南寧關于成立年產xx噸牙膏公司可行性分析報告

1、泓域咨詢/關于成立年產xx噸牙膏公司0南寧關于成立年產xx噸牙膏公司可行性分析報告泓域咨詢/規(guī)劃設計/投資分析摘要說明牙膏行業(yè)隸屬于輕工業(yè)的日用化學品工業(yè)，是生產清潔牙齒、保護口腔衛(wèi)生的日用必需消費品的行業(yè)，其主要產品有：牙膏、牙刷、牙線、漱口水、口潔霧和假牙清潔劑等。該牙膏項目計劃總投資17974.36萬元，其中：固定資產投資15071.69萬元，占項目總投資的83.85%；流動資金2902.67萬元，占項目總投資的16.15%。達產年營業(yè)收入21750.00萬元，總成本費用16777.52萬元，稅金及附加306.92萬元，利潤總額4972.48萬元，利稅總額5965.26萬元，稅后凈利潤3

2、729.36萬元，達產年納稅總額2235.90萬元；達產年投資利潤率27.66%，投資利稅率33.19%，投資回報率20.75%，全部投資回收期6.32年，提供就業(yè)職位382個。牙膏是日常生活中常用的清潔用品，有著悠久的歷史。隨著科學技術的不斷發(fā)展，工藝裝備的不斷改進和完善，各種類型的牙膏相繼問世，產品的質量和檔次不斷提高，牙膏品種現已由單一的清潔型牙膏發(fā)展成為品種齊全、功能多樣的牙膏，滿足了不同層次消費水平的需要。報告內容：基本情況、投資背景及必要性分析、產業(yè)分析預測、產品規(guī)劃及建設規(guī)模、項目選址可行性分析、項目工程方案分析、工藝可行性分析、環(huán)境保護概況、生產安全、項目風險情況、項目節(jié)能概況

3、、計劃安排、投資情況說明、經營效益分析、總結及建議等。規(guī)劃設計/投資分析/產業(yè)運營南寧關于成立年產xx噸牙膏公司可行性分析報告目錄第一章 基本情況第二章 投資背景及必要性分析第三章 產業(yè)分析預測第四章 產品規(guī)劃及建設規(guī)模第五章 項目選址可行性分析第六章 項目工程方案分析第七章 工藝可行性分析第八章 環(huán)境保護概況第九章 生產安全第十章 項目風險情況第十一章 項目節(jié)能概況第十二章 計劃安排第十三章 投資情況說明第十四章 經營效益分析第十五章 招標方案第十六章 總結及建議第一章 基本情況一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限責任公司（二）公司簡介成立以來，公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”

4、的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司是全球領先的產品提供商。我們在續(xù)為客戶創(chuàng)造價值，堅持圍繞客戶需求持續(xù)創(chuàng)新，加大基礎研究投入，厚積薄發(fā)，合作共贏。順應經濟新常態(tài)，需要公司積極轉變發(fā)展方式，實現內涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產業(yè)升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑，努力實現“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司始終秉承“集領先智造，創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，發(fā)展先進制造，不斷提升自主研發(fā)與生產工藝的核心技術能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續(xù)為社會提供先進科技，覆蓋上下游業(yè)務領域的行

5、業(yè)綜合服務商。公司通過了GB/ISO9001-2008質量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務安全服務資質證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質。 公司致力于高新技術產業(yè)發(fā)展，擁有有效專利和軟件著作權50多項，全國質量管理先進企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、國家標準化良好行為AAAA企業(yè)，全國工業(yè)知識產權運用標桿企業(yè)。經過多年發(fā)展，公司已經形成一個成熟的核心管理團隊，團隊具有豐富的從業(yè)經驗，對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認識，形成了科學合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營理念，有利于公司在市場競爭

6、中贏得主動權。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx（集團）有限公司實現營業(yè)收入21437.29萬元，同比增長21.10%（3735.49萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務牙膏生產及銷售收入為19496.93萬元，占營業(yè)總收入的90.95%。根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額4967.90萬元，較去年同期相比增長964.30萬元，增長率24.09%；實現凈利潤3725.92萬元，較去年同期相比增長778.06萬元，增長率26.39%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元21437.29完成主營業(yè)務收入萬元19496.93主營業(yè)務收入占比90.95%營業(yè)收入增長率（同比）21.10%營業(yè)收入增長

7、量（同比）萬元3735.49利潤總額萬元4967.90利潤總額增長率24.09%利潤總額增長量萬元964.30凈利潤萬元3725.92凈利潤增長率26.39%凈利潤增長量萬元778.06投資利潤率30.43%投資回報率22.82%財務內部收益率27.71%企業(yè)總資產萬元36788.65流動資產總額占比萬元37.31%流動資產總額萬元13724.76資產負債率20.27%二、項目概況（一）項目名稱南寧關于成立年產xx噸牙膏公司隨著市場經濟的高速發(fā)展及生活水平的改善，人們口腔健康意識日益提高，牙膏作為生活中不可或缺的日常用品，越來越得到重視。細分產品市場份額來看，其中美白類牙膏具有清新口氣、美白牙

8、齒等功效，消費者關注度較高，占比較大，達28%，其次為中草藥牙膏和防齲牙膏，分別占比21%、15%。截至2017年，國產牙膏巨頭柳州兩面針股份有限公司連續(xù)12年扣非后虧損。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票實現盈利，不得不讓人質疑其主營業(yè)務牙膏持續(xù)盈利能力。兩面針的現狀，是國產牙膏衰落的一個縮影，也昭示著國內牙膏市場的日趨成熟。隨著消費升級與健康意識的提高，美白、護齦等功效成為當下消費者對牙膏的主要期望，含有中藥成分的牙膏重新被消費者所青睞。近期，中藥企業(yè)紛紛入局牙膏行業(yè)，開啟民族牙膏的“復興”之路。（二）項目選址某經濟新區(qū)南寧，簡稱邕，別稱綠城、邕城，是廣西壯族自治區(qū)首府、北部灣城市群核心

9、城市，國務院批復確定的中國北部灣經濟區(qū)中心城市、西南地區(qū)連接出海通道的綜合交通樞紐。截至2018年，全市下轄7個區(qū)、5個縣，總面積22112平方千米，建成區(qū)面積372平方千米，常住人口725.41萬人，城鎮(zhèn)人口452.61萬人，城鎮(zhèn)化率62.4%。南寧地處中國華南地區(qū)、廣西南部，中國華南、西南和東南亞經濟圈的結合部，是泛北部灣經濟合作、大湄公河次區(qū)域合作、泛珠三角合作等多區(qū)域合作的交匯點，也是中國面向東盟開放合作的前沿城市、中國東盟博覽會永久舉辦地、國家一帶一路有機銜接的重要門戶城市，南部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地。南寧古屬百越之地，東晉大興元年（318年），建晉興郡，為郡治所在地，南寧建制從此開始，至

10、今已有1700年歷史；唐朝貞觀年間（632年），更名邕州，設邕州都督府，南寧的簡稱邕由此而來；元朝泰定元年（1324年），邕州路改名為南寧路，取南疆安寧之意，南寧得名始于此。南寧是一座歷史悠久的文化古城，同時也是一個以壯族為主的多民族和睦相處的現代化城市。2017年1月，國務院發(fā)布北部灣城市群發(fā)展規(guī)劃，將南寧定位為面向東盟的核心城市，支持建成特大城市和邊境國際城市；2018年11月入選中國城市全面小康指數前100名；2018年重新確認國家衛(wèi)生城市（區(qū)）。2023年，第三屆全國青年運動會將在廣西舉行，廣西計劃采取以南寧市為主，其他城市輔助的辦賽模式舉辦青運會。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積56

11、154.73平方米（折合約84.19畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數71.42%，建筑容積率1.23，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.48%，固定資產投資強度179.02萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積56154.73平方米，建筑物基底占地面積40105.71平方米，總建筑面積69070.32平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程54072.82平方米，項目規(guī)劃綠化面積3783.63平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計155臺（套），設備購置費5817.19萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量918378.04千瓦時，折合112.87噸標準煤。2、項目年總用水量13049.80

12、立方米，折合1.11噸標準煤。3、“南寧關于成立年產xx噸牙膏公司投資建設項目”，年用電量918378.04千瓦時，年總用水量13049.80立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）113.98噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量48.85噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.52%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某經濟新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經濟新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資17974.36萬元，其中：固定資產投資15071.69萬

13、元，占項目總投資的83.85%；流動資金2902.67萬元，占項目總投資的16.15%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入21750.00萬元，總成本費用16777.52萬元，稅金及附加306.92萬元，利潤總額4972.48萬元，利稅總額5965.26萬元，稅后凈利潤3729.36萬元，達產年納稅總額2235.90萬元；達產年投資利潤率27.66%，投資利稅率33.19%，投資回報率20.75%，全部投資回收期6.32年，提供就業(yè)職位382個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富

14、、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某經濟新區(qū)及某經濟新區(qū)牙膏行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某經濟新區(qū)牙膏產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“南寧關于成立年產xx噸牙膏公司”，本期工程項目的建設能夠有力促進某經濟新區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位382個，達產年納稅總額2235.

15、90萬元，可以促進某經濟新區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率27.66%，投資利稅率33.19%，全部投資回報率20.75%，全部投資回收期6.32年，固定資產投資回收期6.32年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、引導民間投資參與制造業(yè)重大項目建設，國務院辦公廳轉發(fā)財政部發(fā)展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰(zhàn)略實施，中央財政在工業(yè)轉型升級資金基礎上整合設立了工業(yè)轉型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)

16、略，重點解決產業(yè)發(fā)展的基礎、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導作用，帶動產業(yè)向縱深發(fā)展。重點支持制造業(yè)關鍵領域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強產業(yè)鏈條關鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉型升級提供產業(yè)和技術支撐。undefined綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米56154.7384.19畝1.1容積率1.231.2建筑系數71.42%1.3投資強度萬元/畝179.021.4基底面積平方米40105.711.5總建筑面積平方米69070.321.6綠化面積平方米3783.63綠化率5.48%

17、2總投資萬元17974.362.1固定資產投資萬元15071.692.1.1土建工程投資萬元5937.102.1.1.1土建工程投資占比萬元33.03%2.1.2設備投資萬元5817.192.1.2.1設備投資占比32.36%2.1.3其它投資萬元3317.402.1.3.1其它投資占比18.46%2.1.4固定資產投資占比83.85%2.2流動資金萬元2902.672.2.1流動資金占比16.15%3收入萬元21750.004總成本萬元16777.525利潤總額萬元4972.486凈利潤萬元3729.367所得稅萬元1.238增值稅萬元685.869稅金及附加萬元306.9210納稅總額萬元

18、2235.9011利稅總額萬元5965.2612投資利潤率27.66%13投資利稅率33.19%14投資回報率20.75%15回收期年6.3216設備數量臺（套）15517年用電量千瓦時918378.0418年用水量立方米13049.8019總能耗噸標準煤113.9820節(jié)能率29.52%21節(jié)能量噸標準煤48.8522員工數量人382第二章 投資背景及必要性分析一、牙膏項目背景分析牙膏行業(yè)隸屬于輕工業(yè)的日用化學品工業(yè)，是生產清潔牙齒、保護口腔衛(wèi)生的日用必需消費品的行業(yè)，其主要產品有：牙膏、牙刷、牙線、漱口水、口潔霧和假牙清潔劑等。國內牙膏企業(yè)可以分為三類，外資牙膏企業(yè)、國內大型牙膏企業(yè)、國內

19、小型牙膏企業(yè)。國內牙膏行業(yè)經歷了五個發(fā)展階段，經歷了從大品牌壟斷到各品牌百家齊放，從國產品牌獨占鰲頭到洋品牌重新洗牌，到現在國產品牌重新整合尋求突破階段。目前國內牙膏市場競爭格局是外資強而本土弱，高露潔、佳潔士、黑人、中華等外資品牌占了七成以上的市場份額，而云南白藥、冷酸靈、黑妹、藍天六必治、田七等本土品牌只擁有三成左右市場份額。國內牙膏品牌避免與外資品牌正面交鋒，占領了“中草藥牙膏”，“中老年口腔護理”等細分市場。牙膏消費者群體使用需求最多的是全效，其次為美白和防蛀，而不同年齡的人對牙膏的功能需求也不一樣。消費者使用全效牙膏最普遍，其次為美白和防蛀，年輕人更關注美白，而年長的消費者對消炎和抗

20、過敏的需求明顯高于中青年。消費者選擇在大型超市購買牙膏的比例超過了90%，而在便利店、百貨商場、批發(fā)農貿市場等場所購買牙膏的比例不足10%，超市是最重要的牙膏銷售場所。牙膏產品形態(tài)與性能的相對穩(wěn)定決定了牙膏生產技術體系的范圍與結構也是相對穩(wěn)定的。二、牙膏項目建設必要性分析牙膏是日常生活中常用的清潔用品，有著悠久的歷史。隨著科學技術的不斷發(fā)展，工藝裝備的不斷改進和完善，各種類型的牙膏相繼問世，產品的質量和檔次不斷提高，牙膏品種現已由單一的清潔型牙膏發(fā)展成為品種齊全、功能多樣的牙膏，滿足了不同層次消費水平的需要。中國牙膏產量始終維持在50萬噸以上，據調查數據顯示，2018年中國牙膏產量達59.46

21、萬噸，行業(yè)整體產量下降，市場需求結構發(fā)生變化，中高端、高端牙膏逐漸成為新型消費趨勢。作為世界牙膏生產與銷量最大的國家，中國牙膏的進口遠小于出口。從出口情況來看，2018年中國牙膏出口數量為163907噸，較2017年提升了1.8%，出口金額為34767萬美元，較2017年提升了10.56%。從進口情況來看，2018年中國牙膏進口數量為21187噸，較2017年提升了17.7%，進口金額為16883萬美元，較2017年提升了26.74%。隨著我國消費能力的提高，對進口日化品的需求增多，近年來我國牙膏進口增速明顯快魚出口。牙膏的種類琳瑯滿目，牙膏行業(yè)的競爭也隨之加劇，牙膏企業(yè)對研發(fā)的投入越來越多。

22、從行業(yè)專利申請數量來看，2010-2018年我國牙膏專利申請量整體呈平穩(wěn)上升趨勢，2018年中國牙膏行業(yè)專利申請數量為1135件。從專利申請類型來看，2018年中國牙膏發(fā)明專利數量最多，占比達46.4%，其次是外觀專利數量，占比為27.2%，緊接著實用新型專利數量，占比為25.1%。其中本土企業(yè)牙膏產量占比最大，達48%，外資企業(yè)和合資企業(yè)占比近年來有所下降，2018年產量占比分別為37%、15%。2018年中國牙膏行業(yè)市場規(guī)模將達274億元，同比增長約5.79%。并且預計到了2020年中國牙膏行業(yè)市場規(guī)模將突破300億元。第三章 產業(yè)分析預測一、牙膏行業(yè)分析截至2017年，國產牙膏巨頭柳州兩

23、面針股份有限公司連續(xù)12年扣非后虧損。加上以前年度公司主要依靠出售所持股票實現盈利，不得不讓人質疑其主營業(yè)務牙膏持續(xù)盈利能力。兩面針的現狀，是國產牙膏衰落的一個縮影，也昭示著國內牙膏市場的日趨成熟。隨著消費升級與健康意識的提高，美白、護齦等功效成為當下消費者對牙膏的主要期望，含有中藥成分的牙膏重新被消費者所青睞。近期，中藥企業(yè)紛紛入局牙膏行業(yè)，開啟民族牙膏的“復興”之路。上世紀，黑妹和中華、兩面針這三大國產品牌曾分別占據著東部、南部和西部市場，形成三足鼎立格局。隨著外資品牌開始利用強大的營銷攻勢加速占領中國市場，中國牙膏市場格局也被重新洗牌。1992年，高露潔進入中國；隨后，聯合利華收購了上海

24、牙膏廠的“中華”；1995年，世界上最大的清潔用品公司寶潔的佳潔士進入中國。隨著時間的推移，由中華、藍天、冷酸靈、兩面針組成的中國牙膏市場“四大天王”，變成了由高露潔公司的高露潔、好來化工公司的黑人、寶潔公司的佳潔士、聯合利華公司的中華牙膏組成的中國牙膏市場“四大金剛”。根據中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會發(fā)揮的數據，高露潔公司旗下的“高露潔”、寶潔公司旗下的“佳潔士”、聯合利華公司旗下的“中華”等為數不多熱銷品牌雄霸國內60%以上的市場，而余下的不到三分之一的市場要被云南白藥、兩面針、田七等眾多民族品牌“共享”，差距之大可見一斑。據統(tǒng)計，云南白藥旗艦店賣得最好的牙膏，總銷量13.3萬；兩面針旗艦

25、店賣得最好的牙膏，總銷量只有3.3萬；而外資品牌高露潔一家賣得最好的牙膏，總銷量就超過32萬。到2017年，國產牙膏巨頭柳州兩面針股份有限公司連續(xù)扣非凈利潤虧損12年；如下圖所示，兩面針營收增加，虧損面也在擴張。根據兩面針2017年年報，中國日化產業(yè)已經進入成熟期。尤其是在牙膏市場，市場細分程度高，品牌忠誠度起主要作用。2017年，我國牙膏行業(yè)市場規(guī)模約257億元；據預測，未來幾年，我國牙膏市場將以7%-9%的增速發(fā)展。牙膏行業(yè)增長漸緩，單純牙膏市場容量有限。我國牙膏行業(yè)的洗牌，到底是由于消費者需求的變化。從我國牙膏細分市場的格局來看，美白功能的牙膏市場占比最大，達到了28%，主要原因是大多數

26、人對于牙膏的功能首先考慮的是美白效果，同時消費新生代比起其他群體更關注美白；其次是中草藥類型的牙膏，占比達到了21%，主要原因是中草藥配方的宣傳深入人心，更多人愿意相信中草藥的功能，多功能的牙膏占比僅為10%，主要原因是大多數人對于牙膏功能的追求較為單一，因此多功能類型的牙膏面臨的問題是“全而不精”。據相關調查，對宣稱能幫助改善牙齦問題的牙膏，從天貓、京東兩個平臺收集舒適達、云南白藥、好易康、舒客、歐樂B、高露潔、兩面針、佳潔士、黑人等9品牌15款牙膏共6萬多條消費者評論數據，采用了總體效果、牙齦護理效果、口感、味道、忠誠度、推薦度共6個指標作為綜合評價指標，這15款牙膏綜合得分排名如下。其中

27、，云南白藥、舒適達、舒客口碑最高；同時，云南白藥兩款調查產品以及高露潔的金參護齦牙膏在牙齦護理、忠誠度等指標得分均出現9分?？梢钥闯?，隨著消費升級與健康意識的提升，國民愈加重視牙齦護理；含有中藥成分的牙膏也被消費者青睞。另外，通過對當前國內市場中牙膏品牌做了網店數量與關注指數的對比發(fā)現，在國內牙膏市場中，云南白藥、舒客、黑人、兩面針、納愛斯、三金等6家國產品牌進入網店數量前十名；而片子癀旗艦店、云南白藥旗艦店、Saky舒客旗艦店、納愛斯旗艦店、冷酸靈旗艦店等5家國產品牌店進入最受關注的品牌前十名。根據相關協(xié)會數據，2016年，國內牙膏市占率前十名中有七家國本土品牌；本土品牌行情較前幾年的衰落有

28、了明顯的回溫。同時，這十家品牌市占率共計82.7%，牙膏行業(yè)高度集中，低、中、高三各梯隊中競爭程度各異。民族品牌的牙膏還有機會奪回被外資蠶食的市場，那就是繼承中醫(yī)智慧、具有鮮明中國文化特色、能夠凝聚市場號召力的“中草藥”牙膏，如果添加中草藥成分的牙膏能夠通過技術創(chuàng)新持續(xù)進行研發(fā)升級，在功效上贏得消費者口碑，那么外資品牌氣勢洶涌掃蕩中國市場的“鐵蹄”有望被阻攔，民族品牌牙膏重煥生機之日將近。二、牙膏市場分析預測隨著市場經濟的高速發(fā)展及生活水平的改善，人們口腔健康意識日益提高，牙膏作為生活中不可或缺的日常用品，越來越得到重視。細分產品市場份額來看，其中美白類牙膏具有清新口氣、美白牙齒等功效，消費者

29、關注度較高，占比較大，達28%，其次為中草藥牙膏和防齲牙膏，分別占比21%、15%。2018年我國牙膏品牌力指數得分排名第一的是高露潔，品牌力指數達到550.3;據數據分析，38.1%的消費者首先提到高露潔，品牌聯想度達到76.6%;C-BPI得分排名第一的高露潔比最后一名的牙博士超出140.10%。佳潔士則排名第二，品牌力指數為459.2。黑人牙膏以430.7的品牌力指數排名第三。值得注意的是，昔日輝煌的兩面針如今排名第七，品牌力指數為294。在美白清潔類和牙齒健康類口腔護理用品以外，針對口腔的亞健康狀態(tài)，口腔保健養(yǎng)生產品越來越多地受到市場的關注。近年來藍天集團、兩面針公司、高露潔公司、寶潔

30、公司、聯合利華公司等企業(yè)已有相關的口腔養(yǎng)護產品問世，沉香牙膏、石斛牙膏、青蒿牙膏、松茸牙膏等口腔保健養(yǎng)生概念產品也在陸續(xù)研究之中。牙膏的發(fā)展理念與保健食品相近，近年來絕大多數專利牙膏都是以使用天然成分為概念，如植物提取物、礦物材料、動物提取物、生物酶、多肽等，現代健康理念的更新，為中醫(yī)藥發(fā)展提供了很好的機遇，具有中國傳統(tǒng)特色的中草藥牙膏以其綠色天然、安全、功效獨特的優(yōu)勢順應了現代人崇尚自然的消費觀念，成為口腔護理用品發(fā)展的熱點。在綠色、環(huán)保新理念主導下，中草藥牙膏的開發(fā)具有很好的市場前景和長久的開發(fā)潛力。幼兒是牙齒發(fā)育的重要時期，保障幼兒的口腔健康是讓其茁壯成長的關鍵，由于兒童正處在生長發(fā)育的

31、關鍵時期，牙齒的鈣化程度較成年人也有巨大的差異，讓兒童常年使用成人牙膏容易造成許多弊端。近年來各個領域的專家學者也加快著研究發(fā)展的步伐，大力投入到研發(fā)兒童專用牙膏的工作當中，并取得了階段性的進步，兒童牙膏市場必然會有更為寬廣的發(fā)展前景。第四章 產品規(guī)劃及建設規(guī)模一、產品規(guī)劃項目主要產品為牙膏，根據市場情況，預計年產值21750.00萬元。堅持把項目產品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點，根據市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。

32、二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積56154.73平方米（折合約84.19畝），其中：凈用地面積56154.73平方米（紅線范圍折合約84.19畝）。項目規(guī)劃總建筑面積69070.32平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程54072.82平方米，計容建筑面積69070.32平方米；預計建筑工程投資5937.10萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計155臺（套），設備購置費5817.19萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資17974.36萬元；預計年實現營業(yè)收入21750.00萬元。第五章 項目選址可行性分析一、項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的

33、陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯系。二、項目選址該項目選址位于某經濟新區(qū)。南寧，簡稱邕，別稱綠城、邕城，是廣西壯族自治區(qū)首府、北部灣城市群核心城市，國務院批復確定的中國北部灣經濟區(qū)中心城市、西南地區(qū)連接出

34、海通道的綜合交通樞紐。截至2018年，全市下轄7個區(qū)、5個縣，總面積22112平方千米，建成區(qū)面積372平方千米，常住人口725.41萬人，城鎮(zhèn)人口452.61萬人，城鎮(zhèn)化率62.4%。南寧地處中國華南地區(qū)、廣西南部，中國華南、西南和東南亞經濟圈的結合部，是泛北部灣經濟合作、大湄公河次區(qū)域合作、泛珠三角合作等多區(qū)域合作的交匯點，也是中國面向東盟開放合作的前沿城市、中國東盟博覽會永久舉辦地、國家一帶一路有機銜接的重要門戶城市，南部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關駐地。南寧古屬百越之地，東晉大興元年（318年），建晉興郡，為郡治所在地，南寧建制從此開始，至今已有1700年歷史；唐朝貞觀年間（632年），更名邕州，設邕

35、州都督府，南寧的簡稱邕由此而來；元朝泰定元年（1324年），邕州路改名為南寧路，取南疆安寧之意，南寧得名始于此。南寧是一座歷史悠久的文化古城，同時也是一個以壯族為主的多民族和睦相處的現代化城市。2017年1月，國務院發(fā)布北部灣城市群發(fā)展規(guī)劃，將南寧定位為面向東盟的核心城市，支持建成特大城市和邊境國際城市；2018年11月入選中國城市全面小康指數前100名；2018年重新確認國家衛(wèi)生城市（區(qū)）。2023年，第三屆全國青年運動會將在廣西舉行，廣西計劃采取以南寧市為主，其他城市輔助的辦賽模式舉辦青運會。三、建設條件分析產品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產；隨著項目承辦單位規(guī)模的擴大，公司將創(chuàng)品牌列

36、為系統(tǒng)工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度，按照“質量一流、服務至上”的原則來創(chuàng)出品牌的美譽度；經過這些市場運作，不僅可提高企業(yè)的整體形象，而且還能體現出品牌更大的價值。項目投資環(huán)境優(yōu)良，當地為招商引資出臺了一系列優(yōu)惠政策，為投資項目建設營造了良好的投資環(huán)境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業(yè)配套條件，項目建設區(qū)域市場優(yōu)勢明顯，對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。四、用地控制指標根據測算，投資項目建筑系數符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)建筑系數30.00%的規(guī)

37、定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑系數40.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數71.42%，建筑容積率1.23，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.48%，固定資產投資強度179.02萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米56154.7384.19畝2基底面積平方米40105.713建筑面積平方米69070.325937.10萬元4容積率1.235建筑系數71.42%6主體工程平方米54072.827綠化面積平方米3783.638綠化率5.48%9投資強度萬元/畝179.02六、節(jié)約用地措施投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產的原則，除了主要生產過程和關

38、鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協(xié)（外購）的方式，從而減少重復建設，節(jié)約了資金、能源和土地資源。在項目建設過程中，項目承辦單位根據項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節(jié)約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節(jié)約土地資源。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用

39、設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。（二）主要工程布置設計要求項目承辦單位項目建設場區(qū)道路網呈環(huán)形布置，方便生產、生活、運輸組織及消防要求，所有道

40、路均采用水泥混凝土路面，其坡路及彎道等均按國家現行有關規(guī)范設計。（三）綠化設計場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。（四）輔助工程設計1、給水系統(tǒng)由項目建設地給水管網直供；場區(qū)給水網確定采用生產、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內形成環(huán)狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環(huán)狀消防管網，室外消火栓間距不大于100.00米，消火栓距道路邊不大于2.00米。2、項目用水由項目建設地市政管網給水干管統(tǒng)一提供，供水管網水壓大于0.40Mpa可以滿足項目用水需求；進

41、廠總管徑選用DN300?L，各車間分管選用DN50?L-DN100?L，給水管道在場區(qū)內形成完善的環(huán)狀給水管網，各單體用水從場區(qū)環(huán)網上分別接出支管，以滿足各單體的生產、生活、消防用水的需要；室外給水主管道采用PP-R給水管，消防管道采用熱鍍鋅鋼管。3、室外電源采用三相四線制380V/220V，室內采用三相五線制，照明燈具電壓為220V；場內動力、照明負荷按“類”用電負荷設計；自10KV電網引一路架空線作為主電源引入場內10KV終端桿，經避雷器保護后，以電纜方式引入場內配電室。車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10.00歐姆，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。4、項

42、目承辦單位外部運輸和內部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸方式和運輸路線，使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化；把企業(yè)的組成內部從原材料輸入、產品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計，使全場物料運輸形成有機的整體。5、主體工程采用機械通風方式進行通風換氣；送風系統(tǒng)利用空氣處理機組，空氣處理機組置于車間平臺上，室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區(qū)，排風系統(tǒng)可采用屋頂風機和局部機械排風系統(tǒng)，車間換氣次數為5.00次/小時。車間采用傳統(tǒng)的熱水循環(huán)取暖形式，其他廠房及辦公室采用燃氣輻射采暖形式。有空調要求的辦公室和生活間夏季設置空調，空調

43、溫度范圍要求為26.00-28.00，空調設備采用分體式空調控制器。廠房內部散發(fā)較大熱量的生產設備區(qū)域，采用局部封閉進行機械送、排風；當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。八、選址綜合評價投資項目選址符合國家相關供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設用地控制指標（2008版）中的相關規(guī)定要求。建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。綜上所述，項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地

44、規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。第六章 項目工程方案分析一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合建筑設計防火規(guī)范（GB50016）要求。二、項目總平面設計要求本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀，力求設施聯系密切渾然一體，總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯系方便、互不干擾的效果。三、土建工程設計年限及安全等級砌體結

45、構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為級。根據建筑抗震設計規(guī)范（GB50011）的規(guī)定，投資項目建筑物結構設計符合根據建筑抗震設計規(guī)范（GB50011）的規(guī)定，投資項目建筑物結構設計符合度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構造設計。四、建筑工程設計總體要求該項目建筑設計及結構設計在滿足生產工藝要求的前提下，盡量貫徹工業(yè)廠房聯合化、露天化、結構輕型化原則，并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現行規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定執(zhí)行，努力做到場房設計保障安全、技術先進、經濟合理、美觀適用，同時方便施工、

46、安裝和維修。undefined五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積69070.32平方米，其中：計容建筑面積69070.32平方米，計劃建筑工程投資5937.10萬元，占項目總投資的33.03%。第七章 工藝可行性分析一、原輔材料采購及管理驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發(fā)現規(guī)格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統(tǒng)一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。投資項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉庫內，同時

47、，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質量關，確保生產質量。二、技術管理特點投資項目項目產品制造質量控制將按ISO9000體系標準組織生產，從業(yè)務流程與組織結構等方面來確保產品各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，同時，項目承辦單位推行精益生產（JIT、LEAN）、供應商庫存管理（VMI）、全面質量管理（TQM）等先進的管理手段和管理技術。在項目產品制造過程中，根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準，加強過程控制，確保產品制造質量的穩(wěn)定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續(xù)和諧”的質量方針，實現持續(xù)

48、改進。投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結合，把設計項目承辦單位生產工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產制造有機地結合起來，實現承上啟下信息共享，通過MES系統(tǒng)實現原輔材料需求分析和準確調配和管理，為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用，將有效提高項目產品的制造成本控制能力及生產效率，大大提高了項目產品的市場競爭優(yōu)勢。三、項目工藝技術設計方案（一）工藝技術方案要求生產工藝設計要滿足規(guī)?；a要求，注重生產工藝的總體設計，工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。在工藝設備的配置上，依據節(jié)能的原則，

49、選用新型節(jié)能型設備，根據有利于環(huán)境保護的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備，滿足項目所制訂的產品方案要求，優(yōu)選具有國際先進水平的生產、試驗及配套等設備，充分顯現龍頭企業(yè)專業(yè)化水平，選擇高效、合理的生產和物流方式。在項目建設和實施過程中，認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產的“三同時”原則，注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項措施的貫徹落實。（二）項目技術優(yōu)勢分析技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其他生產技術性能費用比優(yōu)越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據初步

50、測算，利用該技術生產產品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。節(jié)能設施先進并可進行多規(guī)格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。四、設備選型方案投資項目的生產設備及檢測設備以工藝需要為依據，滿足工藝要求為原則，并盡量體現其技術先進性、生產安全性和經濟合理性，以及達到或超過國家相關的節(jié)能和環(huán)境保護要求；先進的生產技術和裝備是保證產品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內外著名生產廠商的產品，并且在保證產品質量的前提下，優(yōu)先選用國產的名牌節(jié)能環(huán)境保護型產品。主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規(guī)模相適應，同時應具備“先進、適用、經

51、濟、環(huán)境保護、節(jié)能”的特性，能夠達到節(jié)能和清潔生產的各項要求；投資項目所選設備必須達到目前國內外先進水平，經生產廠家使用證明運轉穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產高質量產品的要求。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計155臺（套），設備購置費5817.19萬元。第八章 環(huán)境保護概況良好生態(tài)環(huán)境是人和社會持續(xù)發(fā)展的基礎，生態(tài)環(huán)境保護是功在當代、利在千秋的事業(yè)。牢牢樹立綠色發(fā)展理念，守住生態(tài)文明紅線，加快建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，我們就一定能實現“生態(tài)環(huán)境質量總體改善”的發(fā)展目標，給子孫后代留下天藍、地綠、水清的美好家園，為中華民族贏得永續(xù)發(fā)展的光明未來。工業(yè)

52、綠色發(fā)展必須全產業(yè)鏈發(fā)力，支撐綠色發(fā)展的服務平臺和政策體系建設要具有前瞻性和系統(tǒng)性，從綠色創(chuàng)新的前端到后端、從綠色創(chuàng)新到綠色產業(yè)、從標準體系到評價機制、從政策法規(guī)到投融資工具、從加強國際合作到引導公眾輿論，覆蓋工業(yè)綠色發(fā)展體系的方方面面。針對這些軟硬件條件建設，規(guī)劃做出了較為充分的謀劃，旨在下好“先手棋”，打贏“攻堅戰(zhàn)”。規(guī)劃提出“圍繞綠色產品、綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應鏈構建綠色制造標準體系”，同時注重平臺建設、國際合作和政策工具創(chuàng)新。其中，規(guī)劃將發(fā)展綠色金融作為加快工業(yè)綠色發(fā)展的重要抓手。實際上，無論是綠色工業(yè)技術研發(fā)應用，還是綠色新興產業(yè)發(fā)展，都需要大規(guī)模綠色投資，這無疑對創(chuàng)新金融服務

53、提出了更高要求。在發(fā)展綠色金融方面，發(fā)達國家先行一步。目前，美國、英國、法國和澳大利亞等發(fā)達國家已成為全球綠色金融的主要市場，其在信貸產品設計、風險管控等方面的作法值得借鑒。規(guī)劃實施過程中，應吸收發(fā)達國家的先進經驗，工信、銀監(jiān)、保監(jiān)等部門形成聯動，引導國內外各類金融機構參與綠色制造體系建設，鼓勵金融機構為企業(yè)量身定制綠色信貸、綠色保險、綠色債券等綠色金融產品。同時，探索利用風險資金、私募基金等新型融資手段，逐步建立適合綠色發(fā)展的風險投資市場，借力金融工具和資本市場為工業(yè)綠色發(fā)展“插上翅膀”。助推工業(yè)企業(yè)加快綠色轉型的同時，帶動國內綠色金融市場不斷發(fā)展壯大。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀投資項目所在地

54、大氣環(huán)境質量功能區(qū)劃定為類區(qū)，執(zhí)行環(huán)境空氣質量標準（GB3095-2012）級標準，大氣環(huán)境質量現狀較好，符合功能區(qū)劃要求。投資項目建設地點項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10，根據當地環(huán)境監(jiān)測部門連續(xù)5.00天監(jiān)測數據顯示，項目建設區(qū)域監(jiān)測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低，達到環(huán)境空氣質量標準級標準要求，未出現超標現象，環(huán)境空氣質量本底值較好。二、建設期環(huán)境保護（一）建設期大氣環(huán)境影響防治對策運輸車輛不應裝載過滿并盡量采取遮蓋、密閉措施，減少沿途拋灑，同時，及時清掃散落在地面上的泥土和建筑材料；沖洗輪胎并定時灑水抵塵，以減少運輸過程中的揚塵。對建設期烹飪油煙治理措施

55、：項目建設期間建筑隊伍生活爐灶排放的油煙，根據廚房灶頭風量選擇安裝合適的油煙凈化器，同時使用天然氣、液化氣等清潔燃料，以減輕對周圍大氣環(huán)境造成的影響；建設期烹飪油煙廢氣排放量較少，且為間歇排放，因此，對環(huán)境空氣質量影響較小；如果有條件，建議施工單位組織員工就餐由外購解決。通過采取以上措施，投資項目在建設期間對項目區(qū)域大氣環(huán)境影響較小。（二）建設期噪聲環(huán)境影響防治對策（三）建設期水環(huán)境影響防治對策（四）建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工過程中，土壤暴露在雨、風和其他干擾之中，泥土轉運、裝卸、作業(yè)過程中的臨時堆放，都可能出現散落和水土流失；同時，施工中土壤

56、結構會受到破壞，土壤抵抗侵蝕的能力將會大大減弱，在暴雨中由于降雨所發(fā)生的土壤侵蝕，將會造成項目建設施工過程中水土流失。（五）建設期生態(tài)環(huán)境保護措施進出施工區(qū)的道路先期進行硬化，并在干燥多風天氣條件時對路面適當灑水降塵，減少因車輛運輸時產生的揚塵污染。水土流失影響：在工程建設過程中，將造成大面積的地表裸露，導致不同程度的土壤侵蝕，出現水土流失現象，從而對地表植被、水體、土壤結構等產生潛在危害；這種土壤侵蝕、水土流失現象在夏季會變得更為突出；隨著項目的建設，天然植被將有所破壞，因此，在建設后期應及時綠化，對破壞的植被進行修復，實現部分生態(tài)環(huán)境補償。綠化不僅能夠改善和美化場區(qū)環(huán)境，而且植物葉莖還能阻滯和吸收大氣中的一氧化碳、二氧化硫等有