深圳lng儲罐項目監(jiān)理大綱

深圳LNG項目儲罐工程監(jiān)理大綱00102013/1/6版次編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期業(yè)主山東省正大建設(shè)監(jiān)理有限公司深圳LNG監(jiān)理部目錄1工程概況611項目基本情況612接收站站址情況613項目目標(biāo)614LNG儲罐工程建設(shè)工期715LNG儲罐工程介紹72監(jiān)理工作范圍和內(nèi)容1521監(jiān)理工作范圍1522監(jiān)理工作內(nèi)容243監(jiān)理工作目標(biāo)324監(jiān)理工作依據(jù)3341法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范3342技術(shù)規(guī)定3443文件順序3444工程承包合同345項目監(jiān)理機構(gòu)3551組織機構(gòu)及設(shè)置3552監(jiān)理人員崗位職責(zé)4053外部技術(shù)支持及對外部技術(shù)支持服務(wù)商的管理4954項目監(jiān)理人員派遣計劃5755本項目擬投入的檢測儀器及辦公設(shè)備計劃606質(zhì)量控制的工作任務(wù)和方法6261質(zhì)量管理體系6262質(zhì)量目標(biāo)的控制6463工程質(zhì)量控制6464工程質(zhì)量控制的措施和方法8065監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量控制917進度控制的工作任務(wù)與方法9371進度控制目標(biāo)9372進度控制指導(dǎo)思想9373進度控制過程9474進度控制措施968費用控制的工作任務(wù)與方法9881投資控制目標(biāo)9882投資控制的依據(jù)9883投資控制的原則9884投資控制的工作方法9885投資控制措施10086變更管理1019HSE控制的工作任務(wù)與方法10291HSE管理總體流程（見圖）10292施工開始前的準(zhǔn)備10293施工階段HSE監(jiān)理10994HSE監(jiān)理記錄11195HSE監(jiān)理措施11210合同管理工作任務(wù)與方法115101合同管理目標(biāo)115102合同管理的原則115103合同管理工作任務(wù)與方法115104合同風(fēng)險管理117105合同爭議和糾紛的調(diào)解11711信息管理工作任務(wù)與方法119111信息管理的工作內(nèi)容119112文檔傳遞程序120113文件歸檔管理120114互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及電子文檔管理12112組織協(xié)調(diào)的工作任務(wù)123121工程項目協(xié)調(diào)內(nèi)容及方式123122工程項目系統(tǒng)內(nèi)外部關(guān)系協(xié)調(diào)與溝通137123組織協(xié)調(diào)的注意事項14113試車和工程中間交接監(jiān)理143131技術(shù)準(zhǔn)備143132HSE準(zhǔn)備144133物資及外部條件準(zhǔn)備144134預(yù)試車146135單機試車147136工程中間交接14814試車保運和工程竣工驗收監(jiān)理151141試車保運階段151142工程竣工驗收15115保修階段監(jiān)理15216本工程監(jiān)理重點和難點分析153161LNG儲罐EPC總承包和分包管理153162進度控制的重點、難點和對策154163HSE管理的重點、難點和對策155164質(zhì)量管理的重點、難點和對策15617監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的檢查與考核17318監(jiān)理工作制度176181監(jiān)理例會制度176182工程監(jiān)理交底制度177183施工圖會審及設(shè)計交底制度178184施工組織設(shè)計（方案）及施工進度計劃審核制度178185工程開工申請批復(fù)制度178186工程原材料、半成品及設(shè)備檢驗制度178187隱蔽工程、工序交接檢查驗收制度179188工程質(zhì)量事故處理制度180189設(shè)計變更及工地洽商制度1801810工程款支付簽審制度1801811暫停令、復(fù)工令簽發(fā)制度1811812工程驗收制度1811813監(jiān)理周報、月報制度1821814監(jiān)理工作日記制度1821815行文審批制度1831816旁站監(jiān)理制度1841817項目HSE管理制度1851818施工進度監(jiān)督及報告制度1871819現(xiàn)場文明施工監(jiān)理制度1881820工程質(zhì)量檢驗制度19019本項目擬編制的專項監(jiān)理實施細則清單191八、監(jiān)理人員組成和任務(wù)分工193十、人員時間計劃表197十一、工作計劃表1991工程概況11項目基本情況深圳液化天然氣項目迭福站址）（以下簡稱“深圳LNG項目”）主要包括接收站、碼頭兩部分，其功能是接卸LNG船舶運輸來LNG，通過儲存、加壓、氣化等將天然氣通過輸氣管線或直接將LNG通過槽車輸送給下游用戶使用。根據(jù)市場預(yù)測及工程建設(shè)計劃安排，深圳LNG項目工程建設(shè)規(guī)模為400萬噸/年，計劃于2015投產(chǎn)，2019年達產(chǎn)。年操作天數(shù)為365天，年操作小時為8760小時。項目基本情況如下項目名稱深圳液化天然氣項目（迭福站址）項目出資方中海石油氣電集團有限責(zé)任公司（70）和深圳能源集團股份有限公司（30）建設(shè)地點廣東省深圳市龍崗區(qū)大鵬街道迭福片區(qū)項目業(yè)主中海石油深圳天然氣有限公司12接收站站址情況深圳LNG項目接收站選址于深圳市東部大鵬半島東北岸迭福，迭福地處大鵬半島，位于北緯2235,東經(jīng)11426，占地面積約27公頃，行政上屬于深圳市龍崗區(qū)大鵬街道辦事處管轄。站址東距大鵬鎮(zhèn)35KM、金沙灣旅游區(qū)18KM，距離深圳市中心約33KM，西南距香港屬地平洲島約3KM，距香港本島約40KM；與已建成的大鵬LNG接收站相距1KM，大鵬LNG接收站和迭福LNG之間為東部電廠取水口和重件碼頭；站址距離海邊約600M，在站址和海岸之間有大慶游艇廠、大通電路板廠和咸頭嶺文化遺址。13項目目標(biāo)深圳LNG接收站項目將設(shè)計成一座安全、持續(xù)和穩(wěn)定操作的接收站。其應(yīng)在深圳的氣候條件下，至少運行25年，應(yīng)能接卸，儲存和氣化LNG并每年輸送400萬噸天然氣至輸氣干線。深圳LNG接收站項目將建設(shè)4座16萬方的LNG儲罐，并采用高效的氣化器氣化LNG。接收站用電從附近的電網(wǎng)接入，站內(nèi)配備應(yīng)急電源用以維持在斷電情況下，關(guān)鍵設(shè)施的用電。深圳LNG接收站項目的設(shè)施在交接點滿足用戶需求（輸氣總有效性為100）。深圳LNG接收站運行過程中，設(shè)備不得全部停車。即使在檢修期間，接收站仍應(yīng)保持正常外輸。裝置及設(shè)備的備用將予以保證以確保接收站的高可靠性，并且應(yīng)采用在以往工程中有良好口碑的裝置與設(shè)備。設(shè)計原則是確保不會因單一裝置及設(shè)備的故障導(dǎo)致整個接收站的癱瘓。深圳LNG接收站項目的設(shè)計將符合國際、國家、省及地方政府的法律法規(guī)，符合各種相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)以減少對環(huán)境的危害。14LNG儲罐工程建設(shè)工期服務(wù)期與深圳LNG項目儲罐EPC工程合同時間保持一致，施工期33個月。開始日期與深圳LNG項目儲罐EPC工程中標(biāo)通知書發(fā)出時間一致，為2012年11月下旬。15LNG儲罐工程介紹151LNG儲罐主要結(jié)構(gòu)構(gòu)成和材料深圳LNG儲罐EPC工程包括4座架高式160,000M3的全容型LNG儲罐及其附屬設(shè)施。儲罐的主要結(jié)構(gòu)工序由下至上劃分為五個部分罐基礎(chǔ)、罐底、罐壁、罐頂和保溫。各主要結(jié)構(gòu)構(gòu)成和材料如圖1表所示。1）罐基礎(chǔ)承臺形式本項目采用高架式鋼筋混凝土承臺；樁基礎(chǔ)本項目采用鉆孔灌注樁，樁徑10M或15M，樁長2060M，入巖深度不小于15倍樁徑。2）罐底內(nèi)罐底板9NI鋼，搭接焊，與內(nèi)罐壁連為一體；二層罐底9NI鋼，與熱角保護（TCP）連為一體；底層罐底碳鋼，與外罐內(nèi)襯連為一體，最小厚度5MM。3）罐壁內(nèi)罐9NI鋼，板寬2935M，環(huán)縫采用自動單面或雙面焊接，縱縫采用手工焊接；熱角保護（TCP9NI鋼，防止內(nèi)罐泄漏時儲液外泄，最小厚度5MM，最小高度5M；外罐內(nèi)襯板碳鋼，防止蒸發(fā)氣外泄；外罐后張拉預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土罐壁，起承重受力和防沖擊作用；壓縮環(huán)厚碳鋼圈板，外罐與罐頂?shù)倪B接。鋼筋珍珠巖混凝土）（承受內(nèi)罐重，低溫罐壁膨脹珍珠巖（現(xiàn)場發(fā)泡填充罐底泡沫玻璃磚罐底承壓環(huán)梁罐壁彈性玻璃棉減少膨脹珍珠巖對內(nèi)罐壁的壓力）吊頂玻璃棉混凝土頂（增加罐內(nèi)壓和保護作用）鋼頂（，防止蒸發(fā)氣外泄）保溫吊頂鋼筋混凝土外壁（低溫鋼筋）壓縮環(huán)（厚碳鋼圈板，作為外罐內(nèi)襯與鋼頂?shù)倪B接件）熱角保護9最小厚度，最小高度）縱縫手工焊）自動單面或雙面，內(nèi)壁環(huán)縫采用，防止蒸發(fā)氣外泄外罐內(nèi)襯一體）底層罐底防潮，與外罐內(nèi)襯連為連為一體二層罐底9與內(nèi)罐底與管壁搭接焊為一體架高式，低溫鋼筋）沖孔樁，低溫鋼筋承臺樁基礎(chǔ)保溫罐頂罐基礎(chǔ)罐底罐壁地上全容罐5）罐頂混凝土罐頂增加罐內(nèi)壓和保護作用，2次澆筑；鋼頂碳鋼，其防止蒸發(fā)氣外泄作用；吊頂鋁合金吊頂，吊桿為不銹鋼，上鋪保冷玻璃棉毯。6）保溫吊頂玻璃棉；罐壁膨脹珍珠巖現(xiàn)場發(fā)泡填充，密度4866KG/M3，導(dǎo)熱系數(shù)在0時不超過0044W/MK，含水量小于05；罐壁彈性玻璃棉氈減小膨脹珍珠巖對內(nèi)罐壁的壓力，防止內(nèi)罐冷縮時珍珠巖沉降；罐底泡沫玻璃磚罐底環(huán)板承壓環(huán)梁下的泡沫玻璃為HLB1200或HLB1600，內(nèi)罐底板下的泡沫玻璃為HLB800；承壓環(huán)梁珍珠巖混凝土，承受內(nèi)罐罐壁重量。152LNG儲罐施工過程1）階段一人員機具動員，施工隊進場試樁混凝土樁基施工表面地基處理安裝填塞石和土工布層2）階段二承臺基礎(chǔ)鋼筋施工澆筑承臺邊緣環(huán)板分塊澆筑承臺混凝土3）階段三安裝外罐壁加強鋼筋安裝預(yù)應(yīng)力鋼絞線脹緊管混凝土表面開孔安裝第一層滑模板第一層滑模澆筑硬化安裝加強鋼筋和第二層滑模板安裝預(yù)埋件和壁面修補安裝外罐內(nèi)壁襯里預(yù)埋板混凝土澆筑提升模板4）階段四準(zhǔn)備罐頂鋼結(jié)構(gòu)及吊頂安裝混凝土滑模板提升至罐壁頂點安裝鋼筋束頂點A上安裝局部拉力柱5）階段五罐頂鋼結(jié)構(gòu)梁架和壓縮環(huán)施工罐頂鋼結(jié)構(gòu)頂和吊頂安裝罐頂管嘴、開口和螺栓等預(yù)制氣頂升頂前關(guān)閉臨時洞口6）階段六氣頂碳鋼罐頂和吊頂壓縮環(huán)與鋼罐頂焊接安裝鋼筋和澆灌混凝土到B點鋪設(shè)底層罐底環(huán)板將外罐內(nèi)襯掛裝在罐混凝土內(nèi)壁鋪設(shè)底層罐底中心板安裝TCP水平腱罐底外圈安裝泡沫玻璃磚保溫至二層9NI鋼罐底制作內(nèi)罐承壓環(huán)梁穿拉A和B間的預(yù)應(yīng)力鋼絞線7）階段七安裝罐頂混凝土鋼筋分兩次澆筑罐頂混凝土8）階段八TCP和外罐壁間安裝泡沫玻璃安裝9NI鋼TCP鋪設(shè)內(nèi)罐承壓環(huán)梁鋪裝罐底泡沫玻璃磚鋪沙找平鋪設(shè)第二層9NI鋼底預(yù)應(yīng)力罐壁柱澆筑9）階段九9NI內(nèi)罐壁安裝吊焊安裝罐頂平臺安裝罐頂走廊、平臺和逃生通道安裝罐頂?shù)跹b設(shè)備安裝罐頂管線10）階段十內(nèi)罐構(gòu)件安裝水壓試驗氣壓試驗彈性玻璃棉安裝罐內(nèi)儀表安裝封閉混凝土罐壁臨時出口膨脹灌裝珍珠巖填充吊頂膨脹玻璃棉安裝安裝在線儀表穿拉外壁的預(yù)應(yīng)力鋼絞線安裝罐內(nèi)泵和所有儀表附件氮氣吹掃氮氣置換預(yù)冷2監(jiān)理工作范圍和內(nèi)容21監(jiān)理工作范圍監(jiān)理服務(wù)工作范圍為深圳LNG儲罐EPC工程材料現(xiàn)場檢驗、施工、調(diào)試、試車、竣工驗收全過程監(jiān)理服務(wù)，以及質(zhì)保期內(nèi)的跟蹤監(jiān)理服務(wù)。在LNG儲罐EPC工程施工階段，山東省正大建設(shè)監(jiān)理有限公司（以下簡稱公司）派出包括總監(jiān)理工程師、工程師在內(nèi)的施工監(jiān)理小組進入現(xiàn)場執(zhí)行施工監(jiān)理服務(wù)工作。公司根據(jù)項目總進度計劃和現(xiàn)場施工進展情況適時派出足夠數(shù)量的、合格的各專業(yè)監(jiān)理工程師參與監(jiān)理工作。1）LNG儲罐EPC工程（具體界面見“LNG儲罐EPC工程與接收站工程界面”表）LNG儲罐EPC工程包括4座架高式160,000M3的全容型LNG儲罐及其附屬設(shè)施。監(jiān)理范圍為從設(shè)計交底開始、EPC承包單位進入現(xiàn)場、土壤調(diào)查、試樁、打樁、設(shè)備和材料到達現(xiàn)場后的檢查驗收、構(gòu)件預(yù)制、儲罐施工、設(shè)備/管道/儀表/電氣/通訊的安裝、調(diào)試、性能測試、直至竣工驗收的全過程監(jiān)理服務(wù)工作。2）進行材料抽樣的平行檢驗。4）公司確保儲罐施工滿足業(yè)主批準(zhǔn)的項目規(guī)格書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和國家建設(shè)法規(guī)、監(jiān)理法規(guī)和國家強制性建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。5）公司為業(yè)主提供必要的技術(shù)支持服務(wù)，如有關(guān)的國家建設(shè)法規(guī)、建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和重大技術(shù)問題的技術(shù)咨詢，對有爭議的質(zhì)量問題提供判定依據(jù)等。LNG儲罐EPC工程與接收站工程界面LEGENDBATTERYLIMITSBETWEENTANKANDPUFPUPUFWORKLPINTANKPUMPBLISJB,WHICHLOCATESONTHETOPOFTANKTKTANKWORKTANKGROUNDINGSYSTEMBLISJB,WHICHLOCATESATGRADECLOSETOTHETANKOOWNERTANKLIGHTINGSYSTEMBLISJB,WHICHLOCATESATGRADECLOSETOTHETANKJBJUNCTIONBOXTANKAIRCRAFTWARNINGLIGHTSYSTEMBLISJB,WHICHLOCATESONTHETOPOFTANKMCCMOTORCONTROLCENTERJIBCRANEEQUIPEMENTBLISJB,WHICHLOCATESONTHETOPOFTANKCCRCENTRALCONTROLROOMALLVALVEOPERATORSBLISJB,WHICHLOCATESONTHETOPOFTANKBLBATTERYLIMITTANKINSTRUMENTATIONBLISJBAND/ORCCRMOUNTINGRACKLINEINSTRUMENTATIONBLISJB,WHICHLOCATESONTHETOPOFTANKPIPINGINCLUDINGFIREFIGHTINGSYSTEMEXCLUDINGDELUGEVALVESBLISTHETOPOFTHEELBOWBETWEENHORIZONTALPIPESONTHEPIPERACKANDVERTICALPIPESONTANKWALLTANKAREAACCESSROADSBLISTHEINNERROADBORDERSTONEINTHERINGROADOFTANKSAREACABLETRAYSE針對氣候特點（如冬季、暑季、雨季、風(fēng)季、臺風(fēng)等）可能給安全施工帶來危害而組織的HSE檢查；F）針對節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)等）前、后防止員工紀(jì)律松懈、思想麻痹等進行的HSE檢查。對有外部單位參加的HSE檢查的形式、內(nèi)容和頻次，總監(jiān)理工程師應(yīng)和業(yè)主、施工單位等相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)確定。933HSE檢查內(nèi)容HSE檢查內(nèi)容分為現(xiàn)場檢查和資料檢查。A安全生產(chǎn)資料包括施工現(xiàn)場的安全規(guī)章制度、安全管理協(xié)議；新進場員工安全教育合格證、特殊工種崗位合格證、HSE培訓(xùn)記錄、HSE管理臺帳、作業(yè)人員HSE承諾書的簽訂；施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案、專項安全技術(shù)方案中的危險源辨識、評價和采取的措施；作業(yè)許可證的辦理情況，如動火許可證、動土許可證等。；安全交底、安全活動記錄、總結(jié)材料等。BHSE現(xiàn)場檢查包括施工單位落實已批準(zhǔn)施工組織設(shè)計、專項安全技術(shù)措施、季節(jié)性施工安全技術(shù)措施情況；檢查施工過程中的危險性較大工程作業(yè)情況；核查施工現(xiàn)場施工起重機械、整體提升腳手架、模板等設(shè)施/設(shè)備與報驗資料的一致性；檢查施工現(xiàn)場各種安全標(biāo)志和安全防護措施是否符合強制性標(biāo)準(zhǔn)要求，并檢查安全生產(chǎn)費用的使用情況。施工現(xiàn)場管理人員、尤其是專職安全管理人員是否到崗到位；特種作業(yè)人員是否持證上崗；施工過程中是否存在安全隱患；施工環(huán)境是否對安全施工產(chǎn)生不利影響；現(xiàn)場安全文明施工管理情況。934HSE檢查結(jié)果及處理1）監(jiān)理人員應(yīng)將HSE檢查情況記錄在監(jiān)理日志中，對于發(fā)現(xiàn)的較大HSE問題或隱患，監(jiān)理工程師應(yīng)采用照相、攝影等手段予以記錄,并及時向總監(jiān)理工程師匯報。2）對巡視、旁站、跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)的HSE問題和缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時按監(jiān)理指令管理規(guī)定的要求下達相應(yīng)的監(jiān)理指令，要求施工承包方整改后報驗，由專業(yè)監(jiān)理工程師檢查整改結(jié)果并進行簽認(rèn)。3）巡視、旁站、跟蹤檢查中發(fā)現(xiàn)的重大HSE隱患，可能造成質(zhì)量安全事故或已造成質(zhì)量安全事故時，應(yīng)通過總監(jiān)理工程師下達“工程暫停令”，同時報告業(yè)主。安全隱患消除后并經(jīng)監(jiān)理人員檢查符合規(guī)定時，總監(jiān)理工程師應(yīng)及時簽署“工程復(fù)工報審表”。對施工單位拒不整改或不停工整改的，總監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)及時向業(yè)主主管部門報告，以電話形式報告的，應(yīng)當(dāng)有通話記錄，并及時補充書面報告?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)對安全檢查、整改、復(fù)查、報告等情況應(yīng)記載在監(jiān)理日志、監(jiān)理月報中。4）對有外部單位參加的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，總監(jiān)理工程師應(yīng)按安全大檢查會議紀(jì)要的要求督促施工單位進行整改。94HSE監(jiān)理記錄工程竣工后，總監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工程師將有關(guān)項目HSE管理的技術(shù)文件、HSE隱患通知單、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、監(jiān)理月報、監(jiān)理會議紀(jì)要及相關(guān)書面通知等按的要求及時歸檔提交業(yè)主。95HSE監(jiān)理措施951HSE監(jiān)理的原則1）堅持安全第一，一切服從安全的原則2堅持預(yù)防為主，消除安全隱患的原則3常抓不懈，堅持安全問題無小事的原則4）安全管理，人人有責(zé)的原則952組織措施9521監(jiān)理內(nèi)部管理組織措施明確HSE監(jiān)理的責(zé)任，健全監(jiān)理HSE監(jiān)理責(zé)任制?？偙O(jiān)對本項目HSE監(jiān)理負總責(zé)；在項目監(jiān)理部設(shè)專職HSE監(jiān)理工程師，各HSE監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)專業(yè)性質(zhì)分工負責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的HSE現(xiàn)場管理，各專業(yè)監(jiān)理工程師就HSE事宜向?qū)Ｂ欻SE工程師報告，HSE工程師就現(xiàn)場HSE事宜向總監(jiān)負責(zé)并報告。本項目落實全員HSE監(jiān)理理念，HSE具體工作必須落實到人，對每個監(jiān)理人員HSE監(jiān)理職責(zé)實施情況將按項目監(jiān)理部的內(nèi)部考核規(guī)定進行獎懲。9522對承包商HSE組織管理措施1督促承包商按合同和法規(guī)規(guī)定完善HSE管理體系，明確HSE管理職責(zé)，落實HSE管理責(zé)任制度，配備滿足工程施工HSE管理需要的專職HSE工程師。2在監(jiān)理過程中重點關(guān)注承包商管理人員履行職責(zé)情況，對HSE管理意識差、責(zé)任心，監(jiān)理/業(yè)主HSE管理指令執(zhí)行不利的管理人員必要時建議業(yè)主按合同規(guī)定更換。953HSE管理的技術(shù)措施1制定HSE監(jiān)理實施計劃和專項HSE監(jiān)理細則，按照工程施工的工藝流程制定出一套相應(yīng)的科學(xué)的安全監(jiān)理程序，對不同的施工工序制定出相應(yīng)的安全監(jiān)理方法。2收集并掌握新技術(shù)、新材料的工藝和標(biāo)準(zhǔn)，掌握其在使用過程中可能存在的質(zhì)量隱患，督促承包商施工前進行安全作業(yè)分析，制定并落實風(fēng)險控制措施。對承包商上報的作業(yè)安全分析方案嚴(yán)格審批準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。對于危險性較大的工程施工前，監(jiān)理組織業(yè)主、承包商召開作業(yè)安全分析會議，制定有針對性的安全措施。3）督促承包商編制并落實HSE實施計劃、專項HSE施工技術(shù)方案、安全技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案，對承包商HSE方案的落實情況情況進行檢查。4對高處作業(yè)、臨時用電、動火作業(yè)、進入有限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、夜間施工、垂直交叉作業(yè)、腳手架作業(yè)等嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可程序，監(jiān)理人員對安全作業(yè)許可證的管理需滿足下列要求審核許可證申請人的申請；對作業(yè)申請人提交的作業(yè)程序正確性，危險源辨識的充分性，安全控制措施的有效性進行審查；對作業(yè)設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)人員進行檢查，落實許可證上的各項工作要求和安全措施；指定作業(yè)監(jiān)護人，并對其進行必要指導(dǎo)和培訓(xùn)，確保監(jiān)護人對設(shè)施的安全狀態(tài)和人員的安全作業(yè)實施全程監(jiān)控；確認(rèn)許可證上所有檢測項目達到作業(yè)要求后，向作業(yè)申請人發(fā)出作業(yè)指令；對作業(yè)現(xiàn)場進行巡回檢查，當(dāng)作業(yè)出現(xiàn)不安全隱患或情況時，要終止或暫停作業(yè)，并收回作業(yè)許可證，發(fā)現(xiàn)危急情況時，按規(guī)定的應(yīng)急部署指揮應(yīng)急處理。5現(xiàn)場不安全行為和不安全狀態(tài)統(tǒng)計分析管理組織承包商聯(lián)合確定不安全行為和不安全狀態(tài)基礎(chǔ)分類表，并將根據(jù)項目進展的不同階段以及現(xiàn)場的實際安全狀況由監(jiān)理人員不斷補充完善。組織承包商安全工程師負責(zé)根據(jù)不安全行為和不安全狀態(tài)基礎(chǔ)分類表進行至少每周不定期聯(lián)合檢查1次，發(fā)現(xiàn)存在的問題及時要求相關(guān)負責(zé)人進行整改。組織業(yè)主、承包商安全工程師負責(zé)在安全檢查時統(tǒng)計現(xiàn)場人員的不安全行為和設(shè)備/設(shè)施的不安全狀態(tài)，在提出整改要求的同時，將其不安全行為和不安全狀態(tài)對應(yīng)的違規(guī)分值累加并記錄,將一周/月的統(tǒng)計分值累值與HSE場地狀態(tài)安全管理及預(yù)警分檔表對應(yīng)，得到相應(yīng)級別的場地管理區(qū)域內(nèi)安全管理狀態(tài)，并根據(jù)分檔類別采取進一步的不同的處理方法。HSE監(jiān)理工程師統(tǒng)計上一周/月統(tǒng)計的檢查結(jié)果，在各區(qū)域場地HSE管理上明示HSE場地安全狀態(tài)。954HSE管理的合同和經(jīng)濟措施業(yè)主在與承包商簽訂施工合同的同時應(yīng)簽訂HSE施工協(xié)議書和項目HSE獎懲細則。對承包商的下列行為，監(jiān)理建議業(yè)主按合同規(guī)定的相應(yīng)條款進行經(jīng)濟處罰1）嚴(yán)重違反項目HSE規(guī)定和國家HSE法規(guī)；2）違反合同HSE條款；3）不服從監(jiān)理的HSE管理；4）不按監(jiān)理要求進行隱患整改；5）發(fā)生HSE事件/事故；6）發(fā)生事故不按規(guī)定時間報告或故意隱瞞不報。10合同管理工作任務(wù)與方法101合同管理目標(biāo)保證業(yè)主與承包商所簽訂合同的合法性、細致完備性、可操作性，最大限度維護業(yè)主權(quán)益，通過跟蹤和分析合同執(zhí)行情況，預(yù)測合同風(fēng)險，并及時采取措施避免風(fēng)險和索賠現(xiàn)象的發(fā)生。102合同管理的原則1）符合法律的原則2）平等自愿的原則3）公平原則4）誠實信用原則5）等價有償原則103合同管理工作任務(wù)與方法1031協(xié)助業(yè)主設(shè)計合同體系方案項目監(jiān)理部協(xié)助業(yè)主設(shè)計合同體系方案，確定需要簽定何種合同，在前期工作中都要進行規(guī)劃，并提出書面性的規(guī)劃，供業(yè)主決策。1032協(xié)助業(yè)主與承包商進行合同談判合同管理要從合同談判開始，一直到合同履行結(jié)束。在合同中，項目監(jiān)理部要把握全局，對業(yè)主、承包商、制造商各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任要研究清楚，保護合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。1033協(xié)助業(yè)主簽訂合同在商簽合同的時候，項目監(jiān)理部要對合同的內(nèi)容仔細閱讀與檢查，保證合同內(nèi)容的完整性、嚴(yán)謹(jǐn)性和周密性；保證合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求；要重視承包方和制造方有關(guān)義務(wù)的條款和制服、質(zhì)量、工期、變更、索賠等條款。1034監(jiān)督、管理合同的履行在合同履行過程中，項目監(jiān)理部要督促業(yè)主和承包方認(rèn)真履行合同，督促承包方和制造方認(rèn)真地盡職盡責(zé)完成各項工作，要依據(jù)這些條款和對質(zhì)量的具體要求，檢查和督促承包方和制造方的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范提供合格的產(chǎn)品。1）合同分析項目監(jiān)理部根據(jù)業(yè)主提供的合同及承包商提供的分包合同，對每個合同的條款內(nèi)容進行分析。掌握合同履行的要點、難點，考察合同實現(xiàn)的可能性、可能發(fā)生糾紛的地方。做到事事在先、胸有成竹。2）合同跟蹤設(shè)計、采購、施工合同執(zhí)行過程中，項目監(jiān)理部將時刻關(guān)注合同履行情況，將實際情況與合同規(guī)定的內(nèi)容相對照，找出偏差并采取糾正措施。對合同履行情況進行統(tǒng)計分析，為實現(xiàn)項目的總目標(biāo)服務(wù)。在工程工期方面按合同規(guī)定，要求承包方在開工前提出包括分月、分段進度計劃的施工總進度計劃，并加以審核；并照分月、分段進度計劃進行實際檢查，對影響進度計劃的因素進行分析，找出原因，及時主動解決，項目監(jiān)理部報業(yè)主同意修改進度計劃時，審批承包方修收的進度計劃，確認(rèn)竣工日期的延誤。在工程質(zhì)量管理方面審查設(shè)計質(zhì)量、檢驗工程使用材料、設(shè)備質(zhì)量；檢驗工程使用的半成品及構(gòu)件質(zhì)量；按合同規(guī)定的規(guī)范、規(guī)程，監(jiān)督檢驗施工質(zhì)量；按合同規(guī)定程序，驗收隱蔽工程中需要的中間驗收工程的質(zhì)量，驗收單項竣工工程和全部竣工工程的質(zhì)量等。在工程費用管理方面嚴(yán)格進行合同約定的價款管理；當(dāng)出現(xiàn)合同約定的情況時，對合同價款進行調(diào)整；對預(yù)付工程款進行管理，包括批準(zhǔn)和扣還；對工程量進行核實確認(rèn)，進行工程款的結(jié)算和支付；對變更價款進行確定；對涉及的其他費用，如安全施工方面的費用，專利技術(shù)等涉及的費用，根據(jù)合同條款及有關(guān)規(guī)定處理；辦理竣工結(jié)算；對保修金進行管理等。3監(jiān)控方法監(jiān)督合同各方履行合同條款中規(guī)定的義務(wù)，業(yè)主為承包商提供必要的技術(shù)資料、政府批文、場地、資金等；監(jiān)督承包商做好相關(guān)資料的整理，做好隱蔽簽證，如實記錄施工全貌。同時，項目監(jiān)理部將獨立做好日志及其它記錄工作。當(dāng)發(fā)生合同糾紛時，項目監(jiān)理部將以詳實的資料對工程做出客觀的評價；承包商違反合同條款或偏離合同要求時，項目監(jiān)理部將采取必要手段實行糾偏，采取下達指令、質(zhì)量否決，建議業(yè)主停付、緩付預(yù)付款、直至停工等各種經(jīng)濟、組織手段。對技術(shù)原因引起的偏差，項目監(jiān)理部將給予技術(shù)上的指導(dǎo)，幫助承包商克服困難。項目監(jiān)理部組織各方定期召開會議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，分析存在問題，避免產(chǎn)生不必要的糾紛與偏差。把好工程變更關(guān)，按正確的程序處理工程變更，當(dāng)涉及合同條款的變更或需增補協(xié)議時，項目監(jiān)理部將及時協(xié)調(diào)合同各方重新取得協(xié)議，減少不必要的糾紛。104合同風(fēng)險管理1041簽定和履行方面的風(fēng)險1）合同條款不全面；2）合同內(nèi)缺少或不完善的轉(zhuǎn)移風(fēng)險的擔(dān)保、索賠、保險等相應(yīng)條款；3）合同內(nèi)缺少因第三方影響造成工期延誤或經(jīng)濟損失的條款；4）發(fā)包方資信因素；5）分包；6）合同履行過程中，由于發(fā)包方駐工地代表或項目監(jiān)理部效率低,不能及時解決問題或付款,或者是發(fā)出錯誤指令。1042合同風(fēng)險的處理1）控制風(fēng)險重視合同談判，簽定完善的合同；加強合同履行管理，分析工程風(fēng)險。2）轉(zhuǎn)移風(fēng)險推行索賠制度，相互轉(zhuǎn)移風(fēng)險；向第三方轉(zhuǎn)移風(fēng)險。105合同爭議和糾紛的調(diào)解對同一合同有不同理解而引發(fā)的爭議，須及時進行調(diào)解，項目監(jiān)理部處理的一般程序是1）及時了解合同爭議的全部情況，包括進行調(diào)查和取證；2）及時與合同雙方進行磋商，仔細聆聽雙方的意見；3）提出調(diào)解和仲裁方案，由總監(jiān)理工程師進行爭議的調(diào)解；4）當(dāng)調(diào)解未能達成一致時，總監(jiān)理工程師將在合同規(guī)定的期限內(nèi)做出處理該合同爭議的決定；5）在調(diào)解過程中，除已達到了合同規(guī)定的暫停履行合同的條件之外，督促合同雙方繼續(xù)履行合同；6）合同爭議處理決定后，雙方若對決定不提出任何異議，則此決定為最后決定，雙方必須執(zhí)行；7）處理決定若一方或兩方不服，可提交仲裁和訴訟，應(yīng)公正地向仲裁機關(guān)或法院提供與爭議有關(guān)的證據(jù)；8）仲裁或訴訟后，仍可接受合同爭議一方或雙方的要求，進行調(diào)解。11信息管理工作任務(wù)與方法111信息管理的工作內(nèi)容1依據(jù)業(yè)主文檔管理要求編制相關(guān)文件。2根據(jù)監(jiān)理工程項目、范圍及內(nèi)容，隨工程施工進展向業(yè)主報送監(jiān)理周報和月報等定期信息文件材料。3根據(jù)監(jiān)理服務(wù)進展情況的不定期報告，包括關(guān)于工程優(yōu)化設(shè)計、變更和施工進展的建議；資金、資源投入及合理配置的建議；業(yè)主合理要求提交的其他報告；工程階段驗收、竣工驗收監(jiān)理服務(wù)報告。4監(jiān)理服務(wù)過程文件材料，包括施工措施計劃批復(fù)文件材料、施工進度調(diào)整批復(fù)文件材料、監(jiān)理服務(wù)協(xié)調(diào)會議紀(jì)要文件材料、其他監(jiān)理服務(wù)往來文件材料和質(zhì)量事故處理文件材料。5整理在工程項目實施過程中直接形成的，各種具有保存價值的監(jiān)理服務(wù)文檔資料。6監(jiān)理服務(wù)文件材料除上述條款中要求文件外，還應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容監(jiān)A01施工組織設(shè)計報審表監(jiān)A02工程開工報審表監(jiān)A03工程施工進度計劃（調(diào)整計劃）報審表監(jiān)A04成品、半成品供應(yīng)單位資質(zhì)報審表監(jiān)A05安裝材料報審表監(jiān)A06復(fù)工申請表監(jiān)A07工程變更費用申請表監(jiān)A08延長工期報審表監(jiān)A09整改復(fù)查報審表監(jiān)A10技術(shù)核定報審表監(jiān)A11工程質(zhì)量問題（事故報告單）監(jiān)A12工程質(zhì)量事故處理方案報審表監(jiān)A13工程報驗單監(jiān)A14施工備忘錄監(jiān)B01工程停工通知單監(jiān)B02監(jiān)理備忘錄監(jiān)B03監(jiān)理通知單監(jiān)B04會議記錄監(jiān)B05專題報告監(jiān)C01實測項目檢查記錄表監(jiān)C02外觀項目評分表監(jiān)C03質(zhì)量保證資料檢查記錄表監(jiān)C04監(jiān)理日記監(jiān)C05監(jiān)理月報監(jiān)C06工程初驗報告監(jiān)C07工程質(zhì)量評估報告7設(shè)專人收集管理監(jiān)理文件材料，按業(yè)主提供的工程項目檔案編制規(guī)定對文件材料進行整理組卷，并在規(guī)定時間內(nèi)向業(yè)主移交。8合同簽定后向業(yè)主提供滿足竣工驗收要求的儲罐工程完工文件目錄清單。112文檔傳遞程序1業(yè)主對施工單位下發(fā)的與工程直接相關(guān)的如施工圖等）指令或文件，由直接發(fā)給施工單位，必要時應(yīng)抄送一份給監(jiān)理備案。2施工單位報審的各種工程資料直接報監(jiān)理，監(jiān)理審核后需業(yè)主審定的，由監(jiān)理轉(zhuǎn)送業(yè)主，業(yè)主審核完成后由監(jiān)理返給施工單位；監(jiān)理審核后不需業(yè)主審定的，由監(jiān)理直接返送施工單位，并將其中一份送業(yè)主備案。113文件歸檔管理1）根據(jù)合同規(guī)定，按規(guī)定的時限、方式報送報告、報表等（包括監(jiān)理月報、周報、日報和監(jiān)理工作階段報告及專題報告），及時傳遞和分送施工協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要。2）分級分類建立監(jiān)理工作臺帳，如工程監(jiān)理全面情況（分專業(yè)）臺帳、工程材料、設(shè)備驗臺帳，分項分部驗收臺帳、工程量、月付款報審臺帳等，設(shè)定不同等級的查閱權(quán)限。3）編制必要的文件資料管理程序和規(guī)定，報業(yè)主批準(zhǔn)后實施。4）督促承包商制定相應(yīng)的信息管理規(guī)定來保障信息的傳遞和更新、保存。5）按照施工合同的規(guī)定檢查驗收施工竣工資料，編制監(jiān)理竣工資料。6）做好現(xiàn)場監(jiān)理記錄與信息反饋，按時分階段完成監(jiān)理工作總結(jié)報業(yè)主。7）監(jiān)理資料由專人負責(zé)整理，監(jiān)理服務(wù)合同完成或終止時移交給業(yè)主。8）文檔管理人員應(yīng)根據(jù)要求認(rèn)真審核資料，不得接受經(jīng)涂改的報批資料，并在審核整理后妥善存放。9）在監(jiān)理工作過程中，監(jiān)理資料應(yīng)按單位工程建立案卷盒夾，分專業(yè)存放保管并編目，方便檢索。監(jiān)理資料的收發(fā)、借閱必須通過管理人員履行簽字手續(xù)。10）由總監(jiān)理工程師組織監(jiān)理資料的整理歸檔，負責(zé)審核，并簽字驗收。114互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及電子文檔管理為了提高本工程信息傳遞的效率，確保各種項目信息資料的及時性和準(zhǔn)確性，本項目全面推行和應(yīng)用當(dāng)前較流行的電子網(wǎng)絡(luò)信息管理技術(shù)。1141互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用1）項目監(jiān)理部與業(yè)主建立局域網(wǎng)資源共享平臺，采用與業(yè)主項目管理軟件相兼容的項目管理軟件，并督促承包商采取同樣的信息管理手段。2）公司將在項目上利用商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或現(xiàn)場局域網(wǎng)，實現(xiàn)與本部辦公自動化網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)，構(gòu)建一個真正的以本部為中心的廣域網(wǎng)，實現(xiàn)與現(xiàn)場的信息共享、遠程通信和遠程訪問，并通過現(xiàn)場局域網(wǎng)使現(xiàn)場各管理崗位之間能夠共享信息。3）通過商業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或現(xiàn)場局域網(wǎng)，實現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理與業(yè)主、承包單位間的信息共享和通信。1142電子文件管理1）根據(jù)業(yè)主有關(guān)管理規(guī)定，建立本項目的信息編碼系統(tǒng)、管理制度以及簡明而又易于檢索的檔案系統(tǒng)；對本標(biāo)段工程的各類項目信息進行收集、整理和保存；運用計算機系統(tǒng)進行費用控制、進度控制、質(zhì)量控制、HSE管理和合同管理以及各種輔助管理，隨時向業(yè)主提供有關(guān)本工程項目的項目管理信息服務(wù)，並定期提供各種監(jiān)理報表。2）當(dāng)面?zhèn)鬟f的電子版文件當(dāng)面?zhèn)鬟f的電子版文件的載體或形式包括光盤、軟盤、USB盤和計算機紅外線對傳、網(wǎng)絡(luò)共享等。收發(fā)雙方應(yīng)同意對某些文件以電子版形式傳遞，包括作為書面文件的配套版本和獨立傳遞的電子版文件。有效文件的電子掃描件可視為有效文件，必要時，發(fā)件方應(yīng)按收件方的要求盡快將文件的原件或其復(fù)印件遞交收件方。收件方應(yīng)當(dāng)面檢查、確認(rèn)電子文件的內(nèi)容，并應(yīng)按發(fā)件方的要求在發(fā)件方的簽收單上當(dāng)時簽收。發(fā)件雙方應(yīng)做相應(yīng)的收發(fā)件登記。收件方應(yīng)對收到的電子版文件的復(fù)制、修改或再傳遞負責(zé)。3電子郵件收發(fā)雙方同意對某些文件或信息以電子郵件形式傳遞，包括作為書面文件的配套版本和獨立傳遞的電子版文件及其相關(guān)信息。應(yīng)以固定的格式明確文件主題、發(fā)文編號、收發(fā)件人等內(nèi)容。要求對方回復(fù)的事項應(yīng)明確回復(fù)時間和相關(guān)要求。發(fā)件方應(yīng)在發(fā)送文件后的8小時內(nèi)以電話通知收件方所發(fā)送的文件，提請收件方注意及時接受；收件方應(yīng)在收到文件后的8小時內(nèi)以電話、電子郵件或按發(fā)件方要求的方式確認(rèn)是否已全部收到。發(fā)件方在發(fā)送用專業(yè)或特殊軟件編制的文檔前應(yīng)確認(rèn)接受單位可以識別并打開該文檔，否則應(yīng)按收件方的要求轉(zhuǎn)換文檔格式后再發(fā)送。電子郵件傳遞的有效文件的電子掃描件可視為有效文件，必要時，發(fā)件方應(yīng)或按收件方的要求盡快將文件的原件或其復(fù)印件遞交收件方。收件方應(yīng)對收到的電子文件的復(fù)制、修改或再傳遞負責(zé)。收發(fā)件雙方應(yīng)做相應(yīng)的收發(fā)件登記或保持電子郵件收發(fā)電子檔案。12組織協(xié)調(diào)的工作任務(wù)121工程項目協(xié)調(diào)內(nèi)容及方式1211項目監(jiān)理部內(nèi)部協(xié)調(diào)1）公司總部指定一名管理層領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本項目資源協(xié)調(diào)，就本項目監(jiān)理重大事項與業(yè)主溝通協(xié)調(diào)。在本項目人員安排上，根據(jù)工程人員的專長進行選派，做到人盡其才，人員搭配上注意能力互補和性格互補。2）明確項目總監(jiān)理工程師負責(zé)制，各崗位職責(zé)分明，對每一個崗位都訂立明確的目標(biāo)和崗位責(zé)任。使管理職能不重不漏，做到事事有人管，人人有專責(zé)，要明確崗位職權(quán)。3）定期對每個監(jiān)理人員績效要實事求是評價，肯定成績，指出不足，使每個人熱愛本職工作，并對工作充滿信心和希望。4）用靈活的方法消除管理工作中的矛盾沖突。配合不佳的矛盾或沖突，應(yīng)從明確配合關(guān)系入手來消除；爭功諉過導(dǎo)致的矛盾或沖突，應(yīng)從明確考核評價標(biāo)準(zhǔn)入手來消除；獎罰不公導(dǎo)致的矛盾或沖突，應(yīng)從明確獎罰原則入手來消除；過高要求導(dǎo)致的矛盾或沖突，應(yīng)從改進思想方法和工作方法入手來消除。5）建立信息制度，采用工作例會、業(yè)務(wù)碰頭會，發(fā)會議紀(jì)要及月報，采用工作流程圖等方式溝通信息，使局部了解全局，服從并適應(yīng)全局的需要，服務(wù)于業(yè)主。1212項目組織管理協(xié)調(diào)1）在項目組織協(xié)調(diào)工作上，項目監(jiān)理部應(yīng)按照階段、類別、對象的不同，明確規(guī)定每個機構(gòu)的目標(biāo)職責(zé)、權(quán)限，建立相應(yīng)的協(xié)調(diào)管理程序，根據(jù)相關(guān)合同約定各機構(gòu)工作中的相互關(guān)系形式，分有主辦、牽頭和協(xié)作、配合之分，事先約定，才不致于出現(xiàn)脫節(jié)、貽誤工作現(xiàn)象，確保項目的全過程處于組織有序的狀態(tài)。項目參建方的主要工作職責(zé)劃分參見附表“項目各階段主要活動內(nèi)容及參建方工作職責(zé)劃分表”，各方的具體分工應(yīng)根據(jù)項目實際情況和合同范圍各方協(xié)商一致后進行調(diào)整。2）建立信息溝通制度，如采用監(jiān)理例會、業(yè)務(wù)碰頭會、專題會議、會議紀(jì)要，采用工作流程圖或信息網(wǎng)絡(luò)等方式來溝通信息，這樣可使局部了解全局，服從并適應(yīng)全局需要。及時清除工作中的矛盾沖突，消除方法應(yīng)根據(jù)矛盾或沖突的具體情況靈活掌握。另外以下內(nèi)容也是施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)的具體表現(xiàn)形式報告制度、變更程序、文件記錄和檔案管理制度、重要提交報告的內(nèi)容和審批制度、付款制度、確定項目所用的規(guī)范、手冊、軟件。項目各階段主要活動內(nèi)容及參建方工作職責(zé)劃分表各參建方的主要工作內(nèi)容及職責(zé)序號工作階段和活動內(nèi)容預(yù)計時間施工承包商設(shè)計單位監(jiān)理單位業(yè)主形成的文字資料一項目前期階段1基礎(chǔ)設(shè)計協(xié)調(diào)會設(shè)計總負責(zé)協(xié)助業(yè)主會議準(zhǔn)備會議紀(jì)要2基礎(chǔ)設(shè)計協(xié)調(diào)會紀(jì)要落實設(shè)計總負責(zé)執(zhí)行并對會議紀(jì)要內(nèi)容進行跟蹤和督促執(zhí)行和全面協(xié)調(diào)監(jiān)理工作聯(lián)系單；互提的技術(shù)資料3施工單位招投標(biāo)投標(biāo)人協(xié)助業(yè)主發(fā)標(biāo)人招投標(biāo)過程相關(guān)資料以及中標(biāo)通知書、承包合同4項目施工的開工準(zhǔn)備（包括征地、拆遷、場地平整、回填、規(guī)劃臨建和預(yù)制場地、布置施工用水和用電協(xié)助業(yè)主征地和拆遷協(xié)助業(yè)主完成；場地平整和回填對承包商實行全過程管理；臨建、預(yù)制場地、臨時道路、施工用水和用電的規(guī)劃、實施?？倕f(xié)調(diào)各種征地手續(xù)、場地使用規(guī)劃圖、招投標(biāo)文件、合同等5地質(zhì)的初勘和詳勘提供勘察布點圖協(xié)助業(yè)主對承包商進行全面管理（招投標(biāo)和過程管理）總協(xié)調(diào)勘探布點圖；地質(zhì)勘探報告6項目總體進度計劃、項目統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)計劃執(zhí)行、承諾、細化執(zhí)行編制、檢查、落實審核、發(fā)布項目總體進度計劃批準(zhǔn)書7施工合同乙方協(xié)助業(yè)主協(xié)助業(yè)主甲方合同書8監(jiān)理合同進場后15天乙方甲方合同書序號工作階段和活動內(nèi)容各參建方的主要工作內(nèi)容及職責(zé)形成的文字資料預(yù)計時間施工承包商設(shè)計單位監(jiān)理單位業(yè)主9業(yè)主其他直接委托項目的合同談判根據(jù)項目總體進度計劃合同起草，組織談判；甲方合同書10分承包商候選名單資質(zhì)預(yù)審根據(jù)項目總體進度計劃組織、實施；提交資格預(yù)審結(jié)果及相關(guān)資料5個工作日內(nèi)審核3個工作日內(nèi)批準(zhǔn)分包資格報審表11重要分承包商的招投標(biāo)活動以及關(guān)鍵設(shè)備材料的技術(shù)、商務(wù)談判根據(jù)項目總體進度計劃組織、實施；提前7個工作日上報活動安排及合同文本、招標(biāo)文件、技術(shù)資料等相關(guān)資料參加，實施過程中的監(jiān)督檢查參加、批準(zhǔn)分包招投標(biāo)活動報審表；分包合同12WBS體系建立執(zhí)行并建立本項目的WBS體系審核項目WBS批準(zhǔn)項目WBS項目WBS劃分資料13項目監(jiān)理規(guī)劃編制、執(zhí)行批準(zhǔn)、檢查監(jiān)理規(guī)劃報審表14項目實施計劃（包括HSE計劃、進度計劃、質(zhì)量計劃、材料控制、用款計劃、平面布置、大型機具使用計劃、重要的施工方案和措施、文檔管理、IT系統(tǒng)）項目開工前/單位工程/分部分項工程開工前隨工程進展陸續(xù)提交審查或批準(zhǔn)關(guān)鍵文件批準(zhǔn)計劃/施工組織設(shè)計/方案報審表15單項工程施工組織設(shè)計開工前10個工作日完成提交、執(zhí)行審核批準(zhǔn)施工組織設(shè)計/施工方案報審表二項目執(zhí)行階段序號工作階段和活動內(nèi)容各參建方的主要工作內(nèi)容及職責(zé)形成的文字資料預(yù)計時間施工承包商設(shè)計單位監(jiān)理單位業(yè)主一開工前準(zhǔn)備1單項工程開工報告單項工程開工前提出報告3個工作日內(nèi)審查完2個工作日批準(zhǔn)工程開工報審表2單位工程開工報告單位工程開工前開工前3個工作日提出申請報告批準(zhǔn)工程開工報審表3詳細設(shè)計交底單項/單位工程開工前參加參加參加/協(xié)助業(yè)主組織組織會議紀(jì)要4項目體系人員到位和辦公、施工條件檢查單項/單位工程開工前受檢組織參加施工條件檢查記錄二HSE管理1業(yè)主/監(jiān)理對承包商HSE培訓(xùn)承包商人員進場前接受培訓(xùn)組織組織/監(jiān)督進場培訓(xùn)記錄、HSE考試試卷2承包商開工前培訓(xùn)單項/單位工程開工前對承包商/分包商人員HSE培訓(xùn)監(jiān)督監(jiān)督HSE培訓(xùn)記錄3HSE管理體系的檢查單項/單位工程開工前受檢組織檢查監(jiān)督HSE管理體系檢查記錄4外來人員進場安全教育隨時組織組織組織外來人員進場安全教育記錄5HSE管理情況檢查定期和抽檢受檢組織監(jiān)督HSE管理情況檢查記錄6施工機具安全狀態(tài)抽檢抽檢提交；受檢組織監(jiān)督施工機具一覽表；施工機具安全狀態(tài)抽檢記錄7關(guān)鍵工序的HSE控制措施關(guān)鍵工序?qū)嵤┣皥蟾鏅z查、審查或批準(zhǔn)監(jiān)督/批準(zhǔn)關(guān)鍵工序的HSE控制措施序號工作階段和活動內(nèi)容各參建方的主要工作內(nèi)容及職責(zé)形成的文字資料預(yù)計時間施工承包商設(shè)計單位監(jiān)理單位業(yè)主8一般安全事故及時處理、提交報告、調(diào)查原因備案備案工程安全問題（事故）報告單9緊急事故處理及時處理、提交報告、調(diào)查原因接受報告并參加調(diào)查備案工程安全問題（事故）報告單、工程安全事故報審表10重大安全事故及時處理、提交報告、調(diào)查原因參加調(diào)查組織調(diào)查并決策工程安全問題（事故）報告單、工程安全事故報審表11監(jiān)理組織的HSE例行會議每周一次參加組織參加會議紀(jì)要12監(jiān)理組織的HSE專題會議根據(jù)現(xiàn)場情況參加組織參加會議紀(jì)要三質(zhì)量管理1單位工程的劃分方案單位工程開工前提交批準(zhǔn)備案單位工程劃分報審表2質(zhì)量保證體系的檢查單項/單位工程開工前受檢組織檢查監(jiān)督質(zhì)量保證體系檢查記錄3特殊工種上崗資格檢查和考試單項/單位工程開工前提交；受檢組織檢查監(jiān)督特殊工種上崗資格檢查記錄4檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢查單項/單位工程開工前提交；受檢組織檢查監(jiān)督檢驗、測量和試驗設(shè)備狀態(tài)一覽表；檢驗、測量和試驗設(shè)備檢查情況記錄5質(zhì)量控制點檢查全過程組織并提前報檢參加并簽字參加質(zhì)量控制點劃分表；質(zhì)量檢查驗收記錄6質(zhì)量大檢查活動定期受檢參加組織檢查參加會議紀(jì)要7工程質(zhì)量問題處理自檢發(fā)現(xiàn)問題，上必要時參加檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，根據(jù)事情的工程質(zhì)量問題（事故）報告序號工作階段和活動內(nèi)容各參建方的主要工作內(nèi)容及職責(zé)形成的文字資料預(yù)計時間施工承包商設(shè)計單位監(jiān)理單位業(yè)主報監(jiān)理處理方案根據(jù)嚴(yán)重程度，發(fā)出不同等級的處理意見監(jiān)理工作聯(lián)系單，監(jiān)理通知單，工程暫停通知嚴(yán)重程度予以批示或備案單、工程質(zhì)量事故處理方案報審、監(jiān)理工作聯(lián)系單；監(jiān)理通知單；工程暫停通知、專題會議紀(jì)要8監(jiān)理組織的質(zhì)量例行會議每周一次參加組織參加會議紀(jì)要9監(jiān)理組織的質(zhì)量專題會議根據(jù)現(xiàn)場情況參加必要時參加組織參加會議紀(jì)要10月工程質(zhì)量控制情況分析報告每月一次提交審核匯編備案月工程質(zhì)量控制情況分析報告11單位工程質(zhì)量評定單位工程結(jié)束后并上報質(zhì)量評定資料參加并簽字組織、參加并簽字參加并簽字質(zhì)量評定資料四進度計劃和統(tǒng)計1三級進度計劃編制（包括施工進度計劃、用款計劃、人力負荷計劃、施工機具使用計劃、自采購設(shè)備材料到貨計劃）向業(yè)主提交圖紙交付計劃審核向承包商提交業(yè)主采購到貨計劃、圖紙交付計劃；批準(zhǔn)三級進度計劃進度計劃報審表2工序分配比重編制審核批準(zhǔn)工序分配比重報審表3年度已完工程量和下年度進度計劃年末最后月份的5日編制審查批準(zhǔn)已完工程量報審表；進度計劃報審表4季度已完工程量和季度進度季度最后月編制審查批準(zhǔn)同上序號工作階段和活動內(nèi)容各參建方的主要工作內(nèi)容及職責(zé)形成的文字資料預(yù)計時間施工承包商設(shè)計單位監(jiān)理單位業(yè)主計劃的20日5月度已完工程量和月進度計劃每月25日編制審查批準(zhǔn)同上6三周滾動進度計劃每周一編制（主報監(jiān)理，抄報業(yè)主）備案備案7進度檢測每月一次編制組織核實、認(rèn)定批示，備案8監(jiān)理組織的進度例行會議每周一次參加組織參加會議紀(jì)要9月進度計劃控制情況分析報告每月一次編制審核匯編備案月進度控制情況分析報告10工期變更申請?zhí)岢鎏岢鰧徍伺鷾?zhǔn)變更工期申報表五費用控制1年度/季度/月度用款計劃年末最后月份的5日；季度最后月的20日；月25日編制審核批準(zhǔn)用款計劃報審表2支付合同付款約定提交付款申請報告核實確認(rèn)批準(zhǔn)月工程款支付報審表3工程費用變更申請根據(jù)合同約定，進行全過程控制提出核實確認(rèn)批準(zhǔn)工程款變更報審表4項目費用風(fēng)險預(yù)測根據(jù)需要提出提出提出備案序號工作階段和活動內(nèi)容各參建方的主要工作內(nèi)容及職責(zé)形成的文字資料預(yù)計時間施工承包商設(shè)計單位監(jiān)理單位業(yè)主5月費用控制情況分析報告每月28日提交審核匯編備案月費用控制情況分析報告6竣工結(jié)算資料機械交工后提交審核批準(zhǔn)竣工結(jié)算資料六合同管理1風(fēng)險預(yù)測根據(jù)需要分析評估和主動控制措施備案風(fēng)險預(yù)測報告2合同變更（包括補充和修改）根據(jù)需要提出或確認(rèn)提出或確認(rèn)提出或確認(rèn)批準(zhǔn)補充協(xié)議3工程違約和索賠提出或確認(rèn)提出或確認(rèn)提出或確認(rèn)批準(zhǔn)4索賠影響分析報告編制備案5月合同執(zhí)行情況分析報告每月28日提交審核匯編備案月合同執(zhí)行情況分析報告七材料控制1材料控制體系的檢查單項工程開工前受檢組織檢查監(jiān)督材料控制體系檢查記錄2設(shè)備材料到貨計劃單項工程開工前提交自采購設(shè)備材料到場計劃審核準(zhǔn)備業(yè)主采購設(shè)備材料到場計劃設(shè)備材料到貨計劃3設(shè)備制造的中間驗收、檢查及出廠驗收根據(jù)進度計劃參加必要時參加驗收組織設(shè)備驗收計劃4設(shè)備材料到貨進度計劃的跟蹤檢查根據(jù)進度計劃受檢組織檢查參加檢查報告5設(shè)備材料到貨的開箱檢驗至少開箱前組織參加參加設(shè)備材料到貨的開箱檢驗通序號工作階段和活動內(nèi)容各參建方的主要工作內(nèi)容及職責(zé)形成的文字資料預(yù)計時間施工承包商設(shè)計單位監(jiān)理單位業(yè)主48小時通知知6設(shè)備材料標(biāo)識管理規(guī)定編制匯編、統(tǒng)一并下發(fā)備案設(shè)備材料標(biāo)識管理規(guī)定7設(shè)備材料標(biāo)識情況檢查定期或抽查受檢組織檢查監(jiān)督設(shè)備材料管理情況檢查記錄8材料使用前的各種檢測、檢驗和試驗使用前受檢組織參加/監(jiān)督材料檢驗情況記錄9不合格品的處置按規(guī)定處理監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查不合格品處置報審表10設(shè)備、材料現(xiàn)場的運輸和防護措施隨時抽查受檢組織檢查監(jiān)督設(shè)備材料管理情況檢查記錄11月材料控制情況分析報告每月28日提交審核匯編備案月材料控制情況分析報告八技術(shù)管理1一般施工措施和技術(shù)方案單項/單位工程開工前開工前5個工作日提交審核批準(zhǔn)施工組織設(shè)計/施工方案報審表2重要的施工措施和技術(shù)方案單項/單位工程開工前開工前10個工作日提交審核批準(zhǔn)施工組織設(shè)計/施工方案報審表3確定現(xiàn)場施工文件編碼系統(tǒng)開工前編制編制審核批準(zhǔn)文件編碼統(tǒng)一規(guī)定4交工技術(shù)文件的編制和移交包括竣工圖編制根據(jù)設(shè)計變更出竣工圖審查并簽字存檔交工資料5技術(shù)專題會議根據(jù)需要組織參加參加會議紀(jì)要九設(shè)計管理序號工作階段和活動內(nèi)容各參建方的主要工作內(nèi)容及職責(zé)形成的文字資料預(yù)計時間施工承包商設(shè)計單位監(jiān)理單位業(yè)主1圖紙審查根據(jù)進度計劃分階段進行參加答疑問題參加組織會議紀(jì)要2設(shè)計交底根據(jù)進度計劃分階段進行劃分階段進參加執(zhí)行參加主持會議紀(jì)要3設(shè)計原因變更提出/執(zhí)行提出執(zhí)行/審核批準(zhǔn)設(shè)計變更4非設(shè)計原因變更提出/執(zhí)行出具執(zhí)行/審核提出/批準(zhǔn)設(shè)計變更三項目中間交接階段1“三查四定”機械交工前的二個月開始參加參加組織/參加組織/參加“三查四定”組織機構(gòu)及分工；整改內(nèi)容、分工和完成時間紀(jì)要；2組織“三查四定”的整改按照要求的時間執(zhí)行執(zhí)行檢查組織“三查四定”的整改記錄3檢查機械交工的條件，辦理相關(guān)的交接手續(xù)受檢參加參加組織機械交工前遺留的整改問題及相關(guān)紀(jì)要、中間交工報告4中間交接儀式移交參加組織接受四項目投料試車階段保運協(xié)助業(yè)主協(xié)助業(yè)主組織五項目竣工驗收階段協(xié)助業(yè)主協(xié)助業(yè)主協(xié)助業(yè)主組織竣工驗收報告1213施工進度協(xié)調(diào)1）根據(jù)項目總進度計劃及項目統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)計劃，協(xié)調(diào)各承包商的進度，使其滿足總體網(wǎng)絡(luò)計劃的要求；2）跟蹤了解