(機箱)生產(chǎn)制程控制程序

三明公司體系管理程序文件文件編號JXCOP17ISO條款7517537556364文件標題生產(chǎn)制程控制程序（機箱）分發(fā)部門總經(jīng)理室、品質(zhì)部、機箱生產(chǎn)部（各課室）、銷售部、采購部、研究所、管理部、資材部、電子部、分公司機箱生產(chǎn)部（各課室）、鍵鼠部編寫審核批準需要會簽不需要會簽會簽部門品質(zhì)部資材部采購部會簽人員是否需要會簽會簽日期版次變更內(nèi)容更改人批準人生效日期1目的在制造過程中，依作業(yè)標準與檢驗標準進行管制，以確保制程在管制狀態(tài)下，防止不良品發(fā)生，使制造之品質(zhì)發(fā)揮預(yù)期之效能，對下一工序做好品質(zhì)保證。2范圍適用于金翔電器設(shè)備有限公司機箱生產(chǎn)部，制程管制之活動3職責31生管員負責制定生產(chǎn)日計劃或課室機臺計劃并跟蹤生產(chǎn)進度及協(xié)調(diào)出貨。32物料員負責提供并確認生產(chǎn)所需物料到位狀況。33作業(yè)員嚴格近照作業(yè)標準（SOP）作業(yè)、開機和制程執(zhí)行自主檢查及生產(chǎn)異常反饋。34班組長負責整個制程人、機、物、文件、現(xiàn)境、方法執(zhí)行、確認及制程改善。35課長負責整個制程的管制及對作業(yè)人員的培訓(xùn)，落實導(dǎo)入ECN及糾正與預(yù)防措施的有效執(zhí)行。生產(chǎn)進度掌控及標準化落實異常處理及制程改善。36PIE工程人員產(chǎn)品工藝流程及作業(yè)標準書（SOP）的制定，制程異常分析檢討37技術(shù)員負責生產(chǎn)設(shè)備、儀器、模具、治具等調(diào)試和檢測。38生產(chǎn)經(jīng)理負責生產(chǎn)部門全面運作管理，制定人員計劃、制定工作目標、部門經(jīng)營狀況?？刂撇块T生產(chǎn)成本及其他管理成本的降低、原材料及輔助物料控制。負責部門所屬人員的績效考核及制定績效考核方案4定義41自主檢查由作業(yè)員自主對其所作生產(chǎn)的產(chǎn)品外觀檢查。42首件確認于每次開線量產(chǎn)時，更換機種，更換模具，修模后或重新開機加工時，交接班時，對其生產(chǎn)出第一件合格產(chǎn)品所作的檢查確認。5程序51沖壓課作業(yè)程序511生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)5111各項產(chǎn)品或零組件于量產(chǎn)前由各課室PIE，QE制定以下指導(dǎo)文件，作為生產(chǎn)的依據(jù)。51112作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）。51113產(chǎn)品檢驗標準書（SIP）。5112沖壓課應(yīng)確認所使用的作業(yè)指導(dǎo)書為工程變更后且為最新版本，必須放置在生產(chǎn)現(xiàn)場的明顯位置。512生產(chǎn)計劃與管制5121生管依資材部總生管制定的生產(chǎn)主計劃制定課室機臺計劃，并同時拷貝一份給相應(yīng)QC組別，以備檢驗資料核對5122當實際生產(chǎn)狀況與生產(chǎn)計劃制程確認有差異時，生管應(yīng)以問題發(fā)生半小時內(nèi)知會資材部總生管，由資材部總生管對生產(chǎn)主計劃進行調(diào)整，生管對課室機臺計劃進行調(diào)整。5123沖壓課應(yīng)依照調(diào)整后的課室機臺計劃進行生產(chǎn)。513生產(chǎn)準備5131物料員確認生產(chǎn)所需物料的品名、料號、數(shù)量等是否正確，同時進行物料作業(yè)，確定欠料部分填寫欠料表，通知生管，由生管書面知會資材部物控進行物料跟催。5132領(lǐng)（退）料流程原材料領(lǐng)料物料員領(lǐng)料單部門生管物控倉庫領(lǐng)料。（輔助領(lǐng)料由生產(chǎn)部經(jīng)理審批）退料程序物料員退料單沖壓課長生產(chǎn)經(jīng)理QC確認資材部物控補料程序物料員補料單沖壓課長生產(chǎn)經(jīng)理資材部物控生產(chǎn)副總倉庫領(lǐng)料5133PIE工程師與班組長、技術(shù)員應(yīng)提前確認模具、治具完整性，以滿足產(chǎn)品特性要求。5134技術(shù)員應(yīng)提前備好生產(chǎn)所需之文件與資料（SOP、操作規(guī)范等）。5135PIE工程師根據(jù)產(chǎn)品不同規(guī)格進行工藝調(diào)整。5136每日生產(chǎn)前，技術(shù)員對相關(guān)設(shè)備進行點檢，將點檢結(jié)果記錄到設(shè)備日點檢記錄表中。5137機臺技術(shù)員作參數(shù)設(shè)定后，作業(yè)員不得擅自調(diào)整機臺時間。514制程管制5141首件檢查作業(yè)及管制51411每種產(chǎn)品必需做首件。先由沖壓課技術(shù)員將生產(chǎn)出第一件之產(chǎn)品并確認OK后，填寫首件確認報告的上半部分后，轉(zhuǎn)交沖壓QC作首件確認，QC確認OK后，填寫首件確認報告的下半部分，并簽樣。置于首件確認區(qū)。若首件達不要求，則退給技術(shù)員，調(diào)整，直到達到質(zhì)量標準為止。當換模、修模后重復(fù)上述程序，確認合格后方可開線生產(chǎn)。51412當制程重大異常（品質(zhì)問題、設(shè)備故障等）排除后，或更換新治具時，需PIE、QE確認。5142自主檢查作業(yè)與管制51421作業(yè)員依沖壓工序SOP，首件樣板，對本工序及上工序進行檢查。并將缺陷情況，每隔兩小時記錄在沖壓課產(chǎn)品自檢表內(nèi)。51422自主檢查的不合格品，應(yīng)立即進行隔離。并報告班長或技術(shù)員，查找原因。通知QC，對不合格品進行追溯和標識。詳見不合格品控制程序。5143巡回檢查作業(yè)及交接班管制51431技術(shù)員要對生產(chǎn)線產(chǎn)品不定時的進行抽檢,每隔兩小時在沖壓課產(chǎn)品自檢表上簽名確認51432當制程出現(xiàn)嚴重品質(zhì)異常情況（如材料用錯、模具設(shè)備故障等）時，操作員應(yīng)立即停機，并知會組長及相關(guān)人員（PIE、QE等），合力解決問題。若問題半小時沒有解決，應(yīng)立刻通知資材部總生管。51433員工、技術(shù)員、組長必須交接班，組長必須書面交接，填寫組長交接班記錄，須將生產(chǎn)過程狀況、重點及變更之作業(yè)方式轉(zhuǎn)告下一班）。5145報表填寫51451班組長根據(jù)工序?qū)嶋H情況填寫沖壓課生產(chǎn)日報。51452生管根據(jù)沖壓課生產(chǎn)日報，填寫沖壓課生產(chǎn)日報表二記錄“生產(chǎn)進度”，如發(fā)現(xiàn)不能按期完成生產(chǎn)日計劃中貨期要求時，應(yīng)及時向上級報告并做出相關(guān)跟進。51453沖壓課生產(chǎn)日報表及課長審核后，上交生產(chǎn)部經(jīng)理處。51454部門生管根據(jù)生產(chǎn)日報表二編制生產(chǎn)月報表。5146工程變更（ECN）及客戶抱怨相關(guān)作業(yè)管制51461ECN的執(zhí)行及管制依設(shè)計開發(fā)控制程序與工程控制程序執(zhí)行。51462客戶抱怨的執(zhí)行及管制依客戶投訴處理控制程序執(zhí)行。51463PIE應(yīng)及時將ECN及客戶抱怨涉及文件變更的內(nèi)容完善到相關(guān)制程文件中，同時評其執(zhí)行的有效性。51464現(xiàn)場主管應(yīng)督導(dǎo)ECN和客訴糾正措施有效的執(zhí)行。515生產(chǎn)現(xiàn)場及環(huán)境的維護5151生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場與環(huán)境應(yīng)持續(xù)落實“7S”制度。按照公司的7S檢查表進行作業(yè)。5152生產(chǎn)中最易污染環(huán)境場所應(yīng)即時清理，排除污染物，以符合環(huán)保法律法規(guī)要求。516人員培訓(xùn)5161沖壓課長應(yīng)其轄內(nèi)員工制定培訓(xùn)計劃（包括簽到表、教材，試卷），施以相關(guān)的培訓(xùn)（如產(chǎn)品特性、操作說明、品質(zhì)觀念等），員工培訓(xùn)情況記錄在員工培訓(xùn)記錄表中，并對培訓(xùn)的效性進行評估。見人力資源和培訓(xùn)控制程序。相關(guān)特殊崗位的人員應(yīng)予資格認定。5162環(huán)保物料、半成品、成品及不良品必需進行隔離擺放與標識。并對員工進行教育訓(xùn)練，使其了解ROHS知識。掌握現(xiàn)場環(huán)保產(chǎn)品、非環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品品質(zhì)不良品、非環(huán)保產(chǎn)品品質(zhì)不良品及相應(yīng)隔離擺放與處理。517產(chǎn)品完工入庫5171經(jīng)沖壓QC檢查合格之產(chǎn)品方可辦理入庫作業(yè)。5172沖壓課物料員填寫半成品轉(zhuǎn)交單，經(jīng)生管審核后，辦理入庫手續(xù)。52注塑課作業(yè)程序521生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)5211各項產(chǎn)品或零組件于量產(chǎn)前由PIE、QE及生產(chǎn)單位配合制定以下指導(dǎo)文件，作為生產(chǎn)與檢驗之依據(jù)。52111作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）。52111產(chǎn)品檢驗標準書（SIP）。5212生產(chǎn)單應(yīng)確認所使用之SOP應(yīng)這ECN后且為最新片本之管制性文件，必須放置在生產(chǎn)現(xiàn)場的明顯位置。522生產(chǎn)計劃與管制5221生管依資材部總生管制定的生產(chǎn)主計劃BOM表制定課室機臺計劃，并同時拷貝一份給相應(yīng)QC組別，以備檢驗資料核對。5222注塑課組長依課室機臺計劃編制填寫注塑生產(chǎn)日報表，對機臺模具使用作安排。5223當實際生產(chǎn)狀況與生產(chǎn)計劃制程確認有差異時，生管應(yīng)以問題發(fā)生半小時內(nèi)知會資材部總生管部，由資材部總生管進行生產(chǎn)主計劃進行調(diào)整，生管對課室機臺計劃進行調(diào)整。5224注塑課組長依課室機臺計劃依照調(diào)整后的進行課室機臺計劃安排生產(chǎn)。523生產(chǎn)準備5231物料員確認生產(chǎn)所需物料的品名、料號、數(shù)量是否正確，同時進行物料作業(yè)，確定欠料部分填寫欠料表，通知生管，由生管書面知會資材部物控進行物料跟催。5232領(lǐng)、退、補料程序原材料領(lǐng)料物料員領(lǐng)料單部門生管資材部物控倉庫領(lǐng)料。（輔助領(lǐng)料由生產(chǎn)部經(jīng)理審批）。退料程序物料員退料單注塑課長生產(chǎn)經(jīng)理QC確認資材部物控倉庫補料程序物料員補料單注塑課長生產(chǎn)經(jīng)理資材部物控生產(chǎn)副總倉庫（超出正常損耗必需由副總簽審，分公司由經(jīng)理向副總匯報，不需書面簽審）。523生產(chǎn)調(diào)試5231確認前直作業(yè)完成后，技術(shù)員開始開機調(diào)試產(chǎn)品，出現(xiàn)困難，向組長、課長報告求助。5232將調(diào)試生產(chǎn)出產(chǎn)品，技術(shù)員首先進行自主確認、填寫首件確認報告的上半部分后，轉(zhuǎn)交注塑QC作首件確認，QC確認后，填寫首件確認報告的下半部分，并簽樣。置于首件確認區(qū)。5233QC確認OK簽版后生產(chǎn)單位方可投入量產(chǎn)。5234技術(shù)員調(diào)好產(chǎn)品，經(jīng)QC確認后，要填寫注塑生產(chǎn)控制表，記錄成型參數(shù)，備檔。524生產(chǎn)作業(yè)5241轉(zhuǎn)換產(chǎn)品時，由技術(shù)員負責更換“產(chǎn)品SOP”，作業(yè)員查對所生產(chǎn)產(chǎn)品與SOP一致，生產(chǎn)過程中要輕拿輕放，注重品質(zhì)。5242員工包裝時應(yīng)清點好數(shù)量、產(chǎn)品名稱、料號等標識清楚。5243高光、透明產(chǎn)品作業(yè)員必須戴手套作業(yè)。5244員工、技術(shù)員、組長必須交接班，組長必須書面交接，填寫組長交接班記錄，須將生產(chǎn)過程狀況、重點及變更之作業(yè)方式轉(zhuǎn)告下一班）。525制程檢查5251作業(yè)員依SOP、首件版，對本工序進行外觀自主檢查。每兩個時一次，記錄在注塑課自檢表上5252生產(chǎn)過程中、技術(shù)員可不定時對產(chǎn)品或制程進行抽檢，每兩個小時在注塑課自檢表上上簽名。應(yīng)立即進行隔離。并報告班長或技術(shù)員，查找原因。通知QC，對不合格品進行追溯和標識。詳見不合格品控制程序。5253當制程出現(xiàn)嚴重品質(zhì)異常情況（如材料用錯、模具設(shè)備故障等）時，班組長應(yīng)立即停機，并知會相關(guān)單位（PIE、QE等）。若問題半小時沒有解決，應(yīng)立刻通知資材部總生管。526工程變更（ECN）及客戶抱怨相關(guān)作業(yè)管制5261ECN的執(zhí)行及管制依設(shè)計開發(fā)控制程序與工程控制程序執(zhí)行。5262客戶抱怨的執(zhí)行及管制依客戶投訴處理控制程序執(zhí)行。5263PIE應(yīng)及時將ECN及客戶抱怨涉及文件變更的內(nèi)容完善到相關(guān)制程文件中，同時評其執(zhí)行的有效性。5264現(xiàn)場主管應(yīng)督導(dǎo)ECN和客訴糾正措施有效的執(zhí)行。5217設(shè)備、模具使用與維護生產(chǎn)設(shè)備之使用、保養(yǎng)及維護依設(shè)備驗收和保養(yǎng)程序執(zhí)行。5218生產(chǎn)現(xiàn)場及環(huán)境的維護52181生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場與環(huán)境應(yīng)持續(xù)落實“7S”制度。按照公司的7S檢查表進行作業(yè)。52182生產(chǎn)過程中最易污染環(huán)境場所應(yīng)即時清理，排除污染物，以符合環(huán)保法律法規(guī)要求。5219人員培訓(xùn)52191注塑課長應(yīng)其轄內(nèi)員工制定培訓(xùn)計劃（包括簽到表、教材，試卷），施以相關(guān)的培訓(xùn)（如產(chǎn)品特性、操作說明、品質(zhì)觀念等），并員工培訓(xùn)情況記錄在員工培訓(xùn)記錄表中，對培訓(xùn)有效性進行評估。見人力資源和培訓(xùn)控制程序。相關(guān)特殊崗位的人員應(yīng)予資格認定。52192環(huán)保物料、半成品、成品及不良品必須進行隔離擺放與標識。并對員進行教育訓(xùn)練，使其了解ROHS知識。掌握現(xiàn)場環(huán)保產(chǎn)品、非環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品品質(zhì)不良品、非環(huán)保產(chǎn)品品質(zhì)不良品及相應(yīng)隔離擺放與處理。52110產(chǎn)品完工入庫521101經(jīng)注塑QC檢查合格之產(chǎn)品方可辦理入庫作業(yè)。521102由物料員填寫半成品轉(zhuǎn)交單，經(jīng)課長審核后，辦理入庫手續(xù)。52111報表填寫521111組長將各機臺生產(chǎn)日報表匯總成注塑課生產(chǎn)日報表二。521112生管根據(jù)注塑課生產(chǎn)日報表二記錄“生產(chǎn)進度”，如發(fā)現(xiàn)不能按期完成生產(chǎn)日計劃中貨期要求時，應(yīng)及時向上級報告并做出相關(guān)跟進。521113注塑課生產(chǎn)日報表二由注塑課長審核后，上交生產(chǎn)部經(jīng)理處。53烤漆噴油課作業(yè)程序531生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)5311各項產(chǎn)品或零組件于量產(chǎn)前由PIE、QE及生產(chǎn)單位配合制定以下指導(dǎo)文件，作為生產(chǎn)與檢驗之依據(jù)。53111作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）。53112產(chǎn)品檢驗標準書（SIP）。5312生產(chǎn)單位應(yīng)確認所使用之SOP應(yīng)這ECN后且為最新片本之管制性文件，必須放置在生產(chǎn)現(xiàn)場的明顯位置。532生產(chǎn)計劃與管制5121生管依資材部總生管制定的生產(chǎn)主計劃制定生產(chǎn)日計劃，并同時拷貝一份及相應(yīng)QC組別，以備檢驗資料核對。若是環(huán)保單，生產(chǎn)主計劃和生產(chǎn)日計劃上，一定要注明“環(huán)保字樣”。5122當實際生產(chǎn)狀況與生產(chǎn)計劃制程有差異時，問題出現(xiàn)半小時內(nèi)沒有解決，由生管知會資材部總生管部，由資材部總生管對生產(chǎn)主計劃進行調(diào)整，生管對生產(chǎn)日計劃進行調(diào)整。5123烤漆噴油課應(yīng)依照調(diào)整后的生產(chǎn)日計劃進行生產(chǎn)。533領(lǐng)、退、補料程序（退料單和補料單同時使用）5331原材料領(lǐng)料物料員填寫領(lǐng)料單生管資材部物控倉庫半成品領(lǐng)料物料員填寫領(lǐng)料單上下生管審批倉庫（輔助領(lǐng)料由生產(chǎn)部經(jīng)理審批）5332退料程序原材料退料物料員生產(chǎn)退料單課長經(jīng)理QC確認資材部物控倉庫半成品退料物料員生產(chǎn)退料單QC確認上下課室課長經(jīng)理倉庫5333補料程序原材料補料物料員補料單課長經(jīng)理資材部物控生產(chǎn)副總倉庫。半成品補料物料員補料單課長經(jīng)理生產(chǎn)副總倉庫。534制程管制5341首件檢查作業(yè)及管制53411每日開線量產(chǎn)、轉(zhuǎn)換機種、生產(chǎn)異常處理OK重新開線時，噴手取第一件確認OK的產(chǎn)品后，交QC作首件測試，并記錄于首件確認報告中。53412（分公司）絲印組每日開線量產(chǎn)、轉(zhuǎn)換機種、生產(chǎn)異常處理OK重新開線時，由線印技術(shù)員進行首件確認，確認OK后，填寫首件確認報告生產(chǎn)自檢部分品質(zhì)部QC確認。53413在QC測試確認OK后，生產(chǎn)線導(dǎo)入正常生產(chǎn)。作業(yè)員應(yīng)針對各機種做好自己的自主檢查工作，防止不良品流入下一工序。5342自主檢查作業(yè)及管制53421生產(chǎn)質(zhì)檢應(yīng)依照SOP對本工序及上工序作100全檢，并對不合格品，按缺陷進行分類。缺陷情況必須統(tǒng)計于烤漆課產(chǎn)品自檢表上，由噴漆（油）人員確認，組長審核。53422作業(yè)員發(fā)現(xiàn)之不合格品，應(yīng)立即進行隔離。并報告班長或技術(shù)員，查找原因。通知QC，對不合格品進行追溯和標識。詳見不合格品控制程序。5343巡回檢查及管制生產(chǎn)過程中，技術(shù)員要對某產(chǎn)品制程進行抽檢，在烤漆課產(chǎn)品自檢表產(chǎn)品自檢表上簽名確認。組長課長要不定時的對制程進行抽檢。5344交接班管制技術(shù)員、組長必須交接班，組長必須書面交接，填寫組長交接班記錄，須將生產(chǎn)過程狀況、重點及變更之作業(yè)方式轉(zhuǎn)告下一班。534報表填寫5341生管根據(jù)半成品轉(zhuǎn)交單，填寫生產(chǎn)日報表（二）。5342生管將填好的生產(chǎn)日報表（二）。交生產(chǎn)經(jīng)理處。5343部門生管根據(jù)生產(chǎn)日報表編制生產(chǎn)月報表535工程變更（ECN）5351ECN的執(zhí)行及管制依設(shè)計開發(fā)控制程序與工程控制程序執(zhí)行。5352PIE應(yīng)及時將ECN及客戶抱怨涉及文件變更的內(nèi)容完善到相關(guān)制程文件中，同時評其執(zhí)行的有效性。5353生產(chǎn)前如有機型ECN變更或前次生產(chǎn)之異常由PIE及生產(chǎn)主管知會產(chǎn)線班組長注意變更之事項和預(yù)防異常的再次發(fā)生，PIE對機型變更后生產(chǎn)狀況進行生產(chǎn)追蹤確認。536生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境維護5361生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場與環(huán)境應(yīng)持續(xù)落實“7S”制度。按照公司的7S檢查表進行作業(yè)。5362生產(chǎn)過程中最易污染的場所（如噴房、調(diào)漆房、返工打磨區(qū)）應(yīng)隨時清理，排除污染物，以符合環(huán)保法律法規(guī)要求。536人員培訓(xùn)5361噴漆課長應(yīng)其轄內(nèi)員工制定培訓(xùn)計劃（包括簽到表、教材，試卷），施以相關(guān)的培訓(xùn)（如產(chǎn)品特性、操作說明、品質(zhì)觀念等），員工培訓(xùn)情況記錄在員工培訓(xùn)記錄表中，并對培訓(xùn)的有效性進行評估。相關(guān)特殊崗位的人員應(yīng)予資格認定。見人力資源和培訓(xùn)控制程序。5362環(huán)保半成品、成品及不良品必需進行隔離擺放與標識。并對員進行教育訓(xùn)練，使其了解ROHS知識。掌握現(xiàn)場環(huán)保產(chǎn)品、非環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品品質(zhì)不良品、非環(huán)保產(chǎn)品品質(zhì)不良品及相應(yīng)隔離擺放與處理。537產(chǎn)品完工入庫5371經(jīng)QC檢查合格之產(chǎn)品方可辦理入庫作業(yè)。5372由物料員填寫半成品轉(zhuǎn)交單，經(jīng)生管審核后，辦理入庫手續(xù)。54裝配課作業(yè)程序541生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)5411各項產(chǎn)品或零組件于量產(chǎn)前由PIE、QE、工程或研發(fā)及配合制定以下指導(dǎo)文件，作為生產(chǎn)與檢驗之依據(jù)。54112作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）。54113產(chǎn)品檢驗標準書（SIP）。54114物料清單（BOM）。5412裝配課應(yīng)確認所使用之SOP應(yīng)這ECN后且為最新片本之管制性文件，掛于現(xiàn)場作業(yè)之適當位置，以作為生產(chǎn)及檢查之依據(jù)。542生產(chǎn)計劃與管制5421生管依資材部總生管制定的生產(chǎn)主計劃制定生產(chǎn)日計劃，并同時拷貝一份給相應(yīng)QC組別，以備檢驗資料核對。若是環(huán)保單，生產(chǎn)主計劃和生產(chǎn)日計劃上，一定要注明“環(huán)保字樣”。5422當實際生產(chǎn)狀況與生產(chǎn)計劃制程有差異時，問題出現(xiàn)半小時內(nèi)沒有解決，由生管知會資材部，由資材部總生管對生產(chǎn)主計劃進行調(diào)整，生管對生產(chǎn)日計劃進行調(diào)整。5423裝配課應(yīng)依照調(diào)整后的生產(chǎn)日計劃進行生產(chǎn)。543生產(chǎn)準備5431物料員依生產(chǎn)日計劃，確認生產(chǎn)所需物料的品名、料號、數(shù)量是否正確，確定欠料部分填寫欠料表，通知生管，由生管書面知會資材部物控進行物料跟催。5432領(lǐng)、退、補料程序54321半成品領(lǐng)料物料員填寫領(lǐng)料單生管審批倉庫54322原材料領(lǐng)料物料員填寫領(lǐng)料單生管資材部物控倉庫（輔助領(lǐng)料由生產(chǎn)部經(jīng)理審批）5444退料程序原材料退料物料員生產(chǎn)退料單課長經(jīng)理QC確認資材部物控倉庫半成品退料物料員生產(chǎn)退料單上下課室課長經(jīng)理QC確認倉庫54415補料程序原材料補料物料員補料單課長經(jīng)理資材部物控生產(chǎn)副總倉庫。半成品補料物料員補料單課室課長經(jīng)理生產(chǎn)副總倉庫。（超出正常損耗必需由副總簽審）543首件檢查與管制5431裝二課面板組每日開線量產(chǎn)、轉(zhuǎn)換機種、生產(chǎn)異常處理OK重新開線時，由面板組生產(chǎn)質(zhì)檢員進行首件確認，確認OK后，填寫首件確認報告生產(chǎn)自檢部分品質(zhì)部QC確認絲印組每日開線量產(chǎn)、轉(zhuǎn)換機種、生產(chǎn)異常處理OK重新開線時，由線印技術(shù)員進行首件確認，確認OK后，填寫首件確認報告生產(chǎn)自檢部分品質(zhì)部QC確認。5432裝一課每日開線量產(chǎn)、轉(zhuǎn)換機種、生產(chǎn)異常處理OK重新開線時，各組組裝段維修員在訂單生產(chǎn)前必須按訂單要求先組裝一臺機箱，并填寫好首件確認報告仔細核對后交給QA確認，QA確認無誤之后，方可正式生產(chǎn)5433在QC測試確認OK后，生產(chǎn)線導(dǎo)入正常生產(chǎn)。作業(yè)員應(yīng)針對各機種做好自己的自主檢查工作，防止不良品流入下一道工序。544制程管制5441產(chǎn)品換線54411物料員按生產(chǎn)日計劃順序，最少提前半小時將下單所需物料備到“物料暫放區(qū)”。54412班組長在后單上線前半小時，再一次核對訂單要求，特別是特殊要求，并核實相關(guān)物料是否全部到位狀況。54413裝一課成品組班組長安排包螺絲人員提前開始包螺絲包；裝二課面板組班組長安排人員提前將訂單所需配件打好。54414上一訂單生產(chǎn)快要結(jié)束時，班組長開始組織清點上一單所剩物料，如剛好可以完成訂單就OK如因制程不良導(dǎo)致有尾數(shù)的，并須核對其他物料是否與尾數(shù)數(shù)量相符，如相符，并要求作業(yè)員，將相關(guān)尾數(shù)物料，進行標示。54415作業(yè)員開始清理現(xiàn)場，班組長通知作業(yè)員到下一訂單操作崗位作業(yè)員開始準備作業(yè)工具并進行調(diào)試，線上物料員開始將相關(guān)物料轉(zhuǎn)移到作業(yè)區(qū)域54416產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書由班組長負責懸掛在的作業(yè)區(qū)上方。54417班組長根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，調(diào)整好線速各工位是否順暢，如有問題，及時調(diào)整5443自主檢查的不合格品，應(yīng)立即對不合格品進行隔離。并報告班長或技術(shù)員，查找原因。通知QC，對不合格品進行追溯并標識。5444裝二課由維修員填寫不良品維修記錄表。對不良原因或報損原因進行分析，以采取糾正預(yù)防措施。5444生產(chǎn)過程中，班組長或現(xiàn)場主管可不定時/定時對某產(chǎn)品或制程進行抽檢，出現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即進行隔離。并報告班長或技術(shù)員，查找原因。通知QC，對不合格品進行追溯和標識。詳見不合格品控制程序。545報表填寫。545報表填寫。5451生管根據(jù)完工產(chǎn)品入庫單或半成品轉(zhuǎn)交單，填寫生產(chǎn)日報表，記錄生產(chǎn)進度。5452生管將填好的生產(chǎn)日報表，經(jīng)課長審核后，交生產(chǎn)經(jīng)理處。5453部門生管根據(jù)生產(chǎn)日報表編制生產(chǎn)月報表。546工程變更（ECN）及客戶抱怨相關(guān)作業(yè)管制5461ECN的執(zhí)行及管制依設(shè)計開發(fā)控制程序與工程控制程序執(zhí)行。5462PIE應(yīng)及時將ECN及客戶抱怨涉及文件變更的內(nèi)容完善到相關(guān)制程文件中，同時評其執(zhí)行的有效性。5463現(xiàn)場主管應(yīng)督導(dǎo)ECN和客訴糾正措施有效的執(zhí)行。547生產(chǎn)現(xiàn)場及環(huán)境的維護5471生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場與環(huán)境應(yīng)持續(xù)落實“7S”制度。按照公司的7S檢查表進行作業(yè)。5472生產(chǎn)過程中最易污染環(huán)境場所應(yīng)即時清理，排除污染物，以符合環(huán)保法律法規(guī)要求。548人員培訓(xùn)5481裝配課長應(yīng)其轄內(nèi)員工制定培訓(xùn)計劃（包括簽到表、教材，試卷），施以相關(guān)的培訓(xùn)（如產(chǎn)品特性、操作說明、品質(zhì)觀念等），員工培訓(xùn)情況記錄在員工培訓(xùn)記錄表中，并對培訓(xùn)進行的有效性評估。見人力資源和培訓(xùn)控制程序。5482環(huán)保半成品、成品及不良品必需進行隔離擺放與標識。對員工進行教育訓(xùn)練，使其了解ROHS知識。掌握現(xiàn)場環(huán)保產(chǎn)品、非環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品品質(zhì)不良品、非環(huán)保產(chǎn)品品質(zhì)不良品及相應(yīng)隔離擺放與處理。549產(chǎn)品完工入庫5491產(chǎn)品入庫前，必須經(jīng)品質(zhì)部QC檢驗，蓋“QCPASS”或“QAPASS”章，方可辦理入庫。5492分公司由物料員填寫產(chǎn)品完工入庫單，經(jīng)經(jīng)課長審批后，辦理入庫手續(xù)。5493總公司裝二課物料員填寫半成品轉(zhuǎn)交單，經(jīng)課長審批后，辦理入庫手續(xù)。5494總公司裝一課物料員填寫產(chǎn)品完工入庫單，經(jīng)課長審批后，辦理入庫手續(xù)。55分公司裝配課作業(yè)程序551生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)5511各項產(chǎn)品或零組件于量產(chǎn)前由PIE、QE、工程或研發(fā)及配合制定以下指導(dǎo)文件，作為生產(chǎn)與檢驗之依據(jù)。55112作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）。55113產(chǎn)品檢驗標準書（SIP）。55114物料清單（BOM）。5512裝配課應(yīng)確認所使用之SOP應(yīng)這ECN后且為最新版本之管制性文件，掛于現(xiàn)場作業(yè)之適當位置，以作為生產(chǎn)及檢查之依據(jù)。552生產(chǎn)計劃與管制5521生管依資材部總生管制定的生產(chǎn)主計劃制定生產(chǎn)日計劃，并同時拷貝一份給相應(yīng)QC組別，以備檢驗資料核對。5522當實際生產(chǎn)狀況與生產(chǎn)計劃制程有差異時，問題出現(xiàn)半小時內(nèi)沒有解決，由生管知會資材部，由資材部總生管對生產(chǎn)主計劃進行調(diào)整，生管對生產(chǎn)日計劃進行調(diào)整。5523裝配課應(yīng)依照調(diào)整后的生產(chǎn)日計劃進行生產(chǎn)。553生產(chǎn)準備5531物料員依生產(chǎn)日計劃，確認生產(chǎn)所需物料的品名、料號、數(shù)量是否正確，確定欠料部分填寫欠料表，通知生管，由生管書面知會資材部物控進行物料跟催。5532領(lǐng)、退、補料程序55321半成品領(lǐng)料物料員填寫領(lǐng)料單生管審批倉庫55322原材料領(lǐng)料物料員填寫領(lǐng)料單生管資材部物控倉庫55323輔料領(lǐng)料物料員填寫領(lǐng)料單課長經(jīng)理倉庫5533退料程序原材料退料物料員生產(chǎn)退料單QC確認課長經(jīng)理資材部物控倉庫半成品退料物料員生產(chǎn)退料單QC確認上下課室課長經(jīng)理倉庫5534補料程序原材料補料物料員補料單課長經(jīng)理資材部物控倉庫。半成品補料物料員補料單課室課長經(jīng)理倉庫。（超出正常損耗必需由副總簽審，分公司由經(jīng)理向副總匯報，不需書面簽審）。554首件檢查與管制5541面板組每日開線量產(chǎn)、轉(zhuǎn)換機種、生產(chǎn)異常處理OK重新開線時，由面板組組長、進行首件確認，確認OK后，填寫首件確認報告生產(chǎn)自檢部分品質(zhì)部QC確認5542拉釘組每日開線量產(chǎn)、轉(zhuǎn)換機種、生產(chǎn)異常處理OK重新開線時，由拉釘組組組長、進行首件確認，確認OK后，填寫首件確認報告生產(chǎn)自檢部分品質(zhì)部QC確認5543成品組每日開線量產(chǎn)、轉(zhuǎn)換機種、生產(chǎn)異常處理OK重新開線時，組長在訂單生產(chǎn)前必須安排按訂單要求先組裝一臺機箱，確認OK后，填寫好首件確認報告，交給品質(zhì)部QC確認，QC確認無誤之后，方可正式生產(chǎn)5544在QC測試確認OK后，生產(chǎn)線導(dǎo)入正常生產(chǎn)。作業(yè)員應(yīng)針對各機種做好自己的自主檢查工作，防止不良品流入下一道工序。555制程管制5551產(chǎn)品換線55511物料員按生產(chǎn)日計劃順序，最少提前半小時將下單所需物料備到“物料暫放區(qū)”。55512班組長在后單上線前半小時，再一次核對訂單要求，特別是特殊要求，并核實相關(guān)物料是否全部到位狀況。55513上一訂單生產(chǎn)快要結(jié)束時，班組長開始組織清點上一單所剩物料，如剛好可以完成訂單就OK如因制程不良導(dǎo)致有尾數(shù)的，并須核對其他物料是否與尾數(shù)數(shù)量相符，如相符，并要求作業(yè)員，將相關(guān)尾數(shù)物料，進行標示。55514作業(yè)員開始清理現(xiàn)場，班組長通知作業(yè)員到下一訂單操作崗位作業(yè)員開始準備作業(yè)工具并進行調(diào)試，線上物料員開始將相關(guān)物料轉(zhuǎn)移到作業(yè)區(qū)域55515產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書由班組長負責懸掛在的作業(yè)區(qū)上方。5552自主檢查的不合格品，應(yīng)立即對不合格品進行隔離。并報告班長或技術(shù)員，查找原因。通知QC，對不合格品進行追溯并