(機箱)生產制程控制程序

三明公司體系管理程序文件文件編號JXCOP17ISO條款7517537556364文件標題生產制程控制程序（機箱）分發(fā)部門總經理室、品質部、機箱生產部（各課室）、銷售部、采購部、研究所、管理部、資材部、電子部、分公司機箱生產部（各課室）、鍵鼠部編寫審核批準需要會簽不需要會簽會簽部門品質部資材部采購部會簽人員是否需要會簽會簽日期版次變更內容更改人批準人生效日期1目的在制造過程中，依作業(yè)標準與檢驗標準進行管制，以確保制程在管制狀態(tài)下，防止不良品發(fā)生，使制造之品質發(fā)揮預期之效能，對下一工序做好品質保證。2范圍適用于金翔電器設備有限公司機箱生產部，制程管制之活動3職責31生管員負責制定生產日計劃或課室機臺計劃并跟蹤生產進度及協(xié)調出貨。32物料員負責提供并確認生產所需物料到位狀況。33作業(yè)員嚴格近照作業(yè)標準（SOP）作業(yè)、開機和制程執(zhí)行自主檢查及生產異常反饋。34班組長負責整個制程人、機、物、文件、現(xiàn)境、方法執(zhí)行、確認及制程改善。35課長負責整個制程的管制及對作業(yè)人員的培訓，落實導入ECN及糾正與預防措施的有效執(zhí)行。生產進度掌控及標準化落實異常處理及制程改善。36PIE工程人員產品工藝流程及作業(yè)標準書（SOP）的制定，制程異常分析檢討37技術員負責生產設備、儀器、模具、治具等調試和檢測。38生產經理負責生產部門全面運作管理，制定人員計劃、制定工作目標、部門經營狀況?？刂撇块T生產成本及其他管理成本的降低、原材料及輔助物料控制。負責部門所屬人員的績效考核及制定績效考核方案4定義41自主檢查由作業(yè)員自主對其所作生產的產品外觀檢查。42首件確認于每次開線量產時，更換機種，更換模具，修模后或重新開機加工時，交接班時，對其生產出第一件合格產品所作的檢查確認。5程序51沖壓課作業(yè)程序511生產作業(yè)指導5111各項產品或零組件于量產前由各課室PIE，QE制定以下指導文件，作為生產的依據(jù)。51112作業(yè)指導書（SOP）。51113產品檢驗標準書（SIP）。5112沖壓課應確認所使用的作業(yè)指導書為工程變更后且為最新版本，必須放置在生產現(xiàn)場的明顯位置。512生產計劃與管制5121生管依資材部總生管制定的生產主計劃制定課室機臺計劃，并同時拷貝一份給相應QC組別，以備檢驗資料核對5122當實際生產狀況與生產計劃制程確認有差異時，生管應以問題發(fā)生半小時內知會資材部總生管，由資材部總生管對生產主計劃進行調整，生管對課室機臺計劃進行調整。5123沖壓課應依照調整后的課室機臺計劃進行生產。513生產準備5131物料員確認生產所需物料的品名、料號、數(shù)量等是否正確，同時進行物料作業(yè)，確定欠料部分填寫欠料表，通知生管，由生管書面知會資材部物控進行物料跟催。5132領（退）料流程原材料領料物料員領料單部門生管物控倉庫領料。（輔助領料由生產部經理審批）退料程序物料員退料單沖壓課長生產經理QC確認資材部物控補料程序物料員補料單沖壓課長生產經理資材部物控生產副總倉庫領料5133PIE工程師與班組長、技術員應提前確認模具、治具完整性，以滿足產品特性要求。5134技術員應提前備好生產所需之文件與資料（SOP、操作規(guī)范等）。5135PIE工程師根據(jù)產品不同規(guī)格進行工藝調整。5136每日生產前，技術員對相關設備進行點檢，將點檢結果記錄到設備日點檢記錄表中。5137機臺技術員作參數(shù)設定后，作業(yè)員不得擅自調整機臺時間。514制程管制5141首件檢查作業(yè)及管制51411每種產品必需做首件。先由沖壓課技術員將生產出第一件之產品并確認OK后，填寫首件確認報告的上半部分后，轉交沖壓QC作首件確認，QC確認OK后，填寫首件確認報告的下半部分，并簽樣。置于首件確認區(qū)。若首件達不要求，則退給技術員，調整，直到達到質量標準為止。當換模、修模后重復上述程序，確認合格后方可開線生產。51412當制程重大異常（品質問題、設備故障等）排除后，或更換新治具時，需PIE、QE確認。5142自主檢查作業(yè)與管制51421作業(yè)員依沖壓工序SOP，首件樣板，對本工序及上工序進行檢查。并將缺陷情況，每隔兩小時記錄在沖壓課產品自檢表內。51422自主檢查的不合格品，應立即進行隔離。并報告班長或技術員，查找原因。通知QC，對不合格品進行追溯和標識。詳見不合格品控制程序。5143巡回檢查作業(yè)及交接班管制51431技術員要對生產線產品不定時的進行抽檢,每隔兩小時在沖壓課產品自檢表上簽名確認51432當制程出現(xiàn)嚴重品質異常情況（如材料用錯、模具設備故障等）時，操作員應立即停機，并知會組長及相關人員（PIE、QE等），合力解決問題。若問題半小時沒有解決，應立刻通知資材部總生管。51433員工、技術員、組長必須交接班，組長必須書面交接，填寫組長交接班記錄，須將生產過程狀況、重點及變更之作業(yè)方式轉告下一班）。5145報表填寫51451班組長根據(jù)工序實際情況填寫沖壓課生產日報。51452生管根據(jù)沖壓課生產日報，填寫沖壓課生產日報表二記錄“生產進度”，如發(fā)現(xiàn)不能按期完成生產日計劃中貨期要求時，應及時向上級報告并做出相關跟進。51453沖壓課生產日報表及課長審核后，上交生產部經理處。51454部門生管根據(jù)生產日報表二編制生產月報表。5146工程變更（ECN）及客戶抱怨相關作業(yè)管制51461ECN的執(zhí)行及管制依設計開發(fā)控制程序與工程控制程序執(zhí)行。51462客戶抱怨的執(zhí)行及管制依客戶投訴處理控制程序執(zhí)行。51463PIE應及時將ECN及客戶抱怨涉及文件變更的內容完善到相關制程文件中，同時評其執(zhí)行的有效性。51464現(xiàn)場主管應督導ECN和客訴糾正措施有效的執(zhí)行。515生產現(xiàn)場及環(huán)境的維護5151生產作業(yè)現(xiàn)場與環(huán)境應持續(xù)落實“7S”制度。按照公司的7S檢查表進行作業(yè)。5152生產中最易污染環(huán)境場所應即時清理，排除污染物，以符合環(huán)保法律法規(guī)要求。516人員培訓5161沖壓課長應其轄內員工制定培訓計劃（包括簽到表、教材，試卷），施以相關的培訓（如產品特性、操作說明、品質觀念等），員工培訓情況記錄在員工培訓記錄表中，并對培訓的效性進行評估。見人力資源和培訓控制程序。相關特殊崗位的人員應予資格認定。5162環(huán)保物料、半成品、成品及不良品必需進行隔離擺放與標識。并對員工進行教育訓練，使其了解ROHS知識。掌握現(xiàn)場環(huán)保產品、非環(huán)保產品、環(huán)保產品品質不良品、非環(huán)保產品品質不良品及相應隔離擺放與處理。517產品完工入庫5171經沖壓QC檢查合格之產品方可辦理入庫作業(yè)。5172沖壓課物料員填寫半成品轉交單，經生管審核后，辦理入庫手續(xù)。52注塑課作業(yè)程序521生產作業(yè)指導5211各項產品或零組件于量產前由PIE、QE及生產單位配合制定以下指導文件，作為生產與檢驗之依據(jù)。52111作業(yè)指導書（SOP）。52111產品檢驗標準書（SIP）。5212生產單應確認所使用之SOP應這ECN后且為最新片本之管制性文件，必須放置在生產現(xiàn)場的明顯位置。522生產計劃與管制5221生管依資材部總生管制定的生產主計劃BOM表制定課室機臺計劃，并同時拷貝一份給相應QC組別，以備檢驗資料核對。5222注塑課組長依課室機臺計劃編制填寫注塑生產日報表，對機臺模具使用作安排。5223當實際生產狀況與生產計劃制程確認有差異時，生管應以問題發(fā)生半小時內知會資材部總生管部，由資材部總生管進行生產主計劃進行調整，生管對課室機臺計劃進行調整。5224注塑課組長依課室機臺計劃依照調整后的進行課室機臺計劃安排生產。523生產準備5231物料員確認生產所需物料的品名、料號、數(shù)量是否正確，同時進行物料作業(yè)，確定欠料部分填寫欠料表，通知生管，由生管書面知會資材部物控進行物料跟催。5232領、退、補料程序原材料領料物料員領料單部門生管資材部物控倉庫領料。（輔助領料由生產部經理審批）。退料程序物料員退料單注塑課長生產經理QC確認資材部物控倉庫補料程序物料員補料單注塑課長生產經理資材部物控生產副總倉庫（超出正常損耗必需由副總簽審，分公司由經理向副總匯報，不需書面簽審）。523生產調試5231確認前直作業(yè)完成后，技術員開始開機調試產品，出現(xiàn)困難，向組長、課長報告求助。5232將調試生產出產品，技術員首先進行自主確認、填寫首件確認報告的上半部分后，轉交注塑QC作首件確認，QC確認后，填寫首件確認報告的下半部分，并簽樣。置于首件確認區(qū)。5233QC確認OK簽版后生產單位方可投入量產。5234技術員調好產品，經QC確認后，要填寫注塑生產控制表，記錄成型參數(shù)，備檔。524生產作業(yè)5241轉換產品時，由技術員負責更換“產品SOP”，作業(yè)員查對所生產產品與SOP一致，生產過程中要輕拿輕放，注重品質。5242員工包裝時應清點好數(shù)量、產品名稱、料號等標識清楚。5243高光、透明產品作業(yè)員必須戴手套作業(yè)。5244員工、技術員、組長必須交接班，組長必須書面交接，填寫組長交接班記錄，須將生產過程狀況、重點及變更之作業(yè)方式轉告下一班）。525制程檢查5251作業(yè)員依SOP、首件版，對本工序進行外觀自主檢查。每兩個時一次，記錄在注塑課自檢表上5252生產過程中、技術員可不定時對產品或制程進行抽檢，每兩個小時在注塑課自檢表上上簽名。應立即進行隔離。并報告班長或技術員，查找原因。通知QC，對不合格品進行追溯和標識。詳見不合格品控制程序。5253當制程出現(xiàn)嚴重品質異常情況（如材料用錯、模具設備故障等）時，班組長應立即停機，并知會相關單位（PIE、QE等）。若問題半小時沒有解決，應立刻通知資材部總生管。526工程變更（ECN）及客戶抱怨相關作業(yè)管制5261ECN的執(zhí)行及管制依設計開發(fā)控制程序與工程控制程序執(zhí)行。5262客戶抱怨的執(zhí)行及管制依客戶投訴處理控制程序執(zhí)行。5263PIE應及時將ECN及客戶抱怨涉及文件變更的內容完善到相關制程文件中，同時評其執(zhí)行的有效性。5264現(xiàn)場主管應督導ECN和客訴糾正措施有效的執(zhí)行。5217設備、模具使用與維護生產設備之使用、保養(yǎng)及維護依設備驗收和保養(yǎng)程序執(zhí)行。5218生產現(xiàn)場及環(huán)境的維護52181生產作業(yè)現(xiàn)場與環(huán)境應持續(xù)落實“7S”制度。按照公司的7S檢查表進行作業(yè)。52182生產過程中最易污染環(huán)境場所應即時清理，排除污染物，以符合環(huán)保法律法規(guī)要求。5219人員培訓52191注塑課長應其轄內員工制定培訓計劃（包括簽到表、教材，試卷），施以相關的培訓（如產品特性、操作說明、品質觀念等），并員工培訓情況記錄在員工培訓記錄表中，對培訓有效性進行評估。見人力資源和培訓控制程序。相關特殊崗位的人員應予資格認定。52192環(huán)保物料、半成品、成品及不良品必須進行隔離擺放與標識。并對員進行教育訓練，使其了解ROHS知識。掌握現(xiàn)場環(huán)保產品、非環(huán)保產品、環(huán)保產品品質不良品、非環(huán)保產品品質不良品及相應隔離擺放與處理。52110產品完工入庫521101經注塑QC檢查合格之產品方可辦理入庫作業(yè)。521102由物料員填寫半成品轉交單，經課長審核后，辦理入庫手續(xù)。52111報表填寫521111組長將各機臺生產日報表匯總成注塑課生產日報表二。521112生管根據(jù)注塑課生產日報表二記錄“生產進度”，如發(fā)現(xiàn)不能按期完成生產日計劃中貨期要求時，應及時向上級報告并做出相關跟進。521113注塑課生產日報表二由注塑課長審核后，上交生產部經理處。53烤漆噴油課作業(yè)程序531生產作業(yè)指導5311各項產品或零組件于量產前由PIE、QE及生產單位配合制定以下指導文件，作為生產與檢驗之依據(jù)。53111作業(yè)指導書（SOP）。53112產品檢驗標準書（SIP）。5312生產單位應確認所使用之SOP應這ECN后且為最新片本之管制性文件，必須放置在生產現(xiàn)場的明顯位置。532生產計劃與管制5121生管依資材部總生管制定的生產主計劃制定生產日計劃，并同時拷貝一份及相應QC組別，以備檢驗資料核對。若是環(huán)保單，生產主計劃和生產日計劃上，一定要注明“環(huán)保字樣”。5122當實際生產狀況與生產計劃制程有差異時，問題出現(xiàn)半小時內沒有解決，由生管知會資材部總生管部，由資材部總生管對生產主計劃進行調整，生管對生產日計劃進行調整。5123烤漆噴油課應依照調整后的生產日計劃進行生產。533領、退、補料程序（退料單和補料單同時使用）5331原材料領料物料員填寫領料單生管資材部物控倉庫半成品領料物料員填寫領料單上下生管審批倉庫（輔助領料由生產部經理審批）5332退料程序原材料退料物料員生產退料單課長經理QC確認資材部物控倉庫半成品退料物料員生產退料單QC確認上下課室課長經理倉庫5333補料程序原材料補料物料員補料單課長經理資材部物控生產副總倉庫。半成品補料物料員補料單課長經理生產副總倉庫。534制程管制5341首件檢查作業(yè)及管制53411每日開線量產、轉換機種、生產異常處理OK重新開線時，噴手取第一件確認OK的產品后，交QC作首件測試，并記錄于首件確認報告中。53412（分公司）絲印組每日開線量產、轉換機種、生產異常處理OK重新開線時，由線印技術員進行首件確認，確認OK后，填寫首件確認報告生產自檢部分品質部QC確認。53413在QC測試確認OK后，生產線導入正常生產。作業(yè)員應針對各機種做好自己的自主檢查工作，防止不良品流入下一工序。5342自主檢查作業(yè)及管制53421生產質檢應依照SOP對本工序及上工序作100全檢，并對不合格品，按缺陷進行分類。缺陷情況必須統(tǒng)計于烤漆課產品自檢表上，由噴漆（油）人員確認，組長審核。53422作業(yè)員發(fā)現(xiàn)之不合格品，應立即進行隔離。并報告班長或技術員，查找原因。通知QC，對不合格品進行追溯和標識。詳見不合格品控制程序。5343巡回檢查及管制生產過程中，技術員要對某產品制程進行抽檢，在烤漆課產品自檢表產品自檢表上簽名確認。組長課長要不定時的對制程進行抽檢。5344交接班管制技術員、組長必須交接班，組長必須書面交接，填寫組長交接班記錄，須將生產過程狀況、重點及變更之作業(yè)方式轉告下一班。534報表填寫5341生管根據(jù)半成品轉交單，填寫生產日報表（二）。5342生管將填好的生產日報表（二）。交生產經理處。5343部門生管根據(jù)生產日報表編制生產月報表535工程變更（ECN）5351ECN的執(zhí)行及管制依設計開發(fā)控制程序與工程控制程序執(zhí)行。5352PIE應及時將ECN及客戶抱怨涉及文件變更的內容完善到相關制程文件中，同時評其執(zhí)行的有效性。5353生產前如有機型ECN變更或前次生產之異常由PIE及生產主管知會產線班組長注意變更之事項和預防異常的再次發(fā)生，PIE對機型變更后生產狀況進行生產追蹤確認。536生產作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境維護5361生產作業(yè)現(xiàn)場與環(huán)境應持續(xù)落實“7S”制度。按照公司的7S檢查表進行作業(yè)。5362生產過程中最易污染的場所（如噴房、調漆房、返工打磨區(qū)）應隨時清理，排除污染物，以符合環(huán)保法律法規(guī)要求。536人員培訓5361噴漆課長應其轄內員工制定培訓計劃（包括簽到表、教材，試卷），施以相關的培訓（如產品特性、操作說明、品質觀念等），員工培訓情況記錄在員工培訓記錄表中，并對培訓的有效性進行評估。相關特殊崗位的人員應予資格認定。見人力資源和培訓控制程序。5362環(huán)保半成品、成品及不良品必需進行隔離擺放與標識。并對員進行教育訓練，使其了解ROHS知識。掌握現(xiàn)場環(huán)保產品、非環(huán)保產品、環(huán)保產品品質不良品、非環(huán)保產品品質不良品及相應隔離擺放與處理。537產品完工入庫5371經QC檢查合格之產品方可辦理入庫作業(yè)。5372由物料員填寫半成品轉交單，經生管審核后，辦理入庫手續(xù)。54裝配課作業(yè)程序541生產作業(yè)指導5411各項產品或零組件于量產前由PIE、QE、工程或研發(fā)及配合制定以下指導文件，作為生產與檢驗之依據(jù)。54112作業(yè)指導書（SOP）。54113產品檢驗標準書（SIP）。54114物料清單（BOM）。5412裝配課應確認所使用之SOP應這ECN后且為最新片本之管制性文件，掛于現(xiàn)場作業(yè)之適當位置，以作為生產及檢查之依據(jù)。542生產計劃與管制5421生管依資材部總生管制定的生產主計劃制定生產日計劃，并同時拷貝一份給相應QC組別，以備檢驗資料核對。若是環(huán)保單，生產主計劃和生產日計劃上，一定要注明“環(huán)保字樣”。5422當實際生產狀況與生產計劃制程有差異時，問題出現(xiàn)半小時內沒有解決，由生管知會資材部，由資材部總生管對生產主計劃進行調整，生管對生產日計劃進行調整。5423裝配課應依照調整后的生產日計劃進行生產。543生產準備5431物料員依生產日計劃，確認生產所需物料的品名、料號、數(shù)量是否正確，確定欠料部分填寫欠料表，通知生管，由生管書面知會資材部物控進行物料跟催。5432領、退、補料程序54321半成品領料物料員填寫領料單生管審批倉庫54322原材料領料物料員填寫領料單生管資材部物控倉庫（輔助領料由生產部經理審批）5444退料程序原材料退料物料員生產退料單課長經理QC確認資材部物控倉庫半成品退料物料員生產退料單上下課室課長經理QC確認倉庫54415補料程序原材料補料物料員補料單課長經理資材部物控生產副總倉庫。半成品補料物料員補料單課室課長經理生產副總倉庫。（超出正常損耗必需由副總簽審）543首件檢查與管制5431裝二課面板組每日開線量產、轉換機種、生產異常處理OK重新開線時，由面板組生產質檢員進行首件確認，確認OK后，填寫首件確認報告生產自檢部分品質部QC確認絲印組每日開線量產、轉換機種、生產異常處理OK重新開線時，由線印技術員進行首件確認，確認OK后，填寫首件確認報告生產自檢部分品質部QC確認。5432裝一課每日開線量產、轉換機種、生產異常處理OK重新開線時，各組組裝段維修員在訂單生產前必須按訂單要求先組裝一臺機箱，并填寫好首件確認報告仔細核對后交給QA確認，QA確認無誤之后，方可正式生產5433在QC測試確認OK后，生產線導入正常生產。作業(yè)員應針對各機種做好自己的自主檢查工作，防止不良品流入下一道工序。544制程管制5441產品換線54411物料員按生產日計劃順序，最少提前半小時將下單所需物料備到“物料暫放區(qū)”。54412班組長在后單上線前半小時，再一次核對訂單要求，特別是特殊要求，并核實相關物料是否全部到位狀況。54413裝一課成品組班組長安排包螺絲人員提前開始包螺絲包；裝二課面板組班組長安排人員提前將訂單所需配件打好。54414上一訂單生產快要結束時，班組長開始組織清點上一單所剩物料，如剛好可以完成訂單就OK如因制程不良導致有尾數(shù)的，并須核對其他物料是否與尾數(shù)數(shù)量相符，如相符，并要求作業(yè)員，將相關尾數(shù)物料，進行標示。54415作業(yè)員開始清理現(xiàn)場，班組長通知作業(yè)員到下一訂單操作崗位作業(yè)員開始準備作業(yè)工具并進行調試，線上物料員開始將相關物料轉移到作業(yè)區(qū)域54416產品作業(yè)指導書由班組長負責懸掛在的作業(yè)區(qū)上方。54417班組長根據(jù)產品結構，調整好線速各工位是否順暢，如有問題，及時調整5443自主檢查的不合格品，應立即對不合格品進行隔離。并報告班長或技術員，查找原因。通知QC，對不合格品進行追溯并標識。5444裝二課由維修員填寫不良品維修記錄表。對不良原因或報損原因進行分析，以采取糾正預防措施。5444生產過程中，班組長或現(xiàn)場主管可不定時/定時對某產品或制程進行抽檢，出現(xiàn)不合格品，應立即進行隔離。并報告班長或技術員，查找原因。通知QC，對不合格品進行追溯和標識。詳見不合格品控制程序。545報表填寫。545報表填寫。5451生管根據(jù)完工產品入庫單或半成品轉交單，填寫生產日報表，記錄生產進度。5452生管將填好的生產日報表，經課長審核后，交生產經理處。5453部門生管根據(jù)生產日報表編制生產月報表。546工程變更（ECN）及客戶抱怨相關作業(yè)管制5461ECN的執(zhí)行及管制依設計開發(fā)控制程序與工程控制程序執(zhí)行。5462PIE應及時將ECN及客戶抱怨涉及文件變更的內容完善到相關制程文件中，同時評其執(zhí)行的有效性。5463現(xiàn)場主管應督導ECN和客訴糾正措施有效的執(zhí)行。547生產現(xiàn)場及環(huán)境的維護5471生產作業(yè)現(xiàn)場與環(huán)境應持續(xù)落實“7S”制度。按照公司的7S檢查表進行作業(yè)。5472生產過程中最易污染環(huán)境場所應即時清理，排除污染物，以符合環(huán)保法律法規(guī)要求。548人員培訓5481裝配課長應其轄內員工制定培訓計劃（包括簽到表、教材，試卷），施以相關的培訓（如產品特性、操作說明、品質觀念等），員工培訓情況記錄在員工培訓記錄表中，并對培訓進行的有效性評估。見人力資源和培訓控制程序。5482環(huán)保半成品、成品及不良品必需進行隔離擺放與標識。對員工進行教育訓練，使其了解ROHS知識。掌握現(xiàn)場環(huán)保產品、非環(huán)保產品、環(huán)保產品品質不良品、非環(huán)保產品品質不良品及相應隔離擺放與處理。549產品完工入庫5491產品入庫前，必須經品質部QC檢驗，蓋“QCPASS”或“QAPASS”章，方可辦理入庫。5492分公司由物料員填寫產品完工入庫單，經經課長審批后，辦理入庫手續(xù)。5493總公司裝二課物料員填寫半成品轉交單，經課長審批后，辦理入庫手續(xù)。5494總公司裝一課物料員填寫產品完工入庫單，經課長審批后，辦理入庫手續(xù)。55分公司裝配課作業(yè)程序551生產作業(yè)指導5511各項產品或零組件于量產前由PIE、QE、工程或研發(fā)及配合制定以下指導文件，作為生產與檢驗之依據(jù)。55112作業(yè)指導書（SOP）。55113產品檢驗標準書（SIP）。55114物料清單（BOM）。5512裝配課應確認所使用之SOP應這ECN后且為最新版本之管制性文件，掛于現(xiàn)場作業(yè)之適當位置，以作為生產及檢查之依據(jù)。552生產計劃與管制5521生管依資材部總生管制定的生產主計劃制定生產日計劃，并同時拷貝一份給相應QC組別，以備檢驗資料核對。5522當實際生產狀況與生產計劃制程有差異時，問題出現(xiàn)半小時內沒有解決，由生管知會資材部，由資材部總生管對生產主計劃進行調整，生管對生產日計劃進行調整。5523裝配課應依照調整后的生產日計劃進行生產。553生產準備5531物料員依生產日計劃，確認生產所需物料的品名、料號、數(shù)量是否正確，確定欠料部分填寫欠料表，通知生管，由生管書面知會資材部物控進行物料跟催。5532領、退、補料程序55321半成品領料物料員填寫領料單生管審批倉庫55322原材料領料物料員填寫領料單生管資材部物控倉庫55323輔料領料物料員填寫領料單課長經理倉庫5533退料程序原材料退料物料員生產退料單QC確認課長經理資材部物控倉庫半成品退料物料員生產退料單QC確認上下課室課長經理倉庫5534補料程序原材料補料物料員補料單課長經理資材部物控倉庫。半成品補料物料員補料單課室課長經理倉庫。（超出正常損耗必需由副總簽審，分公司由經理向副總匯報，不需書面簽審）。554首件檢查與管制5541面板組每日開線量產、轉換機種、生產異常處理OK重新開線時，由面板組組長、進行首件確認，確認OK后，填寫首件確認報告生產自檢部分品質部QC確認5542拉釘組每日開線量產、轉換機種、生產異常處理OK重新開線時，由拉釘組組組長、進行首件確認，確認OK后，填寫首件確認報告生產自檢部分品質部QC確認5543成品組每日開線量產、轉換機種、生產異常處理OK重新開線時，組長在訂單生產前必須安排按訂單要求先組裝一臺機箱，確認OK后，填寫好首件確認報告，交給品質部QC確認，QC確認無誤之后，方可正式生產5544在QC測試確認OK后，生產線導入正常生產。作業(yè)員應針對各機種做好自己的自主檢查工作，防止不良品流入下一道工序。555制程管制5551產品換線55511物料員按生產日計劃順序，最少提前半小時將下單所需物料備到“物料暫放區(qū)”。55512班組長在后單上線前半小時，再一次核對訂單要求，特別是特殊要求，并核實相關物料是否全部到位狀況。55513上一訂單生產快要結束時，班組長開始組織清點上一單所剩物料，如剛好可以完成訂單就OK如因制程不良導致有尾數(shù)的，并須核對其他物料是否與尾數(shù)數(shù)量相符，如相符，并要求作業(yè)員，將相關尾數(shù)物料，進行標示。55514作業(yè)員開始清理現(xiàn)場，班組長通知作業(yè)員到下一訂單操作崗位作業(yè)員開始準備作業(yè)工具并進行調試，線上物料員開始將相關物料轉移到作業(yè)區(qū)域55515產品作業(yè)指導書由班組長負責懸掛在的作業(yè)區(qū)上方。5552自主檢查的不合格品，應立即對不合格品進行隔離。并報告班長或技術員，查找原因。通知QC，對不合格品進行追溯并