洗衣機公司質(zhì)量手冊(doc40)

分發(fā)號浙江有限公司最牛英語口語培訓模式躺在家里練口語，全程外教一對一，三個月暢談無阻太平洋英語，免費體驗全部外教一對一課程HTTP/WWWPACIFICENGLISHCNZHEJIANGCHUNLEIELECTRICAPPLIANCESCO,LTD（依據(jù)GB190012000IDTISO90012000標準）文件編號SC/CLA2004編制/日期版本號A/0審核/日期受控狀態(tài)批準/日期20040826發(fā)布20040826實施質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次1/31浙江有限公司質(zhì)量手冊00目錄實施日期2004082600目錄00目錄101授權書202頒布令303企業(yè)概況404質(zhì)量方針發(fā)布令51適用范圍62引用標準63術語和定義64質(zhì)量管理體系795管理職責10116資源管理12137產(chǎn)品實現(xiàn)14198測量、分析和改進20239質(zhì)量手冊的管理24附錄A質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖25附錄B質(zhì)量職責分配表26附錄C職責和權限2728附錄D程序文件清單29附錄E生產(chǎn)工藝流程30附錄F手冊修改記錄31質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次2/31浙江有限公司質(zhì)量手冊01授權書實施日期2004082601授權書為了保證公司質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，現(xiàn)授權馬有國同志為管理者代表，并授予以下職責和權限1負責建立、實施和保持質(zhì)量體系，對質(zhì)量體系的有效性負責；2向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的運行情況；3確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識4就質(zhì)量體系的有關事宜與外部機構(gòu)進行聯(lián)絡。總經(jīng)理20040731質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次3/31浙江有限公司質(zhì)量手冊02頒布令實施日期2004082602頒布令為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應市場的競爭，不斷提高公司的質(zhì)量管理水平，依據(jù)ISO90012000質(zhì)量管理體系要求標準，我公司制定了質(zhì)量手冊，經(jīng)審定本質(zhì)量手冊符合國家有關政策、法律法規(guī)和公司的實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從2004年08月26開始實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對顧客的承諾。為此，自本手冊實施之日起，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴格執(zhí)照質(zhì)量手冊的要求落實質(zhì)量責任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，達到顧客滿意?？偨?jīng)理20040826質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次4/31浙江有限公司質(zhì)量手冊03企業(yè)概況實施日期2004082603企業(yè)概況浙江有限公司位于寧海臨港開發(fā)區(qū)，距北侖港50海里，距機場50公里，距火車站70公里；廠區(qū)占地面積40畝，建筑面積15萬平方米，公司現(xiàn)有員工95名。公司主要生產(chǎn)雙桶、全自動洗衣機。公司現(xiàn)有大、中、小不同類型注塑機30臺，洗衣機生產(chǎn)流水線三條，擁有較高的制造和生產(chǎn)能力。目前產(chǎn)品已銷往全國31個省、市、自治區(qū)，并獲得外貿(mào)自營出口權，已與印度、泰國、埃及等國發(fā)生了貿(mào)易往來。公司積極引進高級科技人才，現(xiàn)有高級工程師2名，工程師、經(jīng)濟師5名，大中專以上學歷人員占員工總數(shù)的20。公司擁有國際領先的檢測中心，公司嚴格執(zhí)行ISO90012000質(zhì)量管理體系，企業(yè)取得了較好的經(jīng)濟效益?？偨?jīng)理地址市寧?？h臨港開發(fā)區(qū)電話傳真郵編質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次5/31浙江有限公司質(zhì)量手冊04質(zhì)量方針發(fā)布令實施日期2004082604質(zhì)量方針發(fā)布令041公司質(zhì)量方針追求卓越科技領先質(zhì)量為本誠信守約042公司質(zhì)量目標成品一次交檢合格率達到96以上；出廠產(chǎn)品合格率達到100；顧客滿意率達到95以上。經(jīng)理發(fā)布日期20040731質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次6/31浙江有限公司質(zhì)量手冊1適用范圍2引用標準3術語和定義實施日期200408261適用范圍11總則111本質(zhì)量手冊（以下簡稱手冊）依據(jù)ISO90012000質(zhì)量管理體系要求標準，結(jié)合本公司實際情況編寫。112本手冊是向顧客及有關方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品。113通過質(zhì)量體系的有效運作，包括對體系的持續(xù)改進和保證符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求從而達到顧客滿意。12應用手冊適用于本公司生產(chǎn)洗衣機產(chǎn)品除設計開發(fā)過程外的所有的過程管理，也適用于第二方對本公司質(zhì)量保證能力和第三方質(zhì)量體系審核。本公司生產(chǎn)產(chǎn)品按行業(yè)有關標準、定牌客戶的要求生產(chǎn)，且生產(chǎn)產(chǎn)品定型、工藝成熟，故標準中的73設計開發(fā)在本公司暫不使用，予以刪減，但這種刪減不影響本公司對產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力和義務。2引用標準21引用標準211ISO90002000質(zhì)量管理體系基本原理和術語212ISO90012000質(zhì)量管理體系要求213GB/T43182000家用電動洗衣機214GB407611998家用和類似用途電器的安全通用要求215GB4076242000家用和類似用途電器的安全洗衣機的特殊要求216GB4076262000家用和類似用途電器的安全離心式脫水機的特殊要求217GB31312003計數(shù)抽樣檢驗程序22上述標準、法規(guī)等均為“423文件控制”的內(nèi)容。為確保其有效性，公司有關部門應負責跟蹤其修訂狀況，及時獲得有效版本。3術語和定義31本手冊采用ISO90002000質(zhì)量管理體系基本原理和術語的定義。32本手冊中采用的其它術語，為了統(tǒng)一理解，定義如下321外協(xié)件（項目）指本公司委托供方加工的設備、零部件或檢驗和試驗等項目。322采購件指本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品并向社會有關的供方尋求提供的物資。質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次7/31浙江有限公司質(zhì)量手冊4質(zhì)量管理體系實施日期200408264質(zhì)量管理體系41總要求411按照質(zhì)量管理的基本原則過程方法，本公司的質(zhì)量管理體系，分為四大過程4111管理職責過程確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公司組織機構(gòu)設置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關系，規(guī)定與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責、權限和相互關系，明確公司的根本目標是實現(xiàn)顧客滿意，顧客是公司各項活動的中心，明確管理評審的具體過程，并編制相應的程序文件進行控制。4112資源管理過程資源是質(zhì)量管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎，具體分為人力資源管理、設施管理、工作環(huán)境管理三個具體過程進行。并根據(jù)需要編寫程序。4113產(chǎn)品實現(xiàn)過程本公司在生產(chǎn)運作過程中，對影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進行有效控制的過程。根據(jù)本公司的業(yè)務范圍和公司機構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關的過程、物資采購、生產(chǎn)運作、設備管理、監(jiān)視和測量裝置的管理六個具體過程，并根據(jù)實際需要編寫相應程序文件進行控制。4114測量、分析和改進過程規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實現(xiàn)持續(xù)改進的監(jiān)視和測量活動。對這一過程的管理，分為內(nèi)部審核、監(jiān)視和測量、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施六個具體過程，并根據(jù)實際需要編寫相應程序文件進行控制。4115除以上四大過程外，公司對質(zhì)量記錄、文件控制兩個具體過程，并編寫有相應的程序文件予以管理。412本公司質(zhì)量管理體系是以上述四大過程、13個具體程序控制為基礎，并通過識別這些眾多關聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用、規(guī)定過程有效運行的方法和準則、測量及分析過程的信息，達到確保顧客滿意和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。413本公司為了質(zhì)量管理體系的實施，采用標準規(guī)定的“過程方法”予以實現(xiàn)。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應的質(zhì)量目標，制定管理職責，設置組織機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的措施，最終實現(xiàn)顧客滿意和對過程的持續(xù)改進。414公司的外包過程，有電鍍和模具加工等，其控制方法按標準中741實施控制。42文件的總要求4201職責辦公室歸口文件和質(zhì)量記錄的管理和歸檔管理控制；4202控制要求421總則本公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，共包括三個層次的文件4211第一層次文件質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0浙江有限公司質(zhì)量手冊頁次8/314質(zhì)量管理體系實施日期20040826本手冊系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括A公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；B公司的組織結(jié)構(gòu)；C與質(zhì)量有關的管理人員及部門的職責、權限；D質(zhì)量管理體系總體要求；E資源管理、體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。4212第二層次文件程序控制文件規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動出現(xiàn)的公司法規(guī)性文件。4213第三層次文件作為程序文件的補充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件。包括有工藝文件、質(zhì)量記錄、相關標準和制度等。A根據(jù)本公司的業(yè)務范圍，結(jié)合本公司職工隊伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細的、便于操作的工藝文件；B質(zhì)量記錄是程序文件和工藝文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì)量體系的有效運行和體系持續(xù)改進得到滿意的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照質(zhì)量記錄控制程序進行管理；C本公司質(zhì)量管理體系第三層次文件，還制定相關制度、工藝規(guī)程等。422手冊4221總則手冊是對本公司質(zhì)量管理體系綱領性的文件，旨在實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。4222質(zhì)量手冊的管理辦公室是文件的歸口管理部門，負責編制、審核、批準、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。詳見附錄中的職責和權限。423文件控制4231為保證本公司質(zhì)量體系的有效運行，對與質(zhì)量管理體系要求有關的文件必須進行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。文件的批準所有文件發(fā)布前，須有授權人審批，以確保其適宜性；手冊程序文件由總經(jīng)理批準；第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負責人審批；必要時由總經(jīng)理審批。文件的評審公司質(zhì)量管理體系一、二層次文件發(fā)布運行后，在適當時期內(nèi)，應收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據(jù)本節(jié)條進行更改并再次得到批準。文件的管理質(zhì)量管理體系文件（包含外來文件），技術性文件（包含外來文件）由辦公室負責管理。文件發(fā)布前應經(jīng)授權人員批準，發(fā)放時進行標識，以確保公司各使用場所都能得到有效版本；文件保持清晰、易于識別和檢索；外來文件得到識別、分發(fā)得到控制；質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊版本/修訂A/0頁次9/314質(zhì)量管理體系實施日期20040826及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；若為法律或積累知需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢留用”并隔離存放。文件的更改本公司文件的更改應處于受控狀態(tài)A文件的更改由編寫部門填寫更改申請，并經(jīng)批準后實施；B文件的更改由該文件的原審批部門或授權人進行審批，若情況變化，當授權其他部門或人員進行更改、審批時，該部門或人員應獲得原審批依據(jù)的有關背景資料。424質(zhì)量記錄的控制本公司實施質(zhì)量記錄控制的目的在于確保為完成的活動和達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期和處置按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。4241支持性文件CX/CL0012004文件控制程序CX/CL0022004質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊版本/修訂A/0頁次10/315管理職責實施日期200408265管理職責501職責A總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制定工作，并負責批準發(fā)布，并領導質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審和內(nèi)部溝通工作；B辦公室歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，同時辦公室負責崗位職責的制定；C管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的策劃。502控制要求51管理承諾總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)511利用各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；512主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；513主持實施管理評審；514確保所必需的人力、物力、財力等資源。52以顧客為關注焦點本公司作為一級組織，其生存和發(fā)展依存于顧客，公司將以實現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求。公司銷售部和各有關部門應調(diào)查研究顧客的要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應考慮符合法律、法規(guī)的要求。53質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針追求卓越科技領先質(zhì)量為本誠信守約531質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司確保質(zhì)量方針與各項質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司各項工作的宗旨和方向；532質(zhì)量方針的制定、批準、評審和改進應予以控制。54策劃541質(zhì)量目標本公司在制定質(zhì)量方針的基礎上，結(jié)合公司具體情況，應建立質(zhì)量目標。質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務。為確保量目標的實現(xiàn)，應將目標分解到各部門。542質(zhì)量管理體系策劃A公司按照ISO90012000標準對本公司質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總要求；確保在對質(zhì)量管理體系的改進進行策劃和實施時，保持質(zhì)量質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊版本/修訂A/0頁次11/315管理職責實施日期20040826管理體系的完整性。B質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應形成以手冊、程序文件和各工種操作規(guī)程以及質(zhì)量記錄等三層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。C質(zhì)量管理體系應考慮動態(tài)的適宜性手冊和程序文件均留有修改頁，解決局部的修改。在經(jīng)過一段時間的運行，改動較大時，進行更換版本；公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進行，其具體規(guī)定詳見本手冊423文件控制。55職責、權限和溝通參看附錄內(nèi)部溝通公司通過辦公室的運作，確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，溝通方式如下A文件溝通通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達到溝通；B會議溝通通過各種會議進行溝通；C通過簡報、內(nèi)部刊物、聲像等方式進行溝通。56管理評審職責總經(jīng)理負責管理評審工作；辦公室組織實施管理評審活動，并管理有關評審記錄。561控制要求總經(jīng)理應在第二方和第三方審核前進行管理評審，同時按公司計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應評價組織的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。562評審輸入本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改進機會相關的信息；A外部和內(nèi)部審核結(jié)果；B顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；C過程運行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等；D預防和糾正措施的狀況；E以往管理評審所確定措施的實施情況；F可能影響質(zhì)量管理體系的計劃和變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等；G對質(zhì)量管理體系改進的建議。563評審輸出A管理評審的結(jié)果；B公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改等；C與顧客要求有關產(chǎn)品的改進措施，包括作業(yè)文件、售后服務等方面；資源需求的措施，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員564支持性文件CX/CL0022004質(zhì)量記錄控制程序CX/CL0032004管理評審程序質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊版本/修訂A/0頁次12/316資源管理實施日期200408266資源管理601職責辦公室歸口管理人力資源；生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設施和工作環(huán)境。602控制要求資源管理是質(zhì)量管理體系的一個重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源A人力資源；B設施；C工作環(huán)境。61資源的提供公司負責及時確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負責及時提供以確保611實施和改進現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。612提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。62人力資源621人員安排6211公司對質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動崗位人員的能力應有規(guī)定，其規(guī)定詳見相關文件。6212公司在確保被選人員的資質(zhì)時，應從受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。622培訓意識和能力公司在質(zhì)量管理體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有影響的各類人員進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力適應顧客需求的變化。6221對從事影響質(zhì)量活動人員的現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求的預期能力進行比較分析，制定培訓教育計劃，使人員能力達到預期要求。6222公司應根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓，使員工具備相應的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。6224通過提供培訓或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的相互性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出貢獻。6225培訓計劃、驗證方法、實施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓和崗位資格認可記錄，由辦公室按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行，并作為改進培訓效果的依據(jù)。63設施631公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設備及支持性服務等設施。632生產(chǎn)設備的配備和維護6321生產(chǎn)部根據(jù)實際需要編制年度生產(chǎn)設備維修計劃。6322根據(jù)科技發(fā)展和顧客對產(chǎn)品滿意程度，制定設備購置和改進計劃。6323設備的購置計劃、設備購置、維修、驗收資料、說明書和技術資料應予以保存。質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次13/31浙江有限公司質(zhì)量手冊6資源管理實施日期2004082664工作環(huán)境641質(zhì)技部在工藝設計過程中應充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時應對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其符合規(guī)定的要求。642各車間負責對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行識別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。643各車間負責作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。644生產(chǎn)部負責對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。65支持性文件CX/CL0042004人力資源控制程序CX/CL0052004基礎設施和工作環(huán)境控制程序質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次14/31浙江有限公司質(zhì)量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期200408267產(chǎn)品實現(xiàn)71實現(xiàn)過程的策劃本公司應策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。本公司在對產(chǎn)品進行策劃時，并根據(jù)洗衣機生產(chǎn)的實際情況進行了適當?shù)拇_定A洗衣機產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量目標和要求；B針對洗衣機產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；C洗衣機生產(chǎn)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗、和試驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則；D為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系過程及洗衣機產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的紀錄。對特定的產(chǎn)品/合同或項目應編制質(zhì)量計劃。72與顧客有關的過程職責銷售部歸口管理與產(chǎn)品有關的要求的評審工作。控制要求721與產(chǎn)品有關的要求的確定銷售部負責組織有關人員與顧客溝通，負責調(diào)查收集市場相關信息，組織公司有關部門進行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關要求。產(chǎn)品有關的要求，主要包括A顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動的要求；B顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預期用途所必要的產(chǎn)品要求；C產(chǎn)品有關的義務，公司應隨時了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務符合其要求；D公司確定的附加要求，如采用新工藝、新標準以及超越顧客的要求。722與產(chǎn)品有關的要求的評審7221評審管理銷售部負責組織產(chǎn)品評審及與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實施評審。評審必須在合同簽定之前進行，確保合同的履行符合顧客要求。7222評審方式本公司常規(guī)合同由銷售部進行評審銷售部主管或委托人簽字；對非常規(guī)合同采用會議評審、會簽評審等方式。7223通過產(chǎn)品要求的評審應達到A確保準確理解產(chǎn)品要求；B在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認；C與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務要求，要通過評審達到解決；D公司通過初步策劃提供必要的資源和技術措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。7224評審記錄產(chǎn)品要求的評審記錄由銷售部負責。記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施，并按質(zhì)量記錄控制程序進行管理。7225與產(chǎn)品有關的要求的變更與產(chǎn)品有關的要求發(fā)生變更時，由銷售部及時將變更質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次15/31浙江有限公司質(zhì)量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期20040826信息書面?zhèn)鬟f到有關部門和人員、確保合同即使全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。723顧客溝通7231本公司與顧客溝通職能部門為銷售部。具體負責與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案。7232溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時組織相關人員與顧客學習、討論、分析并制定相關的措施。7233聯(lián)絡、溝通主要內(nèi)容A合同簽定前，由銷售部專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達給相關部門。B合同簽定后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。履約期后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的回復。73設計和開發(fā)本公司根據(jù)實際情況予以刪減并在前述中予以說明。74采購7401職責采購部歸口管理采購工作。7402控制要求741采購控制7411采購過程的控制主要包括評價和選擇供方，制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗證活動的識別與安排等。7412評價與選擇供方A對本公司提供配套產(chǎn)品的供方進行評價，被選定的合格供方應記錄評價結(jié)果。每年對現(xiàn)有合格供方應按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進行重復評價，當已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務出現(xiàn)問題時，公司應有跟蹤措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實現(xiàn)對供方的動態(tài)管理；B對供方的評價根據(jù)不同重要程度的采購物資，對供方分別采用有針對性的評價方式。對提供主要材料的供方，進行下述評定已經(jīng)供貨的供方評定方式為書面調(diào)查業(yè)績評定必要時的現(xiàn)場調(diào)查對新候選的供方評定方式為書面調(diào)查樣品試用必要時的現(xiàn)場調(diào)查。對提供輔助材料的供方，進行下述評定已經(jīng)供貨的供方由生產(chǎn)部根據(jù)各供方歷年來提供產(chǎn)品的情況由部門負責人進行評定。對新候選的供方由生產(chǎn)部負責人對其樣品進行確認后評定。質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次16/31浙江有限公司質(zhì)量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期20040826C采購部將主要材料和必要的輔助材料根據(jù)評定后的結(jié)果確定“合格供方名錄”，同一種物資可選擇多個合格供方，將名單報總經(jīng)理批準后交有關部門及人員實施。D外包方評定的方式為現(xiàn)場調(diào)查樣品試用E合格供方和外包方的重新評價準則對列入“合格供方名單”的供方和外包方，采取以下方法進行控制采購部根據(jù)進貨檢驗記錄及公司生產(chǎn)使用情況，每年年底組織技質(zhì)部等部門會同總經(jīng)理對各合格供方和外包方供貨質(zhì)量進行全面評價，對不重視質(zhì)量，在規(guī)定期限無明顯改進的供方或外包方，由采購部報請總經(jīng)理批準，可取消其合格供方或外包方的資格。742采購信息7421采購申請由需用部門按照月度或臨時項目編制物資需用計劃，并經(jīng)審批。對于不同的采購產(chǎn)品要適當?shù)販蕚洳煌牟少徯畔?，信息?nèi)容主要包括A規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收標準；B適當時應對有關供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求。743采購產(chǎn)品的驗證7431采購產(chǎn)品的驗證方法根據(jù)實際需要確認A）由質(zhì)管部進行進貨驗證；B）由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；C）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；D）由由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。7432采購部應確定和實施采購產(chǎn)品所需的驗證活動。7433當公司需要或顧客提出要在供方貨源處進行驗證活動時，質(zhì)技部應在采購文件中規(guī)定所要求的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法。75生產(chǎn)和服務的運作7501職責質(zhì)技部負責各工種操作規(guī)程的編寫，一般過程、特殊過程的監(jiān)控和測量控制活動；生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)計劃、信息傳遞、設備管理和環(huán)境管理工作；銷售部歸口管理產(chǎn)品交付和交付后的實施工作；7502控制要求751生產(chǎn)和服務的運作控制7511負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃和顧客要求評審輸出的必要產(chǎn)品信息。7512如果沒有各工種操作規(guī)程就不能保證質(zhì)量時，則應編寫相應的操作規(guī)程，并讓操作者獲得各工種操作規(guī)程。7513應保持設備的過程能力，必要時應進行確認。質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次17/31浙江有限公司質(zhì)量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期200408267514根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點應配備能滿足產(chǎn)品要求的監(jiān)視和測量裝置。7515在生產(chǎn)和服務運作過程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實施監(jiān)視和測量活動。7516放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求，應做好售后服務。做到滿足或超越顧客要求。752產(chǎn)品和服務運作過程的確認7521當生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證或開展的驗證活動不經(jīng)濟時，質(zhì)技部會同生產(chǎn)部應對任何這樣的過程進行確認。確認應證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力生產(chǎn)。7522本公司生產(chǎn)注塑為特殊工序7523注塑流程圖7524關鍵和特殊過程A關鍵過程包括對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。B特殊過程包括產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；該工序的產(chǎn)品質(zhì)量只有在使用或服務交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次18/31浙江有限公司質(zhì)量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期20040826配料注塑原材料領取產(chǎn)品檢驗入庫返工返修等產(chǎn)品檢驗不合格處理C本公司生產(chǎn)的關鍵過程是裝配，特殊過程是注塑。對這些過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括過程鑒定，證實所使用的過程方法是否要求并有效實施；對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎設施和工作環(huán)境控制程序的有關規(guī)定。相關生產(chǎn)人員要進行崗位、考核、持證上崗；D由質(zhì)量技術部確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導書，經(jīng)審核批準后并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；E對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產(chǎn)日報表和檢驗記錄；F過程的再確認按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行文件控制程序關于文件更改的有關規(guī)定。753標識和可追溯性職責生產(chǎn)部負責標識和可追溯性的管理工作；控制要求7521總則本公司的產(chǎn)品將進行適當標識，防止混淆、誤用；公司應針對監(jiān)視和測量要求產(chǎn)品的狀態(tài)；對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時進行追溯。7522標識的范圍和方式標識的范圍供方提供的產(chǎn)品，顧客提供產(chǎn)品，制造過程產(chǎn)品和成品。標識的方式有鋼印、掛牌、圍欄、色標、記號、記錄、標簽和分區(qū)域等。7523可追溯性A對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標識必須具有唯一性，并做好記錄；B有可追溯性要求的物資領用時，由各領用部門做好記錄，以備查詢；C本公司產(chǎn)品應有完整記錄和準確標識，以便于顧客進行追溯。754顧客財產(chǎn)公司應愛護在組織控制下的或組織使用的顧客財產(chǎn)。公司應識別、驗證保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應報告顧客，并保持記錄。755產(chǎn)品防護75501職責生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護；銷售部歸口管理成品的防護。75502控制要求質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0頁次19/31浙江有限公司質(zhì)量手冊7產(chǎn)品實現(xiàn)實施日期20040826公司對產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預定的地點其間，公司應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護應包括標識搬運、包裝、貯存和保護。防護也應包括組成產(chǎn)品的部分。76監(jiān)視和測量裝置的控制7601職責質(zhì)技部歸口管理監(jiān)視和測量裝置的控制。7602控制要求761總則質(zhì)技部應識別需實施的監(jiān)控和測量以及提供為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必需的監(jiān)視和測量裝置以確保監(jiān)視和測量活動的實施能夠滿足監(jiān)控和測量要求。762監(jiān)視和測量裝置的能力的保持與控制7621對照能溯源到國際或國家基準的測量裝置，定期進行校準和調(diào)整。當不存在上述基準時，用于校準的依據(jù)應形成文件并經(jīng)批準。同時應記錄校準或驗證的依據(jù)。7622對監(jiān)視和測量裝置應進行標識，以確保其校準狀態(tài)得到確定。7623操作者在使用監(jiān)視和測量裝置前，應核對其適用性和進行必要的調(diào)整。7624應防止發(fā)生可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整。7625當發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時，除對這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，還應對其以往監(jiān)控和結(jié)果的有效性進行評價并予以記錄。7626用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，在使用前應對其是否滿足預期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認。7627在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。7628貯存和校準場所應保持適宜的環(huán)境。7629校準結(jié)果予以記錄。77支持性文件CX/CL0062004與顧客有關的過程控制程序CX/CL0072004采購控制程序CX/CL0082004生產(chǎn)和服務運作控制程序CX/CL0092004監(jiān)視和測量裝置控制程序質(zhì)量手冊SC/CLA2004版本/修訂A/0浙江有限公司質(zhì)量手冊8測量分析和改進頁次20/31實施日期200408268測量分析和改進81總則本公司應策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進過程。A證實產(chǎn)品符合顧客要求；B保證質(zhì)量管理體系的符合性；C實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進。通過監(jiān)視和測量活動收集并獲取關于產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析、評價提出相應的改進措施，以實現(xiàn)不斷改進。在測量、分析的方法中包括有統(tǒng)計技術。82監(jiān)視和測量821顧客滿意82101職責銷售部歸口管理顧客滿意的監(jiān)視和測量。82102控制要求銷售部對顧客有關的信息進行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關信息進行監(jiān)控，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和客觀評價。8211收集信息的內(nèi)容A有關產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務等各方面的顧客反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）；B顧客需求的變化；C市場需求的變化。8212信息收集的方法A通過互聯(lián)網(wǎng)絡等媒體收集市場信息；B通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關的信息。8213信息的分析和評價A銷售部應制定顧客滿意程度的評價方法；B正常情況下，每半年由銷售部將所收集的信息進行整理和分析，若遇有顧客投訴，并且問題重大時，將直接提交公司，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應保存記錄。822內(nèi)部質(zhì)量審核82201職責管理者代表負責內(nèi)部審核管理工作。82202控制要求質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系自我完善機制的重要活動，第一次內(nèi)審應在管理評審和第三方審核前進行，其余按標準要求進行。本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量管理體系運作情況的評價。8221內(nèi)部審核策劃辦公室根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制年度內(nèi)部審核計劃質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊版本/修訂A/0頁次21/318測量分析和改進實施日期20040826并上報管理者代表審批。8222內(nèi)審的頻次、范圍和方法A公司規(guī)定每間隔12個月至少對全公司各部門進行依次全面的完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。必要時，管理者代表還將根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對不同的范圍追加審核的頻次；B內(nèi)審的方法視情況采用集中式。8223內(nèi)部審核目的A確定質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的計劃安排和質(zhì)量管理體系文件的要求以及ISO90012000標準的要求；B確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實施和保持。8224內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施A內(nèi)部審核報告由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報管理者代表批準后，發(fā)至相關部門，并按照質(zhì)量記錄控制程序進行管理。B針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由有關責任部門制定糾正措施，報請審核組長確認，并在限定時間內(nèi)實施改進。對于不符合項的改進情況，由審核員跟蹤活動，以驗證糾正措施的實施情況。8225內(nèi)審員內(nèi)審員應經(jīng)過考試合格取得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)過公司聘任產(chǎn)生。內(nèi)審員應具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗的人員擔任，負責按照內(nèi)部審核計劃對公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。823過程的監(jiān)視和測量82301職責質(zhì)技部歸口管理過程的監(jiān)視和測量。82302控制要求公司應采用內(nèi)部質(zhì)量審核的方法對質(zhì)量管理過程進行監(jiān)視，并確保每年至少進行一次測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未能達到所策劃的結(jié)果時，組織應采用適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8231監(jiān)視和測量主要分析工具有以下幾種方式如因果圖、控制圖等等8232其測量和分析結(jié)果被識別如需采取糾正和糾正措施時，應按糾正預防措施控制程序執(zhí)行。824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量82401職責質(zhì)技部歸口管理監(jiān)視和測量的工作。質(zhì)技部負責提供檢驗規(guī)程，明確產(chǎn)品特性和判別依據(jù)。82402控制要求8241本公司將對產(chǎn)品實現(xiàn)監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否達到顧客的要求。這種監(jiān)視職責和測量還在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段予以驗證。質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊版本/修訂A/0頁次22/318測量分析和改進實施日期200408268242產(chǎn)品放行責任者應經(jīng)公司授權。8243產(chǎn)品監(jiān)視和測量必須按規(guī)定要求進行測量和判別，應保持符合接收的準則。8244本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應得到授權者的批準，并有可靠的追溯方法。8245本公司的產(chǎn)品在所有活動未圓滿完成之前，不得放行或交付顧客，除非得到顧客的批準。83不合格品控制831職責質(zhì)技部對返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。832控制要求本公司應確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。不合格品控制以及不和格品處置的有關職責和權限應在形成文件的程序中作出規(guī)定。833發(fā)現(xiàn)不合格品應進行標識、記錄、隔離、評審和處置。834質(zhì)技部負責不合格品的評審和提出處置方案，各責任部門負責處置。835根據(jù)評審意見和不合格的嚴重程度可能提出以下處置意見A返工；B返修或不經(jīng)返修讓步接受；C降級使用；D報廢（退貨）。836不合格品的讓步接受，當合同有規(guī)定時，必須由本公司質(zhì)技部批準，并征得顧客或其代表的同意。837對在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，公司應針對不合格造成的后果采取適當?shù)难a救措施。838質(zhì)技部對返工、返修或讓步接受的產(chǎn)品做好記錄。84數(shù)據(jù)分析8401職責公司各部門領導負責本部門數(shù)據(jù)的收集。質(zhì)技部歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。8402控制要求公司收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。這應包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關來源的數(shù)據(jù)。841通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息A顧客滿意B與產(chǎn)品要求的符合性。C過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會。D來自供方的。質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊版本/修訂A/0頁次23/318測量分析和改進實施日期20040826842通過以上信息為公司尋找質(zhì)量管理體系改進機會。85改進8501職責總經(jīng)理負責領導本公司的持續(xù)改進工作；生產(chǎn)部歸口實施糾正和預防措施的工作；質(zhì)技部負責糾正和預防措施的工作并進行驗證。8502控制要求851持續(xù)改進本公司通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。852糾正措施8521本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。8522糾正措施的實施采取以下步驟A評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關注；B通過調(diào)查分析確定不合格的原因；C評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；D確定并實施所需的糾正措施；E跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果；F評價糾正措施的有效性。8523通過糾正措施的制定和實施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進持續(xù)改進。853預防措施公司應采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。8531預防措施的實施采取以下步驟A識別潛在不合格及其原因；B評價防止不合格發(fā)生的措施要求；C確定和實施所需的措施；D跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并評價預防措施的有效性。8532通過預防措施的制訂并實施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。8533支持性文件CX/CL0102004顧客滿意控制程序CX/CL0112004內(nèi)部審核控制程序CX/CL0122004不合格品控制程序CX/CL0132004糾正和預防措施控制程序質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊版本/修訂A/0頁次24/319手冊的管理實施日期200408269手冊的管理91編制、審核和批準手冊的起草工作由總經(jīng)理主持策劃。手冊起草完畢，由管理者代表組織公司有關部門負責進行審定，總經(jīng)理批準發(fā)布。92發(fā)放、使用921手冊由辦公室負責印刷、保管、發(fā)放。922手冊的使用公司內(nèi)部必須使用具有分發(fā)號并蓋有“受控”標記的手冊。向顧客及有關單位提供的手冊必須在封面加蓋“非受控”標記，并由辦公室進行登記。923手冊持有人應愛護手冊，確保其完整、整潔。任何持有手冊的個人或部門未經(jīng)管理者代表批準不得私自向外提供，也不準復印。924手冊是公司質(zhì)量管理體系運行的基本法規(guī)，任何部門或個人不得以行政手段干預其執(zhí)行。925當手冊持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時，應主動到辦公室辦理歸還手續(xù)。93手冊的修改；931手冊經(jīng)運行實踐需要進行局部條款修改時，由有關部門提出申請，辦公室審核，報管理者代表審定，由總經(jīng)理批準。修改內(nèi)容應通知到持有“受控”手冊的所有人員。932手冊的主要內(nèi)容或布局有重大修改時，由辦公室組織人員進行修訂，并按原審批程序報批。94手冊持有人的責任941手冊持有人必須不折不扣的組織部門職工貫徹執(zhí)行其有關規(guī)定。942手冊持有人必須妥善保管“受控”的手冊。如發(fā)生丟失，應寫出書面材料，并經(jīng)管理者代表批準，方可向辦公室提出補發(fā)申請，辦理相應手續(xù)后補發(fā)。質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊版本/修訂A/0頁次25/31附錄A質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖實施日期20040826質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊版本/修訂A/0總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部銷售部采購部財務部質(zhì)技部辦公室注塑車間注塑件倉庫原材料檢驗零部件檢驗注塑件檢驗成品檢驗零部件倉庫原材料倉庫裝配車間成品倉庫出廠檢驗過程檢驗頁次26/31附錄B質(zhì)量職責分配表實施日期20040826職能部門質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理管代采購部銷售部生產(chǎn)部質(zhì)技部辦公室車間倉庫4質(zhì)量管理體系421總則422質(zhì)量手冊423文件控制424質(zhì)量記錄控制51管理承諾52以顧客為關注焦點53質(zhì)量方針54策劃55職責、權限與溝通56管理評審61資源提供62人力資源63基礎設施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關的過程73設計/開發(fā)已刪減體系不覆蓋此過程74采購75生產(chǎn)和服務提供76監(jiān)視和測量裝置的控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品的控制84數(shù)據(jù)分析85改進注責任部門；相關部門質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊版本/修訂A/0頁次27/31附錄C職責和權限實施日期2004082611總經(jīng)理A全面領導公司的日常工作，向公司內(nèi)部傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，對產(chǎn)品質(zhì)量負全責；B制定公司的質(zhì)量方針和目標，并確保在公司內(nèi)部得到溝通和理解；C主持管理評審；D確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源的配備；12管理者代表A負責建立、實施和保持質(zhì)量體系，對質(zhì)量體系的有效性負責；B向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的運行情況；C確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識D就質(zhì)量體系的有關事宜與外部機構(gòu)進行聯(lián)絡。13質(zhì)技部A負責對各類產(chǎn)品的測量、