《新建年產(chǎn)2000噸鵝肉系列產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目可行性研究報告》

第一章總論11項目提要111項目名稱年產(chǎn)2000噸鵝肉系列產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目112建設(shè)性質(zhì)新建113項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位XXX公司法人代表XXX所有制形式民營企業(yè)114建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點匯寧區(qū)高建鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)2000噸鵝肉系列產(chǎn)品建設(shè)期限18個月建設(shè)內(nèi)容115項目申報單位及法人代表工程性質(zhì)工程名稱建設(shè)規(guī)模造價元/孵化房20065000養(yǎng)殖房60065000屠宰車間10065000冷凍庫8065000烘房40065000加工車間50065000庫房10065000鍋爐房8640000主要生產(chǎn)工程配電室7440000辦公樓60050000分析化驗室12065000職工宿舍及食堂60050000廁所6230000高位水池200M342000服務(wù)性工程圍墻及大門170123000養(yǎng)殖基地2000畝116申報單位XXX公司法人代表XXX116投資規(guī)模及資金構(gòu)成（1）投資規(guī)模項目新增總投資（報批）198000萬元其中固定資產(chǎn)投資134246萬元其中建設(shè)投資124788萬元建設(shè)期利息9458萬元鋪底流動資金63754萬元2資金構(gòu)成企業(yè)自籌59400萬元申請銀行貸款138600萬元117資金籌措1企業(yè)自籌59400萬元，主要來源于企業(yè)未分配利潤和股東按比例增資。（2）銀行貸款138600萬元，貸款利息758,年利息9458萬元。118主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目建設(shè)期18個月，2009年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模第一期工程年產(chǎn)量2000噸銷售收入338400萬元年總成本費用248221萬元年利潤總額68038萬元年繳銷售稅金及附加22141萬元投資利潤率3436投資利稅率4554財務(wù)凈現(xiàn)值I1078590萬元財務(wù)內(nèi)部收益率2740靜態(tài)投資回收期246年119項目輻射及帶動能力養(yǎng)殖場基地建設(shè)規(guī)模為2000畝，輻射到匯寧區(qū)高建鎮(zhèn)的3個村子，按養(yǎng)殖戶每批養(yǎng)100羽，全年共養(yǎng)4批，年均養(yǎng)殖400羽計算，需要3750戶農(nóng)戶參與到養(yǎng)殖基地的建設(shè)中來。按2008年項目單位每公斤800元的保護(hù)價收購，每羽6570天就可達(dá)3公斤，收購價為24元/羽，每戶可新增產(chǎn)值960000元，則養(yǎng)殖基地農(nóng)戶在原有基礎(chǔ)上增收360000萬元。在匯寧區(qū)農(nóng)村居民人均純收入只有2319元的情況下，種植基地農(nóng)民僅養(yǎng)鵝一項即可每戶增加純收入960000元。同時，本項目的生產(chǎn)加工需要大量的生產(chǎn)工人，可新增就業(yè)崗位200余個。12可行性研究報告編制依據(jù)121黨中央、國務(wù)院提出加快發(fā)展食品工業(yè)為重點的農(nóng)副產(chǎn)品深加工，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收“農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)關(guān)系密切，以市場為導(dǎo)向，重點抓好食品工業(yè)，發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)貿(mào)工農(nóng)的有機(jī)結(jié)合，對調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)民增收，解決好農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民問題，開拓農(nóng)村市場，擴(kuò)大內(nèi)需，改變農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、交換方式，弱化二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提高加入WT0環(huán)境下我國農(nóng)業(yè)的競爭力，具有戰(zhàn)略意義?！?23中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入的若干政策的意見124國務(wù)院國發(fā)辦200262號關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知125國家輕工總會和有關(guān)部門對食品加工業(yè)的有關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范。13綜合評價和論證結(jié)論131綜合評價1建設(shè)的必要性我市雖然有廣大的群眾養(yǎng)鵝及鵝產(chǎn)品的初級加工，但是目前養(yǎng)殖的鵝苗為多年雜交四川白鵝，產(chǎn)品性能和繁殖性能退化，經(jīng)濟(jì)效益不顯著。二則由于市場的不穩(wěn)定性和不規(guī)范，影響?zhàn)B殖農(nóng)戶的利益。每年鵝大量上市的時候，外省客商進(jìn)駐豐坪交易市場，進(jìn)行屠體加工再外銷，他們采取對鵝價聯(lián)合收購的方式統(tǒng)一壓低價格，每公斤相差58元，極大地?fù)p害了農(nóng)戶利益，限制了養(yǎng)鵝業(yè)的發(fā)展和鵝產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)。因此，本項目的建設(shè)不僅加快了農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，同時也完善了農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，農(nóng)民增收，加快農(nóng)村步入小康社會的速度。因此，項目建設(shè)十分必要。（2）項目可行性本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有良好的政策環(huán)境，項目順應(yīng)了養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，極大地調(diào)動了廣大農(nóng)民群眾養(yǎng)鵝的積極性，其養(yǎng)殖基地的建設(shè)順利。項目投資小、見效快，并且各種規(guī)劃布局合理，充分考慮和照顧了農(nóng)民的利益和輻射帶動作用，有利于產(chǎn)業(yè)化的形成。（3）技術(shù)先進(jìn)性首先在鵝苗方面，項目單位就從外省引進(jìn)適合我市養(yǎng)殖的四川白鵝純種苗和四川農(nóng)業(yè)大學(xué)育種成功的天府肉鵝系列種鵝，進(jìn)行前期繁育孵化，建立一個種苗、孵化、生產(chǎn)、加工的一體化的養(yǎng)殖基地；在技術(shù)依托方面，以四川農(nóng)業(yè)大學(xué)為依托單位，進(jìn)行養(yǎng)殖技術(shù)及其跟蹤服務(wù)。（4）經(jīng)濟(jì)合理性第一期工程投產(chǎn)后，正常年份銷售收入338400萬元，年總成本費用248221萬元，年利潤總額68038萬元，年上繳銷售稅金及附加22141萬元，投資利潤率3436，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率274，投資回收期246年，這些指標(biāo)均明顯高于國家公布的行業(yè)基準(zhǔn)。（5）環(huán)境評價鵝肉的加工只有廢水產(chǎn)生，經(jīng)過沉淀處理后可以再利用灌溉農(nóng)田；羽毛的加工在分級時有少量粉塵，采用吸塵器即可以解決。132論證結(jié)論（1）本項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合國家畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策。（2）本項目有利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過養(yǎng)鵝基地的建設(shè)，帶動15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)殖基地的調(diào)整，有利于這15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三農(nóng)問題”的解決，增加農(nóng)民收入。（3）本項目具有地方特色，項目產(chǎn)品有較強(qiáng)的市場競爭能力。（4）項目財務(wù)評估的各項指標(biāo)符合和超過國家投資項目的評價基準(zhǔn)，各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理。（5）本項目對環(huán)境不會造成影響。綜上所述，項目可行。（6）問題與建議年產(chǎn)2000噸的生產(chǎn)能力相對于14個縣（區(qū)、市）的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)來說規(guī)模較小，輻射帶動作用有待進(jìn)一步擴(kuò)大，因此，本項目建成投產(chǎn)后，建議加大技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)和市場拓展的力度，進(jìn)一步做大規(guī)模，實施年產(chǎn)4000噸的二期、三期工程，使輻射和帶動作用的面更大，讓更多農(nóng)民得到實惠。建議上級有關(guān)部門盡快批準(zhǔn)立項資助。第二章項目背景及必要性21項目建設(shè)背景黨中央、國務(wù)院提出加快發(fā)展食品工業(yè)為重點的農(nóng)副產(chǎn)品深加工，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收“農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)關(guān)系密切，以市場為導(dǎo)向，重點抓好食品工業(yè)，發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實現(xiàn)貿(mào)工農(nóng)的有機(jī)結(jié)合，對調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)民增收，解決好農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民問題，開拓農(nóng)村市場，擴(kuò)大內(nèi)需，改變農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、交換方式，弱化二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提高加入WT0環(huán)境下我國農(nóng)業(yè)的競爭力，具有戰(zhàn)略意義。食品工業(yè)作為消耗型產(chǎn)品，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的需求彈性系數(shù)較大，食品工業(yè)增長將會與GDP保持同步增長的趨勢，是具有廣闊發(fā)展前景的長青產(chǎn)業(yè)。農(nóng)副產(chǎn)品深加工食品工業(yè)示范工程擬重點支持糧油加工、乳品加工、肉類加工、果蔬加工、特色資源開發(fā)以及為上述行業(yè)配套的食品包裝，加工機(jī)械等內(nèi)容?！敝袊澄锱c營養(yǎng)發(fā)展綱要20012010“食品加工。優(yōu)先支持對主食品的加工，加快居民主食制成品食物的發(fā)展步伐，重點發(fā)展符合營養(yǎng)科學(xué)要求的方便食品，速凍食品。加快開展食物營養(yǎng)強(qiáng)化工作，重點推行主食品營養(yǎng)強(qiáng)化，減輕食物營養(yǎng)缺乏的狀況。”2005年中央農(nóng)村工作會議上明確提出“必須堅持把解決好三農(nóng)問題作為全黨工作的重中之重”。本項目立足于充分開發(fā)和利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品，積極加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，努力擴(kuò)大農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，切實提高農(nóng)民收入，為積極有效解決地方“三農(nóng)”問題作出有益的探索。黨的十六屆五中全會提出了發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重大歷史任務(wù)，國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要明確指出，要大力發(fā)展畜牧業(yè)。黨中央、國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”問題，連續(xù)出臺了3個1號文件，繼續(xù)堅持“多予、少取、放活”的方針，對農(nóng)民實行普惠政策。國務(wù)院國發(fā)辦200262號關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知指出“發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的主要原則，是以市場需求為導(dǎo)向，遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，發(fā)展優(yōu)質(zhì)，安全、方便、營養(yǎng)的農(nóng)產(chǎn)品制品，鞏固城市消費市場，開拓農(nóng)村、小城鎮(zhèn)和國際市場，不斷適應(yīng)和滿足市場需求。”綜上所述，國家的產(chǎn)業(yè)政策，確定了強(qiáng)化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位的戰(zhàn)略思想。省、市對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體規(guī)劃是以種植、養(yǎng)殖為主，兼顧農(nóng)副產(chǎn)品初加工和深加工，加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。在畜牧業(yè)項目的篩選和確定中，要選擇具有資源和技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品銷售有市場并且有保障，能夠推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，輻射面廣，能夠帶動農(nóng)民明顯增收的項目，基于寧江市產(chǎn)業(yè)政策和畜牧發(fā)展的要求，結(jié)合土壤、氣候和社會經(jīng)濟(jì)狀況，寧江市匯寧區(qū)將優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品（無公害畜產(chǎn)品）列為“十一五”期間農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的重點這一，據(jù)此，提出建設(shè)本項目。22項目區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2004年8月，中共匯寧區(qū)委、區(qū)人民政府作出了關(guān)于加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展，增加農(nóng)民收入的實施意見，這個文件結(jié)合匯寧區(qū)實際，提出了“重調(diào)整、突畜牧、抓特色”的工作思路和建設(shè)“城郊型、科技型、效益型”農(nóng)業(yè)，把畜牧業(yè)發(fā)展列入全區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，符合2003年8月全省畜牧工作會議精神和建設(shè)生態(tài)畜牧業(yè)大省的目標(biāo)。為了進(jìn)一步貫徹落實省委、省政府關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見黔黨發(fā)200314號，結(jié)合匯寧區(qū)實際，制定科學(xué)、合理的畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃是貫徹省委文件的具體體現(xiàn)，更是匯寧區(qū)畜牧業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展的需要。匯寧區(qū)2008年上半年畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)3192億元，同比增長4238。牛奶產(chǎn)量858噸，禽蛋產(chǎn)量064萬噸，全市出欄生豬24698萬頭，出欄肉牛838萬頭，出欄肉羊2937萬只，出欄禽86439萬羽，家禽存欄109626萬羽，肉類總產(chǎn)量2456萬噸。匯寧區(qū)于2004年6月18日建區(qū)以來，區(qū)委區(qū)政府十分重視畜牧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當(dāng)年區(qū)級財政投入畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營專項資金257萬元，動物防疫專項資金20萬元，向省申報了動物防疫冷鏈體系建設(shè)和生態(tài)豬肉禽基地建設(shè)項目。到年末，發(fā)展畜養(yǎng)殖示范小區(qū)38個，養(yǎng)殖大戶1138個，成立養(yǎng)殖業(yè)協(xié)會30個，引進(jìn)推廣外二元種母豬2000多頭，年出欄1000頭以上大型養(yǎng)殖場15個，規(guī)模養(yǎng)殖和示范小區(qū)已成為匯川建區(qū)一年來畜牧產(chǎn)業(yè)的重頭戲和全市畜牧業(yè)發(fā)展的亮點。隨著城市餐飲業(yè)的發(fā)展，圍繞重慶、寧江市做大做強(qiáng)生態(tài)畜牧業(yè)發(fā)展已成為當(dāng)務(wù)之急，今年我區(qū)將扶貧開發(fā)資金1542萬元和財政資金600萬元以及省市項目資金160萬元引進(jìn)整合、捆綁使用，進(jìn)一步加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，計劃實現(xiàn)全區(qū)農(nóng)民人均一頭豬，畜牧業(yè)人均增收100元的目標(biāo)。23項目建設(shè)的必要性及目的意義本項目的建設(shè)，是全面貫徹落實全省畜牧工作會議精神和省委、省政府關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見，把發(fā)展畜牧業(yè)作為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的突破口，以增加農(nóng)民收入為目的，以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，依靠科技進(jìn)步，加快推進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比重，提高草食畜禽在畜群中的比重。以基地建設(shè)為基礎(chǔ)，大力推廣適度規(guī)模養(yǎng)殖，建設(shè)養(yǎng)殖示范場和養(yǎng)殖示范區(qū)，以此帶動項目區(qū)畜牧業(yè)的整體發(fā)展。本項目的建設(shè)，是推進(jìn)匯寧區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和促進(jìn)農(nóng)民增收的有效途徑。寧江市匯寧區(qū)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（無公害畜產(chǎn)品）要求，以推進(jìn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局為突破口，抓好布局的調(diào)整和優(yōu)化，把匯寧區(qū)的資源和區(qū)位優(yōu)勢發(fā)揮出來，形成區(qū)域布局，專業(yè)化分工格局，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整向縱深方向發(fā)展。與此同時，通過優(yōu)勢區(qū)域布局，實現(xiàn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)，帶動加工、儲藏、運輸、服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)民開辟新的就業(yè)渠道，擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會和范圍，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入具有重要的作用。本項目的建設(shè)，是適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段和市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求?，F(xiàn)在農(nóng)業(yè)發(fā)展已進(jìn)入了新的發(fā)展時期，農(nóng)產(chǎn)品的供求關(guān)系發(fā)生了重大變化，農(nóng)業(yè)發(fā)展必須結(jié)合實際調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化生產(chǎn)力布局，適應(yīng)市場發(fā)展的需求。因此，在糧食穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮匯寧區(qū)城郊型、科技型、效益型農(nóng)業(yè)的優(yōu)勢，推進(jìn)無公害畜產(chǎn)品區(qū)域布局，提高農(nóng)業(yè)的整體素質(zhì)和綜合能力及效益，實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補，是匯寧區(qū)適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段的必然要求。鵝肉系列產(chǎn)品加工及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，是企業(yè)自身發(fā)展的需要。第三章建設(shè)條件31項目區(qū)概況311地理位置及區(qū)域范圍匯寧區(qū)位于寧江市中北部，匯寧區(qū)交通便利，屬寧江市中心城區(qū)，距省城150公里，目前已實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路，村村通公路，村村通電，農(nóng)村電網(wǎng)已全面改造。313社會經(jīng)濟(jì)狀況寧江市統(tǒng)計年鑒（2007）年顯示全區(qū)總面積694平方公里，轄6鎮(zhèn)3辦122個村，1819個村民組，全區(qū)總?cè)丝?4。02萬人，其中農(nóng)業(yè)人口21。34萬人，占總?cè)丝诘?2，人均占有耕地09畝，2007年人均純收入3465元。全區(qū)本地生產(chǎn)總值57。99億元，其中第一產(chǎn)業(yè)3。48；第二產(chǎn)業(yè)31。85億元；第三產(chǎn)業(yè)22。65億元，人均生產(chǎn)總值17073元。匯寧區(qū)2006年財政總收入3。59億元。農(nóng)村居民家庭人均純收入3465元，農(nóng)村居民家庭人均生活消費支出2448元。314項目建設(shè)地點選擇地理位置及交通條件項目所在地距縣城2KM，距寧江市192KM，距省城350KM。地質(zhì)條件項目所在地地質(zhì)結(jié)構(gòu)無斷帶、滑坡、無地下溶洞，不屬于地震帶和落雷區(qū)，但按國家要求，土建設(shè)計應(yīng)按基本烈度6度設(shè)防和設(shè)置避雷設(shè)施。當(dāng)?shù)赝临|(zhì)為粘土，允許承載力22T/。32項目實施的有利條件321政策環(huán)境黨中央、國務(wù)院的西部大開發(fā)是最大的政策環(huán)境。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃的總體要求是“依托資源優(yōu)勢，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與西部大開發(fā)”，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、小城鎮(zhèn)建設(shè)結(jié)合起來，推進(jìn)農(nóng)業(yè)向市場化、產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化方向轉(zhuǎn)變。具體到寧江市，中共寧江市委確定了加速城市化建設(shè)，提高工業(yè)化水平，推進(jìn)農(nóng)村實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的“三化”戰(zhàn)略目標(biāo)，322資源優(yōu)勢全區(qū)耕地面積1805公頃，森林覆蓋率31。鎮(zhèn)內(nèi)土地肥沃，飼草飼料資源豐富，水利資源豐富，氣候條件適宜，這些得天獨厚的條件，為鵝的繁殖提供了良好的自然地理環(huán)境。323市場優(yōu)勢水禽類產(chǎn)品是世界養(yǎng)禽業(yè)發(fā)展的方向，市場需求量教大，鵝將成為國內(nèi)外市場的主打產(chǎn)品，具有比較大的發(fā)展空間和增收潛力。鵝肉味美營養(yǎng)價值高，蛋白質(zhì)含量高于雞肉牛肉鴨肉；鵝絨毛保暖性強(qiáng)，富有彈性，質(zhì)地輕松，吸水率低，是加工高檔保暖類服裝被褥的優(yōu)質(zhì)原料，國際市場含絨70的羽絨每噸售價為45萬美元以上,另外肥肝號稱世界三大美味之一，世界上鵝肥肝總產(chǎn)量大約9000噸左右，還有4500噸的缺口，由此可見，鵝系列產(chǎn)品銷售市場空間廣闊。324科技開發(fā)能力在養(yǎng)殖技術(shù)方面，有四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、寧江市農(nóng)學(xué)院以及各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)人員作保證。在加工技術(shù)及新產(chǎn)品開發(fā)方面，項目單位在鵝開發(fā)系列產(chǎn)品的過程中，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，在加工技術(shù)、應(yīng)用現(xiàn)代工程技術(shù)和原理，保證產(chǎn)品質(zhì)量和獨特的風(fēng)味品質(zhì)，在新產(chǎn)品開發(fā)方面，大力自主創(chuàng)新。325基礎(chǔ)設(shè)施條件交通便捷匯寧區(qū)位于寧江市中北部，鎮(zhèn)鎮(zhèn)通油路、水泥路，村村通公路，畜禽產(chǎn)品運輸十分方便。電力狀況全區(qū)已全面進(jìn)行農(nóng)網(wǎng)改造，農(nóng)村電力有保障，大部分群眾用上了同網(wǎng)電價。人畜飲水近幾年來，匯寧區(qū)實施了人畜飲水工程，大部份地區(qū)的人畜飲水困難得到解決，三大水系和小一型水庫五座、小二型水庫十五座將有效地改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的灌溉條件和解決人畜飲水33主要障礙因素及解決方案最大問題是流動資金不足，而且周轉(zhuǎn)次數(shù)少，影響了企業(yè)的效益和發(fā)展。解決的辦法是各基地農(nóng)戶向農(nóng)村信用社申請農(nóng)村小額貸款，用于購買公司提供的鵝苗、疫苗及飼料，項目單位和農(nóng)戶簽訂合同，在貸款期限到期時，由項目單位進(jìn)行還款及支付利息，這樣集中資金的方式，減少了項目單位的資金問題，也確保了農(nóng)戶的利益。第四章建設(shè)單位基本情況41建設(shè)單位概況411項目單位基本情況企業(yè)名稱XXX公司地址寧江市河沙路9號樓B棟2樓開業(yè)時間2008年6月4日常年固定員工46人注冊資金100萬元注冊類型有限責(zé)任公司法人代表XXXXXX同志具有豐富的企業(yè)經(jīng)營管理和市場營銷經(jīng)驗，具有與時俱進(jìn)、銳意進(jìn)取精神，XXX公司針對地區(qū)飼料豐富，飼養(yǎng)成本低廉，但缺乏規(guī)范的鵝產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，鵝產(chǎn)品深加工能力不足在很大程度上制約了消費市場的發(fā)展，公司通過在農(nóng)民與市場之間架起橋梁，把分散的小生產(chǎn)與統(tǒng)一的市場銜接起來，使鵝業(yè)生產(chǎn)從養(yǎng)殖加工銷售形成規(guī)模，使品種標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)專業(yè)化、管理規(guī)范化、服務(wù)社會化。把鵝業(yè)生產(chǎn)中的品種、飼養(yǎng)、產(chǎn)品加工和銷售等環(huán)節(jié)有機(jī)的結(jié)合起來，做到有計劃生產(chǎn)，產(chǎn)品才有數(shù)量、有質(zhì)量、有品牌、創(chuàng)品牌增加競爭力。公司立足于市場，走產(chǎn)業(yè)化道路、完善產(chǎn)業(yè)鏈條、做強(qiáng)做大企業(yè)、走出一條規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化生產(chǎn)、企業(yè)化管理的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。413人員結(jié)構(gòu)XXX公司有常年固定工46人、臨時工36人合計82人，平均年齡32歲，管理人員12人，占職工總數(shù)的146；技術(shù)開發(fā)人員8人，占職工總數(shù)的174；銷售人員6人，占職工總數(shù)的73，其余為生產(chǎn)工人和后勤人員。從知識結(jié)構(gòu)看，大專以上的6人，占職工總數(shù)的73；其余為高中、初中文化，從專業(yè)的角度看，現(xiàn)有高級職稱1人，中級職稱3人，初級職稱3人。人員、知識、專業(yè)結(jié)構(gòu)較為合理，能滿足公司各項工作的順利開展。414資產(chǎn)項目單位現(xiàn)在資產(chǎn)38967萬元。其中，自有占地面積1280，建筑面積600，各種加工機(jī)械設(shè)備數(shù)臺（套），化驗檢測設(shè)備1臺（套），小型送貨車2臺，高位水池一座，機(jī)井一口。415專業(yè)技術(shù)水平本項目從鵝苗基地跟蹤喂養(yǎng)收購加工生產(chǎn)產(chǎn)品，最終到市場銷售，涉及到的環(huán)節(jié)較多。為了保證全過程均處于最佳技術(shù)狀態(tài)，從鵝苗到基地建設(shè)和養(yǎng)殖技術(shù)，項目單位走“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的道路，與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)簽訂合作協(xié)議，保證鵝苗供應(yīng)及養(yǎng)殖技術(shù)跟蹤服務(wù)，在新產(chǎn)品開發(fā)、檢測等方面，與四川大學(xué)合作，以保證高水平的技術(shù)支撐。所以，項目單位無論是人員的專業(yè)技術(shù)水平，還是產(chǎn)品的技術(shù)含量，都有良好保障。416管理體制項目單位是有限責(zé)任企業(yè)類型，是股東共同出資組建的。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起較為完善的企業(yè)管理體制，采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，堅持“誠信、高效、務(wù)實、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神；堅持“以人為本，向管理要效益”的經(jīng)營理念貫穿于企業(yè)的各項管理過程中。42研發(fā)能力項目單位擬運用最新食品科學(xué)，如超高溫殺菌和無菌包裝，食品超高壓技術(shù)等加工產(chǎn)品，自主開發(fā)14個品種，24個規(guī)格的產(chǎn)品，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，形成了一批自有知識產(chǎn)權(quán)。第五章市場分析與銷售方案51產(chǎn)品綜述鵝是鳥綱雁形目鴨科動物的一種。鵝是食草動物，鵝肉是理想的高蛋白、低脂肪、低膽固醇的營養(yǎng)健康食品。鵝肉含蛋白質(zhì)，鈣，磷，還含有鉀、鈉等十多種微量元素。鵝肉含有人體生長發(fā)育所必需的各種氨基酸，其組成接近人體所需氨基酸的比例，從生物學(xué)價值上來看，鵝肉是全價蛋白質(zhì)，優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)。鵝肉中的脂肪含量較低，僅比雞肉高一點，比其他肉要低得多。鵝肉不僅脂肪含量低，而且品質(zhì)好，不飽和脂肪酸的含量高，特別是亞麻酸含量均超過其他肉類，對人體健康有利。鵝肉脂肪的熔點亦很低，質(zhì)地柔軟，容易被人體消化吸收。鵝肉含蛋白質(zhì)，脂肪，維生素A、B族維生素，煙酸，糖。鵝蛋含蛋白質(zhì)，油脂，卵磷脂，維生素，鈣、鎂、鐵等。鵝肉蛋白質(zhì)的含量很高，富含人體必需的多種氨基酸、多種維生素、微量元素，并且脂肪含量很低。鵝肉營養(yǎng)豐富，脂肪含量底，不飽和脂肪酸含量高，對人體健康十分有利根據(jù)測定，鵝肉蛋白質(zhì)含量比鴨肉、雞肉、牛肉、豬肉都高，賴氨酸含量比肉仔雞高。鵝肉味甘平，有補陰益氣、暖胃開津、祛風(fēng)濕防衰老之效，是中醫(yī)食療的上品。同時鵝肉作為綠色食品于2002年被聯(lián)合國糧農(nóng)組織列為21世紀(jì)重點發(fā)展的綠色食品之一。具有益氣補虛、和胃止渴、止咳化痰，解鉛毒等作用。適宜身體虛弱氣血不足，營養(yǎng)不良之人食用。補虛益氣，暖胃生津。凡經(jīng)常口渴、乏力、氣短、食欲不振者，可常喝鵝湯，吃鵝肉，這樣既可補充老年糖尿病患者營養(yǎng)，又可控制病情發(fā)展，還可治療和預(yù)防咳嗽病癥，尤其對治療感冒和急慢性氣管炎、慢性腎炎、老年浮腫；治肺氣腫、哮喘痰壅有良效。特別適合在冬季進(jìn)補。52市場分析521產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明2006年我國鴨鵝飼養(yǎng)總量約為43億只,比2005年增長39,2005年全世界鴨、鵝的總存欄量分別為104646億只和30197億只，其中我國的鴨、鵝存欄量分別為72502億只和26782億只，分別占世界鴨、鵝總存欄量的6928和8869，比2004年分別增長了206和266；全世界鴨、鵝的總屠宰量分別為238967億只和58429億只，其中我國的鴨、鵝屠宰量分別為180436億只和54316億只、分別占世界鴨、鵝總屠宰量的7551和9296；全世界鴨、鵝肉的總產(chǎn)量分別為345和233萬噸，其中我國的鴨、鵝肉總產(chǎn)量分別為23501和21725萬噸、分別占世界鴨、鵝肉總產(chǎn)量的6817和9320，占世界鴨鵝總飼養(yǎng)量的75以上鴨鵝肉產(chǎn)量達(dá)550萬噸,比2005年增長74,占世界鴨鵝肉總產(chǎn)量的75以上,鴨鵝的飼養(yǎng)總量和鴨鵝肉產(chǎn)量均居世界第一位，水禽飼養(yǎng)已經(jīng)成為許多地區(qū)特別是南方一些省區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分。522項目產(chǎn)品市場前景分析2006年我國禽蛋產(chǎn)量占同期世界禽蛋增長量的92，占世界總產(chǎn)量的445。我國禽蛋總產(chǎn)量從1986年后連續(xù)21年位居世界第一，人均占有量為22公斤，已達(dá)到發(fā)達(dá)國家的平均水平。2006年我國禽肉產(chǎn)量15066萬噸，僅次于美國，位居世界第二，比1985年增長了65倍，而同期世界禽肉產(chǎn)量只增長了14倍。我國目前禽肉產(chǎn)量占肉類總量的187，人均占有量115公斤。據(jù)FAO統(tǒng)計，我國肉雞屠宰量從1990年的2129億只增加到2006年的7695億只，凈增加5566億只。雞肉產(chǎn)量從1990年的26632萬噸增加到2006年的10701萬噸，凈增加80378萬噸。2007年末我國家禽出欄量為114億只，比2006年的1018億只增加了122億只；家禽存欄量為56億只,比2006年的536億只增加了24億只；禽蛋產(chǎn)量為3000萬噸,比2006年的29456萬噸增加了544萬噸。家禽養(yǎng)殖業(yè)是我國畜牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是規(guī)?；s化程度最高、與國際先進(jìn)水平最接近的產(chǎn)業(yè)。家禽飼養(yǎng)種類多，數(shù)量大，包括雞、鴨、鵝、火雞、鵪鶉、鴿以及特種禽類等。改革開放以來，特別是近些年，我國家禽養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，綜合生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)，已成為農(nóng)民增收的重要來源，禽類產(chǎn)品也成為最受消費者歡迎的蛋白產(chǎn)品之一。2007年我國家禽業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)呈上漲態(tài)勢，禽蛋和禽肉價格持續(xù)走高，家禽養(yǎng)殖效益看好，生產(chǎn)總體延續(xù)了2006年以來持續(xù)上升的勢頭。由于中國宏觀經(jīng)濟(jì)總體向好，再加上2008年是中國的奧運年，預(yù)計2008年中國家禽業(yè)整體生產(chǎn)水平仍然會穩(wěn)中有升。523項目產(chǎn)品的市場需求分析目前鵝的國內(nèi)外市場需求處于供不應(yīng)求的狀況，我國對鵝的年需求量達(dá)89億只，而全國的飼養(yǎng)量只有6億只左右。據(jù)專家預(yù)測，上海每年需要鵝70008000萬只，廣西7000萬只左右，香港每天就需要10萬只。而且近幾年鵝餐館在全國遍地開花，鵝肉的消費呈現(xiàn)全面普及的局面，市場非常廣闊。在肉類市場消費份額中，鵝肉已經(jīng)由10年前的1上升到4，在鵝絨方面，據(jù)了解，全世界每年總產(chǎn)量5萬噸左右，中國總產(chǎn)量為3萬噸，其中又有2/3用于原料或制品出口。隨著國內(nèi)外市場需求的不斷擴(kuò)大，鵝肉及系列產(chǎn)品市場需求十分巨大。524價格現(xiàn)狀與預(yù)測鵝分割加工分為頭、頸、翅膀、腿、掌、胸、心、肝、肫、肌胃、腸、屠體、舌、毛（分級）13類，按照當(dāng)前市場價格參考制定各類產(chǎn)品價格，因為產(chǎn)品市場供不應(yīng)求，因此在相當(dāng)一段時間內(nèi)不會產(chǎn)生價格競爭，預(yù)測該系列產(chǎn)品價格以后會隨著市場價格波動上漲。525市場競爭力分析我國鵝肉大多只停留在初加工的水平上，肉鵝產(chǎn)品中分割產(chǎn)品僅占35，而高附加值的二次加工產(chǎn)品與發(fā)達(dá)國家差距甚遠(yuǎn)。因此，項目單位準(zhǔn)備拉長鵝產(chǎn)品加工的產(chǎn)業(yè)鏈條，在有自己特色的風(fēng)味鵝加工制品、高附加值的鵝肉制品、保健二次加工制品上加大研發(fā)力度。513項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢目前，項目產(chǎn)品的鵝苗及飼料成本為2625元/只，而單位進(jìn)行分割出售后合計金額為63元，每只可贏利3675元，另一方面同系列產(chǎn)品在同一市場競爭上，有降價讓利的空間，從而吸引消費者。（2）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項目單位指標(biāo)鮮度具有鵝肉固有的氣味TVBN13MG/100G揮發(fā)性鹽基氮MG/100G20汞（以HG計）MG/KG005四環(huán)素MG/KG02552產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案521第一期工程產(chǎn)品方案序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)量噸1頭1002脖1003翅膀1004腿1005掌1006胸2007心1008肝1009肫10010肌胃10011腸10012屠體15013舌10014毛550合計2000522市場定位產(chǎn)品市場定位是賓館、飯店、家庭；預(yù)期銷售目標(biāo)是產(chǎn)銷率達(dá)到100，正常年份銷售收入338400萬元。53銷售策略和銷售模式項目單位將針對自己的目標(biāo)市場,協(xié)調(diào)配套地運用各種可以控制的營銷因素,形成一種最佳的營銷因素組合通過控制“4PS”即產(chǎn)品（PRODUCT）、定價（PRICE）、分銷地點（PLACE）促銷（PRONOTION）這些因素，從而實現(xiàn)其目標(biāo)市場。54銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（1）組建專業(yè)的營銷部。營銷人員1015人，按片區(qū)負(fù)責(zé)全國全省市場的整體營銷工作。（2）產(chǎn)品主要進(jìn)入各大城市的超市、賓館酒店、農(nóng)貿(mào)、食品批發(fā)市場。每個城市選擇12家有實力、資信好、會經(jīng)營。有市場拓展能力的經(jīng)銷商，負(fù)責(zé)本地區(qū)的產(chǎn)品推廣和銷售，公司營銷人員代表公司協(xié)助其開展工作。（3）開展網(wǎng)上銷售工作，進(jìn)入有關(guān)商務(wù)網(wǎng)站或建立自己的網(wǎng)站或信箱，向消費者宣傳鵝肉的營養(yǎng)價值及保健功能。第六章項目建設(shè)方案61建設(shè)任務(wù)和規(guī)模611建設(shè)任務(wù)設(shè)任務(wù)有兩大項一是2000噸鵝肉加工生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施和裝備的建設(shè)與改造；二是鵝養(yǎng)殖基地的建設(shè)。具體任務(wù)包括建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積序號工程名稱初建/改進(jìn)1主要生產(chǎn)車間114個生產(chǎn)車間新建36002輔助生產(chǎn)工程新建21半成品保鮮庫新建150022成品庫房新建30023鍋爐房新建9624機(jī)修房新建8425分析化驗室新建1053服務(wù)性工程31辦公樓新建180032職工宿舍食堂新建60033地磅房新建8034廁所新建16235高位水池新建20036圍墻及大門新建17014合計新建10228（6）建設(shè)養(yǎng)殖基地2000畝（不在投資范圍內(nèi)）。612建設(shè)規(guī)模項目建成后，企業(yè)資產(chǎn)總額1500萬元年生產(chǎn)能力2000噸基地面積2000畝以上年產(chǎn)值338400萬元年利潤68038萬元年納稅總額22141萬元新增就業(yè)人數(shù)50人62項目規(guī)劃和布局在工程建設(shè)方面，根據(jù)生產(chǎn)車間功能區(qū)分，確保工藝流程順暢，充分利用場地，使各建（構(gòu)）筑物布局及物料流向合理，運輸線路短捷，降低能源消耗，方便生產(chǎn)和管理；符合消防、食品衛(wèi)生、食品安全等有關(guān)規(guī)定；在各建（構(gòu)）筑物之間，布置主干道與支干道路，道路兩側(cè)各留152M的綠化帶，培植竹木、花草或行道樹，增加綠化面積。在養(yǎng)殖基地建設(shè)方面，將根據(jù)本項目的實現(xiàn)加工生產(chǎn)能力確定養(yǎng)殖基地的建設(shè)規(guī)模，保證有足夠的水塘資源。擬在濡都、浞樂、豐水等15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)2000畝養(yǎng)基地。具體承擔(dān)種植任務(wù)的村、村民組將與當(dāng)?shù)剜l(xiāng)、鎮(zhèn)協(xié)商后確定。631項目技術(shù)來源及技術(shù)水平鵝苗初期由四川白鵝純種廟和四川農(nóng)業(yè)大學(xué)的“天府肉鵝”種鵝，進(jìn)行前期繁育孵化，商品鵝苗由公司引進(jìn)，進(jìn)行專業(yè)育苗，注射疫苗后，分放給養(yǎng)殖農(nóng)戶。栽培技術(shù)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)農(nóng)技站。新產(chǎn)品開發(fā)自主開發(fā)為主，四川大學(xué)協(xié)助。（2）技術(shù)水平項目技術(shù)水平為國內(nèi)領(lǐng)先水平。632主要產(chǎn)品工藝流程鵝加工工藝流程選蛋孵化出苗免疫養(yǎng)殖屠宰分割冷凍包裝羽絨工藝流程浸泡烘干分級檢驗入庫633產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB101481988鮮凍鴨、鵝肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB500944肉與肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法64項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容項目組成及造價（1）項目組成及造價項目組成表工程性質(zhì)工程名稱建設(shè)規(guī)模造價元/孵化房20065000養(yǎng)殖房60065000屠宰車間10065000冷凍庫8065000烘房40065000加工車間50065000庫房10065000鍋爐房8640000主要生產(chǎn)工程配電室7440000辦公樓60050000分析化驗室12065000職工宿舍及食堂60050000廁所6230000高位水池200M342000服務(wù)性工程圍墻及大門170123000養(yǎng)殖基地2000畝642具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建工程本項目共有15個子項，其中主要生產(chǎn)工程6項、輔助生產(chǎn)工程4項、公用和服務(wù)性工程5項、基地建設(shè)。各項工程建筑結(jié)構(gòu)、特征和要求如下。（2）主要生產(chǎn)工程新建孵化房、養(yǎng)殖房、冷凍庫、烘房4個；新建車間長45M，寬20M，層數(shù)1層，層高54M，各車間建筑面積900，結(jié)構(gòu)形式為鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，鋼筋砼柱下獨立基礎(chǔ)，瓷磚地面，墻群25M高貼衛(wèi)生瓷磚、門、窗、通風(fēng)口設(shè)防鼠防蚊蠅網(wǎng)罩，邊角呈弧形。（3）輔助生產(chǎn)工程A庫房平面尺寸2512M，1層，建筑面積300，層高5M，磚混結(jié)構(gòu)，墻下條形基礎(chǔ)，瓷磚地面，墻群貼25M衛(wèi)生瓷磚，門窗通風(fēng)口設(shè)防鼠防蚊蠅網(wǎng)罩。B鍋爐房平面尺寸128M，鋼筋砼柱下獨立基礎(chǔ)，預(yù)制水泥花窗圍護(hù)墻，層高5M。C機(jī)修房平面尺寸127M，建筑面積84，磚混結(jié)構(gòu)。D分析化驗室平面尺寸157M，建筑面積105，水磨石地面，貼3M高衛(wèi)生瓷磚。（4）服務(wù)性工程A辦公樓平面尺寸3015M，3層，層高4M，磚混結(jié)構(gòu)，鋁合金門窗。B職工宿舍平面尺寸2512M，層高4M，建筑面積600，2層，磚混結(jié)構(gòu)。C廁所2間，各為62，分男女兩邊，單層，磚混結(jié)構(gòu)。D高位水池廠區(qū)外，垂直高度8M處，200M3。E圍墻估算圍墻總長度567M，建為毛石基礎(chǔ)，240磚切轉(zhuǎn)墻，高3M，圍墻外應(yīng)設(shè)置500400MM的泥石排水明溝，圍墻面向公路一方和廠門部分。（2）主要工藝設(shè)備造型主要工藝設(shè)備選型表單位萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價總價備注1電子磅秤臺1008008重慶2鴨浸燙池個2055110山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司3鴨宰殺設(shè)備套28001600山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司4脫羽機(jī)套18686諸城市福瑞達(dá)機(jī)械廠5打脖機(jī)臺405522山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司6打頭機(jī)臺405020山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司7自動切爪機(jī)臺406526山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司8鴨鵝頭脖打毛機(jī)臺208016山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司9ZD20型雞鴨分割鋸臺20918山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司10真空滾揉機(jī)臺11165北京富瑞德機(jī)械北京有限公司11雞鴨鵝魚切割機(jī)臺2128256北京富瑞德機(jī)械北京有限公司12氣鼓式恒溫浸燙機(jī)臺30088026南京遠(yuǎn)征食品機(jī)械廠13螺旋預(yù)冷機(jī)臺20204南京白云機(jī)械有限公司14分割鵝肉深加工生產(chǎn)線套157205720山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司15分割皮帶輸送機(jī)套10808山東省諸城市眾大屠宰機(jī)械制造有限公司16真空封口機(jī)臺2124248玻璃罐封罐機(jī),上海17YZG1000型真空干燥機(jī)臺23264武進(jìn)烘干廠18照射式殺菌機(jī)臺21224上海19真空熱封機(jī)臺30927上海20紫外線殺菌機(jī)臺2357上海21冷庫套3265795廣州22鍋爐臺210202噸SZL312523包裝臺臺2025051500300080024臺稱臺3005015重慶秀山合計2285865項目實施進(jìn)度安排651項目建設(shè)期考慮原料組織、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的諸多因素影響，計劃項目建設(shè)期為12個月。652達(dá)產(chǎn)安排達(dá)產(chǎn)安排為投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為50。653項目實施進(jìn)度建議本項目預(yù)計從立項之日起，工程用12個月的時間建成投產(chǎn)，項目實施進(jìn)度建設(shè)如下圖所示項目實施進(jìn)度建設(shè)計劃表2008年2009年使用時間內(nèi)容123456789101112123456工程設(shè)計工程招標(biāo)生產(chǎn)基地建設(shè)土建工程施工設(shè)備選購設(shè)備安裝調(diào)試人員培訓(xùn)試生產(chǎn)正式投產(chǎn)第七章投資估算與資金籌措71投資估算依據(jù)711工程概況本工程項目是公司依據(jù)市場需求，在充分發(fā)揮企業(yè)現(xiàn)在資源、裝備能力的基礎(chǔ)上實施的項目建設(shè)。712估算范圍（1）主要生產(chǎn)項目（2）輔助生產(chǎn)項目（3）公用工程（4）服務(wù)性工程（5）其他費用、專項費用、預(yù)備費用（6）流動資金（7）前期費用（8）科技投入713估算依據(jù)（1）本項目根據(jù)國家和輕工總會頒發(fā)的有關(guān)行規(guī)編制。（2）固定資產(chǎn)估算范圍包括工藝、土建、水、電等設(shè)施的投資。（3）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行研究報告編寫大綱（4）建筑工程費用參照當(dāng)?shù)赝惤ㄖ膯畏皆靸r合場地情況進(jìn)行估算。72項目建設(shè)投資估算721項目總投資項目新增總投資（報批）198000萬元其中固定資產(chǎn)投資134246萬元其中建設(shè)投資124788萬元建設(shè)期利息9458萬元鋪底流動資金63754萬元73資金來源與籌措本項目新增總投資198000萬元其中企業(yè)自籌59400萬元，其中用于流動資金17820萬元；申請銀行貸款138600萬元,其中用于流動資金41580萬元。銀行貸款利息按758計,年利息9450萬元。第八章財務(wù)評價81財務(wù)評價依據(jù)根據(jù)國家計委2002年頒發(fā)的投資項目可行性研究指南（第一版）進(jìn)行評價。812主要產(chǎn)品名稱及生產(chǎn)規(guī)模序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)量噸單價（萬元）合計（萬元）1頭1000220002脖1000440003翅膀1000330004腿100100100005掌1000440006胸200200400007心1000110008肝1000440009肫10002200010肌胃10006600011腸10006600012屠體150243600013舌10000440014毛5504220000合計200033840082銷售收入、銷售稅金及附加估算821銷售收入正常年份銷售收入338400萬元。822銷售稅金及附加正常年份銷售稅金及附加費22141萬元，其中產(chǎn)品增值稅20128萬元城市建設(shè)維護(hù)稅1409萬元教育附加費604萬元83總成本及經(jīng)營成本估算831單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本從附表4總成本費用估算表中看出，正常年份總成本費用248221萬元,其中固定成本223470萬元可變成本24751萬元經(jīng)營成本244947萬元84財務(wù)效益分析841利潤及財務(wù)指標(biāo)根據(jù)銷售收入及成本可計算出利潤,從附表6利潤及利潤分配表中看出，正常年份利潤總額68038萬元，所得稅22453萬元,純利潤45585萬元。通過現(xiàn)金流量表（全部投資）的計算，可得出如下指標(biāo)投資利潤率3436投資利稅率4554財務(wù)凈現(xiàn)值I1078590萬元財務(wù)內(nèi)部收益率2740投資回收期246年842清償能力分析本項目總投資198000萬元,向銀行貸款138600萬元,貸款利息758,其借款本息累計148050萬元。根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定和企業(yè)實際情況，擬用未分配利潤的80，折舊費100，攤銷費100用于還款，則項目的最大還款能力為287年。85不確定分析851盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEPBEP7665正常年生產(chǎn)期的盈虧平衡點為7665，表明該項目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。852敏感性分析當(dāng)假設(shè)不確定性因素,銷售收入、經(jīng)營成本、投資有一定幅度的波動時，考查它們對項目財務(wù)評價指標(biāo)的影響程度。計算結(jié)果表明本項目對銷售價格的變化最敏感，其次是經(jīng)營成本的變化。在銷售價格降低10的情況下，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為2740,仍在基準(zhǔn)收益率之上，說明本項目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。86財務(wù)評價結(jié)論通過以上分析計算,該項目投產(chǎn)后,年銷售收入338400萬元,年總成本費用248221萬元,年利潤總額68038萬元,年上繳稅金及附加22141萬元。投資利潤率3436，投資利稅率4554，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率274所得稅后，投資回收期246年（所得稅后）。上述指標(biāo)均明顯高于國家公布的行業(yè)基準(zhǔn)。從敏感分析看，各因子在10的范圍內(nèi)變化后，各項指標(biāo)均在行業(yè)基礎(chǔ)之上，盈虧平衡點以生產(chǎn)能力利用率表示為7665，充分說明本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。因此，項目從財務(wù)的角度是可行的。固定成本銷售收入銷售稅金可變成本第九章環(huán)境影響評價91建設(shè)地點環(huán)境狀況911四鄰環(huán)境現(xiàn)狀廠址所在地西側(cè)是溪洋河，東側(cè)是農(nóng)戶土地，北側(cè)是農(nóng)戶土地，南面臨公路。912建設(shè)地大氣、土壤的環(huán)境狀況本地區(qū)土壤基本未受污染。92主要污染及污染物（1）水污染廠內(nèi)污染主要來源于清洗用水、生活污水和少量鍋爐排水，主要污染物為泥沙、懸浮物及有機(jī)污染物，排放量約為36M3/D，其排放濃度為CODCR約15200MG/L，BODS約80100MG/L。（2）煙氣污染主要是鍋爐燃煤煙氣污染。（3）噪音污染全廠噪音主要來源于各種機(jī)器設(shè)備，其中鍋爐鼓風(fēng)機(jī)噪音值約85DB（A），引風(fēng)機(jī)90DB（A），鍋爐排氣產(chǎn)生的噪音110DB（A），各車間噪音值也在90DB（A）以上，這類噪音需要控制。93污染治理931污染治理依據(jù)GB879696一級標(biāo)準(zhǔn)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GBJ8785工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范GB124890工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)BB309693二類城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)932綜合利用與治理方案A污水處理方案生產(chǎn)、生活污水處理工藝流程如下污水調(diào)節(jié)池一體化污水處理排水設(shè)計處理水量36M3/D，污水經(jīng)處理后水質(zhì)可達(dá)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89781996一級標(biāo)準(zhǔn)。B煙氣治理方案采用脫硫除塵設(shè)施處理鍋爐煙氣，同時采用低硫煤燃料，降低SO2排放總量。C噪聲治理方案對鍋爐房選用低噪聲風(fēng)機(jī)，對粉碎設(shè)備加墊復(fù)合阻片減振墊。D廢渣處理方案廠內(nèi)鍋爐廢渣可運往指定地點堆置，生活垃圾運往垃圾處理場。E車間粉塵防治措施在粉碎機(jī)處設(shè)吸塵罩及除塵設(shè)備，減少車間內(nèi)粉塵濃度。94處理設(shè)備及主要建（構(gòu)）筑物A一體化污水處理設(shè)備WFZ20一套B調(diào)節(jié)池120M3一座C脫硫除塵裝置一套95環(huán)境綠化工程充分利用廠內(nèi)邊角空地、室外道路、過道邊種植常綠樹種、喬木、灌木、花草并舉，錯落有致，既養(yǎng)護(hù)了環(huán)境，又可吸塵，降噪，減少工廠對周圍環(huán)境的影響。第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價101農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1011壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況黨的十六屆五中全會提出了發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重大歷史任務(wù)，國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要明確指出，要大力發(fā)展畜牧業(yè)。黨中央、國務(wù)院高度重視“三農(nóng)”問題，連續(xù)出臺了3個1號文件，繼續(xù)堅持“多予、少取、放活”的方針，對農(nóng)民實行普惠政策。2003年，省政府下發(fā)了關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見，提出要把我省建成以保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境為前提，以發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全畜產(chǎn)品為特征，以生態(tài)養(yǎng)殖為支撐，可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)畜牧業(yè)大省。2004年，省委、省政府提出要積極培育以生態(tài)畜牧業(yè)和旅游業(yè)為重點的后續(xù)支柱產(chǎn)業(yè)，制定了一系列政策措施，為畜牧業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。與此同時，要轉(zhuǎn)變龍頭企業(yè)與農(nóng)民對接的方式，將過去單純的“企業(yè)農(nóng)戶”的方式，轉(zhuǎn)變?yōu)椤罢髽I(yè)科研院所基地”為主的方式。即以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)增效、農(nóng)民增收為核心，以利益為紐帶，以信用為依托，以技術(shù)為支援，發(fā)揮各自的優(yōu)勢又承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，建立產(chǎn)、加、銷、研一體化的高效產(chǎn)業(yè)化體系，這對于壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有積極的推動作用。1012產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況本項目采用“企業(yè)科研機(jī)構(gòu)農(nóng)戶”的模式，共同建設(shè)鵝養(yǎng)殖基地，以此為基礎(chǔ)的生產(chǎn)、加工、銷售和服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益是相互相存的，加工者追求利益最大化，若壓價收購原料，則打擊基地農(nóng)民的信心和積極性；加工者為基地提供良好的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后和技術(shù)服務(wù)則農(nóng)戶會積極建設(shè)基地，提供更多優(yōu)質(zhì)的原料，這也是一種服務(wù)。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，各經(jīng)濟(jì)利益主體為了獲利和自身的發(fā)展，會不斷地尋找潛在的利益。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化就是一些具有創(chuàng)新精神的人（個人、團(tuán)體或政府部門），根據(jù)最大化原則在充分估計，比較預(yù)期成本和收益后倡導(dǎo)、組織的制度變遷，這樣做就會削弱風(fēng)險程度，降低交易費用，尋求規(guī)模收益，使利益各方均實現(xiàn)利益的最大化。1013輻射帶動作用養(yǎng)殖場基地建設(shè)規(guī)模為2000畝，輻射到匯寧區(qū)高建鎮(zhèn)的3個村子，按養(yǎng)殖戶每批養(yǎng)100羽，全年共養(yǎng)4批，年均養(yǎng)殖400羽計算，需要3750戶農(nóng)戶參與到養(yǎng)殖基地的建設(shè)中來。按2008年項目單位每公斤800元的保護(hù)價收購，每羽6570天就可達(dá)3公斤，收購價為24元/羽，每戶可新增產(chǎn)值960000元，則養(yǎng)殖基地農(nóng)戶在原有基礎(chǔ)上增收360000萬元。在寧江市農(nóng)村居民人均純收入只有2319元的情況下，種植基地農(nóng)民僅養(yǎng)鵝一項即可每戶增加純收入960000元。1014市場化、組織化程度的提高情況在一家一戶分散的小農(nóng)為單位的基礎(chǔ)上，農(nóng)業(yè)走向市場經(jīng)濟(jì)，就必須面臨著許多無法克服的困難。在我省，農(nóng)民文化素質(zhì)低，因此核心競爭力偏低，其經(jīng)濟(jì)實力弱小，在市場交易中處于不利地位，表現(xiàn)為農(nóng)產(chǎn)品的交易成本過高。斯科的產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟(jì)理論表明當(dāng)外部交易費用太高時，形成一種組織便有了其經(jīng)濟(jì)上的必然性。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化