BT GL 029 2011材料管理制度

1、江蘇百通機(jī)械有限公司管理制度第A版BT/GL-029-2011材料管理制度1. 總則本制度規(guī)定了施工升降機(jī)械產(chǎn)品所使用材料（包括外協(xié)件、外購件）的采購、驗(yàn)收、保 管、發(fā)放等工作的程序和要求，確保施工升降機(jī)械產(chǎn)品用材料準(zhǔn)確無誤，具有可追溯性。本 制度適用于施工升降機(jī)械產(chǎn)品用材料。2. 職責(zé)施工升降機(jī)械用材料由供銷部負(fù)責(zé)歸口管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件、外購件的歸口管理, 技術(shù)部、質(zhì)檢部等有關(guān)部門配合。3. 材料管理工作程序和要求 3.1供方（材料供貨廠家，下同）的評價(jià)和選擇。3.1.1施工升降機(jī)械用材料指鋼板、鋼管、鍛件、外協(xié)件、安全附件等。3.1.2首先對供方進(jìn)行評價(jià)和選擇。檢查供方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、

2、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品檢驗(yàn)或檢測報(bào)告、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)對供方的生產(chǎn)能力、業(yè)績、售后服務(wù)等進(jìn)行評價(jià)，對已通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)應(yīng)優(yōu)先考慮納入合格供方。3.1.3材料科（生產(chǎn)科）將調(diào)查、了解的各供方情況填入“供方評價(jià)審核表”，部門負(fù)責(zé)人填 寫評價(jià)建議，分管廠長審核，并將評價(jià)資料統(tǒng)一報(bào)公司工程技術(shù)部審批后，由公司工程技術(shù) 部下發(fā)“合格供方名單”。3.1.4每年年底材料科（生產(chǎn)科）應(yīng)對發(fā)生業(yè)務(wù)往來的合格供方進(jìn)行一次評估，評估包括合同履約、質(zhì)量、售后服務(wù)、使用效果等內(nèi)容。評估情況填入“供方重新評估表”，一式兩份，報(bào) 公司工程技術(shù)部一份。對于有違反合同現(xiàn)象，供應(yīng)不及時(shí)、售后服務(wù)差的，及時(shí)從合格供方 名

3、單中除名，兩年內(nèi)不準(zhǔn)使用。3.1.5對兩年以上沒有發(fā)生業(yè)務(wù)往來的合格供方，由公司供銷部對其質(zhì)量、信譽(yù)、售后服務(wù)等方面進(jìn)行調(diào)查了解，抽樣評估（抽樣率為 10%，且不少于一家），如發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的,也應(yīng)從合格供方名單中除名。3.1.6用戶提供或指定和推薦材料供應(yīng)廠家的材料（必須在合同中注明）可不在“合格供方名單”內(nèi)，但其后的所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)、保管、發(fā)放等應(yīng)按本制度的規(guī)定執(zhí)行。3.2材料米購3.2.1工藝員根據(jù)產(chǎn)品圖紙，編制產(chǎn)品的“材料預(yù)算單”及“產(chǎn)品材料消耗定額分析明細(xì)表”。圖樣規(guī)定的特殊檢驗(yàn)項(xiàng)目（標(biāo)準(zhǔn)上非強(qiáng)制性項(xiàng)目）、特殊復(fù)驗(yàn)要求及部件有尺寸要求的應(yīng)在“材 料預(yù)算單”上注明，采購部門計(jì)配員根據(jù)

4、以上資料及本月生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況編制“材料采 購計(jì)劃表”。表內(nèi)須注明材料名稱、規(guī)格（型號(hào)或等級(jí)）及技術(shù)要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。特殊情況還 應(yīng)包括圖樣、級(jí)別（精度）、過程控制要求、交貨狀態(tài)、包裝防護(hù)要求、質(zhì)量驗(yàn)收等方面的要 求，另外給予注明。采購計(jì)劃由材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，分管副總批準(zhǔn)后，方能實(shí)施。3.2.2采購員按采購計(jì)劃從合格供方處進(jìn)行材料采購。采購材料可采用合同采購或直接采購。323采購計(jì)劃如需更改必須經(jīng)材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人同意。3.2.4對在冊的“合格的供方名單”中的供方無法提供的材料，應(yīng)按本制度3.1條的規(guī)定，重新進(jìn)行評價(jià)和選擇。3.3材料驗(yàn)收 3.3.1采購員在供方貨源處應(yīng)根據(jù)“材料采購計(jì)劃表”或圖

5、樣、合同規(guī)定的驗(yàn)收方式進(jìn)行驗(yàn)收。核對實(shí)物標(biāo)識(shí)：在實(shí)物的明顯部位作出的清晰、牢固的鋼印標(biāo)志或其它標(biāo)志，標(biāo)識(shí)內(nèi)容：至 少包括材料制造標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、材料牌號(hào)及規(guī)格、爐（批）號(hào)、國家安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)認(rèn)可標(biāo)志、材 料生產(chǎn)單位名稱及檢驗(yàn)印鑒等標(biāo)志。核對材料質(zhì)量證明文件內(nèi)容是否齊全、清晰，與實(shí)物標(biāo) 志是否一致，并加蓋材料生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)章。從非材料生產(chǎn)單位獲得施工升降機(jī)械用材料 時(shí)，應(yīng)取得材料質(zhì)量證明文件原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。3.3.2由本廠供料的外協(xié)（購）件，采購員應(yīng)在供方貨源處首先檢查本廠的材料標(biāo)記（鋼?。┦欠裢旰?，并根據(jù)“材料采購計(jì)劃表”或圖樣、合同規(guī)定的驗(yàn)收方式進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收主要

6、內(nèi) 容：對零部件核查供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書和合格證是否符合施工升降機(jī)械安全技術(shù)監(jiān) 察規(guī)程的要求；檢查實(shí)物質(zhì)量是否符合圖紙或標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求；對機(jī)加工件，核查供方提 供的合格證或檢驗(yàn)記錄和實(shí)物是否符合圖紙或標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.3.3由供方供料的外協(xié)（購）件，除按本 3.3.2條的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，還要按本制度 3.3.1條的要求核查材料質(zhì)量證明文件。3.3.4對不能滿足以上要求的材料和外協(xié)（購）件，采購員應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不得擅自將實(shí)物提運(yùn)回廠。3.3.5采購員在提運(yùn)材料過程中，應(yīng)采取防變形損壞措施。不銹鋼、有色金屬須防止磕、碰、劃傷，并采取防滲碳措施。在交檢前采購員對材料的完好性負(fù)責(zé)。3.3.6材

7、料到貨后，采購員向保管員和材料檢驗(yàn)員辦理交檢手續(xù)。保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物置放在待區(qū)內(nèi)。大宗材料為了避免廠內(nèi)二次搬運(yùn)，可在其它場地置放，但必須在指定的區(qū)域置放，并 在醒目處掛“待檢材料”標(biāo)牌。3.3.7根據(jù)采購員提供的“材料驗(yàn)收入庫通知單”（一式三份）、材料質(zhì)量證明文件（質(zhì)保書、合格證）、材料采購計(jì)劃表，保管員負(fù)責(zé)核查實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)與質(zhì)量證明文件 及采購計(jì)劃的符合性。338材料檢驗(yàn)員依據(jù)入庫通知單、采購計(jì)劃及采購合同和相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)對到場的材料標(biāo)識(shí)、外觀質(zhì)量、尺寸和包裝狀態(tài)等逐一進(jìn)行檢查，同時(shí)核對材料質(zhì)量證明文件同實(shí)物標(biāo)識(shí)符合性, 并將驗(yàn)收結(jié)果記錄在“材料驗(yàn)收入庫通知單”中，并報(bào)材料質(zhì)控

8、責(zé)任人審核。3.3.9材料質(zhì)控責(zé)任人接到材料檢驗(yàn)員送交的到貨材料驗(yàn)收資料，應(yīng)仔細(xì)審核材料質(zhì)量證明文件的技術(shù)數(shù)據(jù)和材料驗(yàn)收記錄，并按施工升降機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程有關(guān)規(guī)定要求審核 材料質(zhì)量證明文件是否符合，在入庫通知單上簽名確認(rèn)。3.3.10對驗(yàn)收合格的材料，保管員負(fù)責(zé)移置到合格區(qū)內(nèi)，材料檢驗(yàn)員按材料標(biāo)記和移植管理制度的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。3.3.11對驗(yàn)收不合格的材料，保管員負(fù)責(zé)移置到不合格區(qū)內(nèi)，并按質(zhì)量保證手冊不合格品（項(xiàng)）控制的規(guī)定執(zhí)行。3.4材料復(fù)驗(yàn) 3.4.1按照法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)圖紙要求補(bǔ)項(xiàng)或復(fù)驗(yàn)的材料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)項(xiàng)檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)。3.4.2施工升降機(jī)械的主梁、支腿、端梁、吊具橫梁、小車架等主要受

9、力構(gòu)件，對其所用材料的復(fù)驗(yàn)要求如下:1）用于制造施工升降機(jī)械主要受力構(gòu)件的鋼板必須復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)內(nèi)容至少包括: a.逐張檢查鋼板表面質(zhì)量和材料標(biāo)志;b.按爐號(hào)復(fù)驗(yàn)鋼板的化學(xué)成份;C.按批號(hào)復(fù)驗(yàn)鋼板力學(xué)性能、冷彎性能;d.當(dāng)鋼廠未提供鋼板超聲波探傷保證書的，應(yīng)按施工升降機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的要求逐張進(jìn)行超聲波探傷。2）除上述外，有下列情況之一的應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)的要求應(yīng)符合相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)） a.設(shè)計(jì)圖樣要求的;b.用戶要求的（須在合同內(nèi)注明）；C.不能確定材料真實(shí)性或?qū)Σ牧系男阅芎突瘜W(xué)成分懷疑的;d.鋼材質(zhì)量證明書注明復(fù)印無效的或不等效的（質(zhì)量證明書缺項(xiàng)的）e.監(jiān)檢機(jī)構(gòu)有要求時(shí)。3）用于制造施工升降機(jī)

10、械的鍛件復(fù)驗(yàn)要求如下: a.應(yīng)按JB4726JB4728等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)驗(yàn);b.對經(jīng)常使用、且質(zhì)量信譽(yù)有保證的外協(xié)鍛件分承包方（鍛件生產(chǎn)廠家），如質(zhì)量證明書（原 件）項(xiàng)目齊全，可只進(jìn)行硬度和化學(xué)成分復(fù)驗(yàn)，若復(fù)驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)異常時(shí)，則應(yīng)進(jìn)行力學(xué)性能 復(fù)驗(yàn);3.4.3取得國家安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)產(chǎn)品安全質(zhì)量認(rèn)證并有免除復(fù)驗(yàn)標(biāo)志的材料，可免做復(fù)驗(yàn)。材料檢驗(yàn)員應(yīng)在使用記錄匯總表中注明認(rèn)證的生產(chǎn)廠家。3.4.4本單位首次使用的國外材料，應(yīng)按施工升降機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。3.4.5焊接材料的復(fù)驗(yàn)按焊接材料管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.4.6復(fù)驗(yàn)工作由材料檢驗(yàn)員按 GB/T2975鋼及鋼產(chǎn)品力學(xué)性能試

11、驗(yàn)取樣及試樣制務(wù)的規(guī)定取樣，并填寫“材料送驗(yàn)單”交理化試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)符合材料標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)圖紙的要求。復(fù)驗(yàn)合格的材料由材料檢驗(yàn)員在“材料驗(yàn)收入庫通知單”上簽署驗(yàn) 收意見，報(bào)材料質(zhì)控責(zé)任人審核后，通知保管員入庫使用。保管員在材料質(zhì)量管理臺(tái)帳相應(yīng) 處注明“復(fù)驗(yàn)合格”。復(fù)驗(yàn)不合格的材料，由材料檢驗(yàn)員通知保管員移至不合格區(qū)，并按本制 度第3.3.11條規(guī)定處理。3.4.7材料質(zhì)量證明文件（含復(fù)驗(yàn)報(bào)告等）由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)保管并統(tǒng)一編號(hào)，建立臺(tái)帳。保管期為該批材料用完后七年。七年后，列出清單，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn), 統(tǒng)一銷毀。3.5材料標(biāo)記保管員按材料標(biāo)記及移植管理制

12、度的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記及移植工作，材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)。3.6材料的保管 3.6.1材料嚴(yán)格按待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進(jìn)行三區(qū)管理，并按規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、批號(hào)分別存放，做到材料標(biāo)識(shí)明顯清晰。保管員負(fù)責(zé)材料的存放和保管工作，并在“材料質(zhì)量管理臺(tái) 帳”或“材料活頁卡”上登記該批材料的牌號(hào)（級(jí)別）、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期、檢驗(yàn)編號(hào)等, 復(fù)驗(yàn)合格的還需注明。3.6.2材料的存放和保管應(yīng)符合以下要求: 1）露天堆放時(shí)，不得與地面接觸，場地不得積水，堆放雜物，保持場地清潔。2)堆放時(shí)，應(yīng)按爐批號(hào)或檢驗(yàn)編號(hào)分類堆放。鋼板應(yīng)階梯碼放。3)不銹鋼材料存放嚴(yán)禁與碳鋼材料接觸，并用木板或橡膠板隔墊，防止磕碰劃傷。4)直

13、徑108mm以下的管材和有色金屬材料應(yīng)庫內(nèi)保管。5)堆放場地的各類材料應(yīng)用醒目的標(biāo)牌標(biāo)明。6)7)焊接材料的貯存和保管見焊接材料管理制度8)各類倉庫做到防火、防潮、防變質(zhì)、防盜。材料標(biāo)記不清或脫落時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)會(huì)同材料檢驗(yàn)員核實(shí)查對， 確認(rèn)無誤后，恢復(fù)標(biāo)記。3.7材料的發(fā)放 3.7.1班組憑“材料預(yù)算單”和“產(chǎn)品材料消耗定額分析明細(xì)表” 到材料科(生產(chǎn)科)開具“領(lǐng) 料單”?！邦I(lǐng)料單”須注明零部件名稱、設(shè)計(jì)材料牌號(hào)及規(guī)格、數(shù)量，有材料代用時(shí)還須注明 代用材料牌號(hào)及規(guī)格，保管員在領(lǐng)料單上注明檢驗(yàn)編號(hào)，經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)后方能發(fā)放。領(lǐng) 用時(shí)，若發(fā)生材料代用應(yīng)按材料代用制度的規(guī)定執(zhí)行。3.7.2材料發(fā)放時(shí)，材料標(biāo)記必須清晰，且與用料單要求一致，否則領(lǐng)料人有權(quán)拒收。3.7.3材料一經(jīng)領(lǐng)出，即進(jìn)入制造工序，“領(lǐng)料單”流轉(zhuǎn)聯(lián)作為材料使用憑證，經(jīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)員確認(rèn)后隨工序流轉(zhuǎn)。3.7.4產(chǎn)品所用材料全部領(lǐng)出后，材料檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)