo)分別決定，并確保體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所均能獲得有關(guān)版本的適用文件。C外來(lái)法律、法規(guī)，技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等的發(fā)放范圍由綜合部確定。432發(fā)放實(shí)施A公司內(nèi)部編制及發(fā)放的文件，發(fā)放前應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)，并依據(jù)文件性質(zhì)，加蓋“受控”或“非受控”印章。B綜合部及相應(yīng)部門負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的范圍進(jìn)行發(fā)放，形成“文件發(fā)放回收記錄”，持有人履行簽收手續(xù)。C外來(lái)法律、法規(guī)等必須進(jìn)行發(fā)放時(shí)，由綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行，形成“文件發(fā)放回收記錄”。D“非受控”內(nèi)部文件的發(fā)放，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行發(fā)放，并履行簽收手續(xù)。E外來(lái)文件不加蓋“受控”標(biāo)識(shí)章，但作廢或失效的，由文件管理人員加蓋“作廢”或“參考留用”章，防止誤用。44文件控制方式A綜合部從公司管理實(shí)際出發(fā)，根據(jù)內(nèi)外部文件發(fā)放情況，編制形成公司“受控文件清單”，標(biāo)明現(xiàn)行修訂狀態(tài)，并發(fā)放至各使用場(chǎng)所，以備查閱及防止誤用作廢、失效的文件。B綜合部按照外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制形成公司“受控文件清單”，收集相應(yīng)文件的變更情況，每半年由綜合部進(jìn)行有效性確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)注明修訂狀態(tài)，并組織將新的文件發(fā)放至相關(guān)部門。C使用部門按實(shí)用性原則，根據(jù)公司“受控文件清單”，必要時(shí)編制本部門在用的“受控文件清單”，表明現(xiàn)行修訂狀態(tài)，并對(duì)文件進(jìn)行相應(yīng)控制。45文件評(píng)審與更新手冊(cè)、管理體系程序文件，在實(shí)施過(guò)程中，當(dāng)組織機(jī)構(gòu)，方針、目標(biāo)，管理體系有較大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)分別由總經(jīng)理、管理者代表組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，由綜合部負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行更新修改，按規(guī)定得到再次批準(zhǔn)后發(fā)布更新。46文件的更改461內(nèi)部文件4611內(nèi)部文件的更改，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫“文件更改申請(qǐng)表”，說(shuō)明更改理由，送原編制部門審核，并報(bào)文件原審批部門批準(zhǔn)。若指定其他部門審批的，應(yīng)同時(shí)提供需的有關(guān)背景資料。4612手冊(cè)、管理體系程序文件、第三層次文件更改內(nèi)容較少時(shí)，由綜合部下達(dá)“文件更改通知單”，寫明更改內(nèi)容。文件持有人按“文件更改通知單”在文件更改處進(jìn)行劃改，將更改文字注在原文上邊，并以“RX”形式在更改行末尾標(biāo)明更改的次數(shù)，如“R1”表示文件的第一次修改。對(duì)涉及換頁(yè)或換版的更改，根據(jù)“文件更改通知單”中的要求進(jìn)行換頁(yè)、換版，原文件由綜合部負(fù)責(zé)收回。4613公司發(fā)放新的受控文件時(shí)，原文件發(fā)放部門應(yīng)及時(shí)收回已失效的文件，并在收回的文件上加蓋“作廢”或“參考保留”章。4614內(nèi)部文件在收回后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一作銷毀處理，形成“文件/記錄銷毀記錄”。462外來(lái)文件4621外來(lái)法律、法規(guī)發(fā)生變更時(shí)，綜合部收集變更信息，由綜合部負(fù)責(zé)將新的文件發(fā)放至各使用場(chǎng)所，及時(shí)收回作廢文件，并在作廢版本文件上加蓋“作廢”章予以識(shí)別。4622公司文件的存在形式可為硬拷貝、磁盤、電子媒體等任意形式。5相關(guān)文件無(wú)6記錄文件發(fā)放回收記錄受控文件清單文件更改申請(qǐng)表文件更改通知單文件銷毀申請(qǐng)單RK/QESP02記錄控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)第A版第0次修改1目的對(duì)記錄進(jìn)行有效控制，以提供產(chǎn)品符合要求及管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用范圍適用于公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系中有關(guān)記錄的控制。3職責(zé)31綜合部為記錄控制的歸口管理部門；32各部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。4工作程序41記錄包括產(chǎn)品生產(chǎn)形成的記錄和管理體系運(yùn)行的記錄，綜合部編制“記錄清單”，同時(shí)明確保存期限及場(chǎng)所。42記錄按存貯形式可采用文字、圖片、電子媒體等形式。43記錄表格的設(shè)計(jì)431各項(xiàng)記錄格式，由使用部門根據(jù)實(shí)際需要編制,適時(shí)進(jìn)行調(diào)整；432合同有要求時(shí)，按顧客的要求予以實(shí)施。433管理體系運(yùn)行記錄，由制訂管理體系程序文件、第三層次文件的有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后使用。434環(huán)境安全管理體系的相關(guān)表格根據(jù)實(shí)用性原則由主管部門負(fù)責(zé)設(shè)置。44記錄的填寫應(yīng)做到A內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確及時(shí)；B產(chǎn)品明確完整、字跡清楚；C與被記錄的實(shí)體相對(duì)應(yīng)，便于追溯；D記錄填寫人符合規(guī)定要求，必要時(shí)經(jīng)有關(guān)部門/人審批、簽字。45記錄的貯存及保護(hù)各使用部門在體系實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的記錄，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)進(jìn)行保管，分類存放，防止丟失、損壞，同時(shí)提供適宜的貯存環(huán)境，防止受潮、發(fā)霉、蟲蛀。46記錄的檢索461編目、歸檔體系運(yùn)行過(guò)程中，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)本部門產(chǎn)生的記錄進(jìn)行收集，同類型記錄應(yīng)有封面、目錄及流水編號(hào)，以利查閱和保存。462記錄的查閱記錄歸檔保存期內(nèi)，除發(fā)生問(wèn)題進(jìn)行追溯分析原因或有必要查證外，一般不予查閱。但在合同協(xié)議要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)，可經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方提供給顧客進(jìn)行查閱。47記錄的處置記錄保存期滿后，由相關(guān)部門填寫“文件/記錄銷毀記錄”，經(jīng)綜合部批準(zhǔn)后銷毀。5相關(guān)文件文件控制程序6記錄記錄清單RK/QESP03環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)第A版第0次修改1目的識(shí)別、評(píng)價(jià)公司能夠控制的、以及可期望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制。2適用范圍公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。32各部門負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素，確認(rèn)環(huán)境影響。33綜合部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的評(píng)審活動(dòng)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。4要求41初始環(huán)境評(píng)審公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀，評(píng)審的主要內(nèi)容有A、明確使用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他遵守的要求；B、評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要素的符合程度，包括污染物排放、化學(xué)品使用、資源能源消耗情況等；C、對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評(píng)價(jià)，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查；D、公司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，包括污染物排放管網(wǎng)位；E、相關(guān)方提供的文件、記錄等背影資料，包括環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告（表）書等。初始環(huán)境評(píng)審的過(guò)程和結(jié)果，由綜合部負(fù)責(zé)整理成書面報(bào)告提交管理者代表。42環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)421以公司的全體部門為對(duì)象每年2月份在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行。422公司的環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí)。423在相關(guān)法律、法規(guī)變更或追加、涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，以及相關(guān)方的要求等情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。43環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟431各部門使用環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，其中活動(dòng)的選擇可涉及包括采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄物處理等方面；432在識(shí)別環(huán)境因素和影響時(shí)，要考慮以下幾個(gè)方面；4321由于公司原活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等以及資源能源的消耗，對(duì)公司及周圍居民和地區(qū)等造成的影響。4322公司原料供應(yīng)商廢棄物處理者、服務(wù)提供者、顧客等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響（對(duì)上述相關(guān)方的評(píng)價(jià)及施加影響詳見顧客及相關(guān)方施加影響控制程序）。4323正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。4324以往遺留的環(huán)境問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題和將來(lái)潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。433綜合部確認(rèn)各部門的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表，并對(duì)其進(jìn)行匯總整理，確定法律法規(guī)的符合性及環(huán)境影響。434重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)A、對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要環(huán)境因素。B、對(duì)公司確定的潛在環(huán)境事故和緊急事件直接判斷確定為重要環(huán)境因素。C、國(guó)家重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)化學(xué)品使用、危險(xiǎn)廢棄物處置直接判斷確定為重要環(huán)境因素。D、污染物排放指標(biāo)接近國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，直接判斷確定為重要環(huán)境因素。E、對(duì)公司的能源消耗方面依據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)要求直接判斷確定重要環(huán)境因素。F、顧客及相關(guān)方投訴的情況直接確定為重要環(huán)境因素。435綜合部將確定的重要環(huán)境影響因素，登記于重要環(huán)境因素清單報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。44環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，以及相關(guān)方要求等情況下，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，重新識(shí)別、評(píng)價(jià)環(huán)境因素。45重要環(huán)境因素的管理對(duì)登記在重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因素的管理，主要體現(xiàn)在目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境方案中，或通過(guò)制訂環(huán)境管理程序的方式對(duì)其進(jìn)行控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要指定具體的實(shí)施計(jì)劃，對(duì)潛在的重大環(huán)境因素應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，如火災(zāi)的隱患。46記錄的保管與環(huán)境影響評(píng)價(jià)過(guò)程中的相關(guān)記錄，由綜合部和各相關(guān)部門各保管一份，有效期三年。5相關(guān)文件51目標(biāo)指標(biāo)及方案控制程序6相關(guān)記錄61環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表62重要環(huán)境因素清單附重要環(huán)境因素判別標(biāo)準(zhǔn)直接判斷法屬于以下情況，直接評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素凡是違反國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定的，如（凡是廢水、廢氣、噪聲在正?；蚓o急狀態(tài)下，其排放超過(guò)或可能超過(guò)國(guó)家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的），即定義為重要環(huán)境因素；影響范圍廣，受到社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注的所有危險(xiǎn)廢棄物都作為重要環(huán)境因素RK/QESP04危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序第1頁(yè)共4頁(yè)第A版第0次修改1目的識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件中的影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源，辨識(shí)危險(xiǎn)源、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并確定更新重大風(fēng)險(xiǎn)，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制。2適用范圍適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和管理。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)的批準(zhǔn)。32綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，并制訂針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的控制辦法。33各部門配合綜合部辨識(shí)部門的風(fēng)險(xiǎn)因素。4工作程序41各部門組織職業(yè)健康安全有關(guān)的人員成立危險(xiǎn)源識(shí)別小組，根據(jù)自身安全行為特點(diǎn)，最大限度地排查出本單位的危險(xiǎn)源。42識(shí)別產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)考慮同一危險(xiǎn)源在不同生產(chǎn)階段表現(xiàn)出不同的風(fēng)險(xiǎn)影響特征，包括如下全過(guò)程危險(xiǎn)源的識(shí)別機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素等七種類型。上述范圍適用于與公司生產(chǎn)有關(guān)活動(dòng)的全過(guò)程，包括外包工程的施工活動(dòng)，臨時(shí)工作人員以及所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)。43危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)，同時(shí)也應(yīng)考慮常規(guī)及非常規(guī)的活動(dòng)以及所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)。辨識(shí)順序?yàn)椋?）人的行為、能力和其他人為因素；包括外來(lái)人員,外包方,相關(guān)方（3）生產(chǎn)過(guò)程（4）由本公司或外界所提供的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；（5）有害作業(yè)部位（6）生產(chǎn)設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)本公司人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。44危險(xiǎn)源辨識(shí)方法可采用詢問(wèn)與交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)、事故樹、故障樹等方法，其結(jié)果填寫在危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表45風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)451風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，可采如下方法DLEC其中D為風(fēng)險(xiǎn)值、L為發(fā)生事故的可能性大小、E為暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度、C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631050201完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常可能性很小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E分?jǐn)?shù)值頻繁程度10632105連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次,或偶然暴露每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C分?jǐn)?shù)值后果1004015731大災(zāi)難,許多人死亡災(zāi)難,數(shù)人死亡非常嚴(yán)重,一人死亡嚴(yán)重,重傷重大,致殘引人注目,不利于基礎(chǔ)的健康安全要求危險(xiǎn)等級(jí)劃分DD值危險(xiǎn)程度320160320701602070320不可容許風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。若即使無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。RK/QESP05法律、法規(guī)和其他要求控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)第A版第0次修改1目的為了及時(shí)獲取、識(shí)別、確認(rèn)適用于公司的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，并為管理體系的運(yùn)行提供法律依據(jù)，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司獲取、識(shí)別和確認(rèn)適用的環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求。3職責(zé)31綜合部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序。32綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的獲取，確認(rèn)適用性，傳遞及檢查監(jiān)督工作。33各部門應(yīng)遵守已經(jīng)確認(rèn)的環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求。4工作程序41獲取途徑411收集法律、法規(guī)的渠道A質(zhì)監(jiān)局、環(huán)保局、勞動(dòng)局及其他行政主管部門；B環(huán)境專業(yè)機(jī)構(gòu)、咨詢公司等；C其他各種渠道出版社、報(bào)紙、書籍、網(wǎng)絡(luò)等。412公司各部門與上級(jí)有關(guān)部門建立聯(lián)系，至少每半年一次通過(guò)上門求訪、網(wǎng)絡(luò)、電話、新聞媒體等方式獲取最新的環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，并記錄收集情況。413綜合部負(fù)責(zé)獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，獲取有關(guān)消防保衛(wèi)的法律、法規(guī)和其他要求。414綜合部負(fù)責(zé)獲取有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備使用、管理和有關(guān)化學(xué)品的使用、管理的法律、法規(guī)和其他要求。415公司環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨識(shí)小組每年年底確認(rèn)是否更新環(huán)境因素，危險(xiǎn)源，并以書面形式上報(bào)調(diào)度室。416綜合部負(fù)責(zé)獲取所需的法律、法規(guī)和其他要求。417安環(huán)部負(fù)責(zé)獲取有關(guān)生產(chǎn)活動(dòng)、噪聲、大氣污染物排放，職業(yè)健康安全保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等法律、法規(guī)和其他要求，和有關(guān)節(jié)能方面法律、法規(guī)和其他要求。42確認(rèn)適用性421公司各部門對(duì)于獲取的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，填寫法律、法規(guī)和其他要求一覽表，報(bào)綜合部認(rèn)可其有效性后，經(jīng)管理者代表審核確認(rèn)。422當(dāng)現(xiàn)行的環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求更改時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)并對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)。43法律、法規(guī)和其他要求的管理431綜合部負(fù)責(zé)建立確認(rèn)生效的法律、法規(guī)和其他要求清單，并將法律、法規(guī)和其他要求傳遞給各單位，當(dāng)有新的法律法規(guī)發(fā)布時(shí)，由綜合部負(fù)責(zé)將相應(yīng)文本發(fā)放至相關(guān)部門。432對(duì)過(guò)期或作廢的法律、法規(guī)和其他要求按文件控制程序進(jìn)行管理。44各單位根據(jù)自身要求進(jìn)行法律、法規(guī)和其他要求的培訓(xùn)，具體執(zhí)行人力資源管理程序。5相關(guān)文件文件控制程序信息溝通控制程序6記錄法律法規(guī)和其他環(huán)境要求清單環(huán)境因素危險(xiǎn)源與適用的法律法規(guī)對(duì)應(yīng)表RK/QESP06目標(biāo)指標(biāo)和方案控制程序第1頁(yè)共頁(yè)第A版第0次修改1目的為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的管理體系，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的方案的實(shí)施，不斷改進(jìn)公司的產(chǎn)品環(huán)境行為和勞動(dòng)保護(hù)工作。2適用范圍適用于公司、目標(biāo)和指標(biāo)及方案的制定、更改與實(shí)施。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)和方案。32管理者代表組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)、方案的審核并負(fù)責(zé)監(jiān)督、目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施。33綜合部負(fù)責(zé)編制方案，并監(jiān)督、驗(yàn)證實(shí)施進(jìn)度。34各部門負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)與方案的具體實(shí)施。4要求41環(huán)境安全管理方針411環(huán)境安全管理方針的確定總經(jīng)理以保護(hù)和改善環(huán)境、提高職業(yè)健康安全水平為目的針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定環(huán)境安全管理方針并形成文件，傳達(dá)給全體員工。環(huán)境安全管理方針應(yīng)確保A、適合于公司的產(chǎn)品生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響、職業(yè)健康安全特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模；B、對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾。C、對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；D、為建立和評(píng)審環(huán)境安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架基礎(chǔ)；E、與公司的其他方針一致。412方針的更改每次對(duì)公司體系的評(píng)審，均需對(duì)環(huán)境安全管理方針進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。當(dāng)方針需要更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后向全體員工傳達(dá)。413方針的宣貫A、通過(guò)管理手冊(cè)的分發(fā)，以及公司宣傳欄黑板報(bào)等方式，對(duì)公司各級(jí)管理者、執(zhí)行人員包括專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行方針的宣貫；B、公司負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)公司環(huán)境安全管理方針正確、充分的理解。414方針的公開總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_方針。415目標(biāo)與指標(biāo)416目標(biāo)與指標(biāo)的制定A、管理者代表組織相關(guān)人員根據(jù)方針和年度工作計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性、利益相關(guān)方的觀點(diǎn)等提出年度目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。B、體系建立之初的目標(biāo)與指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)策劃、利益相關(guān)方的觀點(diǎn)等提出年度目標(biāo)、指標(biāo)、經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總理批準(zhǔn)后生效。417目標(biāo)與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面A、方針的內(nèi)容；B、有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；C、公司的重要環(huán)境影響因素、重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素；D、來(lái)自相關(guān)方的信息與要求E、環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾，勞動(dòng)安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；F、可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；G、實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性要求；H、體現(xiàn)方針的逐層分解、量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測(cè)量。418目標(biāo)與指標(biāo)的更改A、在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。B、目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。419目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫A、通過(guò)發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、黑板報(bào)宣傳等方式，對(duì)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。B、由綜合部以組織各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。4110目標(biāo)與指標(biāo)的公開相關(guān)方或公眾要求公開公司的目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批。42方案421方案的編制A、方案由綜合部依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。B、環(huán)境方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)（包括采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、設(shè)備維修、動(dòng)力、綠化、廢棄物處理、后勤等）資源及具體措施。C、職業(yè)健康安全方案應(yīng)考慮與環(huán)境安全目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)作業(yè)場(chǎng)所過(guò)程、裝置、機(jī)械、作業(yè)組織的設(shè)計(jì)，包括人力的配置。422方案主要包括以下內(nèi)容A、依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；B、方法措施、技術(shù)手段；C、責(zé)任部門或人員崗位；D、預(yù)算經(jīng)費(fèi)；E、開始時(shí)間和完成時(shí)間；F、驗(yàn)證時(shí)間等。423方案的更改當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)指標(biāo)或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化等情況需要更改方案時(shí)，由更改申請(qǐng)者以文件更改申請(qǐng)單的形式交綜合部確認(rèn)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合部按文件控制程序進(jìn)行更改。424方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證方案以受控的形式下發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，由綜合部負(fù)責(zé)對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證，驗(yàn)證時(shí)間參見方案。5相關(guān)文件51環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)程序52危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序6記錄部門一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)部門一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況表目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況表RK/QESP07信息溝通參與協(xié)商控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)第A版第0次修改1目的為了保證公司管理體系信息交流的及時(shí)性、有效性，確保管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司管理體系中內(nèi)、外部信息交流的傳遞和處理。3職責(zé)31綜合部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序。32各單位負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息接收、傳遞、處理工作。4工作程序41總則411信息交流的途徑以書面文件為主，以及其他可利用的通訊和宣傳工具。412管理信息包括內(nèi)部信息和外部信息。413管理信息的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠。42內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容A法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況；B環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境方案完成情況和效果；C內(nèi)審、外審、管理評(píng)審結(jié)果；D監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果；E不符合與糾正情況；F應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；G管理培訓(xùn)情況；H各單位之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、其他信息通報(bào)等；I管理體系各運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況。43外部信息交流的主要內(nèi)容A來(lái)自社區(qū)居民的投訴和抱怨；B來(lái)自供方的信息；C來(lái)自上級(jí)部門的信息；D來(lái)自建筑市場(chǎng)及顧客的信息；E其他外部相關(guān)方的信息；F公司管理要求向外部傳遞的信息。44內(nèi)部信息溝通441公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，并將建議、改進(jìn)措施等意見予以記錄。綜合部每季進(jìn)行收集整理，并對(duì)其中的合理化建議、措施等進(jìn)行匯總、編制信息聯(lián)絡(luò)處理單，報(bào)管理者代表審閱。442總經(jīng)理每月召開辦公例會(huì)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)及各部門經(jīng)理參加，綜合部組織，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會(huì)議紀(jì)要，并通過(guò)中層管理人員向下級(jí)人員溝通。443公司各部門、調(diào)度室應(yīng)配合綜合部按相關(guān)文件的規(guī)定傳遞方針與目標(biāo)、指標(biāo)和方案、內(nèi)審、管理評(píng)審等信息。出現(xiàn)（潛在）不符合信息時(shí)的處理具體執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序。444管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。具體執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。45外部信息溝通451相關(guān)部門應(yīng)隨時(shí)將獲取的法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及上級(jí)主管部門下發(fā)的相關(guān)文件，及時(shí)傳遞到調(diào)度室，具體按法律、法規(guī)與其他要求控制程序和文件控制程序進(jìn)行控制。452顧客及相關(guān)方的意見、報(bào)告、要求等信息由各主管部門及時(shí)進(jìn)行信息溝通并予以確認(rèn)，記錄其處理結(jié)果并及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。453當(dāng)相關(guān)方投訴時(shí)，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。454相關(guān)方反饋其他信息，可由相關(guān)部門以信息聯(lián)絡(luò)處理單的形式傳遞給綜合部組織處理。46改進(jìn)與反饋461當(dāng)接受信息涉及責(zé)任部門主管業(yè)務(wù)缺陷時(shí)，責(zé)任部門要認(rèn)真識(shí)別信息的符合性，并制定措施，積極改進(jìn)，改進(jìn)的具體效果要納入管理評(píng)審輸入信息。462當(dāng)信息提供者要求答復(fù)時(shí)，責(zé)任者應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)予以答復(fù)。47參與和協(xié)商471員工代表應(yīng)參與環(huán)境管理方針和職業(yè)健康安全管理方面重要相關(guān)文件的制定和評(píng)審。包括以下工作內(nèi)容適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。472綜合部通過(guò)職工代表大會(huì)、座談會(huì)、懇談會(huì)、合理化建議征集和企務(wù)公開的形式，征求職工在管理體系運(yùn)行、職業(yè)健康安全包括影響作業(yè)場(chǎng)所的改善等方面的要求和意見，確保職工參與協(xié)商、監(jiān)督和促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行。工會(huì)將征得的員工要求和意見與管理者代表定期溝通與協(xié)商。473公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門通過(guò)聽取匯報(bào)或接待處理員工及顧客和相關(guān)方來(lái)信來(lái)訪等形式，了解各項(xiàng)要求和抱怨，以便溝通解決相關(guān)的問(wèn)題。474對(duì)于工傷、職業(yè)病等的處理，由當(dāng)事人寫出申請(qǐng)，由企業(yè)指定醫(yī)療部門鑒定經(jīng)所在單位證實(shí)，交綜合部與公司協(xié)商。475公司應(yīng)該與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。并確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。5相關(guān)文件環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序法律、法規(guī)和其他要求控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序內(nèi)部審核管理程序糾正與預(yù)防措施控制程序6記錄信息聯(lián)絡(luò)處理單會(huì)議記錄RK/QESP08管理評(píng)審控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)第A版第0次修改1目的對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和受益者期望，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力、適應(yīng)性和信譽(yù)。2范圍適用于最高管理者就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的評(píng)審。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)，主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告。32管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況；準(zhǔn)備、收集并提供有關(guān)管理評(píng)審所需的資料；負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的落實(shí)和組織協(xié)調(diào)工作。33各相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職能部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施貫徹工作。34副總經(jīng)理聽取匯報(bào)、協(xié)助并參與總經(jīng)理決策。4工作程序41在總經(jīng)理主持下，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，必要時(shí)可適時(shí)增加。管理者代表在總經(jīng)理授權(quán)下可進(jìn)行管理評(píng)審。但對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)審應(yīng)由總經(jīng)理親自組織。42在下列情況下可增加管理評(píng)審A企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，體制發(fā)生重大調(diào)整；B外部環(huán)境條件發(fā)生重大變化，已影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方向和產(chǎn)品時(shí)；C當(dāng)社會(huì)需求，市場(chǎng)形勢(shì)已對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展發(fā)生影響；D企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故引起訴訟和索賠。43管理者代表在評(píng)審活動(dòng)前一個(gè)月組織編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)。44評(píng)審資料的準(zhǔn)備441管理者代表應(yīng)準(zhǔn)備下列資料A管理體系運(yùn)行情況報(bào)告；B內(nèi)部審核報(bào)告；C不合格報(bào)告；D預(yù)防/糾正措施實(shí)施報(bào)告；442與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康、安全有關(guān)的各職能部門準(zhǔn)備本部門管理體系相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行、生產(chǎn)銷售、服務(wù)等綜合分析報(bào)告資料，產(chǎn)品不合格，糾正和預(yù)防措記錄及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方案實(shí)施的記錄，相關(guān)方投訴資料，質(zhì)量事故、環(huán)境事故和職業(yè)健康安全處理的記錄。45管理評(píng)審的實(shí)施451評(píng)審組織由最高管理層、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員組成。452評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，全體評(píng)審人員參加，會(huì)議對(duì)以下問(wèn)題進(jìn)行評(píng)價(jià)A對(duì)現(xiàn)行管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，包括管理方針和目標(biāo)在內(nèi)的正式系統(tǒng)全面的檢查和評(píng)價(jià)，以及主要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的控制情況。B對(duì)顧客的期望和社會(huì)要求（尤其體現(xiàn)為法律、法規(guī)的要求）；并考慮新技術(shù)采用、環(huán)境職業(yè)健康安全概念的發(fā)展、市場(chǎng)戰(zhàn)略、社會(huì)需求和環(huán)境條件等的變化。這些期望和考慮是否得到滿足；C對(duì)管理體系審核（包括內(nèi)、外部管理體系審核）結(jié)果，尤其對(duì)內(nèi)部審核的結(jié)果（如糾正措施、預(yù)防措施的計(jì)劃和實(shí)施等）加以分析研究；D公司在管理體系運(yùn)行中對(duì)組織機(jī)構(gòu)、人員配置、職責(zé)等方面提出的要求。E按管理評(píng)審結(jié)論調(diào)整后的管理體系運(yùn)行的有效性和效率是否有所提高，體系對(duì)新的客觀條件是否適應(yīng)，產(chǎn)品環(huán)境問(wèn)題、職業(yè)健康安全問(wèn)題是否改進(jìn)以及經(jīng)濟(jì)效益是否提高。453綜合部負(fù)責(zé)做好與會(huì)人員簽到。454管理評(píng)審一般是采取調(diào)查研究，分析情況后提出評(píng)審報(bào)告的草案初稿，經(jīng)總經(jīng)理審閱修改后印發(fā)給副總經(jīng)理、管理者代表等與會(huì)者研究，然后再由總經(jīng)理主持下開會(huì)議討論，征求意見，形成集中的統(tǒng)一意見，由總經(jīng)理最后決策下結(jié)論。由管理者代表作評(píng)審會(huì)議記錄，并根據(jù)評(píng)審會(huì)議討論和決策意見撰寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為正式文件下達(dá)并存檔。5相關(guān)/支持性文件無(wú)6相關(guān)記錄61管理評(píng)審計(jì)劃62管理評(píng)審報(bào)告63糾正及預(yù)防措施處理單64管理評(píng)審輸入報(bào)告RK/QESP09人力資源控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)第A版第0次修改1、目的對(duì)承擔(dān)管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并對(duì)各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足相應(yīng)崗位規(guī)定要求。2、適用范圍適用于承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員的培訓(xùn)。3、職責(zé)31綜合部是人力資源控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。32其他部門配合綜合部對(duì)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。33管理者代表負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)。4、控制程序41人力資源配置411承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。412綜合部編制崗位工作人員任職要求，部門負(fù)責(zé)人至少滿足下列條件之一A大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；B受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；C具備二年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。413崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。42能力、意識(shí)和培訓(xùn)應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、安全活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。421新員工培訓(xùn)三級(jí)安全教育A上崗基礎(chǔ)教育包括公司概況，廠紀(jì)廠規(guī)，方針目標(biāo)，安全、質(zhì)量、環(huán)境，相關(guān)法律常識(shí)及ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，在入廠一個(gè)月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行；B崗前技能培訓(xùn)包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件，注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備的性能、操作步驟、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；C通過(guò)教育和培訓(xùn)，使新員工意識(shí)到所在崗位工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大質(zhì)量、環(huán)境、安全影響，以及可能產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境、安全事故；包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用、職責(zé)和重要性按管理體系文件操作的重要性及不按文件操作可能導(dǎo)致的后果；個(gè)人工作水平改進(jìn)可能為企業(yè)帶來(lái)的效益。422質(zhì)檢人員培訓(xùn)A質(zhì)檢基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；B由綜合部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)并進(jìn)行考核，合格后持證上崗或委外培訓(xùn)。423內(nèi)審員培訓(xùn)AISO9000族標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、審核知識(shí)培訓(xùn)；GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范知識(shí)培訓(xùn)；GBT240012004環(huán)境管理體系要求及使用指南知識(shí)培訓(xùn)；B由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)內(nèi)審員證書。424特殊崗位人員的培訓(xùn)A根據(jù)國(guó)家特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法的規(guī)定對(duì)本公司的電工、金屬焊接切割作業(yè)工、起重機(jī)械（含電梯）作業(yè)工、機(jī)動(dòng)車輛司機(jī)、登高作業(yè)工、鍋爐工、壓力容器操作工、安全生產(chǎn)管理人員、消防安全崗位人員、危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)人員等國(guó)家明確規(guī)定的，需進(jìn)行外部培訓(xùn)持證上崗；B本崗位應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、安全技術(shù)理論和實(shí)際操作的培訓(xùn)；C由安環(huán)部組織委外培訓(xùn)，取證后才能獨(dú)立頂崗。425通過(guò)教育和培訓(xùn)，使全體員工意識(shí)到A公司依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)，滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)的重要性；C每一位員工應(yīng)積極尋求工作水平的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)，公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量、環(huán)境、安全管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。43培訓(xùn)的有效性評(píng)估431通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)經(jīng)培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。432各部門加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，辦公室可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，或轉(zhuǎn)換工作崗位，并安排培訓(xùn)及考核，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。433綜合部負(fù)責(zé)建立、保存培訓(xùn)檔案，并填寫人員能力確認(rèn)表。增加人員的激勵(lì)和考核44培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施441綜合部每年12月份，根據(jù)公司的發(fā)展方向和基本培訓(xùn)需求，以及本年度各部門反饋的意見，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。442綜合部負(fù)責(zé)按照年度計(jì)劃實(shí)施對(duì)全公司人員進(jìn)行培訓(xùn)，計(jì)劃培訓(xùn)或計(jì)劃外臨時(shí)培訓(xùn)，每次都要事先提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。每次培訓(xùn)需填寫培訓(xùn)記錄表，包括時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)記錄表及相應(yīng)試卷考核記錄等由辦公室存檔。5、相關(guān)文件崗位工作人員任職要求6、記錄培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請(qǐng)表職工入廠登記表人員能力確認(rèn)表RK/QESP10基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序第1頁(yè)共2頁(yè)第A版第0次修改1、目的確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、安全的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、安全的符合性所需的工作環(huán)境。2、適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、安全符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所、工具和設(shè)備，支持性服務(wù)如運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理和控制。3、職責(zé)31調(diào)度室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。32設(shè)備部組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程。33調(diào)度室協(xié)助生產(chǎn)車間對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行管理和控制。34生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)，使設(shè)備處于良好狀態(tài)。4、控制程序41基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別與確定公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、安全符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括工作場(chǎng)所車間、庫(kù)房、辦公場(chǎng)所等、設(shè)備和工具、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。42生產(chǎn)設(shè)備421生產(chǎn)設(shè)備的提供調(diào)度室根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設(shè)備的配置申請(qǐng)，在設(shè)備配置申請(qǐng)單上注明生產(chǎn)設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排人員購(gòu)進(jìn)。422設(shè)備的驗(yàn)收A所采購(gòu)的設(shè)備到公司后或自制加工完成后，由調(diào)度室核對(duì)，在設(shè)備驗(yàn)收單上注明設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件等內(nèi)容后，生產(chǎn)車間組織安裝，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由調(diào)度室和使用部門雙方在設(shè)備驗(yàn)收單上簽字，并保存記錄；B驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由采購(gòu)人員辦理退貨，并在設(shè)備驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。423設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A設(shè)備部編制好操作規(guī)程后，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)操作工，完全熟悉掌握后，方能上崗操作。B設(shè)備部每年一月份編制本年年度設(shè)備維修計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行檢修，檢修后填寫設(shè)備維修記錄表在檢修中的設(shè)備需掛檢修牌以示警，檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可。C停用的設(shè)備要掛停用牌。424設(shè)備的報(bào)廢對(duì)于不能通過(guò)修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)、改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由設(shè)備部填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，設(shè)備部在設(shè)備臺(tái)帳中注明報(bào)廢情況。43基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境431生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由創(chuàng)研中心及相關(guān)部門予以配合，包括A安排適用的廠房、車間并適當(dāng)裝修，以防止曝曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕；B配置適當(dāng)?shù)耐L(fēng)及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全；C提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備信息交流、產(chǎn)品交付所必須的電腦、通訊、運(yùn)輸設(shè)施等。432生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備按時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其狀態(tài)良好，滿足預(yù)期的使用要求。433車間負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，以確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5相關(guān)文件設(shè)備管理制度主要生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程6、記錄設(shè)備修理記錄表設(shè)備配置申請(qǐng)單設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備維修申請(qǐng)表設(shè)備報(bào)廢單年度設(shè)備維修計(jì)劃設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄表設(shè)備事故報(bào)告單反應(yīng)釜投料生產(chǎn)檢查記錄RK/QESP13采購(gòu)控制程序第1頁(yè)共4頁(yè)第A版第0次修改1目的為確保采購(gòu)材料符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范的規(guī)定要求以及滿足顧客需要，并有效地實(shí)施采購(gòu)過(guò)程控制，合理優(yōu)化庫(kù)存，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司采購(gòu)活動(dòng)的管理和實(shí)施。3術(shù)語(yǔ)5職責(zé)41總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方目錄、批準(zhǔn)采購(gòu)合同；42營(yíng)銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)材料供方的選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)材料的采購(gòu)，B類采購(gòu)材料的驗(yàn)收；43財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的歸檔保存組織各部門對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和管理；44營(yíng)銷部負(fù)責(zé)A/B類采購(gòu)材料的檢驗(yàn)、驗(yàn)收；5程序51采購(gòu)材料分類A類（主要材料）生產(chǎn)產(chǎn)品所用原材料；B類（一般材料）包裝、輔助材料；C類（其它材料）如設(shè)備配件、辦公用品、零星采購(gòu)用品等；52供應(yīng)商評(píng)估521供應(yīng)商分類A類供應(yīng)商指提供A類材料的供應(yīng)商；B類供應(yīng)商指提供B類材料的供應(yīng)商；C類供應(yīng)商指提供C類材料的供應(yīng)商；522對(duì)A類供應(yīng)商的評(píng)估5221針對(duì)A類供應(yīng)商，營(yíng)銷部落實(shí)供應(yīng)商調(diào)查表內(nèi)容、組織各部門對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、質(zhì)量保證能力供方評(píng)價(jià)合格后，填寫供方評(píng)定記錄表，（需要時(shí)，要求供應(yīng)商提供樣品，質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)樣品檢驗(yàn)合格后，出具檢驗(yàn)報(bào)告），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。5222營(yíng)銷部將通過(guò)評(píng)定合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄，并將供應(yīng)商調(diào)查表、供方評(píng)定記錄表以及相關(guān)資料整理歸檔；523對(duì)B類供應(yīng)商的評(píng)估針對(duì)B類供應(yīng)商，由營(yíng)銷部落實(shí)供應(yīng)商調(diào)查表、供方評(píng)定記錄表評(píng)價(jià)合格后，直接納入合格供方名錄并將供應(yīng)商調(diào)查表以及相關(guān)資料整理歸檔；524C類供應(yīng)商的不進(jìn)行評(píng)估，也不納入合格供應(yīng)商名錄，由營(yíng)銷部根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行控制。53供應(yīng)商的定期評(píng)估531營(yíng)銷部核查A、B類供應(yīng)商供應(yīng)商調(diào)查表內(nèi)容，編制合格供應(yīng)商名錄，并每半年審查更新一次；532對(duì)于評(píng)價(jià)合格的繼續(xù)作為合格供應(yīng)商，對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商則取消其供貨資格；533取消資格的供應(yīng)商，如需重新確定為公司供應(yīng)商，須按42規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)價(jià)；54采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)性原輔材料及設(shè)備、備品備件的采購(gòu)，由調(diào)度室根據(jù)使用情況編制采購(gòu)申請(qǐng)單；辦公用品及其他零星物資由各需求部門填制采購(gòu)申請(qǐng)單；所有的采購(gòu)申請(qǐng)單均應(yīng)注明產(chǎn)品名稱或代號(hào)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)及等級(jí)等，以明確采購(gòu)物料的質(zhì)量要求；營(yíng)銷部根據(jù)生產(chǎn)月用量及各部門采購(gòu)申請(qǐng)，結(jié)合庫(kù)存量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。特殊材料（包括研發(fā)用材料樣品及第一次用樣品等）的采購(gòu)，必須附有研發(fā)中心編寫的產(chǎn)品性能要求表。55采購(gòu)合同551采購(gòu)合同可包含以下內(nèi)容供方名稱、地址、電話、代表人姓名、開戶銀行及帳號(hào)；器材名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總值；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)值；交貨地點(diǎn)和交貨期限；包裝、標(biāo)識(shí)、要求和運(yùn)輸方式；包裝、標(biāo)識(shí)、要求和運(yùn)輸方式；應(yīng)交付的質(zhì)量證明文件；結(jié)算方式及違約的責(zé)任；解決質(zhì)量和其他問(wèn)題的措施。56采購(gòu)要求561營(yíng)銷部在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在合格供應(yīng)方中選擇，并考慮價(jià)格低、質(zhì)量好、交貨準(zhǔn)時(shí)及交貨方便等因素。562營(yíng)銷部可以以電話或書面方式向合格供應(yīng)商通知所需物資，但必須明確產(chǎn)品質(zhì)量要求、數(shù)量及進(jìn)貨日期等。563在采購(gòu)過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)違約等影響生產(chǎn)供應(yīng)的情況時(shí)，應(yīng)立即督促有關(guān)人員采取應(yīng)急措施，以保證供應(yīng)。57采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證571為了保證供方滿足合同規(guī)定要求情況A類采購(gòu)材料由營(yíng)銷部進(jìn)行必要的驗(yàn)證。驗(yàn)證的方式有由供方提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告；必要時(shí)由供方提供權(quán)威機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告或由本廠送至權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)；由本廠進(jìn)行材料檢驗(yàn)；必要時(shí)，可由以上三種同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。B類采購(gòu)材料，由營(yíng)銷部實(shí)施驗(yàn)收；C類采購(gòu)材料，由使用部門實(shí)施采購(gòu)驗(yàn)收；572根據(jù)需要考慮采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證地點(diǎn)（采購(gòu)貨源處或本公司），并在采購(gòu)合同里應(yīng)明確。如果在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，還需要在合同中規(guī)定抽樣的方式、接收準(zhǔn)則等。573產(chǎn)品的檢驗(yàn)按相應(yīng)的材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。58采購(gòu)與結(jié)算管理581現(xiàn)金采購(gòu)5811由營(yíng)銷部采購(gòu)員填寫借款單，由總經(jīng)理簽批后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取現(xiàn)金。5812采購(gòu)時(shí)采購(gòu)員要求供應(yīng)商開具發(fā)票或收據(jù)，采購(gòu)員持發(fā)票或收據(jù)將所購(gòu)物資送交倉(cāng)庫(kù)；5813貨到后倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收（需技術(shù)檢驗(yàn)的由研發(fā)中心檢驗(yàn)），核對(duì)無(wú)誤后根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單開具入庫(kù)單并采購(gòu)員簽字確認(rèn)，暫存入庫(kù)單（會(huì)計(jì)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)）。5814報(bào)賬時(shí)由采購(gòu)員編制支付證明，附入庫(kù)單（會(huì)計(jì)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)）、發(fā)票（或收據(jù)）經(jīng)審計(jì)部審核、總經(jīng)理簽批后抽取借條。582按合同采購(gòu)的物資主要原材料及大型設(shè)備的采購(gòu)由公司與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，按合同規(guī)定辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。5821貨到后入庫(kù)付款貨到后由采購(gòu)員持合同到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定組織驗(yàn)收，編制入庫(kù)單并簽字確認(rèn)，采購(gòu)員簽字確認(rèn)后持入庫(kù)單（會(huì)計(jì)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)）辦理支付手續(xù)。采購(gòu)員開具支付證明，附合同、入庫(kù)單（會(huì)計(jì)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)）經(jīng)審計(jì)部審核、總經(jīng)理簽批后辦理支付。支付證明由復(fù)審人、出納、采購(gòu)人共同簽字。5822預(yù)付訂金，貨到后入庫(kù)付款，預(yù)留質(zhì)保金期限按合同約定需預(yù)付貨款訂金時(shí)，由采購(gòu)員開具支付證明單并標(biāo)注“預(yù)付貨款訂金，貨到付款，預(yù)留質(zhì)保金”、“是否開票”等信息，經(jīng)總經(jīng)理簽批后支付，財(cái)務(wù)部做好審核和登記。貨到后由倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，開具入庫(kù)單并簽字確認(rèn)，采購(gòu)員簽字確認(rèn)后持入庫(kù)單（會(huì)計(jì)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)）轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部記賬并核銷。按合同規(guī)定需付余款時(shí)，由采購(gòu)員開具支付證明，注明合同總價(jià)、已付款額、質(zhì)保金（未付）款額、本次實(shí)付款額等信息，按規(guī)定程序?qū)徍?、簽批后由?cái)務(wù)支付。質(zhì)保金到期供應(yīng)商要求付款時(shí)，采購(gòu)員開具支付證明，附合同按規(guī)定審核簽批后，由財(cái)務(wù)辦理支付。5823預(yù)付全款，貨到后入庫(kù)沖賬按合同約定需預(yù)付貨款時(shí)，由采購(gòu)員按規(guī)定辦理預(yù)付款手續(xù)，首先開具支付證明單并標(biāo)注“預(yù)付貨款，貨到?jīng)_賬”、“是否開票”等信息，附采購(gòu)合同經(jīng)審計(jì)部審核、總經(jīng)理簽批后支付，財(cái)務(wù)部做好審核、登記。貨到位后，由倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，開具入庫(kù)單并簽字確認(rèn)，采購(gòu)員簽字確認(rèn)后交財(cái)務(wù)部核銷登記入賬。583月結(jié)物資（備品備件、低值易耗、其他入庫(kù)物資）5831物資到廠后，采購(gòu)員和倉(cāng)管員清點(diǎn)驗(yàn)收，確定準(zhǔn)確無(wú)誤后開具入庫(kù)單并簽字確認(rèn)，采購(gòu)員核價(jià)簽字。入庫(kù)單會(huì)計(jì)聯(lián)由采購(gòu)員暫存以備結(jié)算用，財(cái)務(wù)聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)復(fù)核無(wú)誤后將入庫(kù)單（財(cái)務(wù)聯(lián)）入賬。5832付款時(shí)，由供應(yīng)商開具發(fā)票或收據(jù)，到營(yíng)銷部辦理結(jié)算手續(xù)，采購(gòu)員核對(duì)發(fā)票（收據(jù)）與留存的入庫(kù)單（會(huì)計(jì)聯(lián)），確認(rèn)無(wú)誤后開具支付證明單，附入庫(kù)單（會(huì)計(jì)聯(lián)）、發(fā)票（收據(jù)