上海某家衛(wèi)浴生產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)

SKMZS012008XXXX衛(wèi)浴有限公司質(zhì)量手冊(cè)含程序文件/第一版文件編號(hào)SKMZS012008編制XXX審核XXX批準(zhǔn)XXX發(fā)布日期2008年3月28日實(shí)施日期2008年3月28日章節(jié)號(hào)01版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司頒布令頁(yè)次1/1頒布令公司按照GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第一版，現(xiàn)予批準(zhǔn)實(shí)施。本公司手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施上述兩個(gè)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。董事長(zhǎng)/總經(jīng)理2008年3月28日章節(jié)號(hào)02版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司任命書頁(yè)次1/1任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX先生為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是1確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立和保持；2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。本公司各部門、全體員工務(wù)必服從協(xié)調(diào)、共同履行質(zhì)量職能，確保按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。董事長(zhǎng)/總經(jīng)理2008年3月28日章節(jié)號(hào)03版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司目錄頁(yè)次1/1標(biāo)題GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款01頒布令02任命書03目錄04質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明42205質(zhì)量手冊(cè)修改控制06企業(yè)概況10本公司組織機(jī)構(gòu)圖20本公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖30質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表40質(zhì)量管理體系41，4241文件控制程序42342記錄控制程序42450管理職責(zé)51，5251質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)53，54152質(zhì)量管理體系策劃控制程序54253職責(zé)/權(quán)限和溝通5554管理評(píng)審控制程序5660資源管理6161人力資源控制程序6262基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序63，6470產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7172與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7273設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序（本公司條款73已刪減保留本條款是為了與標(biāo)準(zhǔn)號(hào)一致）74采購(gòu)控制程序7475生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7576監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序7680測(cè)量、分析和改進(jìn)8181顧客滿意程度測(cè)量程序82182內(nèi)部審核程序82283過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序823，82484不合格品控制程序8385數(shù)據(jù)分析控制程序8486改進(jìn)控制程序85章節(jié)號(hào)04版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明頁(yè)次1/1質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1手冊(cè)內(nèi)容11本公司質(zhì)量手冊(cè)系依據(jù)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。它包括（1）本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)除73（設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)）以外的全部要求；（2）為本公司質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序；（3）質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間相互作用的表述；（4）申請(qǐng)認(rèn)證的質(zhì)量管理體系覆蓋范圍淋浴房的生產(chǎn)和服務(wù)。12本公司產(chǎn)品依據(jù)顧客的圖紙或技術(shù)要求組織生產(chǎn)，產(chǎn)品工藝成熟，不存在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，也不承擔(dān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的責(zé)任，因此對(duì)標(biāo)準(zhǔn)“73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款予以合理刪減。2術(shù)語(yǔ)和定義本公司手冊(cè)采用GB/T190012000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。3質(zhì)量手冊(cè)為本公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。4手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。5在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總修改意見(jiàn)，及時(shí)反饋到辦公室，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)更改記錄更改日期更改頁(yè)次更改處數(shù)摘要更改人批準(zhǔn)人章節(jié)號(hào)05版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè)次1/1企業(yè)概況XXXX衛(wèi)浴有限公司是一家專業(yè)從事淋浴房、淋浴屏風(fēng)、浴缸屏風(fēng)、淋浴底盆以及浴室家居等產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。公司推向市場(chǎng)的每款產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)了斯卡漫設(shè)計(jì)師的精心設(shè)計(jì)、嚴(yán)格檢測(cè)，從而保證了產(chǎn)品設(shè)計(jì)的合理性、實(shí)用性和使用的安全性。公司從產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、開(kāi)模、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)運(yùn)、安裝和售后服務(wù)，實(shí)行一條龍的工作流程，并由專人負(fù)責(zé)跟單，確保滿足國(guó)內(nèi)、國(guó)外不同客戶的需求。公司自成立以來(lái)一直遵循“高標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)、高素質(zhì)的員工、高品質(zhì)的產(chǎn)品、高水平的服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)方針，本著“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、品質(zhì)領(lǐng)先、用戶至上”的營(yíng)銷理念，贏得了廣大合作伙伴的支持和信賴。如今公司的斯卡漫系列淋浴產(chǎn)品已進(jìn)駐國(guó)內(nèi)各大中城市的精品建材市場(chǎng)，在服務(wù)大眾消費(fèi)的同時(shí)，也為許多星級(jí)酒店及精裝修樓盤等工程做配套。而且公司也正在依托長(zhǎng)江三角洲的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源和得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢(shì)積極拓展外貿(mào)出口市場(chǎng)，使斯卡漫的產(chǎn)品更具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)營(yíng)理念高標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)，高素質(zhì)的員工，高品質(zhì)的產(chǎn)品，高水平的服務(wù)。品牌定位時(shí)尚、簡(jiǎn)潔企業(yè)使命打造專業(yè)品質(zhì)，樹(shù)立行業(yè)典范，締造個(gè)性化的衛(wèi)浴空間企業(yè)精神團(tuán)結(jié)，創(chuàng)新，務(wù)實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略以技術(shù)求生存，以服務(wù)謀發(fā)展，滿足市場(chǎng)需求，參與全球競(jìng)爭(zhēng)品牌推廣語(yǔ)舒適生活，完美體驗(yàn)，享受簡(jiǎn)約，品位生活名稱XXXX衛(wèi)浴有限公司地址江蘇省常州市青龍新豐工業(yè)園新楊路16號(hào)郵編213163電話051985570600051985353188傳真051985570610郵箱SIKAMAN126COM網(wǎng)站HTTP/WWWSIKAMANCOMCN章節(jié)號(hào)06版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司企業(yè)概況頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)10版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司公司組織機(jī)構(gòu)圖頁(yè)次1/1公司組織機(jī)構(gòu)圖人力資源文檔銷售采購(gòu)車間董事長(zhǎng)/總經(jīng)理生技科辦公室經(jīng)營(yíng)科副總經(jīng)理/管理者代表質(zhì)檢科設(shè)備管理財(cái)務(wù)科半成品成品檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)章節(jié)號(hào)20版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表頁(yè)次1/1質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表職能部門標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者辦公室經(jīng)營(yíng)科質(zhì)檢科生技科4質(zhì)量管理體系421文件要求總則422質(zhì)量手冊(cè)423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限與溝通56管理評(píng)審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過(guò)程73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)已刪減，保留該章節(jié)是為了與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)一致。74采購(gòu)75生產(chǎn)和服務(wù)提供76監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制81總則82監(jiān)視和測(cè)量83不合格控制84數(shù)據(jù)分析85改進(jìn)主要職能相關(guān)職能章節(jié)號(hào)40版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質(zhì)量管理體系頁(yè)次1/11目的規(guī)定對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求。2范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的策劃、建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。3職責(zé)31董事長(zhǎng)/總經(jīng)理A負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)按GB/T190012000中“41總要求”，結(jié)合本公司實(shí)際情況建立質(zhì)量管理體系的總體要求。B制定、發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。32管理者代表A協(xié)助董事長(zhǎng)/總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。B組織編制質(zhì)量管理體系文件。33各職能部門按有關(guān)程序規(guī)定予以配合。4程序41質(zhì)量管理體系的總要求本公司按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求A為確保質(zhì)量管理體系的充分性，本公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程。也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程。B應(yīng)確定過(guò)程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用。對(duì)產(chǎn)品實(shí)施的過(guò)程，本公司采用流程圖的方式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵/特殊工序和特殊過(guò)程。C為使過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司編制了確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。D確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。E規(guī)定對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，以了解過(guò)程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。F外包過(guò)程有鋁合金型材及玻璃制品加工，對(duì)此類外包過(guò)程應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)74條款的要求實(shí)施控制。5相關(guān)文件51文件控制程序52記錄控制程序章節(jié)號(hào)41版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司文件控制程序頁(yè)次1/41目的對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本。2范圍本程序適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。3職責(zé)31董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃和程序文件。32管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃和程序文件。33辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。34生技科負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理與控制。35各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和管理。4程序41文件分類411質(zhì)量手冊(cè)含程序文件；412質(zhì)量計(jì)劃；413作業(yè)文件如規(guī)則、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等；414技術(shù)文件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、工藝文件、外來(lái)的技術(shù)資料等；415記錄已經(jīng)形成的各種記錄是特殊文件。42文件的編號(hào)421質(zhì)量體系文件的編號(hào)如下A質(zhì)量手冊(cè)示例SKMZS012008SKM企業(yè)名稱代號(hào)ZS質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)01版本2008發(fā)布年號(hào)B程序文件示例SKMCX012008SKM企業(yè)名稱代號(hào)CX程序文件代號(hào)01第1個(gè)程序文件2008發(fā)布年號(hào)C作業(yè)文件示例SKMCX05M12008章節(jié)號(hào)41版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司文件控制程序頁(yè)次2/4CX05M1表示第5個(gè)程序文件的第1個(gè)支持性文件。D記錄示例CX0102CX0102表示第1個(gè)程序文件的第2個(gè)記錄。部門代號(hào)辦公室為BG、經(jīng)營(yíng)科為JY、生技科為SJ、質(zhì)檢科為ZJ。43文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放431文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的和充分的。A質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編寫，管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布；B質(zhì)量計(jì)劃，由生技科負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布；C程序文件由辦公室組織編寫，管理者代表或責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；D作業(yè)文件由生技科組織編寫，生技科負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。432文件的發(fā)放辦公室負(fù)責(zé)按文件發(fā)放清單發(fā)放文件，填寫文件發(fā)放、回收記錄，接收部門/人應(yīng)在該表中簽收，確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本。44文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類441凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的文件和技術(shù)文件都是受控文件，辦公室應(yīng)編制受控文件清單，在文件的封面上加蓋“受控”印章，編分發(fā)號(hào)，在文件發(fā)放、回收記錄中注明“受控”和分發(fā)號(hào)。442質(zhì)量手冊(cè)可以提供給顧客和需要的第三方，不蓋“受控”印章，為非受控文件。45文件的領(lǐng)用451需要領(lǐng)用文件者，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，向文件管理部門領(lǐng)用，并在文件發(fā)放、回收記錄表上簽字登記。452因破損而重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，交回相應(yīng)舊文件，辦公室應(yīng)在文件發(fā)放、回收記錄表上注明回收換發(fā)日期；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，辦公室在文件發(fā)放、回收記錄上注明原分發(fā)號(hào)失效。46文件的更改控制461文件需要更改時(shí)，應(yīng)填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)過(guò)以下審批手續(xù)才能實(shí)施A質(zhì)量手冊(cè)的換版，經(jīng)管理者代表審核后，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；B質(zhì)量手冊(cè)的更改或換頁(yè)，由管理者代表批準(zhǔn)；C程序文件的更改或換頁(yè)，由管理者代表批準(zhǔn)；D其他文件的更改或換頁(yè)，由原審批人（或其繼任者）審批。462經(jīng)過(guò)審批后，文件管理部門按文件更改申請(qǐng)單實(shí)施文件更改，采用更改標(biāo)記ABC表示更改次數(shù)，對(duì)換版文件采用版號(hào)識(shí)別。463文件管理部門只對(duì)“受控”文件實(shí)施更改，將所有要更改的文件全部收回，統(tǒng)一實(shí)施更改或在原文件上劃改或換頁(yè)，確保所有文件統(tǒng)一、有效。47文件的保存、作廢與銷毀471文件管理部門應(yīng)保存文件的原件，存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。發(fā)放的文件采用原件復(fù)印。472各部門使用的文件應(yīng)妥善保管，不準(zhǔn)私自外借，不得在文件上亂涂畫改，確保文件的清晰、有效。文件管理部門每季度對(duì)各部門的文件保管使用情況進(jìn)行檢查。473文件管理部門應(yīng)將換版文件或換頁(yè)文件全部從使用場(chǎng)所撤出，統(tǒng)一收回，加蓋“作廢”印章予以報(bào)廢，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。474因法律或其他需要保留的少量作廢的文件，該文件管理部門應(yīng)在該文件上加蓋“作廢”印章后，再標(biāo)注“留用參考”475對(duì)需要銷毀的作廢文件，由文件管理部門填寫文件銷毀申請(qǐng)表經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由管理部門負(fù)責(zé)銷毀。48外來(lái)文件的控制481與生產(chǎn)的產(chǎn)品和使用的原材料相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外單位提供的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、技術(shù)文件、規(guī)范及相關(guān)的法律、法規(guī)，均屬外來(lái)文件，統(tǒng)一由生技科負(fù)責(zé)收集和保管。凡是外來(lái)文件均應(yīng)在外來(lái)文件清單上登記，并每年要跟蹤這些文件的變更情況，確保外來(lái)文件為最新有效的版本。482其他部門因工作需要，可向生技科辦理借用或領(lǐng)用手續(xù)。49為確保文件的適宜性，文件管理部門每年對(duì)現(xiàn)行文件進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)予以修改；文件使用部門在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文件有不適宜之處，應(yīng)及時(shí)向文件管理部門反映，管理部門應(yīng)考慮使用部門的意見(jiàn)，必要時(shí)予以修改。410記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。4相關(guān)文件章節(jié)號(hào)41版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司文件控制程序頁(yè)次3/451記錄控制程序6記錄61文件發(fā)放、回收記錄62文件借閱、復(fù)制記錄63受控文件清單64文件更改申請(qǐng)65文件銷毀申請(qǐng)66外來(lái)文件清單章節(jié)號(hào)41版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司文件控制程序頁(yè)次4/41目的對(duì)記錄實(shí)施控制，為體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求提供證據(jù)。2范圍本程序適用公司產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行所提供的記錄。3職責(zé)31辦公室為監(jiān)督、管理各種記錄的主管部門。32質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄歸口管理。33各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門記錄。4程序41記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)411各種記錄由辦公室統(tǒng)一給予標(biāo)識(shí)編號(hào)，編制記錄清單。412記錄標(biāo)識(shí)編號(hào)的方法見(jiàn)文件控制程序。42記錄的填寫421記錄的填寫要真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，填寫人簽全名，標(biāo)注填寫日期年月日。422記錄不得隨意更改，如確因某種原因需要更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)主管確認(rèn)同意，只能用單杠劃改，使原文字或數(shù)據(jù)保持清晰可辨，在更改處蓋更改人的印章或由更改人簽名，并注明更改日期。43記錄的收集、整理和保管431各部門負(fù)責(zé)收集各自的記錄，按日期順序整理裝訂，配有封面和目錄以便予檢索。432各部門應(yīng)將記錄存放在通風(fēng)、干燥的地方，防止蟲(chóng)蛀鼠咬，保持清潔和字跡清晰。433辦公室應(yīng)每年匯集備案記錄格式和原始樣本，編制記錄清單。各部門需用時(shí)，由辦公室按原始樣本復(fù)制。434辦公室每半年檢查一次各部門記錄的使用管理情況。435記錄應(yīng)保在安全，通風(fēng)，干燥的地方，注意防火，防潮，防蟲(chóng)蛀等工作。44記錄的保存期限本規(guī)定記錄的保存期限統(tǒng)一為三年。45記錄的查閱、復(fù)制451因工作需要查閱記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意。章節(jié)號(hào)42版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司記錄控制程序頁(yè)次1/2452如果需要復(fù)制記錄，須經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。46記錄的銷毀對(duì)超過(guò)保存期的記錄，如無(wú)特殊要術(shù)，由保管部門自行銷毀。47記錄格式的更改471各部門在編制文件時(shí)，同時(shí)設(shè)計(jì)所需要的記錄格式，報(bào)辦公室備案。472各部門根據(jù)工作需要對(duì)記錄格式進(jìn)行更改時(shí)，執(zhí)行文件控制程序中有關(guān)文件更改的規(guī)定，更改后報(bào)辦公室備案。5相關(guān)文件51文件控制程序6記錄61記錄清單62文件發(fā)放、回收記錄63文件借閱、復(fù)制記錄64文件銷毀記錄章節(jié)號(hào)42版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司記錄控制程序頁(yè)次2/21目的規(guī)定公司董事長(zhǎng)應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2范圍適用于公司董事長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3要求31管理承諾公司董事長(zhǎng)通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。311向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性A董事長(zhǎng)應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量要求的意識(shí)，讓全體員工了解企業(yè)遵守法律法規(guī)的要求是最基本的要求。B董事長(zhǎng)應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量保證能力與每一個(gè)成員的認(rèn)識(shí)密切相關(guān)。C董事長(zhǎng)應(yīng)采取培訓(xùn)、質(zhì)量例會(huì)等各種方式使全體員工都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求、和和法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)這方面的認(rèn)識(shí)，使他們積極參與與提高質(zhì)量保證能力有關(guān)的活動(dòng)。312董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見(jiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃控制程序。313董事長(zhǎng)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)估持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。董事長(zhǎng)應(yīng)按策劃時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。314董事長(zhǎng)應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動(dòng)作應(yīng)獲得的必要資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。32以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)董事長(zhǎng)應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。321確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。322將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系的要求，如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種生產(chǎn)和檢驗(yàn)規(guī)范等。323使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足A公司必須滿足法律法規(guī)的要求；B顧客的期望和需求、法律法規(guī)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此質(zhì)量管理體系的要求也會(huì)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。33為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件標(biāo)題GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照條款51質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)53、54152質(zhì)量管理體系54253職責(zé)、權(quán)限和溝通5554管理評(píng)審56章節(jié)號(hào)50版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司管理職責(zé)頁(yè)次1/1章節(jié)號(hào)51版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)次1/21為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為顧客第一，品質(zhì)至上，精益求精，永無(wú)止境。本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。2為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織總的質(zhì)量目標(biāo)為1產(chǎn)品一次交付合格率達(dá)100；2顧客意見(jiàn)處理率達(dá)100；3顧客滿意度達(dá)90。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)。3各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。4公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。5對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。6相關(guān)記錄質(zhì)量分目標(biāo)考核表章節(jié)號(hào)51版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)次2/2質(zhì)量方針顧客第一品質(zhì)至上精益求精永無(wú)止境本公司所有工作以不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的；永遠(yuǎn)向顧客提供優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品；質(zhì)量、成本、服務(wù)及技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)是永無(wú)止境的目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)1產(chǎn)品一次交付合格率達(dá)100；2顧客意見(jiàn)處理率達(dá)100；3顧客滿意度達(dá)90。章節(jié)號(hào)52版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質(zhì)量管理體系策劃控制程序頁(yè)次1/21目的進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃。3職責(zé)31董事長(zhǎng)根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。32管理者代表負(fù)責(zé)組織審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件。33生技科負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。34各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。4程序41進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)董事長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的要求。公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃A按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系時(shí)；B組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；C公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；D現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。42質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容董事長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括A需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；B識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需同建立的過(guò)程的資源配置；C對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；D根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；E策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量管理計(jì)劃等。43質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則A應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；章節(jié)號(hào)52版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司質(zhì)量管理體系策劃控制程序頁(yè)次2/2B已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。44質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放441質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由生技科組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。442質(zhì)量管理體系輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。45質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改451各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到生技科。452生技科對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告董事長(zhǎng)。453對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改A策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行。B在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。46質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由生技科負(fù)責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件51文件控制程序52產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序6記錄61質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表62各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件63文件更改申請(qǐng)單章節(jié)號(hào)53版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次1/21目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于組織內(nèi)對(duì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。3職責(zé)和權(quán)限31董事長(zhǎng)1全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作；2領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；3制定公司發(fā)展規(guī)劃；4主持管理評(píng)審；5確保資源的獲得；6批準(zhǔn)公司的組織機(jī)構(gòu)，任命各部門的負(fù)責(zé)人并確定其職責(zé)和權(quán)限；7任命管理者代表；8決定有關(guān)改進(jìn)的措施。32管理者代表董事長(zhǎng)任命生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人為管理者代表，因此，具有如下管理者代表的職責(zé)和權(quán)限1確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，和任何改進(jìn)的需求；3確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4代表企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行對(duì)外聯(lián)絡(luò)。33辦公室崗位職責(zé)1全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施；2負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理工作；3負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃，管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施；4負(fù)責(zé)人力資源的管理，制定職工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；5負(fù)責(zé)頒發(fā)人事命令，組織考核公司員工的業(yè)績(jī)；6負(fù)責(zé)本公司的安全保衛(wèi)工作。34生技科崗位職責(zé)1全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)管理；2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的策劃、生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程的控制；3負(fù)責(zé)收集國(guó)家、待業(yè)的最新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制定并及時(shí)按新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定和建立原輔材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)物資分類明細(xì)表；4負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的歸口管理和日常保養(yǎng)工作；5負(fù)責(zé)編制主要設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的編制和技術(shù)指導(dǎo)工作；6負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)；7負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品的搬運(yùn)、貯存和保護(hù)工作；8負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的安全生產(chǎn)事宜；9確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；10利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。35經(jīng)營(yíng)科崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)公司日常銷售和原輔材料的采購(gòu)工作；2負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)洽談和供應(yīng)，銷售合同的簽訂；3識(shí)別顧客的需求和期望；4對(duì)顧客滿意度進(jìn)行定期監(jiān)視和測(cè)量，向董事長(zhǎng)和管理者代表匯報(bào)當(dāng)年顧客最不滿意突出問(wèn)題；5負(fù)責(zé)與顧客溝通，及時(shí)處理顧客意見(jiàn)和投訴；6負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，并對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)；7負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)原、輔材料符合規(guī)定要求；8鞏固老客戶擴(kuò)大新客戶，定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)市場(chǎng)調(diào)研原因分析，以提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。36質(zhì)檢科崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系在本部門貫徹執(zhí)行；2負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理及周期校準(zhǔn)或檢定；3負(fù)責(zé)按生技科原輔材料的技術(shù)要求、國(guó)家和待業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制原輔材料、半成品和成品的檢驗(yàn)規(guī)程；4負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，具有質(zhì)量否決權(quán)和處置不合格品；5負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的保管。4內(nèi)部溝通公司采用文件、電話、談話、會(huì)議等方式進(jìn)行內(nèi)部溝通，確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的有效性，及時(shí)進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、相互信任、協(xié)調(diào)配合。5相關(guān)文件51數(shù)據(jù)分析控制程序52不合格品控制程序53改進(jìn)控制程序54各部門的崗位責(zé)任制6記錄61信息聯(lián)絡(luò)單62糾正和預(yù)防措施處理單章節(jié)號(hào)53版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司職責(zé)、權(quán)限和溝通頁(yè)次2/2章節(jié)號(hào)54版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司管理評(píng)審控制程序頁(yè)次1/21目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)31董事長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)。32管理者代表負(fù)責(zé)向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。33辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。34各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本公司部門有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序41管理評(píng)審計(jì)劃411每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，每次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不能超過(guò)十二個(gè)月。管理評(píng)審可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可以根據(jù)需要安排。412辦公室于每次管理評(píng)審前編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括A評(píng)審時(shí)間；B評(píng)審目的；C評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；D參加評(píng)審部門（人員）；E評(píng)審依據(jù)；F評(píng)審內(nèi)容。413當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次A本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化；B發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量保證能力有嚴(yán)重投訴并連續(xù)發(fā)生時(shí)；C當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；D市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化；E即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；F質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；G其他方面需要時(shí)。42管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)A審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；B顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；C過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；D改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的結(jié)果；E以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；章節(jié)號(hào)54版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司管理評(píng)審控制程序頁(yè)次2/2F可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等；G質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。43評(píng)審準(zhǔn)備431預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本公司次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。432辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求企業(yè)各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的講座提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。433辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?，及本公司次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。44管理評(píng)審會(huì)議A董事長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。B董事長(zhǎng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證）。45管理評(píng)審輸出451管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施A質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；C資源需求等。452會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門執(zhí)行。46改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證47辦公室根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。48管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由辦公室按質(zhì)量記錄的控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審。5相關(guān)文件51內(nèi)部審核程序52改進(jìn)控制程序53文件控制程序54質(zhì)量記錄控制程序6記錄61管理評(píng)審計(jì)劃62管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?3管理評(píng)審報(bào)告64糾正和預(yù)防措施處理單1企業(yè)應(yīng)及時(shí)確定提供所需的資源，以便A實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性；B通過(guò)滿足顧客，增強(qiáng)顧客滿意。2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件標(biāo)題GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照61人力資源控制程序6262基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序63，64章節(jié)號(hào)60版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司資源管理頁(yè)次1/11目的確保對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員具備必要的能力。2范圍適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)31辦公室A負(fù)責(zé)編制公司各部門人員的崗位工作人員任職要求，并采取必要的措施以滿足其要求；B負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及組織實(shí)施；C負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。32董事長(zhǎng)批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)公司崗位工作人員任職要求。4程序41人員能力411從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。412辦公室編制各部門人員崗位工作人員任職要求413崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。42培訓(xùn)和意識(shí)辦公室應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，對(duì)達(dá)不到要求的新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。421在崗員工的培訓(xùn)辦公室對(duì)公司所從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)達(dá)不到崗位任職要求的工員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)對(duì)達(dá)到崗位任職要求的在崗員工也應(yīng)進(jìn)行不定期的技術(shù)業(yè)務(wù)再教育，以不斷增長(zhǎng)工作能力和技術(shù)水平，提高適應(yīng)能力。422新員工培訓(xùn)A公司基礎(chǔ)教育包括本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、章節(jié)號(hào)61版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司人力資源控制程序頁(yè)次1/2相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，由辦公室組織進(jìn)行。B崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。章節(jié)號(hào)61版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司人力資源控制程序頁(yè)次2/2423特殊工作人員培訓(xùn)A特殊工序、關(guān)鍵/特殊工序人員的培訓(xùn)，由辦公室組織培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗；B電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)的合格證書；C質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格，持證上崗。424工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是公司技術(shù)力量的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，公司在適當(dāng)時(shí)應(yīng)安排組織培訓(xùn)或送外地培訓(xùn)。425轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同422A，B）。426通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B違反這些要求所造成的后果；C自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性；D如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。427評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性A辦公室通過(guò)操作考核、理論考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。B每年第四季度辦公室組織各部門員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。C辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本公司職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。428辦公室負(fù)責(zé)保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。43培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施431每年12月份辦公室制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。432每次培訓(xùn)參加人員應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等由辦公室存檔。5相關(guān)文件51崗位工作人員任職要求6記錄61年度培訓(xùn)計(jì)劃62培訓(xùn)記錄63員工能力檔案64崗位任職要求章節(jié)號(hào)62版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè)次1/21目的確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2適用范圍適用公司所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3職責(zé)31生技科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。32辦公室負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4L生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)4LL公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括A建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、氣、電的設(shè)施）；B過(guò)程設(shè)備如機(jī)器、設(shè)備、工具、輔具、卡具、量具等；C支持性服務(wù)（如配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。412設(shè)施的提供生技科根據(jù)產(chǎn)品達(dá)到符合性的要求，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行確定，如還需購(gòu)置新設(shè)備時(shí)，應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)科具體實(shí)施采購(gòu)。4L3生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收A采購(gòu)回來(lái)設(shè)備，生技科應(yīng)組織人員開(kāi)箱驗(yàn)收，檢查設(shè)備的外觀質(zhì)量，在運(yùn)輸中有無(wú)損傷，按裝箱清單一一清點(diǎn)，檢查隨機(jī)附件及資料是否齊全。B生技科對(duì)購(gòu)置回來(lái)的新設(shè)備要組織有關(guān)人員安裝調(diào)試，或由制造廠派人按裝調(diào)試。調(diào)試完畢后，生技科要檢查運(yùn)轉(zhuǎn)情況和生產(chǎn)能力，驗(yàn)收合格后，生技科和操作人員應(yīng)在生產(chǎn)設(shè)備維修記錄上簽字驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，通知經(jīng)營(yíng)科與供方協(xié)商介決。C生技科對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備要辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)，建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬414設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由公司負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。其它設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需要，由生技科決定是否要編寫相應(yīng)的操作規(guī)程。章節(jié)號(hào)62版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè)次2/2B生技科制定生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行的情況，生技科每季度收集生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，整理后入檔作為制定下年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。C生技科每年12月制定下年度的生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃，發(fā)至各部門執(zhí)行。D日常生產(chǎn)車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備檢修單，經(jīng)批準(zhǔn)后，報(bào)請(qǐng)外單位檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。生技科應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬上。E現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。435設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生技科填寫生產(chǎn)設(shè)備報(bào)單、經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)廢，生技科在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬中注明情況。44工作環(huán)境生技科應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到A配置適用的廠房和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬風(fēng)雨侵蝕和潮濕；B配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C生技科對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，努力提高效率；D對(duì)車間實(shí)行5S管理，確保員工為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性工作環(huán)境，符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5相關(guān)文件5L生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序6記錄6L生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單62生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單63生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬64生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表65生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃66生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄67生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢單章節(jié)號(hào)70版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次1/1公司應(yīng)將過(guò)程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的主要過(guò)程與支持性過(guò)程，它們使公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。對(duì)于這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入，而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架標(biāo)題GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7172與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7273采購(gòu)控制程序7474生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7575監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序76章節(jié)號(hào)71版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序頁(yè)次1/21目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃、確保實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足顧客要求。2適用范圍適用于對(duì)常規(guī)產(chǎn)品和特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同進(jìn)行策劃。3職責(zé)31董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)責(zé)任人編制的質(zhì)量計(jì)劃。32生技科A負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；B對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。33經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)供方的選擇和評(píng)價(jià)、負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，組織合同評(píng)審及與顧客溝通。34質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量控制，包括產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、可追溯性的控制。4程序41對(duì)常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的策劃。411確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求應(yīng)滿足顧客的要求，法律法規(guī)的要求和相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。412針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程文件和資源的需求A產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程見(jiàn)生產(chǎn)流程圖；B所需的文件生技科結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制生產(chǎn)技術(shù)性文件；C資源根據(jù)達(dá)到產(chǎn)品符合性的要求，確保相應(yīng)的資源，公司編制人力資源控制程序，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。413確定產(chǎn)品的驗(yàn)收和接受準(zhǔn)則質(zhì)檢科編制原材料、工序和成品三個(gè)檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)定了檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、使用的測(cè)量?jī)x器、抽樣及判定準(zhǔn)則。414記錄為提供產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)應(yīng)做好下列記錄A外協(xié)件、原輔料檢驗(yàn)記錄；B工序產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；C成品檢驗(yàn)記錄。42公司對(duì)特定的產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目的策劃。421確定產(chǎn)品的合同應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃，編制的原則為A滿足41的全部要求；B應(yīng)符合質(zhì)量方針和目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件內(nèi)容相一致；C根據(jù)特定產(chǎn)品的具體情況，可以編制總體質(zhì)量計(jì)劃，也可編制部門的單項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃；D質(zhì)量計(jì)劃發(fā)生修改時(shí)，由修改部門提出申請(qǐng)，填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后修改，按文件控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件51文件控制程序52記錄控制程序6記錄61文件更改申請(qǐng)單章節(jié)號(hào)71版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序頁(yè)次2/2章節(jié)號(hào)72版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè)次1/31目的充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為對(duì)本公司產(chǎn)品的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。2范圍適用于對(duì)顧客采購(gòu)我廠的產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)31經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。32質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)特殊產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。33生技科負(fù)責(zé)評(píng)審特殊產(chǎn)品的技術(shù)要求、生產(chǎn)能力及交貨期。34經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。35董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。4程序41與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在產(chǎn)品要求評(píng)審表中A顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等等方面的要求；B顧客雖然沒(méi)有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；C與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，D公司確定的附加要求，這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。42對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審421本公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，如提交定單或定單的更改，經(jīng)營(yíng)科應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的要求實(shí)施評(píng)審。422評(píng)審產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保A顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已經(jīng)明確，公司對(duì)顧客要求已準(zhǔn)確理解；B與以前表述不一致的合同或定單要求如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單已予以解決；C本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4222合同的分類A常規(guī)合同對(duì)本公司定型產(chǎn)品所定的合同。B特殊合同指公司從未來(lái)生產(chǎn)過(guò)的或顧客有改進(jìn)要求的產(chǎn)品訂貨合同。4223評(píng)審的方式4225對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，無(wú)論是正式合同或傳真合同，經(jīng)營(yíng)科應(yīng)認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等無(wú)誤后，由經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)與倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)無(wú)誤并簽名。4226對(duì)于無(wú)現(xiàn)貨的常規(guī)合同，經(jīng)營(yíng)科應(yīng)認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品的名稱，型號(hào)規(guī)格，數(shù)量，價(jià)格，交貨期等，并匯同生技科在合同、傳真合同或口頭訂單上簽字確認(rèn)。4227對(duì)于特殊合同，不管是顧客采用合同或其它方式定貨，經(jīng)營(yíng)科都要填寫產(chǎn)品要求評(píng)審表，生技科要評(píng)審產(chǎn)品的技術(shù)要求，生產(chǎn)能力和交貨期、經(jīng)營(yíng)科評(píng)審原輔材料的采購(gòu)能力，質(zhì)檢科要評(píng)審確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力，并都要在產(chǎn)品要求評(píng)審表中簽名確認(rèn)后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。4228對(duì)于口頭定單如電話定貨，經(jīng)營(yíng)科銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入常規(guī)產(chǎn)品口頭訂單匯總表中，經(jīng)雙方確認(rèn)可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)，并執(zhí)行42254227相應(yīng)條款的規(guī)定。4229在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，填寫合同/定單修改通知單，并經(jīng)雙方確認(rèn)后執(zhí)行。42210經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評(píng)審表、合同、傳真及經(jīng)雙方確認(rèn)的合同/定單修改通知單等文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤的措施的記錄。43合同的簽定和實(shí)施章節(jié)號(hào)72版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè)次2/3431對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)代表本公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭定單，經(jīng)雙方確認(rèn)后，即視同簽定合同。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。432合同簽定后，經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。433經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。44產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，無(wú)論是顧客或本公司提出的變更，均應(yīng)填寫合同/定單修改通知單，經(jīng)雙方確認(rèn)后，通知有關(guān)部門執(zhí)行。45與顧客的溝通章節(jié)號(hào)72版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè)次3/3451經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)與顧客的溝通。在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，經(jīng)營(yíng)科應(yīng)通過(guò)多種渠道如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。452根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。453產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿意程度測(cè)量程序的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件51文件控制程序52顧客滿意程度測(cè)量程序6記錄61產(chǎn)品要求評(píng)審表62常規(guī)產(chǎn)品口頭訂單匯總表63合同/訂單修改通知單64合同管理臺(tái)賬章節(jié)號(hào)74版本1XXXX衛(wèi)浴有限公司采購(gòu)控制程序頁(yè)次1/31目的對(duì)過(guò)程關(guān)鍵件、材料及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需