郴州農(nóng)業(yè)科技園項目建議書

郴州農(nóng)業(yè)科技園項目申報材料（建議書初稿）目錄第一章總論11項目概要12可行性報告編制依據(jù)13綜合評價第二章項目背景及必要性21項目建設(shè)背景22項目建設(shè)的必要性第三章建設(shè)條件31項目區(qū)概況32項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析第四章項目單位基本情況41概況42研發(fā)能力43財務(wù)狀況44法人代表基本情況第五章市場分析與銷售方案51市場分析52銷售策略、方案和營銷模式53市場風險分析第六章建設(shè)方案61建設(shè)任務(wù)和規(guī)模62建設(shè)規(guī)劃和布局63生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程64項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容65項目實施基度安排第七章投資概算與資金來源71投資概算及依據(jù)72項目建設(shè)投資概算73資金來源74資金使用和管理第八章財務(wù)評價81財務(wù)評價依據(jù)82銷售收入銷售稅金和附加估算83總成本及經(jīng)營成本估算84財務(wù)效益評價85不確定性分析86財務(wù)評價結(jié)論第九章環(huán)境影響評價91環(huán)境影響92環(huán)境保護與治理93評價與審批第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價101農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營102農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效評價103其它社會影響第十一章項目組織與管理111組織機構(gòu)與職能劃分112經(jīng)營管理模式113經(jīng)營管理措施114技術(shù)培訓(xùn)115勞動保護與安全衛(wèi)生第十二章可行性研究結(jié)論與建議121總體描述122可行性研究結(jié)論123問題與建議第一章總論11項目概要111項目單位基本情況項目建設(shè)單位湖南省郴州市神農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園有限責任公司所有制形式，股份制。財務(wù)狀況資產(chǎn)總額1012萬元，固定資產(chǎn)582萬元，凈資產(chǎn)380萬元，實收資本70萬元，所有者權(quán)益760萬元，銷售收入1800萬元。112項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱湖南省郴州市神農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園2096畝新建花卉苗木產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)性質(zhì)改擴建設(shè)地點市轄內(nèi)省道1813線和京廣鐵路郴三支線兩旁規(guī)模三年后年生產(chǎn)花卉苗木200萬株（盆），共2096畝。主要建設(shè)內(nèi)容新建實驗科研樓800平方米，苗木母本溫室大棚1000平方米；新購置實驗科研全套設(shè)備；配套基礎(chǔ)設(shè)施和購置花卉種苗育苗500畝；租地1000畝。113項目建設(shè)方案技術(shù)來源與先進性，與市農(nóng)科所合作，建立產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，引進技術(shù)與自有支術(shù)結(jié)合。進度安排項目前期準備和建設(shè)期為2年。市場營銷建立公司直銷與代銷，經(jīng)銷等多種形式的營銷渠道。組織管理方案公司實行總經(jīng)理負責制，建立“公司基地農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式。114投資概算及資金來源投資規(guī)?？偼顿Y500萬元資金構(gòu)成建設(shè)資金投入364萬元，鋪底流動資金136萬元。資金籌措申請中央財政投資200萬元，省市配套資金計100萬元，企業(yè)自籌資金200萬元。115主要技術(shù)經(jīng)濟指標年生產(chǎn)盆栽花卉30萬盆。年產(chǎn)綠化木本2米高左右苗木120萬株。年培育大苗10萬株。年生產(chǎn)各種草皮266800平方米。年銷售總收入1500萬元。年銷售稅金及附加855萬元。年總成本費用850萬元。年均利潤總額5645萬元。年均稅后利潤49393萬元。投資利潤率（所得稅）1129。內(nèi)部收益（所得稅）9879。財務(wù)凈現(xiàn)值按10年期計算74490萬元。所得稅后投資回收期4年。帶動農(nóng)產(chǎn)戶數(shù)1048戶（其中草皮和盆景花卉200戶，綠化大小苗種植戶9048戶）。12可行性研究報告編制依據(jù)12220042008年中共中央5個1號文件關(guān)于促進農(nóng)民增加收入，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的若干政策，中共中央、國務(wù)院關(guān)于發(fā)展林業(yè)若干問題的決議。123國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于申報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營項目指南。13綜合評價131綜合評價必要性可行性郴州市省道1813線京廣鐵路郴三支線兩旁的花卉苗木基地項目是郴州市新興的較大規(guī)模的特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，可整合原來小規(guī)模的農(nóng)村經(jīng)營模式，走規(guī)模產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，同時集園林景觀和生態(tài)農(nóng)業(yè)于一身，利用粵、港、澳后花園的有利區(qū)位優(yōu)勢，能更好地帶動農(nóng)民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，促進新農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)的跨躍式發(fā)展。技術(shù)先進性采用新技術(shù)進行花卉苗木組培和轉(zhuǎn)集團新產(chǎn)品開發(fā)，按照市場需求隨時提供各種花卉苗木具有國內(nèi)先進水平。經(jīng)濟合理性項目建成后年生產(chǎn)花卉、苗木、草皮分別為30萬盆、120萬株和草皮266800平方米，總產(chǎn)值達1500萬元，創(chuàng)利稅5645萬元，投資回收期為4年。環(huán)境評價花卉苗木生產(chǎn)本身就是一項美化和改善生態(tài)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)。市場空間作為粵、港、澳的后花園，湖南的南大門唯一的一處同類項目，再加上人們生活水平的提高，擬生產(chǎn)預(yù)定的花卉種苗是當前市場熱門的大眾化品種和高新新綠品種，市場前景看好。風險評估大多花卉苗木受自然災(zāi)害影響較大，但只要加強基礎(chǔ)設(shè)施、排灌建設(shè)可避免和弱化風險。132輻射帶動農(nóng)戶本項目可帶動農(nóng)戶1048戶走新興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整之路，同時培訓(xùn)幫助農(nóng)戶人均增收3000元左右。133存在的問題及解決方案隨著人員生活水平的提高，對生態(tài)良好的社會環(huán)境認識的不斷增強，美化和綠化環(huán)境正成為國家、社會、城市、家庭等各方的強烈要求，另外，新興的休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)正是一項熱門產(chǎn)業(yè)，郴州市以外的中大城市市場需求量大，因此立項建設(shè)成為迫切選擇。134論證結(jié)論和建議郴州市省道1813線和京廣鐵路三支線兩旁的花卉苗木基地項目的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益都很好，能帶動當?shù)?048戶農(nóng)戶迅速調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，促進生態(tài)農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，改變傳統(tǒng)的經(jīng)營模式，建議列入2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持。第二章背景及必要性21項目建設(shè)背景花卉苗木的栽培在我國已有悠久的歷史，是文明進步的象征。自古以來中華文化的傳播就離不開各種花木，特別是一些文人墨客大都借花草樹木以言志言情并留下了千古名句。近幾十年來，特別是我國改革開放后，隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展和人類文明的進步，花草苗木作為一種產(chǎn)業(yè)也得到了進一步的發(fā)展，人們進一步認識到生態(tài)良好，環(huán)境優(yōu)美是人類文明重要標志，因此花草苗木的栽培成了一個熱門產(chǎn)業(yè)，除生態(tài)、社會價值外，其經(jīng)濟價值和經(jīng)濟效益日益凹現(xiàn)。不管是在城市還是在鄉(xiāng)村綠化美化是人們的共識。在我國經(jīng)濟較發(fā)達的地區(qū)和沿海省份，花卉苗木產(chǎn)業(yè)已成規(guī)模，休閑農(nóng)莊和休閑農(nóng)業(yè)方興未艾。在我省的長沙周邊的瀏陽花卉苗木產(chǎn)業(yè)也是越做越大，農(nóng)民收入一增再增。我國著名的經(jīng)濟學(xué)家厲以寧教授曾指出，我省的衡陽以南地區(qū)發(fā)展優(yōu)質(zhì)苗木花卉產(chǎn)業(yè)條件得天獨厚。而花卉苗木作為一項特色產(chǎn)業(yè)在我市卻處于相對落后的局面。根據(jù)中央幾年來的一號文件要求，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)立足資源優(yōu)勢，選擇具有地域特色和市場前景的品種作為開發(fā)重點，盡快形成有競爭力的產(chǎn)業(yè)體系，把傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式與現(xiàn)代新技術(shù)結(jié)合起來，提升特色產(chǎn)業(yè)的品質(zhì)和生產(chǎn)水平，做大做強的相關(guān)要求，擴大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營模式，拓展農(nóng)業(yè)發(fā)展空間時機成熟。隨著人民生活水平的提高，城鎮(zhèn)生態(tài)建設(shè)的需要，再加上郴州作為粵、港、澳后花園的特殊地理位置，針對我市花卉苗木產(chǎn)業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的落后現(xiàn)狀，抓住機遇，乘勢而上把農(nóng)村特色經(jīng)濟抓大做強以促進我市新農(nóng)村建設(shè)是當務(wù)之急，市場前景廣闊，符合社會發(fā)展需求。22項目建設(shè)的必要性一是培育和壯大特色產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟全面發(fā)展。郴州市是一個山多林密，植物種類豐富的丘陵山區(qū)市，全市總?cè)丝?565795萬，人口密度為236人/平方公里。如何利用得天獨厚的自然資源和區(qū)位優(yōu)勢是解決好農(nóng)村閑散勞動力就業(yè)，提高農(nóng)民收入，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟的一條重要途徑。我市轄區(qū)內(nèi)省道1813線和京廣鐵路郴三支線兩旁原有零星不成規(guī)模的花卉苗木經(jīng)營業(yè)主，雖然有一定的經(jīng)濟效益，但因沒有規(guī)模化生產(chǎn)難以發(fā)揮其應(yīng)有的優(yōu)勢。經(jīng)過公司的市場調(diào)查和到沿海發(fā)達地區(qū)的考察，在該區(qū)域建設(shè)一個規(guī)模較大，布局合理，產(chǎn)品較全集花草、苗木生產(chǎn)、科研、旅游、休閑于一體的較大型基地是振興當?shù)亟?jīng)濟的迫切需要。二是有利于提高全社會對生態(tài)環(huán)境的充分認識，促進生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。按照生態(tài)良好，社會和諧友好的發(fā)展方向和要求，在國家多項德政惠民工程的技持下，通過退耕還林還草工程，長江中下游防護林和封山育林、速生豐產(chǎn)林、天然林保護等工程的實施，我市丘陵山區(qū)的農(nóng)民已經(jīng)償?shù)搅私?jīng)營生態(tài)農(nóng)業(yè)的甜頭，對生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)的要求和呼聲日高，但由于資金的制約，生態(tài)產(chǎn)業(yè)總難做大做強，不能滿足社會日益增長的物質(zhì)文化要求，這項工程的立項將能一定程度提升我市生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。三是能合理地整合資源安排布局，增強生態(tài)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品在市場上的競爭能力。我市及周邊的省份城市人口基數(shù)大，且離港澳較近，作為優(yōu)秀的山水旅游城市和湖南的南大門，交通便利，發(fā)展花卉苗木產(chǎn)業(yè)，采用先進的生產(chǎn)技術(shù)和科研新品種，滿足各種用戶要求，占領(lǐng)市場份額，展現(xiàn)郴州農(nóng)業(yè)發(fā)展新成就意義深遠。第三章建設(shè)條件31項目區(qū)概況311地理位置及區(qū)域范圍郴州市位于湖南省東南部，地理坐標為北緯2454至2651；東徑11214至11414。東與江西省遂川、崇義、上饒縣接界；西接本省永州市，南與廣東的乳源、陽山、仁化、樂昌、連州等（縣市）毗鄰；北與衡陽、株州相連。全市下轄十一個縣（市區(qū)），素有“粵、港、澳后花園”之稱申報的項目區(qū)側(cè)位于本市東江湖、飛天山、五蓋山三大旅游景區(qū)的中心點，距郴州市中心25公里，距資興城區(qū)3公里，省道1813線和京廣鐵路郴三支線橫貫境內(nèi)。312自然資源狀況全市總土地面積19386066公頃，其中林地面積13649316公頃，占總面積的704是湖南省的四大林區(qū)之一。（郴州自古被稱為“楚粵之孔道”，境內(nèi)交通發(fā)達，目前京廣鐵路京珠高速公路、國道縱貫?zāi)媳保叩燃壒?，省道橫臥東西，交通四通八達。全市公路通車里程達到16182公里，通村公路率為9919占全省第一位。）本市所處南嶺中段與羅宵山脈交匯地帶，地勢自東向西北傾斜呈箕形。境內(nèi)一般海拔400至600米，最高海拔20613米，最低海拔7076米；河流有郴江、漚江、東江、耒水、永樂江、舂陵江、武水等。市區(qū)域內(nèi)屬亞熱帶季風濕潤氣候，氣候溫和，四季分明，光照充足，雨量充沛，無霜期長，年平均溫度175183，年降雨量13501700毫米（項目區(qū)1600毫米以上），無霜期295天。全市成土母巖主要有花崗巖、板頁巖、砂頁巖和石英巖，土類主要有紅壤、黃壤、黃棕壤；土地肥沃，適宜各種花卉苗木生產(chǎn)。313社會經(jīng)濟狀況全市總?cè)丝?565759萬人。近年郴州經(jīng)濟社會各方面都發(fā)生了巨大變化，2004年國民生產(chǎn)總值3945億元，人均GDP為9239元，突破了1000美元大關(guān)，2007年國民生產(chǎn)總值在繼續(xù)增長，人均GDP已達到了1300美元，增速位于全省前列。314建設(shè)地點選擇申報建設(shè)項目區(qū)以郴州市蘇仙區(qū)橋口鎮(zhèn)為中心，占農(nóng)業(yè)地生產(chǎn)面積2096畝。新建的科研辦公樓位于橋口鎮(zhèn)與市農(nóng)科所毗鄰的小山坡上。315本行業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀早在上紀世末在當?shù)卣囊龑?dǎo)下，群眾看到了花卉綠化苗木的市場潛力，不成規(guī)模的家庭式苗圃有一定的發(fā)展，但終因技術(shù)和資金的原因保存下來的不多，效益無法體現(xiàn)，且品種也單一落后于市場需求，有個別農(nóng)戶資金基礎(chǔ)比較好的干脆改行搞起了“農(nóng)家樂”，即是如此，也不能進一步與休閑農(nóng)莊，觀光農(nóng)業(yè)等有機地結(jié)合起來，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限。32項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析321政策環(huán)境2004年以來，中共中央、國務(wù)院連年發(fā)布1號文件，出臺了促進農(nóng)民增加收入，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的若干政策和法律法規(guī)。2005年中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議指出要從社會主義現(xiàn)代化建設(shè)全局出發(fā)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展，堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，加大各級政府對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村增加投入的力度，充分挖掘農(nóng)業(yè)內(nèi)部增收潛力，擴大種養(yǎng)殖等勞動密集型產(chǎn)業(yè)和綠色食品的生產(chǎn)，努力拓展農(nóng)產(chǎn)品市場。湖南省委、省人民政府一直把加快推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程作為優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，拓寬農(nóng)民增收渠道，提高農(nóng)業(yè)市場競爭力的重大舉措來抓，出臺了一系列的優(yōu)惠政策。我省瀏陽市的花卉苗木產(chǎn)業(yè)化建設(shè)就是一例。在建設(shè)生態(tài)良好、社會和諧友好的活動中，郴州市委、市人民政府也非常重視，每年組織相關(guān)部門對城鄉(xiāng)綠化建設(shè)進行檢查、驗收。322資源優(yōu)勢生態(tài)地理區(qū)域位置和植物種源優(yōu)勢郴州有發(fā)達的交通和“粵、港、澳后花園”的區(qū)位優(yōu)勢，且適合各種花卉、樹木和綠化苗木的生長及繁育，再者區(qū)域內(nèi)植物群落的種類很多，國家森林公園和著名的植物基因庫莽山也相距不遠。人力資源優(yōu)勢在申建項目中心區(qū)域及周邊相鄰地擁有農(nóng)村剩余勞動力約5000萬人可以參入大面積發(fā)展花卉苗木和相關(guān)休閑觀光農(nóng)業(yè)經(jīng)濟建設(shè)。323市場優(yōu)勢在我省的湘南地區(qū)規(guī)模經(jīng)營是第一家，且城市建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)、公路建設(shè)、武廣高速鐵路建設(shè)等以及“粵、港、澳”近年來的城市規(guī)模建設(shè)都需要熱帶和亞熱帶特色的花卉苗木生產(chǎn)基地。因此，市場前景好，銷路廣，容易占領(lǐng)市場。324科技開發(fā)優(yōu)勢項目建設(shè)得到了市農(nóng)科所的科技支撐。市農(nóng)科所匯集了全市范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)科技人才，科研實力雄厚，目前有正高級職稱人才2人，副高級職稱11人。加上本公司多年來的實踐經(jīng)驗積累，企業(yè)具有較強的技術(shù)和經(jīng)營創(chuàng)新能力。325基礎(chǔ)設(shè)施條件申報項目區(qū)域內(nèi)水、電、路和通信基礎(chǔ)設(shè)施良好。東江河由北向南貫穿境內(nèi)，水流量大，生產(chǎn)用水取之不盡。東江引水主管道從周邊經(jīng)過，東江原水專用管道已鋪設(shè)。周圍已有變電站四座，其中兩座11萬伏，兩座35伏；現(xiàn)有35萬伏的線路已架設(shè)在公司境內(nèi)，一條已用，一條備用。已建好長3公里，寬12米科技主干大道對接省道1813線，若再將1813線與郴資桂對接，交通將更為便利。程控電話、移動電話和電信寬帶網(wǎng)已進入千家萬戶。326主要障礙因素及解決方案一是現(xiàn)有規(guī)模生產(chǎn)品種同質(zhì)化競爭激烈，價格不高，生產(chǎn)效益趨低，品種單一，苗木規(guī)格單一，生產(chǎn)規(guī)模小而難以滿足客商需要，市場競爭力差。二是銷售與工程綠化隊伍不強，產(chǎn)品宣傳力度和市場開拓力度不夠，相關(guān)聯(lián)的休閑農(nóng)莊旅游經(jīng)濟沒有開展。因而，建立集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和休閑旅游為一體的園林綠化基地，通過產(chǎn)品的研發(fā)瞄準國內(nèi)外市場，不斷推出有市場競爭力的產(chǎn)品來提高生產(chǎn)效益；規(guī)模生產(chǎn)以提高知名度，增加產(chǎn)品種類、規(guī)格和數(shù)量，增強市場吸引力。第四章項目單位基本情況41概況郴州市神農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園有限責任公司于2002年11月正式成立，現(xiàn)有辦公樓800M2，公司地處蘇仙區(qū)橋口鎮(zhèn)，主要從事綠化苗木的繁育生產(chǎn)，擁有近500畝科研示范基地，原先以柑桔等時鮮果木生產(chǎn)為主，但由于柑桔產(chǎn)品市場價值低，后確定以綠化苗木生產(chǎn)為主，現(xiàn)擁有專業(yè)技術(shù)人員30人，近幾年來的生產(chǎn)中培育了上百名苗木花卉生產(chǎn)工人。公司自成立以來共繁殖生產(chǎn)了綠化苗木千萬余株，產(chǎn)值500萬元，增效200萬元，現(xiàn)已形成了年產(chǎn)各種花卉苗木200萬株以上基地500畝，并成功地帶動了周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)苗木生產(chǎn)，使整個項目申報區(qū)域形成年產(chǎn)3000萬株各種綠化花卉苗木生產(chǎn)能力的基地。公司自行選育的雙面紅繼木和金邊七里香、枚瑰等品種市場上深受客戶的歡迎，發(fā)展前景看好，目前已通過選育的優(yōu)良品種花卉有母本20萬株，可用來組培繁殖2000萬株扦插苗，另外我公司還發(fā)展了大宗綠化苗木香樟、杜英、紅葉李等品種，栽種面積約400余畝，我公司已具備了規(guī)?；a(chǎn)條件。42研發(fā)能力本公司已有中級職稱專業(yè)技術(shù)人員8人，已經(jīng)具備初步的研發(fā)能力，同時我公司又與市農(nóng)科所建立了技術(shù)合作關(guān)系，主要研發(fā)依托郴州市農(nóng)科所，市農(nóng)科所參與研發(fā)的科研人員有正高職稱的2人，副高職稱的11人，中級職稱的32人。市農(nóng)科所在長期的科研實踐中，共獲得各類成果80余項，其中國家級成果4項，省部級30余項，其人才和科技優(yōu)勢將為花卉綠化苗木開發(fā)提供強有力的科技支撐。43財務(wù)狀況郴州市神農(nóng)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技園有限責任公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)582萬元，流動資產(chǎn)380萬元，遞延資產(chǎn)50萬元，資產(chǎn)總額10120萬元，負債總額512萬元，資產(chǎn)負債率51。44法人代表基本情況公司法人代表何歡欣，男，44歲，大專文化，園藝師，長期從事綠化行業(yè)的經(jīng)營管理工作，積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，能積極開拓市場，善于調(diào)查研究，更有多種經(jīng)營的能力，在商業(yè)活動中個人信譽好，有良好的社會人際關(guān)系。第五章市場分析與銷售方案51市場分析511項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀特別是近年來，隨著人們生活水平的提高，國家發(fā)展的不斷進步和加快，綠化美化環(huán)境是人們的共識，綠化美化產(chǎn)業(yè)更有了長足的發(fā)展。自從國家實行了農(nóng)業(yè)免稅政策后，一些大城市郊區(qū)，甚至一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)，綠化美化產(chǎn)業(yè)規(guī)模越來越大，有的連片數(shù)萬畝甚至十萬畝，如江浙一帶的常州市和我省的瀏陽市，但盡管如此也還不能滿足今天的市場需求。在各行各業(yè)的建設(shè)和發(fā)展中，生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美、自然和諧始終是人們追求的目標。大到城鎮(zhèn)建設(shè)、鐵路和公路綠化、新農(nóng)村建設(shè)，以致農(nóng)田防護網(wǎng)建設(shè)、單位園林綠化、居民區(qū)綠化美化，小到居室、辦公室、房前屋后綠化美化等等，人們都在追求生態(tài)綜合性的生活環(huán)境，并且要求越來越高，需求量越來越大。四季花香宜人，綠樹成蔭的理想場所是人們提高生活質(zhì)量的重要標志，連我國申辦成功的奧運會都不可惑缺地提出了人文奧運、綠色奧運的口號，并成為本屆奧運會的一大亮點而深受國際社會肯定。可見花卉及綠化苗木規(guī)?；a(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一項朝陽產(chǎn)業(yè)，市場需求量大，同時價格也可觀。因此針對這種狀況和所處的氣候條件和地理位置，郴州市如今還沒有一個上規(guī)模的花卉苗木基地，導(dǎo)致了我市和周邊省市綠化美化的單位和個人千里迢迢到湘北或沿海一帶去采購。512產(chǎn)品市場前景分析目前國內(nèi)外對花卉苗木的需求量都大，綠化美化的人居生活環(huán)境成了全球人追求的目標。湖南省發(fā)展花卉苗木進行規(guī)模生產(chǎn)的瀏陽市走在郴州的前頭，其規(guī)模品種大而全，群眾因此普遍受益，農(nóng)業(yè)在全市國民經(jīng)濟中所占比例較大，經(jīng)過10余年的發(fā)展聞名全國，其產(chǎn)品銷往全國各地甚至出口創(chuàng)匯。就我市發(fā)展花卉綠化苗木產(chǎn)業(yè)來說，我們的優(yōu)勢應(yīng)該更加明顯，不但具有大環(huán)境的有利因素，更具有得天獨厚的區(qū)位地理優(yōu)勢和自然優(yōu)勢，只要營銷得當，走花卉苗木生產(chǎn)和休閑農(nóng)莊的經(jīng)營路子，研發(fā)水平前衛(wèi)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體系占領(lǐng)郴州乃至周邊城鎮(zhèn)和打入粵、港、澳市場成功機率更大，利潤回報率高。513產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢A具有亞熱帶和熱帶相近的產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)勢，開發(fā)和選育的花卉品種適應(yīng)性強，且又不失地方特色，易于被廣大用戶所接受，有在同等價格下運輸便捷，成本低的優(yōu)勢。B本地的資源優(yōu)勢明顯，易于擴大生產(chǎn)，生產(chǎn)的周期性相對縮短，市場競爭力進一步提升。C具有先進的管理經(jīng)營經(jīng)驗，公司、基地、農(nóng)戶為利益共同體，能更好地調(diào)動農(nóng)民生產(chǎn)的積極性。D扶持農(nóng)戶進行花卉苗木生產(chǎn)與休閑農(nóng)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展，適合人民生活水平提高的需要，也是產(chǎn)品市場競爭中的一大亮點。52銷售策略、方案和營銷模式521培植精品，保證質(zhì)量的銷售策略以精品和適銷品種為帶動，以創(chuàng)新和信譽為基礎(chǔ)，堅持品質(zhì)和服務(wù)第一的經(jīng)營理念，適時了解市場動態(tài)，不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。522直銷、代銷、經(jīng)銷多種營銷模式并存的綜合銷售網(wǎng)絡(luò)公司建立直銷、代銷、經(jīng)銷和網(wǎng)上產(chǎn)品介紹的銷售渠道，在原有的銷售模式上采用多種促銷手段，不斷創(chuàng)新符合市場發(fā)展的模式。523銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)的建立組建懂市場營銷規(guī)律、懂專業(yè)有知識的年輕化營銷隊伍，加強營銷培訓(xùn)，調(diào)動包括生產(chǎn)農(nóng)戶在內(nèi)的一切積極性，不斷拓展和占領(lǐng)市場。53市場風險分析531項目產(chǎn)品風險因素分析項目產(chǎn)品市場風險因素主要存在以下幾個方面湖南省內(nèi)和相鄰的廣東已經(jīng)有一定規(guī)模的花卉苗木生產(chǎn)企業(yè)，申報項目具有激烈的市場競爭。作為花卉苗木生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，品種的創(chuàng)新在質(zhì)量信譽是企業(yè)生存的關(guān)鍵。花卉苗木生產(chǎn)的周期性長，特別是一些花卉花期的調(diào)整需要一定的技術(shù)，如果不按要求規(guī)定較熟練地把握好開花期限就意味著企業(yè)虧本。532防范和降低風險的對策一方面依托市林科所的科技技術(shù)支撐，共同培育出具有市場競爭力強的花卉苗木品種拓寬市場，另一方面要加大生產(chǎn)和營銷專業(yè)人員的培訓(xùn)。加強質(zhì)量管理，進行售后跟蹤服務(wù)機制。在發(fā)展花卉苗木業(yè)生產(chǎn)的同時引導(dǎo)農(nóng)民結(jié)合休閑農(nóng)業(yè)建設(shè)，以確保產(chǎn)業(yè)多向經(jīng)營增效。第六章建設(shè)方案61建設(shè)任務(wù)和規(guī)模611建設(shè)任務(wù)新建實驗房800M2，建溫室苗圃大棚1000M2，用于新品種培育和組培母本苗木的栽植，加上原有試驗基地，完全能夠滿足項目區(qū)用苗要求，總計投資150萬元。添置科研設(shè)備全套，包括光學(xué)天平、試管、容器、顯微鏡、削切刀具、試紙、秤、化學(xué)實驗藥制等，總價值10萬元。配套基礎(chǔ)設(shè)施和購置花卉種苗500畝（包括修通一條水泥村道3公里，投資84萬元，修建水池排灌120萬元，購置花卉種苗計36萬元），計投資240萬元。612建設(shè)規(guī)模通過新建實驗房、大棚和母本苗圃及添置各種科研設(shè)備，配套基礎(chǔ)設(shè)施和購置花卉種苗育苗500畝，可保證花卉苗木品種的不斷更新，在原有500畝的基礎(chǔ)上發(fā)展花卉綠化苗木業(yè)達到2096畝的規(guī)模，年創(chuàng)銷售收入1500萬元。62建設(shè)規(guī)劃和布局對建設(shè)區(qū)域進行全方位的科學(xué)規(guī)劃，按照市場需求量的大小進行優(yōu)化布局，以原有基地為導(dǎo)向指導(dǎo)農(nóng)民進行花卉苗木生產(chǎn)。按面積比例年產(chǎn)盆花30萬盆，綠化優(yōu)質(zhì)暢銷大宗苗木120萬株，培育大苗10萬株，生產(chǎn)各種草皮266800平方米。63生產(chǎn)技術(shù)方案產(chǎn)品質(zhì)量標準符合國家和省頒種苗生產(chǎn)標準，按標準要求實施。生產(chǎn)的方法及工藝特點采用點播、穴播、植苗培土等方法生產(chǎn)，按照客戶要求包裝打捆和盆裝發(fā)貨。631項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容641項目建設(shè)標準廠房按照國家建委工業(yè)與民用廠房建設(shè)規(guī)范執(zhí)行。公路、排灌等基礎(chǔ)設(shè)施按照國家和行業(yè)有關(guān)要求落實。642具體建設(shè)內(nèi)容（見附表）643科技措施聘請郴州市農(nóng)科所對種植戶進行技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。免費發(fā)放種植技術(shù)資料供農(nóng)戶學(xué)習(xí)。加強與技術(shù)協(xié)作單位的合作，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，推廣優(yōu)良新品種。65項目實施進度安排651項目實施各階段的進度安排建議建設(shè)前期工作，項目建設(shè)書被批準后的前期工作，包括收集各種基礎(chǔ)資料與設(shè)備、技術(shù)供應(yīng)單位進行技術(shù)交流、考察、詢價、編制可行性研究報告及評估審批約需3個月。工程實施準備包括工程地質(zhì)勘察設(shè)計及審批，施工圖設(shè)計，設(shè)備訂貨，施工條件準備約3個月。工期結(jié)算，土建工期約需9個月。道路建設(shè)約4個月，排灌建設(shè)約需6個月。項目各階段中部分工作可交錯進行，項目建設(shè)期約2年。建議項目實施計劃進度表月份項目123456789101112131415161718192021工程準備大棚工程土建工程道路排灌第七章投資概算與資金來源71投資概算依據(jù)本項目投資估算的依據(jù)主要有（1）建筑工程根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)形式并參考當?shù)赝愋凸こ淘靸r水平，按平方米造價指標進行估算。（2）設(shè)備費用主要設(shè)備費用根據(jù)實際科研需要，參考有關(guān)生產(chǎn)廠家報價資料計算。（3）前期工作費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費等按國家有關(guān)文件，并考慮一定優(yōu)惠進行估算。（4）其它費用根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定估算。（5）土地費用按8萬元/畝估算。72項目建設(shè)投資概算721固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)投資為364萬元，其中房屋廠棚工程150萬元，購置科研設(shè)備10萬元，道路、排灌建設(shè)204萬元。722流動資金（含鋪底流動資金）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，逐年分項計算流動資金額，正常年份為136萬元，其中鋪底流動資金100萬元，流動資金申請銀行短期貸款解決。723項目總投資項目總投資包括建設(shè)投資和鋪底流動資金，投資額為500萬元，其中建設(shè)投資364萬元，鋪底流動資金136萬元。73資金來源731申請中央財政資金200萬元。732省市財政配套資金100萬元。733企業(yè)自籌資金200萬元。74資金使用和管理741財政資金使用和管理7411財政有償資金的使用管理主要用于科研廠棚和房屋建設(shè)，公路硬化和排灌設(shè)施建設(shè)，項目資金實行“三?！惫芾?，在財政局和開發(fā)辦的指導(dǎo)下，嚴格按計劃批復(fù)使用和管理有償資金。74111抵押擔保公司自有廠房面積1800M2和原有苗圃實驗地50畝以上及苗木，價值在300萬元以上可作抵押。74112還款計劃計劃在2014年12月還清本金的一半，2016年12月底全部還清。74113還款措施資金返還來源稅后利潤。7412財政無償資金使用和管理主要用于項目可行性研究、評估、工程勘測設(shè)計等前期工作費用，進行科技培訓(xùn)，購置科技設(shè)備，種植示范推廣等科技費用，及基地建設(shè)補助等公益事業(yè)的費用，財政無償資金實行市財政報銷制。742其它項目自籌資金主要用于購置土地、種苗和“三通一平”及其它。第八章財務(wù)評價81財務(wù)評價依據(jù)財務(wù)評價是根據(jù)國家計委、建設(shè)部1993年頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）中的有關(guān)規(guī)定進行測算。項目分析計算期為12年，其中建設(shè)期為2年，達到設(shè)計能力的生產(chǎn)期為10年，項目基準收益率高于為10，計算效益和費用的價格統(tǒng)一采用當前的市場價格。82銷售收入銷售稅金和附加估算821銷售收入項目收入來源主要是當?shù)鼗ɑ苊缒句N售收入，其主要產(chǎn)品是花卉、草皮、大小綠化樹。根據(jù)我市和目前國內(nèi)外市場銷售情況，項目達到設(shè)計能力后每年銷售收入為1500萬元（其它農(nóng)業(yè)休閑收入不計公司收入）。822銷售稅金及附加根據(jù)國家及地方有關(guān)稅收規(guī)定項目應(yīng)交納的稅金較少，主要有增值稅47，附加稅1，項目達產(chǎn)后預(yù)計年向國家交納稅金共計855萬元。83單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（1）原材料、輔促材料、機械動力等價格參照當?shù)赝惍a(chǎn)品的市場價格進行計價，單位各消耗根據(jù)同類企業(yè)的生產(chǎn)需要估算。（2）折舊與攤銷建筑物按15年直線折舊，殘值率5，設(shè)備及其它按15年直線折舊殘值率5，無形資產(chǎn)按10年進行攤銷，遞征資產(chǎn)按5年進行攤銷。（3）工資及福利根據(jù)當?shù)氐墓べY福利水平，結(jié)合項目的實際情況估算為90萬元。831項目總成本估算項目總成本費用除生產(chǎn)成本外，還包括利息支出及其它費用等。832經(jīng)營成本估算項目經(jīng)營成本包括在生產(chǎn)過程中消耗費用，根據(jù)資料統(tǒng)計分析，結(jié)合項目所在地實際進行估算。84財務(wù)效益評價841盈利能力分析該項目建成后，正常年的銷售收入為1500萬元，達產(chǎn)年利潤總額5645萬元，扣除繳納的所得稅后利潤49393萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)每年從所得稅后利潤中按10提取盈余公積金。根據(jù)項目的投資及利潤情況計算的項目經(jīng)濟效益靜態(tài)指標如下投資利潤率年利稅總額除以總投入1005645除以5001001129投資利稅率年利稅總額除以總投入100（49393加855加7056）除以500100130842消耗能力分析其償還來源主要是折舊與攤銷、未分配利潤等，有償資金貸款根據(jù)項目的資金安排進行償還，償還期在達產(chǎn)后的第四年可還清。85不確定性分析851盈虧平衡分析從該項目成本費用估算中得知，總成本費用為815萬，項目建成后達產(chǎn)利潤較高，且固定成本低，即使年可變成本和稅金及附加有所提高，銷售收入稍有下降也能維持項目經(jīng)營的盈虧平衡。852敏感性分析從敏感性因素分析，當最不利的因素發(fā)生時，項目產(chǎn)品銷售價格下降10以下時，項目的稅后全部投資收益率都能夠達到1024以上，總高于商行銀行的借款利率，故該項目有較強的抗風險能力，同時綠化花卉苗木產(chǎn)品因是綠色活體，貶值機率最低。86財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)項目的估算投資、經(jīng)營成本，按照現(xiàn)行的財稅制度要求進行經(jīng)濟分析評價，但由于花卉綠化苗木不同于其它商品其詳細列見附表。通過本項目的全部財政現(xiàn)金流量進行分析計算可以看出，全部投資回收期為四年。綜上所述本項目具有良好的財務(wù)盈利能力，并具有很強的抗風險能力。同時該項目對促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有廣闊的前景和重要的意義。第九章環(huán)境影響評價91環(huán)境影響該項目本身是一個改善自然生態(tài)和人居生活環(huán)境條件的產(chǎn)業(yè)，是一個有益而無害的項目。92環(huán)境保護與治理措施921項目建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀項目建設(shè)區(qū)周圍沒有對花卉苗木生長不利的工業(yè)污染源，符合規(guī)模發(fā)展綠化產(chǎn)業(yè)的環(huán)境條件。93評價與審批931申報項目（附表）環(huán)保部門評價意見該項目建設(shè)能較好地改善當?shù)厝司迎h(huán)境條件，對周圍環(huán)境影響有益無害。第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價101農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1011壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析本項目以花卉綠化苗木生產(chǎn)為龍頭，帶動周邊種植業(yè)發(fā)展并向生態(tài)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)深度轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。1012完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代綜合農(nóng)業(yè)等本項目年生產(chǎn)產(chǎn)值1500萬元以上，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有突破性作用，包括種苗花卉產(chǎn)值和服務(wù)業(yè)收入在內(nèi)年生產(chǎn)總收入將有望突破億元，形成花卉、綠化苗木栽培收購營銷服務(wù)各個環(huán)節(jié)和相關(guān)行業(yè)相互結(jié)合，互相促進的產(chǎn)業(yè)鏈，有效地提高農(nóng)村的生活質(zhì)量，增加農(nóng)民收入。1013輻射帶動能力分析10131項目單位下農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制通過“公司基地農(nóng)戶”的組織形式，把分散種植的農(nóng)戶聯(lián)成一體連接科研育種、栽培、營銷產(chǎn)業(yè)鏈條。農(nóng)民從中得到了分散經(jīng)營所不能得到的實惠。10132輻射帶動基地本項目建設(shè)向各種植栽培戶供應(yīng)種苗、技術(shù)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，可帶動周邊地區(qū)農(nóng)民建設(shè)類似基地以形成更大規(guī)模效益。102農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效評價1021農(nóng)民增收通過項目建設(shè)，公司可直接從基地年收購花卉、綠化苗木1500萬元以上，按戶均算每戶收入1500萬元除以1000戶等于每戶保守收入15萬元，是種糧收入的10個倍。1022農(nóng)業(yè)增效項目的開發(fā)實施，能克服和解決農(nóng)戶各自分散的經(jīng)營，種難、賣難、量小、價低的矛盾，極大地提高土地綜合使用效率，并帶動觀光休閑農(nóng)業(yè)的發(fā)展有著積極重要的作用。103其它社會影響通過項目的實施改善了農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，減少周邊作物的病蟲害，防止水土流失和旱、澇災(zāi)害。第十一章項目組織與管理111組織機構(gòu)與職能劃分1111機構(gòu)設(shè)置公司實行董事會下的總經(jīng)理負責制。董事會技術(shù)部總經(jīng)理辦公室財務(wù)部工程部生產(chǎn)部采購部營銷部廣東、深圳等地辦事處郴州配送中心工程部負責對外綠化工程的施工指導(dǎo)和協(xié)調(diào)管理。生產(chǎn)