《電子制造科技公司質量與環(huán)境手冊》

福建XX電子制造有限公司企業(yè)標準福清XX電子科技有限公司企業(yè)標準（2008版質量管理體系文件與2004版環(huán)境管理體系文件）質量與環(huán)境手冊版本10編號QEM01受控狀態(tài)發(fā)布單位擬制審核品工部批準發(fā)布日期2009年月日實施日期2009年月日受控編號40101A質量與環(huán)境手冊目錄01質量與環(huán)境手冊頒發(fā)令02授權書03公司簡介041理念與方針2適用范圍和引用標準/法律法規(guī)3術語和定義4質量與環(huán)境管理體系綜述管理職責組織機構圖質量管理體系職責分配表環(huán)境管理體系職責分配表6資源提供7產品實現與環(huán)境治理8測量、分析和改進9質量與環(huán)境手冊的管理2410附錄程序文件和支撐性文件清單24質量與環(huán)境手冊頒發(fā)令QEM01質量與環(huán)境手冊根據ISO90012008和ISO140012004標準的要求和本公司的具體實際，對公司的質量與環(huán)境管理體系以及質量與環(huán)境理念、質量與環(huán)境方針均作出了系統(tǒng)的、綱領性地闡述,它反映了公司質量與環(huán)境體系的全貌，是質量與環(huán)境管理的法規(guī)性文件，也是質量體系與環(huán)境體系總的操作指導書?，F予以頒布，并從月日起正式實施。望全體員工認真貫徹執(zhí)行手冊中的各項規(guī)定，為實現公司的質量與環(huán)境方針、質量與環(huán)境目標，不斷完善質量與環(huán)境管理體系而努力工作?？偨浝?009年月日01關于管理者代表和質量與環(huán)境負責人的授權書為促進質量與環(huán)境手冊、程序文件和其它質量與環(huán)境文件的順利貫徹，確保質量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運行，同時，為確保與強制性認證有關的體系和工作的順利貫徹執(zhí)行，我授權梁仁剛副總經理為公司的管理者代表和質量與環(huán)境負責人，全權負責質量與環(huán)境體系和強制性認證有關事宜。并且,當本人不在公司時，亦由他代為行使本人的質量與環(huán)境職權。總經理2009年月日02公司簡介福建實達電子制造有限公司座落于福建省福清市融僑經濟技術開發(fā)區(qū)，創(chuàng)建于1970年。其前身是軍工電子企業(yè)福建計算機外部設備廠（國營8472廠），后改為福建實達電子制造有限公司系原電子部定點的計算機外部設備專業(yè)生產經營廠商。福清宏鑫電子科技有限公司是實達電子制造有限公司為開拓新業(yè)務和需要于2005年8月另外注冊的一家新公司。兩公司的工廠、組織機構、人員（含最高管理者均為同一體）公司自八十年代初開始，于日本EPSON公司合作，引進了先進的針式打印機生產技術和成套生產設備，開始了打印機的專業(yè)化生產并不斷地瞄準、跟蹤世界最新水平的打印機生產技術，先后進行了多次重大的技術改造，使打印機的技術能力和生產能力不斷提高。近幾年來，公司又在鈑金加工、電子部件（板卡）加工領域進行拓展，先后從美、日、德等國引進精密加工關鍵設備，形成了打印機、鈑金件、電子板卡電子部件等機電一體化的專業(yè)化生產基地。公司從創(chuàng)立開始，先后導入全面質量管理（TQM），3C強制性認證標準，IS090012008版標準，ISO140012004版標準。最近又將歐盟的ROHS指令要求納入體系。在導入先進的質量與環(huán)境管理方法或標準方面，我司一直處于同行的前列。提供優(yōu)質產品，不斷追求顧客滿意是公司一貫堅持的質量理念；依靠科技進步、采用國外先進技術標準和管理標準組織生產，實施質量控制，是公司取信于顧客的基本保證。公司及其產品多次獲得市、省、部、國家級的“全國質量效益型企業(yè)”、“全國高新技術企業(yè)百強”、“福建省各牌產品”、“質量管理先進企業(yè)“等多種榮譽稱號。公司全稱福建實達電子制造有限公司（FUJIANSTARTELECTRONICSMANUFACTURINGCOLTD）福清宏鑫電子科技有限公司（FUQINGHONGXINELECTRONICTECHNOLOGICALCOLTD）公司地址福建福清市融僑經濟開發(fā)區(qū)（RONGQIAOECONOMICANDTECHNICALEXPLORATIONZONE,FUQINGFUJIAN）電話05915380202，5380203，5080146，5380147。傳真05915380145郵編3503010340102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第1章理念與方針頁版次10第1頁共29頁1、質量理念與方針質量理念提供優(yōu)質產品，不斷追求顧客滿意。質量方針把精品意識融入制造質量以真誠服務滿足顧客需求2、環(huán)境理念與方針環(huán)境理念人類只有一個地球。共建安全健康、社會滿意的生存環(huán)境是我們的責任和義務。環(huán)境方針遵守法規(guī)樹環(huán)保之風持續(xù)改進創(chuàng)環(huán)保典范3、綠色（ROHS）方針以綠色采購為源頭,控制過程有害化學物質；以產品質量為根基,制造顧客滿意環(huán)保產品。40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第2章適用范圍和引用標準/法律法規(guī)頁版次10第2頁共29頁2管理體系適用范圍21公司管理體系依據GB/T190012008質量管理體系要求、GB/T140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南、3C強制性產品認證及ROHS要求建立，它涵蓋了質量、環(huán)境、3C、ROHS四個方面的管理體系（為方便描述，以下簡稱“質量與環(huán)境體系”）。22本體系適用于打印機的設計、生產和服務；電路板卡、鈑金件的加工和服務。23補充說明設計方面，產品設計主要由顧客承擔。公司主要承擔的是產品工藝、過程控制和品質管理等方面。采購方面，打印機產品和代加工的產品的元器件、零部件等材料由顧客提供，其它產品材料采購由本公司負責。24引用標準ISO90002005質量管理體系基礎和術語、ISO90012008質量管理體系要求ISO90042000質量管理體系業(yè)績改造指南ISO140012004環(huán)境管理體系要求及使用指南ISO140042004環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術通用指南GB/T282812003計數抽樣檢驗程序CYD924型漢字打印機產品技術標準25引用的主要法律法規(guī)GB4943信息技術設備的安全、中華人民共和國產品質量法、中華人民共和國計量法、中華人民共和國合同法、中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國大氣污染防治法、中華人民共和國噪聲污染防治法、中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法、關于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令等。文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第3章術語和定義頁版次10第3頁共29頁1質量與環(huán)境體系對QMS、EMS、3C、ROHS體系進行整合后的簡稱。2體系文件指與體系運行直接有關的文件如質量與環(huán)境方針、質量與環(huán)境目標、質量與環(huán)境手冊、程序文件、支撐性文件（規(guī)范、規(guī)程、辦法）等的總稱。3技術文件為規(guī)定產品技術要求，工藝方法的文件和圖紙。4管理文件對管理事項規(guī)定的工作要求、職責和權限的文件5外來文件指國家標準、部頒標準和與產品或環(huán)境有關的法律法規(guī)；顧客提供的圖紙、資料等。6供應鏈供方1若干級本組織顧客7受控隨母本作相應修改，并在任何情況下維持最新版本狀態(tài)。8非受控不必隨母本修改，也不必維持最新版本狀態(tài)。9代用即讓步。10標準品已建立產品標準及技術條件的產品。11外協(xié)從顧客處承接的配套加工業(yè)務。12認定通過評價，確認是否滿足。13檢定檢測計量器具的功能、精度和測量范圍。14關鍵工序生產過程中直接影響產品質量與環(huán)境的工序點。15QMS質量管理體系簡稱。16EMS；環(huán)境管理體系簡稱。17ROHS電子電氣設備限制、禁止使用有害化學物質簡稱。163C（CCC）中國電工電子產品強制性認證簡稱。174M人員、設備、材料、方法的簡稱。186S整理、整頓、清理、清潔、安全、素養(yǎng)的簡稱。19SEG愛普生公司簡稱。20綠色適合人民生存、對環(huán)境損壞小的環(huán)保代名詞注本手冊所指的“文件”不包含記錄。40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第4章質量與環(huán)境管理體系綜述頁版次30第4頁共29頁1質量與環(huán)境管理體系過程結構公司依據ISO90012008標準和ISO140012004標準，以及3C和ROHS要求，采用過程方法，策劃并識別公司質量與環(huán)境管理體系的過程、相互關系、相關環(huán)境活動及活動順序，并通過這些過程活動的實施和保持，來維護其有效性并持續(xù)改進。2質量與環(huán)境管理體系文件根據過程的識別、策劃、確定并編制了本公司的質量與環(huán)境管理體系文件，主要有AQEO01質量與環(huán)境目標；BQEM01質量與環(huán)境手冊；CQEP系列程序文件；DWI系列工作規(guī)范、辦法、制度等；E技術文件檢驗規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導書、圖紙等；F計劃書質量計劃、工作計劃、生產計劃、協(xié)調通知、專項計劃等；G設備、儀器操作規(guī)程等。3文件控制31文件編制、審核、批準311體系文件的編制由品工部策劃實施。文件的審核、批準程序按QEP401文件執(zhí)行。312技術文件的編制由品工部策劃實施。文件的審核、批準程序按QEP401文件執(zhí)行。313其它文件由各職能部門管理、控制。32文件發(fā)行、使用321文件發(fā)行要辦理簽約手續(xù)，并進行“受控”和“非受控”的確認。公司內使用的質量與環(huán)境手冊、程序文件、質量計劃、規(guī)范辦法及工藝技術文件、圖紙、作業(yè)指導書等均為“受控”文件。提供培訓或顧客參考用的為“非受控”文件。322發(fā)給使用單位和使用者的文件應是最新、有效版本，新舊版本不可同時使用（除非發(fā)布和實施期有一定間隔）。使用者應保持文件的清晰不可在文件上隨便涂改。33文件更改331質量與環(huán)境體系文件更改分劃改、換頁、換版等三種。劃改由文件編寫人執(zhí)行。40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第4章質量與環(huán)境管理體系綜述頁版次10第5頁共29頁并加蓋“文件劃改標識章”。劃改超過三次需換頁，重大修訂應換版。332文件更改應按“文件和資料控制程序”規(guī)定履行審核、批準手續(xù)。并在“文件修改履歷表”上記載主要修改內容。34失效文件回收、作廢、銷毀。文件失效后應及時回收并蓋上“作廢”標識章。如需銷毀，應按“文件和資料控制程序”要求辦理銷毀手續(xù)后進行。35文件保管351文件應以適當的標識使保管的文件易于檢索、查閱。352文件在使用或存放過程中應注意防潮、防蛀、損壞、丟失。對于傳真件，應復印后保存。353對涉及公司機密的文件資料不得隨意借閱和外傳。36外來文件361外來文件包括國家、部頒標準、法律法規(guī)、顧客提供的文件圖紙資料等。對外來文件的管理包括登記、編目、發(fā)放、借閱、保存、銷毀等。362國家標準、部頒標準、法律法規(guī)等由品工部確認其版本的有效性后交資料室管理。顧客的圖紙資料由品工部確認其有效性后交技術檔案室管理。對外來文件要隨時跟蹤版本有效性。4記錄控制41質量與環(huán)境記錄是體系運行的客觀證據，有關的記錄人員應按文件的要求清晰記錄，并按規(guī)定路線傳遞、報送、保存。42記錄保存單位應按易于檢索的方式對記錄進行標識、分類、保管，并按程序文件規(guī)定的保存期限保存。程序文件沒有規(guī)定的至少應保持兩年。記錄保存應防止受潮、蟲咬蟲蛀、損壞、丟失,原則上應將記錄保存在鐵柜內。傳真件應復印后保存。43記錄的作廢、銷毀同34要求。5引用文件QE001質量與環(huán)境目標QEP401文件與資料控制程序QEP402記錄控制程序40102A40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第5章管理職責頁版次10第6頁共29頁1管理承諾公司最高管理者及高層領導應通過對主持制訂質量、環(huán)境、綠色方針，質量與環(huán)境目標，管理評審，資源獲得等活動,對建立、實施、質量與環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性予以承諾并提供證據。2以顧客為關注焦點公司最高管理者應以顧客為關注焦點，確定公司的生產經營策略。并身體力行開展增進顧客滿意為目的教育、宣傳、學習等活動。并通過與顧客的溝通及顧客滿意度的了解，確保顧客的要求得到滿足。3質量、環(huán)境、綠色方針最高管理者主持制訂公司質量、環(huán)境、綠色方針。方針應根據它們承諾的對象有所不同而制定。質量方針和綠色方針承諾的對象是顧客，環(huán)境方針承諾的對象是相關方。公司將通過會議、板報、培訓等多種方式和途徑和員工溝通并宣傳貫徹質量、環(huán)境、綠色方針方針內容詳見第1頁。4策劃41質量與環(huán)境目標、指標最高管理者應主持制訂公司質量與環(huán)境目標，并要求在各部門建立分目標。質量目標應包括滿足產品要求所需的內容；環(huán)境目標指標應根據重要環(huán)境因素制定，并同時制定環(huán)境管理方案以確保目標、指標的實現。目標要求每年進行對照、分析、調整。在每年的管理評審會議上進行評審目標內容見QEO01“質量與環(huán)境目標”文件。42環(huán)境因素421公司制定環(huán)境因素識別與評價控制程序，品工部組織各職能部門對其活動、產品或服務中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素進行識別、登記和評價，判定重要環(huán)境因素，及時更新這方面的信息，并確保重要環(huán)境因素得到有效控制。422環(huán)境因素的識別范圍應覆蓋公司范圍內所有活動、產品或服務全過程中的各個方面，包括相關方活動對環(huán)境產生的影響。423環(huán)境因素的識別應考慮三種時態(tài)（過去、現在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）及八種類型（見環(huán)境因素識別與評價控制程序）。文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第5章管理職責頁版次10第7頁共29頁424品工部負責對識別出的環(huán)境因素進行綜合評價，以確定環(huán)境因素。評價采用“是非判斷法”，評價時應考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等。425品工部針對所評價出的重要環(huán)境因素編制“重要環(huán)境因素清單”，作為公司環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的重點控制對象，也可通過制定相應的環(huán)境管理運行控制程序、作業(yè)指導文件或應急響應預案等方式加以控制。426品工部每年定期組織環(huán)境因素識別，當公司活動、產品或服務發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新，新項目或相關方要求時，應適時組織相關部門對環(huán)境因素進行補充識別、追加評價和更新。43法律法規(guī)和其他要求431公司制定法律法規(guī)和其他要求識別程序，用于確定、獲取和理解適用于公司的產品、活動和服務中環(huán)境因素的法律法規(guī)及其它應遵守的要求，并建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道。432當收到環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的更新版本或其修訂信息以及公司現狀改變導致適用法律法規(guī)變更時，應對環(huán)境法律法規(guī)和其他要求進行獲取、識別和更新。44環(huán)境管理方案為保證公司環(huán)境目標和指標的實現，品工部針對重要環(huán)境因素制訂環(huán)境管理方案，經管理者代表批準后實施。環(huán)境管理方案應涉及與實現環(huán)境目標和指標有關的全部可能的活動、資源及其措施，包括具體方法和技術措施、責任部門或人員的職責和權限、預算資金、完成時間和進度安排等。定期對環(huán)境管理方案進行評審，以識別其變更的需求（方案內容見QEO01“質量與環(huán)境目標”文件）。5信息交流51最高管理者應建立會議（計劃會、質量與環(huán)境例會）、宣傳欄、墻報、刊物、專題交流等形式的溝通渠道。并對這些已建立的溝通渠道以定期（如上述二類會議）和不定期的方式實施，確保對質量與環(huán)境體系的有效性進行溝通。52定期溝通方式如計劃會、質量與環(huán)境例會、協(xié)調調度會的組織單位要形成書面紀要,并跟蹤紀要的完成情況。40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第5章管理職責頁版次10第8頁共29頁53企管部負責與外部相關方聯(lián)絡的接收、文件形成和答復、通報公司的環(huán)境管理體系和環(huán)境表現。同時協(xié)調公司與外部信息各相關方（有關政府機構、團體、所在社區(qū)的公眾等）的關系。54公司將對所涉及的重要環(huán)境因素通過宣傳、監(jiān)測等方式與外界進行交流，以提高自身的環(huán)境績效。55公司通過對外交流，以獲得禁用物質信息的渠道，可能含有禁用物質的產品，及時更新禁用物質清單。6管理評審61總經理應按年初策劃的計劃時間評審質量與環(huán)境管理體系。以確保體系的適宜性、有效性、充分性及質量與環(huán)境方針、目標的實現。62管理評審以會議形式評審。評審前應進行準備工作。如整理輸入信息、預審等。評審結果以“評審報告”作為輸出文件。63管理評審的輸入信息、輸出文件等記錄應予以保存。7質量與環(huán)境職責和權限71公司根據質量與環(huán)境管理體系的要求建立了相適應的組織機構，見圖2“組織機構圖”72公司質量與環(huán)境管理體系職責分配，見表1“質理管理體系職責分配表”、表2“環(huán)境管理體系職責分配表”。73最高管理者A以顧客為關注焦點，確保顧客的要求得到確定和滿足；B）主持制定公司質量與環(huán)境/綠色方針、目標、指標和方案；C）確保對質量與環(huán)境體系進行策劃，以滿足質量與環(huán)境方針目標及體系標準的要求；D）按計劃的時間間隔主持管理評審；E規(guī)定組織內的職責、權限；確保組織內建立適當的溝通方式；F配備必要的資源以確保體系的運行；決定質量與環(huán)境獎懲；對公司質量與環(huán)境工作負全責。74管理者代表A負責體系事宜與外部的聯(lián)系；負責建立滿足ISO9001、ISO14001、3C、ROHS要求的質量與環(huán)境等管理體系，并確保實施和保持；B）主持制訂部門質量與環(huán)境目標，主持公司質量與環(huán)境會議；40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第5章管理職責頁版次30第9頁共29頁C）向最高管理者報告體系業(yè)績和改進需求；D）確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；E）負責與業(yè)務有關事宜的策劃、指揮、協(xié)調；F）具有廢品報廢審批權。77企管部經理A負責行政、人事培訓教育、安全保衛(wèi)等職能塊的全面管理工作；具有行政考核權。B負責應急準備與響應預案的策劃與實施；C負責公司政策制定和下發(fā)并進行跟蹤督導，負責企業(yè)文化建設的組織推動工作；D負責環(huán)境體系績效的監(jiān)督和測量，組織日常環(huán)境檢查工作；負責環(huán)境管理體系檢查中不符合項及糾正和預防措施的實施和管理；E負責本部門環(huán)境因素識別、評價和重要環(huán)境因素的控制；做好本部門有關環(huán)境管理體系運行的監(jiān)控和記錄工作。F負責公司內部及外部的環(huán)境信息交流；G具有本部門人員崗位調配權和考核權。79品工部經理A貫徹執(zhí)行上級、顧客和本公司的質量、環(huán)境、ROHS、3C等方針政策；負責質量/環(huán)境/ROHS/3C/體系文件的管理，組織編制和修改；對體系運行實施指導和監(jiān)管協(xié)調；B負責工藝技術、質管、檢驗、計量等職能塊面上的管理工作C負責體系內審的策劃、實施組織及不符合項的跟蹤整改；D組織產品開箱審核，實施產品質量監(jiān)督；負責質量數據的搜集、整理、統(tǒng)計和分析；負責各種質量會議的準備及組織工作；主持現場專題質量分析會；監(jiān)督實施質量改進E負責技術、質量等方面與顧客的聯(lián)絡和溝通；F組織供方（外包方）評價與選擇；參與合同評審、產品質量與環(huán)境審核工作。G收集確定公司適用的法律、法規(guī)和其他要求，并定期評價遵循情況；組織環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素評價，制定目標、指標與方案。H負責本部門6S管理工作；具有本部門人員崗位調配權和考核權。40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第5章管理職責頁版次30第10頁共29頁713業(yè)務部經理A負責產品業(yè)務承接、合同（訂單）評審；B負責產品配套材料采購及外包工作；對采購產品實施控制，使之滿足公司與顧客對質量、ROHS和環(huán)境要求C）參與對供方（外包方）的選擇、評價與考核，建立供方（外包方）檔案；實施對供方（外包方）的日常管理；D負責對顧客的服務工作和顧客滿意度測評；注重市場調研工作，在保住老客戶的同時，努力拓展新客戶；E）負責本部門6S管理工作；負責本部門環(huán)境因素識別、評價和重要環(huán)境因素的控制；F具有本部門人員崗位調配權和質量與環(huán)境考核權。78生產部經理A全面負責生產管理、生產材料配套、倉儲管理，滿足生產活動進行；負責合同評審及生產協(xié)調、調度、跟蹤、統(tǒng)計、考核；B負責公司輔助材料采購管理；對采購產品實施控制，使之滿足公司與顧客對質量、ROHS和環(huán)境要求。C參與對供方（外包方）的選擇、評價與考核，建立供方（外包方）檔案；實施對供方（外包方）的日常管理；D）負責生產計劃編制及計劃實施跟蹤；負責生產材料配套管理和庫房管理。E參與產品質量與環(huán)境審核活動；負責本部門6S管理工作；負責本部門環(huán)境因素識別、評價和重要環(huán)境因素的控制；F具有本部門人員崗位調配權和質量與環(huán)境考核權718財務部經理A）負責質量成本、費用的統(tǒng)計、分析和控制及其它財務管理事宜B負責本部門6S管理工作；負責本部門環(huán)境因素識別、評價和重要環(huán)境因素的控制。719各車間主任A負責實施生產作業(yè)任務和生產過程、生產現場的質量/環(huán)境/ROHS/3C控制；40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第5章管理職責頁版次30第11頁共29頁B記錄、統(tǒng)計、分析生產過程質量數據，采用統(tǒng)計技術方法實施過程質量與環(huán)境改進；C負責車間現場5S管理工作，保持生產現場、車間庫房整潔有序、標識清楚；D負責本部門環(huán)境因素識別、評價和重要環(huán)境因素的控制；E具有本部門人員崗位調配、質量與環(huán)境考核權。720A）各經理助理協(xié)助承擔經理交辦的部分管理工作；B）各車間副主任協(xié)助承擔主任交辦的部分管理工作。721各部門共同職責A遵守已確定的質量/環(huán)境/ROHS/3C等法律、法規(guī)及其他要求；B配合主管部門實施相關應急準備和響應；A實施本部門培訓計劃；B負責本部門內外信息交流；E實施本單位的糾正與預防措施；F作好本部門的質量與環(huán)境記錄并按規(guī)定保存；G）維護保養(yǎng)本單位的設備、設施（含環(huán)保設施）。8引用文件QEO01質量與環(huán)境方針目標QEP501管理評審程序QEP502信息交流程序QEP503環(huán)境因素識別與評價程序QEP504法律法規(guī)和其他要求識別程序WID501部門職責和權限40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第5章管理職責頁版次10第12頁共29頁40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第5章管理職責頁版次10第12頁共29頁圖2福建實達電子制造有限公司組織機構圖注表示直線管理，表示業(yè)務管理40102A董事會總經理副總經理總經理企管部生產部品工部財務部一車間三車間五車間業(yè)務部管理者代表質量與環(huán)境負責人財務總監(jiān)文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第5章管理職責頁版次10第13頁共29頁表1質量管理體系職責分配表責任者體系要求總經理代管理表者品工部企管部業(yè)務部生產部一車間三車間五車間財務部1體系策劃2文件控制3記錄控制4質量與環(huán)境方針目標制訂5管理職責6內部溝通7管理評審8資源提供9人力資源10基礎設施和環(huán)境11產品實現的策劃12與產品有關要求的評審13顧客溝通14設計和開發(fā)15采購16供方評價與選擇17外包方控制18生產提供、過程控制19標識和可追溯性20顧客財產21產品防護22服務23監(jiān)視與測量裝置的控制24顧客滿意度測量25內部審核26過程監(jiān)視與測量27產品監(jiān)視與測量28不合格品控制29數據分析30改進（糾正和預防）注表示牽頭主辦單位或責任人表示協(xié)辦、執(zhí)行單位或責任人40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第5章管理職責頁版次10第14頁共29頁表2環(huán)境管理體系職責分配表責任者體系要求總經理代管理表者品工部企管部業(yè)務部生產部一車間三車間五車間財務部1總要求2環(huán)境方針3環(huán)境因素4法律法規(guī)和其他要求5目標、指標和方案6資源、作用、職責和權限7培訓、能力和意識8信息交流9文件10文件控制11運行控制12應急準備和響應13監(jiān)測和測量14合規(guī)性評價15不符合、糾正措施和預防措施16記錄控制17內部審核18管理評審注表示牽頭主辦單位或責任人表示協(xié)辦、執(zhí)行單位或責任人文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第6章資源管理頁版次10第15頁共29頁1最高管理者應根據質量與環(huán)境體系運行的需要和顧客的要求，確保資源提供。2人力資源21對從事與質量、生產、環(huán)境關鍵崗位和管理工作有關的人員，應確保其能勝任該崗位工作，并從教育、培訓、技能和經歷等方面考慮其能力。22確保上述人員勝任該崗位的方法有A招聘時根據崗位要求擇優(yōu)聘用；B員工入司后進行崗前培訓；轉崗時也要培訓，使之滿足必要的能力要求；C開展其它形式的宣傳、教育，確保員工具備為實現質量與環(huán)境目標作貢獻的意識；D評價與考核培訓的有效性，發(fā)現改進培訓方式、效果的機會；23保持培訓、教育的記錄。3基礎設施31總經理應批準、確保產品實現、環(huán)境管理、ROHS、3C等要求所需的基礎設施、設備、工具等。如廠房、生產設備、通訊、運輸、過程控制和環(huán)境治理設施等。32設備的購置、驗收、安裝、維護、保養(yǎng)等應按設備管理辦法的規(guī)定進行。4工作環(huán)境為確保工作環(huán)境滿足產品質量與環(huán)境的要求，公司在板卡、整機車間配備了通風吸塵抽氣設備；在SMT工房采取了防靜電涂層；同時，以開展6S管理活動來滿足現場管理和工作環(huán)境的要求。各車間、倉庫把現場標識、定置存放、衛(wèi)生等落實到責任人，做到標識清楚、物流有序、環(huán)境整潔。5引用文件WID501部門職責和權限WID601人力資源管理制度WID602設備管理辦法WID603設備完好檢查評定辦法40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第7章產品實現與環(huán)境治理頁版次10第16頁共29頁1策劃11產品實現的策劃業(yè)務部門接下訂單之后，由品工部策劃如何實現產品要求。若該產品是已定型的產品者，則按產品實現等程序文件及作業(yè)指導書要求進行；若是新產品，則由品工部按顧客要求制定質量計劃，質量計劃應確定產品質量目標、主要過程、工藝要求、資源需求、驗證活動、接收規(guī)范和所需記錄等。12環(huán)境策劃品工部根據本公司產品特點,組織對環(huán)境因素、適用的法律法規(guī)的識別、評價和選擇；針對識別出來的重要環(huán)境因素，制定目標、指標和方案，在運行中予以控制。2與顧客有關的過程21與產品有關要求的識別和確定業(yè)務部和生產部在接受顧客的合同、訂單前，應與顧客和公司有關部門明確A顧客規(guī)定的要求，以及顧客沒有明示的，但是必須的要求；B與產品有關的法律法規(guī)要求；C本公司確定的附加要求；22產品要求的評審221業(yè)務部在簽署顧客的訂單（或合同）之前,應對訂單的可行性和質量與環(huán)境要求進行評審。必要時會同生產部、品工部對該訂單的生產、交付、技術能力進行評審。對具體的要貨量以“要貨計劃單”的形式下給生產部做進一步的評審并安排生產。實達電腦設備公司的合同、訂單由生產部牽頭評審。品工部評審技術能力。222對于顧客口頭、電話提出的訂單，應進行記錄，并在實施前與顧客作書面確認后開具“要貨計劃單”交有關部門評審。223公司或顧客提出的合同、訂單變更,應事先和顧客進行溝通,在得到雙方一致認可的情況下方可變更。224應保持評審、變更的所有記錄。23與顧客的溝通231在接單、評審、變更合同的過程中，業(yè)務和生產部門應保持和顧客的有效溝通，以確保合同、訂單能滿足顧客要求。40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第7章產品實現與環(huán)境治理頁版次10第17頁共29頁232對于顧客反饋信息、抱怨、投訴，業(yè)務部門要建立“顧客信息一覽表”予以管理。需要整改的用“信息反饋卡”傳遞給有關部門。整改情況應反饋給顧客。重要的信息要同時報告公司領導。3工藝控制31工藝制定策劃311當公司接到顧客新的產品訂單（或自行開發(fā)新產品）時，品工部應對顧客要求及生產的各個階段進行策劃，確定各個階段的工作過程、生產時間、檢驗點及相關部門及人員的職責及接口管理。312在工藝策劃過程中,應考慮到歐盟及顧客對ROHS指令的要求，識別并確認應該禁止的有害化學物質，把ROHS的要求輸入到相關的工藝文件和采購、檢驗、生產等過程的控制文件要求之中。32工藝制定輸入311工藝制定設計的輸入應識別并確定以下信息A顧客提供的設計技術文件、樣品（或樣機）及性能、功能等要求；B本公司過去形成的相類似產品的技術文件、工裝、夾具等；C）適用的法律法規(guī)及其它要求；D）ROHS指令及環(huán)境保護的要求。312評審以上輸入的信息，確保輸入的信息是充分的、適宜的、可操作的。32工藝制定輸出321工藝制定的輸出主要有A工藝文件、作業(yè)指導書、轉換后的圖紙；B檢驗規(guī)范；采購清單；C工裝夾具（必須時）；D其它文件。322工藝制定輸出評審制定輸出完畢后，應由有關的代表參加評審以發(fā)現設計者未發(fā)現的問題。工藝文件發(fā)放前需得到審核和批準。33工藝制定評審品工部應按照策劃的要求對設計的各個階段進行評審，以評價階段的結果滿足要求的情況，識別制定過程中的問題，提出必要的改進措施。應保持工藝評審的關記錄。34工藝驗證、確認為確保工藝設計的輸出滿足輸入的要求，在實施工藝文件的適當階段應進行工藝驗證，并在對擬交付給顧客的樣機在試生產之前進行確認，以確保滿足顧客的要求和設計輸40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第7章產品實現與環(huán)境治理頁版次10第18頁共29頁入的要求。應保持驗證的記錄。35工藝更改因設計評審、驗證以及其它過程發(fā)現某些工藝文件或工藝過程需要修改，更改后應按工藝設計流程重新進行確認，必要時還要組織評審。同時要符合文件控制有關要求。4采購控制41采購信息411采購信息文件包括采購清單、各部門的采購需求等，采購文件清單應清楚地標明型號、規(guī)格、等級等產品技術要求。必要時，采購信息文件還應根據供方產品對公司的影響程度，向供方提出質量、ROHS及環(huán)境管理體系、設備、人員資格等要求。412采購訂購單應注明上述要求，同時還應有包裝、運輸等其它方面的要求。訂單要履行審核、批準手續(xù)。42供方評價與選擇421供方評價前，采購部應要求供方提供必要的資料，包括ROHS要求的文件資料。經過產品樣試、量試合格之后，由品工部牽頭召集相關部門按“供方的選擇與評價辦法”選擇評價供方，符合要求后進入“合格供方名錄”。422業(yè)務部應對供方開展日常管理，包括ROHS、環(huán)境要求等,建立供方信息往來記錄。423每年由品工部牽頭對合格供方進行考核、評價，并保持供方選擇與評價的記錄。43采購產品的驗證431品工部應檢驗標準對采購產品進行檢驗或驗證。必要時，本公司及公司的顧客可到供方驗證其提供的產品。432業(yè)務部應按產品質量、ROHS、環(huán)境要求采購配套材料并建立進料臺帳，跟蹤產品檢驗狀態(tài)。對采購入庫后發(fā)現不合格產品,原則上應予以退貨,如因生產急需或顧客急需需要緊急放行,則應辦理代用申請,由品工部組織評審,再按評審意見處理。5外包控制公司因某些過程不具備生產能力或因本身生產來不及時，需要外包協(xié)作。如噴涂、電鍍、熱處理、模具、沖壓及板卡SMT等。外包方的的控制按照供方的控制辦法進行。40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第7章產品實現與環(huán)境治理頁版次10第19頁共29頁6生產過程控制61品工部應編制并提供過程活動所需的文件,如作業(yè)指導書、技藝評定準則、檢驗規(guī)范及其它工藝技術文件。文件應清楚、準確地表述質量及ROHS要求，并指導車間正確執(zhí)行。62各作業(yè)過程崗位必須由能夠勝任其崗位要求的人員擔任。關鍵工位、特殊工位、特殊工種、檢驗員、計量員、內審員等必須具備崗位資格并持證上崗。各作業(yè)人員必須按有關要求實施作業(yè)，并做好相應的原始記錄。特別是與ROHS、環(huán)境等有關的作業(yè)，要嚴格按相關的程序文件和工藝指導書要求控制,車間內禁止使用不符合要求的非ROHS對應品。63生產所需的設備、儀器應能滿足生產的要求；其精度能滿足過程作業(yè)的質量、ROHS及環(huán)境要求。操作者應按規(guī)定進行日常點檢；生產部應定期監(jiān)測設備的完好率并適時維護。生產過程中如發(fā)現儀器設備偏離校準或檢定精度，生產車間除按規(guī)定向有關管理部門報告修復外，還應追溯該儀器設備發(fā)生偏離前一批或幾批的產品，在該儀器正常后進行重新檢測，直到該批產品符合規(guī)定要求為止。64生產部配套庫在下達作業(yè)之前要做好材料配套工作，并確保送給車間生產的材料是經品工部IQC檢驗合格或驗證過的，且是ROHS對應品。配料應貫徹“先進先出”的原則。65環(huán)境要求見第6章第4條所述。66以上過程人、機、料、法、環(huán)如有變更，車間應向品工部或相關部門反饋，相關部門應及時分析、處理、解決，以確保過程質量不受影響。7產品標識和可追溯性71生產車間在作業(yè)過程中，應按工藝要求做好每臺產品的標識（鈑金件除外），以保證產品的可追溯性。對存放于轉道車、考機架、定置區(qū)的半成品、成品，要做好工序完成完成情況或產品合格與否的狀態(tài)標識，以保證過程作業(yè)符合要求。72品工部檢驗員要對檢驗的產品進行檢驗狀態(tài)標識。部品檢驗狀態(tài)用色標涂在板卡規(guī)定位置上,成品檢驗用“合格”標簽進行標識。73倉管員應對入庫的產品（原材料、元器件、部品、整機等）分門別類地進行型號、規(guī)格、數量、日期等標識。特別是對應ROHS品和安全件，應特別注意標識的正確性。8產品防護產品作業(yè)完成后應進行防護措施。這些防護措施有按工藝要求包裝；搬運時，防跌、摔、刮、碰；貯存時，防潮、防火、防盜；交付時，防震、防雨、防損壞丟失等。9顧客財產91顧客財產主要有測試儀器、工裝、模具、圖紙資料、物料等。92顧客財產由業(yè)務部接收、登帳，然后按類別轉發(fā)給下述有關部門管理、使用；有關40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第7章產品實現與環(huán)境治理頁版次10第20頁共29頁部門應對接收的顧客財產進行登記、造冊、妥善管理。如有發(fā)現損壞、丟失、不適用等，應書面向業(yè)務部或顧客報告。并保存報告記錄。A顧客提供的原材料、元器件由配套庫管理。B顧客提供的模具，由五車間管理。C顧客提供的圖紙、資料由品工部管理。D）顧客提供的測試儀器、工裝由品工部管理，車間使用E）顧客提供的周轉箱、包裝材料由生產部管理。10強制性產品控制打印機整機產品和電源部件產品均屬強制性認證產品，其相關的控制按“產品安全性控制程序”文件要求進行。11監(jiān)視和測量裝置的控制111在產品策劃過程中，由品工部提出合適的監(jiān)視和測量裝置，以滿足產品的監(jiān)測要求。112品工部應制定監(jiān)測裝置的檢定周期，定期檢定并標識；對例行檢驗和確認檢驗的監(jiān)測裝置還應定期進行運行檢查，以確保在用監(jiān)測裝置的精度符合要求。113對新購進的監(jiān)測裝置應進行驗收，確認符合要求后才能入庫和發(fā)出使用。114操作員應按儀器、操作規(guī)程和工藝要求使用監(jiān)測裝置。并進行點檢和必要的記錄。115應保持監(jiān)測裝置檢定、校準、驗收、校驗的記錄。116有關計算機測試軟件的管理,按工藝文件“計算機測試軟件復制規(guī)范”要求執(zhí)行。12運行控制各部門根據制定的環(huán)境方針、目標、指標，對已確定的重要環(huán)境因素編制并執(zhí)行必要的運行程序。在編制或修改其運行等控制程序時應考慮具有重大環(huán)境影響的不同過程和活動，這些過程和活動可包括采購、儲存、生產和維護過程、產品儲運、用戶服務、資產和設施的獲得等。并將有關的程序與要求通報供方或外包方，以確保不偏離既定的環(huán)境方針、目標和指標。13應急準備和響應131企管部建立并保持應急準備和響應控制程序，以確保對潛在的事故或緊急情況，及時做出響應并進行處理，預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。132企管部應充分考慮異常運行情況和潛在的事故或緊急情況，并做好相關的應急準備。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生，應組織對應急準備和響應的程序予以評審和40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第7章產品實現與環(huán)境治理頁版次10第21頁共29頁修訂。條件允許時，還要定期組織試驗上述程序。14引用文件QEP701質量策劃控制程序QEP702產品實現控制程序QEP704采購控制程序QEP706運行控制程序QEP707應急準備和響應控制程序QEP805合規(guī)性評價程序QEP901產品安全性控制程序QEP902綠色產品控制程序WID701供方的選擇與評價辦法WID703儀器儀表管理辦法WID705倉庫管理辦法WID706顧客財產管理辦法WID710各類軟件管理辦法工藝文件4M變動管理標準工藝文件計算機測試軟件復制規(guī)范40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第8章測量、分析和改進頁版次10第22頁共29頁1為證實質量、環(huán)境、3C、ROHS管理體系的符合性和有效性以及產品的符合性，公司應建立并實施以下監(jiān)視、測量和改進過程。2監(jiān)視和測量21顧客滿意度測量211為顧客提供有效服務和溝通渠道,建立顧客檔案業(yè)務部門根據產品情況為顧客提供售前、售中和售后服務，并將顧客群進行分類、建檔，進行動態(tài)管理以保持暢通的服務和溝通渠道。212發(fā)出滿意度調查表每年由業(yè)務部門向所有顧客發(fā)出滿意度調查表或走訪用戶，請顧客對公司的產品質量、交貨信譽、服務水準、價格等方面進行客觀評價。213滿意度測評業(yè)務部應對發(fā)出的對顧客滿意度調查表進行搜集、整理、分析，提出應改進的問題，并進行滿意度測評，測評結果以書面形式向公司領導和相關部門報告。214改進顧客提出的意見或建議業(yè)務部門對顧客所提意見或建議經分析后，將擬改進的問題用通知給相關部門實施整改；相關部門應進行原因分析，提出適宜的糾正預防措施反饋業(yè)務部。業(yè)務部門要跟蹤改進效果，向顧客反饋改進結果。22內部審核221審核策劃每年初由品工部對體系審核進行策劃，策劃應考慮覆蓋質量、環(huán)境、3C、ROHS的全要素。審核的頻次一般為上半年和下半年各一次。策劃結果用計劃書明確。222現場審核現場審核應考慮審核的過程、區(qū)域狀況的重要性和以往審核情況。審核中發(fā)現的不合格項要要用書面形式通知責任部門整改。責任部門在整改前應做好原因分析，以防止不合格項重復發(fā)生。223跟蹤驗證品工部門要跟蹤驗證責任單位的整改情況，以確保整改有效性。224日常檢查除上述集中式審核之外，品工部和企管部還應對質量、環(huán)境、3C、ROHS體系開展日常檢查，以確保體系正常運行。225應保持內部審核活動的記錄。40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第8章測量、分析和改進頁版次10第23頁共29頁23過程監(jiān)視和測量231各部門應通過質量與環(huán)境目標管理、工作質量與6S檢查、過程輸出監(jiān)視、內部審核等辦法對過程進行監(jiān)視和測量。232工藝巡查品工部技術工藝人員不定期到生產車間檢查、了解工藝貫徹執(zhí)行情況，是否符合工藝要求，如發(fā)現問題予以及時糾正并進行指導。233產品質量監(jiān)測A在鈑金車間設立質量巡檢制度，由車間檢驗員和工藝員對車間生產各工序進行不定期巡檢，及時發(fā)現并消除生產過程可能出現的質量不合格現象。B對檢驗入庫后的最終產品，由品工部牽頭組織每月一次開箱檢查（檢查的產品隨機抽樣），檢查的主要內容是包裝、外觀、性能等，以判定該批產品的整體質量狀況。234質量、環(huán)境目標監(jiān)測A每月底，由品工部對產品質量目標進行統(tǒng)計、測量、考核，以評測該部門質量目標實施完成情況。B每年管理評審之前，各部門對本部門質量與環(huán)境目標的完成情況進行統(tǒng)計、分析；品工部對公司總目標進行統(tǒng)計分析并匯總、綜合統(tǒng)計各部門分目標，分析，發(fā)現差距，提出改進措施。24產品的監(jiān)視和測量241進料檢驗公司對產品配套的原材料、元器件等采購進料實施進料檢驗，由生產部（配套庫）辦理送檢手續(xù)，品工部進料檢驗組按檢驗規(guī)范進行檢驗或驗證，檢驗合格后方能入庫。如果供方產品質量連續(xù)一年滿足我司要求且供方考核評價優(yōu)秀，可申請辦理免檢手續(xù)（免于性能測量，但不能但免于驗證）。242過程檢驗A車間監(jiān)測主要監(jiān)測點有ICT測試，QPIT測試，電源性能測試，電源安全測試；聯(lián)機及自檢、互檢等。B品工部專職檢驗主要監(jiān)測點有鈑金件抽檢、板卡抽檢，機械檢驗、整機安全測試等。40102A質量與環(huán)境手冊文件編號QEM01第8章測量、分析和改進頁版次10第24頁共29頁243最終產品監(jiān)測A打印機最終產品由品工部在整機組裝、拷機結束后進行。檢驗的方式為全檢。包括性能、外觀、附件、包裝的監(jiān)測，以保證入庫前的產品符合產品標準要求和顧客的要求。B板卡最終產品由品工部在車間全檢之后進行。檢驗方式為抽檢。包括性能和外觀。244應保持以上所有監(jiān)測記錄。25環(huán)境監(jiān)測和測量251公司建立并保持環(huán)境監(jiān)測和測量程序，由企管部組織對公司具有或可能具有重大環(huán)境影響的活動及其關鍵特性進行監(jiān)測和測量。如噪聲、鉛煙含量、運行控制程序的執(zhí)行情況、環(huán)境績效等。品工部負責監(jiān)測和測量環(huán)境方針、目標和指標的完成情況等。252對于本公司無法自行監(jiān)測和測量的環(huán)境監(jiān)測項目，可委托外部具有資質的環(huán)境監(jiān)測機構進行監(jiān)測，企管部應保留監(jiān)測記錄。26合規(guī)性評價261公司建立并保持合規(guī)性評價程序，確定對適用法律法規(guī)和其他要求遵守情況的評價制度，以履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。262遵守情況的評價每年至少一次，由品工部組織實施，可以采用集中式或結合內審、管理評審、日常監(jiān)控等方式進行，評價的記錄應予以保留。3不合格品控制31車間生產過程不合格品的控制311應首先進行隔離并標識，然后安排人員對不合格品進行處置。處置結束后應再次送檢或專檢進行檢驗或測量，直至使之符合要求為止。312下道生產車間發(fā)現上道工序車間的不合格品，由車間技術人員分析、判斷、確認不合格后，在“不合格件報告單”上標明不合格故障現象、故障機號后送至上道生產車間進行處置。32品工部檢驗人員在檢驗過程中發(fā)現不合格品的控制由檢驗人員對其標識后退回送檢單位，由送檢單位處置（返工、返修、退貨、篩選、代用報廢等）；如檢驗員不好判定的，可報請品工部工藝口組織評審。送檢單位應按評40102A文件編號QEM01質量與環(huán)境手冊第8章測量、分析和改進頁版次10第25頁共29頁審意見進行處置。33顧客退回的不合格品的處置331由生產部接收退回倉庫，然后由品工部進行確認、提出處理意見交由生產部安排車間處置；車間處置結束后再交品工部檢驗，合格后由車間進倉。332品工部（質管）同時應對顧客退貨產品進行統(tǒng)計登記，必要時發(fā)出“糾正預防措施要求表”交責任單位處理。責任單位要分析原因，采取必要的措施，防止不合格現象的重復發(fā)生。24應保持不合格品的評審、維修、二次送檢等記錄。3數據分析31生產過程的數據分析車間在生產過程中，針對直通率、交驗合格率、環(huán)境不符合、不合格品的故障現象等方面的數據，進行每批、每月的質量或環(huán)境統(tǒng)計、分析，并采用適合的統(tǒng)計技術工具如排列圖、折線圖、因果圖等幫助分析。分析的過程、對策、圖表應予以記錄、保存。對于在過程中發(fā)現的供方、外包方或顧客產品的的信息，應及時向品工部門反饋32與顧客有關的數據分析321業(yè)務部在平常對外業(yè)務交往中，要注意收集顧客的建議、滿意度、抱怨、投訴信息，以及供方（外包方）等有關信息并予以整理、登記，再向有關部門反饋，責其整改。322每年末和管理評審之前，要統(tǒng)計、分析顧客滿意度信息，作顧客滿意度測評，擬制測評報告報送公司領導和有關部門。323每年度管理評審之前，要收集、統(tǒng)計顧客對產品和服務的意見、建議，用書面報送品工部，作為管理評審的輸入信息之一。324業(yè)務部要按批次統(tǒng)計顧客驗收合格情況。33產品檢驗的數據分析331檢驗員應按產品批、月統(tǒng)計各類產品的進料、交驗合格率報表和交驗不合格故障現象報品工部質管員和統(tǒng)計員匯總。332品工部根據檢驗和業(yè)務部上述報表分類整理后，應用統(tǒng)計技術工具如調查表、折線圖、排列圖、控制圖等進行觀察其質量或環(huán)境趨勢，發(fā)現和尋找改進的機會。對于過程中發(fā)現的與質量或環(huán)境有關的問題，品工部應適時進行分析，必要時召開專題分析會邀請有關部門來討論解決。333在