中國建筑項目質(zhì)量管理制度(DOC 48頁).doc

1、幸福里（悅府）二期質(zhì)量管理制度 1、 項目經(jīng)理部質(zhì)量部各崗位職責(zé)-22、 質(zhì)量教育與培訓(xùn)制度-33、 質(zhì)量責(zé)任追究制度-54、 質(zhì)量檢查驗收制度-65、 技術(shù)復(fù)核制度-96、 技術(shù)交底制度-107、 工程質(zhì)量資料管理制度-118、 樣板引路制度-139、 實測實量制度-1310、 工程現(xiàn)場掛牌制度-1411、 材料進(jìn)場驗收制度-1512、 成品保護(hù)管理制度-1613、 質(zhì)量專題會議制度-1814、 質(zhì)量事故報告處理制度-1915、 質(zhì)量評價制度-2116、 項目部質(zhì)量檢查制度-2617、 測量復(fù)核與試驗計量制度-2718、 質(zhì)量否決制度-2919、 施工影像管理制度-3020、 質(zhì)量信息管理制

2、度-3321、 質(zhì)量獎懲制度-3522、 旁站監(jiān)控制度-4423、 項目部考核制度48質(zhì)量管理制度一、項目經(jīng)理部質(zhì)量部各崗位職責(zé)1：質(zhì)量部質(zhì)量總監(jiān)崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家及地方有關(guān)工程施工規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定；做好質(zhì)量管理體系貫標(biāo)工作。2、負(fù)責(zé)編制項目質(zhì)量計劃，并負(fù)責(zé)過程控制和日常管理,確保項目總體質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。3、參加工程創(chuàng)優(yōu)和評獎的策劃、組織、資料準(zhǔn)備和日常管理工作。4、進(jìn)行質(zhì)量事故的預(yù)防和整改處理工作。5、全面負(fù)責(zé)質(zhì)量部的工作，參加分包商和供方質(zhì)保能力確認(rèn)，協(xié)調(diào)業(yè)主工程師、監(jiān)理及各分包間關(guān)系等工作。6、全面負(fù)責(zé)與政府質(zhì)量監(jiān)督部門和公司對口工作，積極配合政府部門和

3、公司的施工現(xiàn)場的工程驗收工作和監(jiān)督檢查工作。7、全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理辦法中各項管理辦法的實施，并確保實施有效。8、認(rèn)真完成其它由項目經(jīng)理或項目總工交辦的工作。9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其他各部門之間的關(guān)系。10、完成項目領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。2：質(zhì)量部經(jīng)理職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家及地方有關(guān)工程施工規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定；做好質(zhì)量管理體系貫標(biāo)工作。2、協(xié)助質(zhì)量總監(jiān)管理好本部門的工作，主管對總包管理部和各分包商進(jìn)場原材料、半成品、成品、設(shè)備等質(zhì)量復(fù)驗管理和施工過程施工質(zhì)量的監(jiān)控工作。 3、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審核總包管理部和各甲方指定分包商的材料進(jìn)場檢驗，并督促報驗監(jiān)理和業(yè)主工程師。 4、負(fù)責(zé)總包管理部和其他分包商

4、等分部、子分部的檢驗批質(zhì)量驗收和分項工程的質(zhì)量驗收工作。5、負(fù)責(zé)落實、具體實施總包質(zhì)量管理辦法，確保各項管理辦法行之有效。6、負(fù)責(zé)政府、公司、監(jiān)理、業(yè)主等質(zhì)量整改文件的現(xiàn)場整改工作和文件回復(fù)。7、負(fù)責(zé)對本部門人員的績效考核，負(fù)責(zé)對分包單位的質(zhì)量評價工作。8、 協(xié)助商務(wù)合約部進(jìn)行合同評審，協(xié)助技術(shù)管理部審核施工技術(shù)方案；完成由項目經(jīng)理（執(zhí)行經(jīng)理）或質(zhì)量總監(jiān)交辦的其它工作。9、認(rèn)真完成由項目領(lǐng)導(dǎo)或項目質(zhì)量總監(jiān)交辦的工作。3：質(zhì)量部質(zhì)量責(zé)任工程師職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家及地方有關(guān)工程施工規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。2、主要負(fù)責(zé)管轄區(qū)域施工場地內(nèi)各關(guān)于土建類的進(jìn)場原材料、半成品、成品、設(shè)備等質(zhì)量復(fù)驗工

5、作的監(jiān)督，并督促復(fù)驗人員將復(fù)驗結(jié)果報監(jiān)理。 3、主要負(fù)責(zé)管轄區(qū)域土建分包單位施工各工序的施工工藝及施工質(zhì)量的監(jiān)督工作。4、主要管轄區(qū)域內(nèi)土建類的各檢驗批質(zhì)量驗收，參加分項工程和分部（子分部）工程質(zhì)量進(jìn)行驗收，并將結(jié)果報監(jiān)理。5、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)其他甲方指定分包商的質(zhì)量管理協(xié)調(diào)工作，確保甲方指定分包商按照質(zhì)量要求進(jìn)行施工。6、負(fù)責(zé)總包管理部合同范圍內(nèi)的土建部分的過程資料的填寫，并報送監(jiān)理，資料合格后交資料室保管。7、統(tǒng)籌管理各自管轄區(qū)域內(nèi)各甲方指定分包商的質(zhì)量工作，確保其嚴(yán)格按照國家和當(dāng)?shù)匾?guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，督促各甲方指定分包商資料的填寫。二、質(zhì)量教育與培訓(xùn)制度a) 本項目經(jīng)理根據(jù)局總部管理體系要求

6、，顧客和相關(guān)方要求，利用各種會議、文件、檢查通報等，不定期對員工進(jìn)行法律法規(guī),質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育;b) 在項目部組建后1月內(nèi),由項目綜合辦公室確定培訓(xùn)需求,編制年度培訓(xùn)計劃,經(jīng)項目經(jīng)理審批后報分公司人事部門備案, 組織有關(guān)部門針對新進(jìn)場人員、重要環(huán)境崗位人員、特殊工種作業(yè)人員和有特殊要求的人員進(jìn)行培訓(xùn),并填寫與保存年度計劃,變更說明、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)有效性評價記錄,記錄格式見管理手冊第三層次文件附表10-4、10-5、10-6、10-1;c) 分公司人事部門、局人力資源部負(fù)責(zé)對項目人力資源的管理提供技術(shù)支持,并進(jìn)行檢查。具體培訓(xùn)內(nèi)容和形式如下：1）進(jìn)行質(zhì)量意識的教育增強(qiáng)項目全體員工

7、的質(zhì)量意識是保證質(zhì)量的首要措施。工程開工前針對工程特點，由項目總工負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及人員編寫本項目的質(zhì)量意識教育計劃。計劃內(nèi)容包括公司質(zhì)量方針、項目質(zhì)量目標(biāo)、項目創(chuàng)優(yōu)計劃、項目質(zhì)量計劃、技術(shù)法規(guī)、工藝、工法、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)等。通過教育提高管理人員與分包人員的質(zhì)量意識，人人樹立“百年大計、質(zhì)量第一”的思想并貫穿到實際工作中去，以確保項目質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。2）對分包的培訓(xùn)分包是直接的操作者，只有他們的管理水平提高了，工程質(zhì)量才能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，因此分包隊伍必須是進(jìn)行過技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量教育的具有管理水平的隊伍，對未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的分包隊伍不允許進(jìn)場施工。項目要責(zé)成分包建立責(zé)任制，并將項目的質(zhì)量保證

8、體系貫徹落實到各自的施工質(zhì)量管理中，并督促其對各項工作落實。3）質(zhì)量專業(yè)知識培訓(xùn)為提高工程質(zhì)量管理人員素質(zhì)，所以每年年初由各項目總工提出培訓(xùn)要求，由公司工程部審核，然后報人力資源部，有人力資源部和工程部共同組織對質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)，累計每年不少于40個學(xué)時，此外還要對專職質(zhì)量管理人員進(jìn)行繼續(xù)教育和考核。4）質(zhì)量意識教育負(fù)責(zé)人質(zhì)量意識教育由總包管理質(zhì)量部總監(jiān)及質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工隊伍就質(zhì)量意識進(jìn)行教育，意識包括質(zhì)量驗收程序，總分包配合，總包各部門間配合，及質(zhì)量意識危險性等多方面進(jìn)行教育。5）質(zhì)量培訓(xùn)的內(nèi)容 質(zhì)量培訓(xùn)的內(nèi)容包括各工序施工的質(zhì)量控制要點，現(xiàn)場質(zhì)量通病的預(yù)防，質(zhì)量問題的處理辦

9、法等。6）質(zhì)量培訓(xùn)的形式 在總包會議室進(jìn)行ppt演示講解，現(xiàn)場帶隊組織進(jìn)行質(zhì)量問題的檢查和問責(zé)。三、質(zhì)量責(zé)任追究制度責(zé)任追究是針對現(xiàn)場有不合格品情況下，將根據(jù)不合格品的影響程度，對形成不合格品的責(zé)任人進(jìn)行追究，或者未辦理相關(guān)驗收手續(xù)就進(jìn)行下道工序施工的，將視情節(jié)嚴(yán)重情況進(jìn)行責(zé)任的追究。本項目的不合格品主要表現(xiàn)為現(xiàn)場施工過程中不按照國家規(guī)范要求進(jìn)行施工造成的建筑工程不合格品、不合格建筑物，施工過程中造成的不合格的工藝性的檢查檢驗和新進(jìn)設(shè)備、原材等物資采購上的不合格品。本項目未辦理相關(guān)驗收手續(xù)就進(jìn)行下到工序施工的，主要涉及到各隱蔽工程的隱蔽驗收未經(jīng)過驗收就進(jìn)行下道工序施工。1、針對施工過程中檢查檢

10、驗發(fā)現(xiàn)的不合格的施工工藝，發(fā)現(xiàn)不合格后立即要求整改，如鋼筋、模板等的過程檢查，過程檢查發(fā)現(xiàn)后通知分包，且在最終驗收時必須整改完畢，否則對責(zé)任區(qū)域不予驗收，由于未經(jīng)過驗收就進(jìn)行下道 工序施工的，將追究工程管理部責(zé)任工長和分包單位的責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的，要對相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。（如鋼筋未經(jīng)過驗收就將模板封閉）2、針對必須經(jīng)檢測才能發(fā)現(xiàn)的施工工藝性試驗（鋼筋連接方式焊接或直螺紋套筒等工藝和鋼材焊接等等），在檢測不合格后要進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢不合格后立即通知項目總工、工程管理部、質(zhì)量部、技術(shù)管理部，對于不合格品必須有總包技術(shù)管理部出具相應(yīng)的經(jīng)過監(jiān)理和設(shè)計院認(rèn)可的技術(shù)處理措施，并嚴(yán)格按照技術(shù)處理措施進(jìn)行技術(shù)處

11、理，處理措施費用均由分包單位負(fù)責(zé)。對檢測不合格情況不及時匯報的，將追究相關(guān)實驗員責(zé)任。對于不合格品的跟蹤不到位的將追究片區(qū)質(zhì)量工程師責(zé)任（如已經(jīng)知道工藝性實驗不合格情況，仍允許混凝土的澆筑），對于已經(jīng)知道工藝性實驗不合格情況下仍進(jìn)行混凝土的澆筑的，將對工程管理部工長做重要追究責(zé)任人和被處罰人。3、澆灌混凝土前必須簽署澆灌令，且在澆灌令后面附上各種工藝性實驗檢驗報告，對于不辦理就進(jìn)行混凝土澆灌的將追究工程管理部工長責(zé)任。4、針對新進(jìn)設(shè)備、原材等物資采購上的不合格品的處理，如若在進(jìn)場時發(fā)現(xiàn)與合同或質(zhì)保資料不相符的，不得下車堆放本施工場地，要求立即退場，不及時退場的將追究物資管理部相關(guān)人員責(zé)任，對于

12、原材未經(jīng)檢測就使用的將追究質(zhì)量部片區(qū)質(zhì)量工程師和工程管理部工長責(zé)任。5、針對不合格品物資退場要由物資管理部人員負(fù)責(zé)退場，且退場必須要有正規(guī)的退場手續(xù)，即必須由總包物資采購部、質(zhì)量部、監(jiān)理單位、業(yè)主單位人員的簽字退場辦理手續(xù)，退場手續(xù)由物資采購部辦理，質(zhì)量部、監(jiān)理、業(yè)主單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，退場手續(xù)簽字確認(rèn)單送交資料室存檔保管，退場不辦理手續(xù)的將追究物資管理部責(zé)任。6、針對強(qiáng)制性條文落實情況，由項目總工牽頭，強(qiáng)制性條文包括局印發(fā)的底線管理和施工規(guī)范中的強(qiáng)制性條文，對于條文不明確，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對條文進(jìn)行解釋和印發(fā)，對于強(qiáng)調(diào)過的條文，尤其是局印發(fā)的底線管理條文未落實情況，將根據(jù)過程中各部門具體辦理情況進(jìn)

13、行調(diào)查，然后追究各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，如現(xiàn)場未進(jìn)行底線管理交底的要追究技術(shù)部、質(zhì)量部責(zé)任，如現(xiàn)場未落實責(zé)追究工程管理部責(zé)任。7、針對監(jiān)理通知單、質(zhì)監(jiān)站簽發(fā)的整改通知單、質(zhì)量部下發(fā)整改通知單等，一旦下發(fā)后，由各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)部分，如若在規(guī)定時間內(nèi)未進(jìn)行整改完畢的將追究各責(zé)任部門和責(zé)任單位責(zé)任，如工程部不得在未整改完畢就進(jìn)行下到工序施工，將追究工程部片區(qū)工長責(zé)任，質(zhì)量部未做到督促整改的，將追究品債保證工程師責(zé)任。8、針對現(xiàn)場質(zhì)量聯(lián)合大檢查檢查出來的問題，將以文件形式發(fā)送至各責(zé)任部門及各責(zé)任單位，并注明責(zé)任部門或責(zé)任單位，并通告問題整改時間，即文件閉合時間，未及時完成整改，將追究責(zé)任部門及責(zé)任單位責(zé)

14、任。如物資堆放和使用，將追究工程部、物資部責(zé)任。四、質(zhì)量檢查驗收制度1、質(zhì)量檢驗與驗收收程序質(zhì)量檢測是保證工程質(zhì)量的一個重要手段，因此，項目部從領(lǐng)取施工圖紙到手之日起，經(jīng)圖紙會審、編制施工組織設(shè)計、分項分部工程質(zhì)量評定、單位工程質(zhì)量評定施工驗收，直至竣工后保修服務(wù)，每個環(huán)節(jié)都由專人負(fù)責(zé)，專人檢查，專人評定，層層把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行。同時認(rèn)真接受業(yè)主和業(yè)主委派的監(jiān)理單位及政府質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和監(jiān)督，經(jīng)過內(nèi)外的共同作用，互相合作實現(xiàn)工程質(zhì)量一次性達(dá)到投標(biāo)質(zhì)量等級要求。（1）、質(zhì)量檢查驗收程序分項工程完成班組自檢班組互檢隱蔽驗收專職質(zhì)量員負(fù)責(zé)檢查共檢下道工序分項工程完成下道工序 （2）、施工過程中不合格

15、品控制網(wǎng)絡(luò)圖統(tǒng)計記錄質(zhì)量通病原因確定提出糾正和預(yù)防措施確定不合格研究對象過程參數(shù)進(jìn)貨檢驗過程控制質(zhì)量記錄收集整理資料采購計劃原材料質(zhì)量過程控制（人機(jī)料法循環(huán)）第二次循環(huán)質(zhì)量記錄收集資料最終檢驗質(zhì)量達(dá)到預(yù)定目標(biāo)文件和資料控制不合格品控制程序2、操作工人“三檢”制度 （1）操作工人“三檢” (自檢、互檢、交接檢)由施工隊長領(lǐng)導(dǎo)班組工人進(jìn)行“三檢”。 （2）自檢：操作工人在施工過程中，按施工技術(shù)交底及有關(guān)規(guī)范要求，隨時進(jìn)行自我檢查與整改的過程。 （3）互檢：同班組操作工人，在操作過程中，按技術(shù)交底及有關(guān)規(guī)范要求，隨時進(jìn)行他人質(zhì)量檢查并整改，檢查組織由班組長領(lǐng)導(dǎo)。 （4）交接檢：上道工序的施工班組完工

16、后下一道工序?qū)⒗^續(xù)操作的施工班組進(jìn)行交接檢查驗收，由施工員組織。 3、隱蔽及半隱蔽工程驗收制度 3.1、所有隱蔽性工程必須進(jìn)行檢查驗收，檢查驗收后才能隱蔽。3.2、隱蔽工程中上道工序未經(jīng)檢查驗收的，下道工序不得施工。3.3、隱蔽驗收由工程部工長組織，然后由質(zhì)量工程師組織監(jiān)理及業(yè)主進(jìn)行隱蔽工程的驗收。3.4、混凝土澆灌前必須辦理澆灌令，且必須經(jīng)過項目總工審批。3.5、隱蔽工程驗收單要妥善整理保存，以備竣工移交、歸檔。五、技術(shù)復(fù)核制度技術(shù)復(fù)核是施工前或施工過程中，對工程的過程施工質(zhì)量進(jìn)行檢查復(fù)核的一項重要工作，是控制過程施工缺陷或失誤，保證工程質(zhì)量、預(yù)防質(zhì)量事故的有效技術(shù)管理制度。技術(shù)復(fù)核制度結(jié)合

17、項目測量復(fù)核制度進(jìn)行，以下是本項目的技術(shù)復(fù)核計劃：技術(shù)復(fù)核計劃序號計劃復(fù)核項目復(fù)核內(nèi)容復(fù)核 人 員備 注1定位放線位置測量員、施工員每層復(fù)核2軸線控制網(wǎng)位置測量員、施工員每軸復(fù)核3水準(zhǔn)點高程測量員、施工員每層復(fù)核4挖土控制標(biāo)高標(biāo)高測量員、施工員每區(qū)復(fù)核5墊層控制標(biāo)高標(biāo)高測量員、施工員每區(qū)復(fù)核6基礎(chǔ)、墻、柱、梁控制線位置測量員、施工員每層復(fù)核7框架、剪力墻、磚填充墻軸線位置、標(biāo)高測量員、施工員每軸復(fù)核8各樓層控制軸線位置測量員、施工員每層復(fù)核9各樓層柱、梁模板控制線位置測量員、施工員每層復(fù)核10鋼平臺鋼爬梯柱間支撐標(biāo)高、位置測量員、施工員每層復(fù)核11各樓層標(biāo)高標(biāo)高測量員、施工員每層復(fù)核12廁所預(yù)

18、留洞位置、標(biāo)高測量員、施工員每層復(fù)核13門窗洞口位置、標(biāo)高、尺寸測量員、施工員每層復(fù)核14各種預(yù)埋管線標(biāo)高位置測量員、施工員每層復(fù)核六、技術(shù)交底制度為了使參與施工的人員熟悉和了解工程特點、設(shè)計意圖、技術(shù)要求施工工藝和應(yīng)注意的問題，使各自的工作范圍內(nèi)責(zé)任明確、加強(qiáng)管理，認(rèn)真執(zhí)行國家、地方及企業(yè)一系列規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、避免差錯和失誤、提高工程質(zhì)量。技術(shù)交底制度分為設(shè)計交底與施工現(xiàn)場技術(shù)交底。6.1 設(shè)計交底設(shè)計交底及設(shè)計圖紙會審，應(yīng)由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織召開，由設(shè)計單位負(fù)責(zé)將設(shè)計意圖、工藝布置、結(jié)構(gòu)設(shè)計特點、工藝要求、施工技術(shù)要求、措施和有關(guān)注意事項進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的交底，并對各單位提出的疑問、問題和進(jìn)行

19、答疑并擬定解決的辦法。設(shè)計交底時，項目部派專人參加，參加人員有設(shè)計協(xié)調(diào)部、技術(shù)協(xié)調(diào)部、工程部等部門人員參加。6.2 施工現(xiàn)場技術(shù)交底施工現(xiàn)場技術(shù)交底為項目部各級層層交底，技術(shù)交底內(nèi)容主要包括施工圖紙、現(xiàn)行規(guī)范要求、施工組織設(shè)計、各分項工程作業(yè)指導(dǎo)書、各專業(yè)協(xié)調(diào)配合、主要施工工藝、施工措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工安全和技術(shù)原始資料收集、整理等?，F(xiàn)場技術(shù)交底要求如下：(1)：施工作業(yè)前，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對工程部、質(zhì)量部、安全部進(jìn)行方案、設(shè)計、規(guī)范交底，然后由工程部片區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對操作班組及工人進(jìn)行技術(shù)交底。交底應(yīng)采用書面形式，力求交底至操作班組的每個工人，交底必須注明被交底分項工程名稱、交底部位、主要內(nèi)

20、容、交底日期，由交底人和被交底人簽字，并作為施工資料存檔備查。（2）：針對特殊工序（如高度大于8m的高支撐模板承重架、深基坑圍護(hù)）要編制有針對性的作業(yè)指導(dǎo)書（專項施工方案），每個工種、每道工序進(jìn)行各級技術(shù)交底，對專項施工方案應(yīng)按方案中的要求進(jìn)行專門的技術(shù)交底。（3）：在進(jìn)行書面交底后，在班組實施過程中，項目管理人員應(yīng)隨時檢查班組操作情況，檢查其操作工藝、標(biāo)準(zhǔn)等是否按技術(shù)交底內(nèi)容進(jìn)行，若有違反應(yīng)及時予以糾正，必要時進(jìn)行現(xiàn)場交底或示范。七、工程質(zhì)量資料管理制度本項目工程資料包括：工程部、技術(shù)部、質(zhì)量部、安全部、物資部等資料。質(zhì)量部資料管理主要為質(zhì)量文件管理。項目工程資料管理制度詳見技術(shù)部編制的項目

21、工程資料管理制。在此不做過多描述。本工程項目質(zhì)量文件包括：（1）、公司現(xiàn)行的程序文件；（2）、項目質(zhì)量計劃、項目管理手冊、全面管理手冊；（3）、施工組織設(shè)計、創(chuàng)優(yōu)方案、施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底、質(zhì)量交底、自檢交接檢、旁站記錄表、過程檢查記錄表；（4）、現(xiàn)行法律、法規(guī)及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。（5）、質(zhì)量部收到的監(jiān)理聯(lián)系單、通知單、項目部內(nèi)部流轉(zhuǎn)文件對于公司現(xiàn)行的程序文件和項目質(zhì)量計劃、項目管理手冊、全面管理手冊，項目部各部門均有相應(yīng)的電子文檔存檔，各部門自行打印紙質(zhì)文件進(jìn)行存檔查閱。對于施工組織設(shè)計、創(chuàng)優(yōu)方案、施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底等文件有規(guī)范的文件編制和審閱過程，如下：施工組織設(shè)計由項

22、目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制,經(jīng)項目商務(wù)部、工程部、質(zhì)量部、安全部、生產(chǎn)經(jīng)理、項目總工、執(zhí)行經(jīng)理、項目經(jīng)理匯簽后,公司工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)審核,公司總工程師審批（審批格式見程序文件附表6-1）,并按要求報業(yè)主、監(jiān)理批準(zhǔn);：一般的施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書由項目技術(shù)部編制，經(jīng)項目商務(wù)部、工程部、質(zhì)量部、生產(chǎn)經(jīng)理、執(zhí)行經(jīng)理或項目經(jīng)理匯簽后,項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，特殊的施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書,還應(yīng)報公司工程技術(shù)部門經(jīng)理審批（審批格式見程序文件附表6-1）,并按要求報業(yè)主、監(jiān)理批準(zhǔn);：項目檢驗和試驗計劃由項目質(zhì)量部、技術(shù)部共同編制，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；：審批過程中提出的及實施過程中確定的修改

23、意見,編制人員應(yīng)按修改意見補(bǔ)充、完善和修改后,再次報批,并保存報批記錄,記錄格式見程序文件；：項目技術(shù)部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放與保管，項目質(zhì)量部負(fù)責(zé)項目檢驗和試驗計劃的發(fā)放與保管, 并保存發(fā)放記錄程序文件。對于現(xiàn)行法律、法規(guī)及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，各相關(guān)部門有專門的電子文檔，且項目部在開工之初，根據(jù)各部門匯總的購買書籍要求，統(tǒng)一購置各部門需要的法律、法規(guī)及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。質(zhì)量部收到的監(jiān)理聯(lián)系單、通知單、項目部內(nèi)部流轉(zhuǎn)文件、質(zhì)量記錄等的管理辦法，質(zhì)量部收到的文件必須分類存檔，對外部文件如監(jiān)理工程師聯(lián)系單和監(jiān)理工程師整改通知單進(jìn)行收文登記；發(fā)放給分包和其他相關(guān)部門的文件均按

24、規(guī)定進(jìn)行分類編號，發(fā)放應(yīng)有發(fā)放通知單和發(fā)放記錄。更改、復(fù)制、傳遞以及作廢都必須按程序文件進(jìn)行。質(zhì)量文件由各片區(qū)質(zhì)量責(zé)任工程師收集整理、分類存檔、分類編號等質(zhì)量文件管理工作。過程資料根據(jù)無錫市檔案管提供的資料目錄及資料室編制幸福里（悅府）二期項目工程資料職責(zé)分解表，根據(jù)工程進(jìn)度及時填寫，及時報驗，確保與工程同步，報驗后將合格資料送交資料室保管！同時對其他部門要求的關(guān)于資料上協(xié)調(diào)配合的事情均應(yīng)做到積極配合。過程資料的檢驗批劃分由質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)將單位工程的劃分（業(yè)主在質(zhì)監(jiān)站備案的單位工程劃分）、各檢驗批劃分方法和規(guī)范原則、劃分檢驗批描述上的關(guān)鍵點等對質(zhì)量片區(qū)工程師進(jìn)行交底，然后由片區(qū)質(zhì)量工程師劃

25、分好軸線，匯總到質(zhì)量總監(jiān)處，由質(zhì)量總監(jiān)與監(jiān)理工程師進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)簽字后，發(fā)各相關(guān)部門。8、 樣板引路制度根據(jù)合同創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的質(zhì)量要求，參照局滬質(zhì)量一次成優(yōu)做法，結(jié)合項目特點，主要有以下幾方面：1：根據(jù)施工工程進(jìn)度，將展開各個分項工程的樣板先行，樣板引路工作，如地下室大底板混凝土的澆筑、底板鋼筋的綁扎、底板防水施工、墻柱模板安裝、砌體結(jié)構(gòu)的中砌塊墻體、抹灰、裝飾裝修等。2：由質(zhì)量部劃分各責(zé)任片區(qū)施工區(qū)域的樣板，根據(jù)施工工程進(jìn)度，要求每個施工隊務(wù)必對各自施工區(qū)域做出相應(yīng)的分項工程樣板間，或樣板施工區(qū)域。3：由總包質(zhì)量部聯(lián)合監(jiān)理、業(yè)主、項目總工、工程部、技術(shù)部等對樣板間或樣板區(qū)域進(jìn)行檢查和驗收，驗收合

26、格后，將就此樣板區(qū)域進(jìn)行推廣。4：樣板間或樣板區(qū)域確認(rèn)后，將由質(zhì)量部辦理此樣板間或樣板區(qū)域的資料，并就施工工藝和檢查標(biāo)準(zhǔn)對各分包人員進(jìn)行交底。5：交底內(nèi)容涉及到樣板間或樣板區(qū)域的檢查流程和檢驗標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)相關(guān)檢查人員和不合格后的處理辦法。6：樣板間或樣板區(qū)域確認(rèn)后將嚴(yán)格按照樣板間或樣板區(qū)域的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查程序、管理辦法執(zhí)行。9、 實測實量制度根據(jù)華潤集團(tuán)質(zhì)量要求，項目部對各分項工程進(jìn)行100%實測實量，主要有以下幾方面：1：編制實測實量方案，根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度情況，由項目質(zhì)量部對主要分項砼工程、砌體工程、安裝工程、裝飾裝修工程施工的垂直度、平整度、截面尺寸、標(biāo)高等進(jìn)行100%實測實量。2：實測實量

27、數(shù)據(jù)由質(zhì)量部片區(qū)質(zhì)量工程師統(tǒng)計匯總，數(shù)據(jù)上墻，定期對匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行評比獎罰，評比結(jié)果在質(zhì)量例會中宣布并在質(zhì)量公告欄中公布。3：實測實量評比以國家規(guī)范、江蘇省無錫市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程“太湖杯”要求、江蘇省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)“揚子杯”要求、華潤集團(tuán)合同要求為標(biāo)準(zhǔn)。4：實測實量獎罰條例由項目部制定，根據(jù)評比結(jié)果獎罰金額在月度工程款中扣除。10、 工程現(xiàn)場掛牌制度本項目部根據(jù)CI金獎要求，進(jìn)行現(xiàn)場掛牌制度的實施。另外就現(xiàn)場施工時針對不同的施工階段，質(zhì)量部結(jié)合項目部質(zhì)量管理水平，制定出如下現(xiàn)場掛牌制度。1：作業(yè)班組應(yīng)在不同施工部位、樓層等掛牌，注明部位、班組名稱、操作人員姓名、施工質(zhì)量狀況（由項目質(zhì)量員填寫）等，以加強(qiáng)操

28、作人員的責(zé)任心，督促責(zé)任人嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)。:2：進(jìn)場材料必須具備出廠質(zhì)量證明，入庫分類存放，標(biāo)識明確：材料名稱、型號、數(shù)量、有效日期等。3：進(jìn)場鋼材，必須具備出廠質(zhì)量證明，鋼材分類掛牌堆放，掛牌明確鋼材名稱、型號、規(guī)格、檢測情況等內(nèi)容。4：成品、半成品材料應(yīng)掛牌分類堆放，明確材料狀態(tài)、型號、尺寸、使用部位等。5：混凝土、砂漿自拌時，應(yīng)掛牌明確混凝土或砂漿的強(qiáng)度等級、施工配合比、水泥黃砂等骨料用量及使用部位等數(shù)據(jù)。6：所有經(jīng)過法定檢測單位鑒定的測量、計量設(shè)備必須做出標(biāo)識，經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后方可投入使用。7：標(biāo)養(yǎng)室掛牌需按照標(biāo)養(yǎng)室溫濕度控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行掛牌。8：針對本項目物資使用情況，其掛牌制度如下：

29、1 進(jìn)場物資掛牌標(biāo)識 a) 砂、石、紅磚、加氣混凝土塊等品種單一、不易混淆的物資和有外包裝標(biāo)識的物資，可不作產(chǎn)品標(biāo)識，只作待驗、已檢合格標(biāo)識； b) 水泥、防水材料等不作產(chǎn)品標(biāo)識，要求作保質(zhì)期限、待驗、已檢合格標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容要注明進(jìn)場時間和檢驗狀態(tài)； c) 鋼筋應(yīng)作產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)注明鋼筋的材質(zhì)、規(guī)格、待驗或已檢驗合格；d) 進(jìn)入庫房或作業(yè)面的物資均為合格，用合格卡或合格庫作標(biāo)識;e) 危險品、爆炸品、有毒物品標(biāo)識用紅色標(biāo)記;用掛牌或記錄或堆放區(qū)域作標(biāo)識。2 不合格物資的標(biāo)識不合格物資單獨堆放或采取可靠措施使其與合格品隔離,在其堆放處或其包裝上（沒有包裝時，在物資上）設(shè)置明顯的不

30、合格標(biāo)識牌，以防止處置前的誤用。十一、材料進(jìn)場驗收制度本項目施工現(xiàn)場材料分類分為三種：（1）：重要材料；（2）：一般材料，（3）：輔助材料。1：重要材料，構(gòu)成工程實體并直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，可能導(dǎo)致業(yè)主嚴(yán)重投訴的物資。如：鋼材、水泥、主體結(jié)構(gòu)用砂、石、商品砼、防水材料、預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件、砼外加劑、16平方毫米以上電纜、各種高壓閥門等。2：一般材料， 對工程質(zhì)量有影響，可采取措施予以糾正的物資。如：各種門窗、砂、石、各種砌塊、涂料、木制品、保溫材料、防腐材料、電焊條、衛(wèi)生潔具、墻、地面磚、中低壓閥門、16平方毫米以下電纜、電線、線纜橋架、周轉(zhuǎn)工具、安全防護(hù)用品等。3：輔助材料，不包括在重要物資和

31、一般物資內(nèi)的其他物資。如：油燃料、氧氣、乙炔、五金件等。針對以上材料分類，質(zhì)量部關(guān)于材料驗收制度如下：1：重要材料的驗收制度 重要材料如鋼材、水泥、主體結(jié)構(gòu)用砂、石、商品砼、防水材料、預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件、砼外加劑、16平方毫米以上電纜、各種高壓閥門等，進(jìn)場時需要有廠家資質(zhì)證書，產(chǎn)品合格證，在物資部進(jìn)行初步驗收合格后，可將物資分類堆放到施工場地，對于需要進(jìn)行試驗確認(rèn)的，如鋼筋、水泥、結(jié)構(gòu)用砂、石、商品砼、防水材料、砼外加劑能，進(jìn)場后由物資部將物資質(zhì)量保證書和物資進(jìn)場數(shù)量填表交與實驗員處，實驗員按照規(guī)范要求立即進(jìn)行材料的送檢，送檢合格后，才可在施工現(xiàn)場使用，質(zhì)量部除對物資質(zhì)量書進(jìn)行抽查外，還對鋼筋原

32、材外觀尺寸進(jìn)行抽查。重要物資進(jìn)場，尤其是鋼筋、水泥等原材務(wù)必現(xiàn)場的掛牌制度，掛牌由物資部進(jìn)行掛牌，質(zhì)量部進(jìn)行監(jiān)督，掛牌按照施工掛牌制度執(zhí)行。其他重要物資在進(jìn)場后嚴(yán)格按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行材料檢驗檢測，具體檢驗檢測辦法按照實驗檢驗管理辦法執(zhí)行。檢測合格后才可以用在施工現(xiàn)場，對于進(jìn)場檢測合格后的鋼筋直徑的檢查，在物資部對外觀尺寸外觀檢查合格的基礎(chǔ)上，質(zhì)量部對鋼筋直徑等外觀尺寸進(jìn)行復(fù)查。2：一般材料的驗收制度 一般材料如：各種門窗、砂、石、各種砌塊、涂料、木制品、保溫材料、防腐材料、電焊條、衛(wèi)生潔具、墻、地面磚、中低壓閥門、16平方毫米以下電纜、電線、線纜橋架、周轉(zhuǎn)工具、安全防護(hù)用品等。進(jìn)場時要有廠家資質(zhì)

33、證書，產(chǎn)品合格證，在物資部進(jìn)行初步驗收合格后，可將物資進(jìn)場，進(jìn)行分類堆放、貯存。對于需要進(jìn)行復(fù)試檢測的材料，如砌塊、涂料、保溫材料等嚴(yán)格按照實驗檢驗管理辦法執(zhí)行。3：輔助材料 輔助材料如：油燃料、氧氣、乙炔、五金件等進(jìn)場時需嚴(yán)格按照中建總公司關(guān)于易燃易爆品等的處置辦法，進(jìn)場后需要做好防燃防爆措施，隔離儲存10.3：進(jìn)場不合格后的處置辦法材料進(jìn)場驗收不合格按照不合格品管理辦法進(jìn)行。十二、成品保護(hù)管理制度搞好成品保護(hù)，是一項關(guān)系到保證工程質(zhì)量、降低工程成本和按期竣工的重要工作。在施工過程中，要對已完的和在施的分項、檢驗批工程進(jìn)行保護(hù)。否則，一旦造成損傷，將會增加工程工作量，造成工料浪費，拖延工期。

34、因此，做好成品保護(hù)工作是項目管理人員一項十分重要的工作，其做好成品保護(hù)工作主要內(nèi)容如下：1）加強(qiáng)成品保護(hù)意識教育，切實貫徹成品保護(hù)制度。2）要求職工參加門衛(wèi)值班，嚴(yán)格門衛(wèi)值班制度。3）合理安排施工順序，防止后道工序損壞或污染前道工序。4）采取行之有效的保護(hù)措施，如提前保護(hù)、覆蓋保護(hù)、局部封閉等，避免二次返工等。5）對各個操作班組實行經(jīng)濟(jì)與質(zhì)量掛鉤制度，以獎罰手段來保證工程質(zhì)量。6）各階段都要建立出入證制度，未持出入證的非生產(chǎn)工人，嚴(yán)禁進(jìn)入施工現(xiàn)場。7）項目技術(shù)部門對特別保護(hù)的成品要有具體詳細(xì)的保護(hù)要求，要有專門的方案措施，提出保護(hù)措施。8）對需要保護(hù)的成品要設(shè)專人進(jìn)行保護(hù)，必要時對其進(jìn)行獎勵。

35、9）施工人員在混凝土澆筑后其強(qiáng)度未達(dá)到1.2Mpa前不得在其上面操作，并做好警戒工作。樓梯等踏步要用木板或硬紙板等進(jìn)行必要的封閉。10）管道、預(yù)埋件等安放后，要有專門圍護(hù)措施，防止碰撞及移位等。11）濕作業(yè)時應(yīng)防止污水滲漏造成外墻飾面及下層頂棚、墻污染受損。12）對于門窗，應(yīng)有專門的堆放地點，且要有保護(hù)措施，如下邊應(yīng)墊起、墊平，堆放整齊。門窗安裝時，保護(hù)膜要封閉好。安裝好后要及時將門框兩側(cè)木板條捆綁好，防止碰撞損壞。13）油漆涂料施工前要清理周圍環(huán)境，防止塵土污染，施工過程中門窗應(yīng)作固定，防止扇框粘結(jié)，對滴在地面、墻面、窗臺及五金上的油漆應(yīng)清理干凈。14）施工完的裝飾工程及安裝就位的各類設(shè)備，

36、搭設(shè)防護(hù)欄、板、棚等防護(hù)設(shè)施或掛警示牌等措施。15）對于施工區(qū)域的樣板間，如精裝等，在施工狀態(tài)和施工完畢時，要及時進(jìn)行封閉，要有專人負(fù)責(zé)看管。16）嚴(yán)格按照施工程序組織施工，堅持先上后下，先濕后干的順序，避免工序顛倒，特別是在工程后期避免濕作業(yè)，并擬定有效的防止污染措施。17）加強(qiáng)裝修材料的保護(hù)工作。各類裝修材料在運輸過程中要加以覆蓋和保護(hù)；到現(xiàn)場后要入庫保存。易吸濕材料要有防潮措施。18）各類地面、樓梯、棱角、臺階等都采取適當(dāng)保護(hù)措施。任何地面都不得直接拌制或存放灰漿。29）工程進(jìn)入最后清理、整修階段，可采取逐層、分階段隔離、封閉等辦法，并根據(jù)實際情況采限專人看護(hù)、巡視、督促、做好放火、防盜

37、、防污工作。20）為了確保工程安裝質(zhì)量：本工程設(shè)立壓力試驗、灌水試驗、 隱蔽工程，電氣絕緣試驗及接地電阻試驗、單機(jī)試運轉(zhuǎn)、系統(tǒng)調(diào)試為停止點，凡工程的停止點均需預(yù)先通知業(yè)主和監(jiān)理單位共同檢查，合格后方可繼續(xù)施工。21）成品保護(hù)制度的原則為“誰施工、誰保護(hù)；誰損壞、誰賠償”。即完成成品或半成品的分包單位（班組）有對完成的成品（半成品）進(jìn)行必要的保護(hù)（工作）措施及管理，成品（或半成品）在施工過程中被損壞，由損壞單位（班組）負(fù)責(zé)賠償。十三、質(zhì)量專題會議制度質(zhì)量專題會議的內(nèi)容會議內(nèi)容主要是圍繞施工進(jìn)度展開的一系列質(zhì)量專題，由項目質(zhì)量總監(jiān)負(fù)責(zé)組織召開，會議內(nèi)容主要是查找現(xiàn)場出現(xiàn)較多的質(zhì)量問題，質(zhì)量通病等，

38、進(jìn)而制定出各個施工階段的質(zhì)量控制要點及下一階段的質(zhì)量通病預(yù)防措施。質(zhì)量專題會議具體內(nèi)容如下：1：質(zhì)量控制要點 質(zhì)量控制要點已通過質(zhì)量管理計劃書做了相關(guān)說明，質(zhì)量專題會議只是質(zhì)量控制要點的一種解說形式。2：現(xiàn)場出現(xiàn)的較多的質(zhì)量問題 質(zhì)量問題包括現(xiàn)場一段時間的驗收程序問題，一段時間的監(jiān)理、業(yè)主反饋意見等，一段時間各種制度的履行問題，一段時間崗位職責(zé)履行問題等，質(zhì)量專題會議會以其中一種或幾種質(zhì)量問題進(jìn)行專題講解，并以文件形式下發(fā)。3：質(zhì)量通病本項目質(zhì)量通病的控制通過文件形式會提前在各個施工節(jié)點之前下發(fā)，并將一段時間內(nèi)在施工過程中存在的質(zhì)量通病做ppt在會議室作為質(zhì)量專題進(jìn)行講解。4：重要節(jié)點驗收 各

39、種重要節(jié)點驗收前，質(zhì)量部組織監(jiān)理、業(yè)主等，就針對現(xiàn)場節(jié)點驗收可能存在問題進(jìn)行專題會議講解。5：公司及政府檢查過后的質(zhì)量問題 在公司及政府就本項目檢查過后存在問題，進(jìn)行質(zhì)量專題講解，以圖達(dá)到對檢查問題的快速整改和反饋。質(zhì)量專題會議的形式1：現(xiàn)場帶隊組織大檢查（聯(lián)合監(jiān)理、業(yè)主等形式）2：會議室進(jìn)行講解（ppt的制作）質(zhì)量專題會議的時間質(zhì)量專題會議分為定期與不定期定期將會結(jié)合本項目部質(zhì)量大檢查制度進(jìn)行，不定期將結(jié)合本項目各種大的質(zhì)量檢查驗收，一段時間的質(zhì)量通病出現(xiàn)頻率，一段時間的制度履行情況等進(jìn)行。質(zhì)量部內(nèi)部每周一次的質(zhì)量專題會議1：質(zhì)量部內(nèi)部每周一次質(zhì)量小型會議，主要是圍繞近期出現(xiàn)的質(zhì)量通病和各自

40、的質(zhì)量責(zé)任劃分進(jìn)行專題講解。2：下周的工作部署及監(jiān)理、業(yè)主等對現(xiàn)場的質(zhì)量要求。十四、質(zhì)量事故報告處理制度質(zhì)量事故等級劃分詳見第二章定義2.9節(jié)質(zhì)量事故分類（即質(zhì)量事故等級劃分）。在此不做過多描述。質(zhì)量事故的處理1： 項目出現(xiàn)質(zhì)量事故，由項目施工員組織保護(hù)好現(xiàn)場,質(zhì)檢員做好記錄、標(biāo)識，于24小時內(nèi)上報分公司質(zhì)量部門,報告格式見下表11.3-15、11.3-16，質(zhì)量部門接到報告后及時報告分公司主管領(lǐng)導(dǎo)；2：分公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織分公司工程技術(shù)部門、質(zhì)量部門和項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員到現(xiàn)場調(diào)查;3： 調(diào)查事故發(fā)生過程、影響程度、事故責(zé)任、事故性質(zhì)、事故損失、事故產(chǎn)生原因后提出質(zhì)

41、量事故通知單，發(fā)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人1份、分公司工程技術(shù)部門、質(zhì)量部門各1份,報業(yè)主或監(jiān)理1份;4： 調(diào)查后, 分公司工程技術(shù)部門組織提出處置措施，明確返工或返修處置意見、完成時間, 由分公司總工程師審批;5：經(jīng)批準(zhǔn)的處置意見由項目現(xiàn)場經(jīng)理組織實施，分公司工程技術(shù)部門派人對處置過程進(jìn)行監(jiān)督，分公司質(zhì)量部門派人按GB50300-2001標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗，驗證合格后關(guān)閉。6： 在當(dāng)月報送局質(zhì)量安全部質(zhì)量報表中，反映質(zhì)量事故調(diào)查處理意見。嚴(yán)重質(zhì)量事故的處埋1： 施工過程中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故,由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人會同質(zhì)檢員進(jìn)行標(biāo)識,記錄不合格的部位、發(fā)生時間、有關(guān)責(zé)任人員，24小時內(nèi)上報分公司質(zhì)量部門，質(zhì)量部門接到報

42、告后當(dāng)日上報分公司主管領(lǐng)導(dǎo)，同時報告局質(zhì)量安全部；2： 局質(zhì)量安全部接到報告后，當(dāng)日向主管副局長匯報,并由主管副局長作出批示，局質(zhì)量安全部根據(jù)副局長批示派人參加調(diào)查;3： 分公司生產(chǎn)副經(jīng)理在事故發(fā)生三日內(nèi)組織分公司總工程師、工程技術(shù)部門、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人和項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員到現(xiàn)場，進(jìn)行調(diào)查;4： 調(diào)查事故發(fā)生過程、影響程度、事故責(zé)任、事故性質(zhì)、事故損失、事故產(chǎn)生原因后,由分公司質(zhì)量部門提出質(zhì)量事故通知單;5： 質(zhì)量事故通知單由分公司質(zhì)量部門發(fā)項目經(jīng)理部1份、分公司工程技術(shù)部門、分公司總工程師、副經(jīng)理各1份、自存1份,報局質(zhì)量安全部、科技部、工程管理部各1份、業(yè)主或監(jiān)理1份;6： 分公

43、司總工程師針對嚴(yán)重質(zhì)量事故發(fā)生情況組織制定專項處置方案及糾正措施，由局總工程師審批后，分公司質(zhì)量部門發(fā)項目部2份, 分公司生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量部門各1份、自存1份,報局科技部、局質(zhì)量安全部、工程管理部各1份;7： 審批后的處置方案和糾正措施，由分公司工程技術(shù)部門和項目經(jīng)理組織按處置方案和糾正措施返工或返修;8： 返工或返修后,分公司質(zhì)量部門組織人員進(jìn)行跟蹤驗證，直到關(guān)閉為止，驗證報告及時報局質(zhì)量安全部備案；9： 分公司質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)事故原因及責(zé)任分析,提出對責(zé)任人及商務(wù)處理方案,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施,并報局質(zhì)量安全部備案。重大質(zhì)量事故的處埋1： 施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,由項目經(jīng)理派人

44、保護(hù)好事故現(xiàn)場，作好記錄和標(biāo)識，于24小時內(nèi)上報分公司和局質(zhì)量安全部;2：事故發(fā)生3日內(nèi)由主管副局長或其授權(quán)人按工程建設(shè)重大質(zhì)量事故報告和調(diào)查程序規(guī)定組織局總工程師、局質(zhì)量安全部、科技部、工程管理部、分公司、項目經(jīng)理部等有關(guān)人員到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查;3： 調(diào)查事故發(fā)生過程、影響程度、事故責(zé)任、事故性質(zhì)、事故損失、事故產(chǎn)生原因后，局質(zhì)量安全部提出質(zhì)量事故通知單;4：質(zhì)量事故通知單由局質(zhì)量安全部發(fā)項目經(jīng)理部1份、分公司、局工程管理部、科技部各1份、自存1份,報主管局長1份、業(yè)主或監(jiān)理1份;5： 分公司總工程師針對事故情況組織編制糾正措施和處置方案，經(jīng)局總工程師審批后，發(fā)項目部2份, 分公司生產(chǎn)副經(jīng)理、總

45、工程師、工程技術(shù)部門、質(zhì)量部門和主管副局長、局總工程師、局科技部、局質(zhì)量安全部、局工程管理部各1份;6：審批后的處置方案及糾正措施，由局工程管理部派人監(jiān)督分公司工程技術(shù)部門和項目經(jīng)理部共同組織實施；7：按處置方案和糾正措施實施后，由分公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤驗證，直至關(guān)閉為止，驗證報告報局質(zhì)量安全部一份備案；8：局質(zhì)量安全部應(yīng)根據(jù)事故原因及責(zé)任分析,提出對責(zé)任人及商務(wù)處理方案,經(jīng)主管副局長批準(zhǔn)后實施。十五、質(zhì)量評價制度質(zhì)量評價幸福里（悅府）二期項目部具體情況而編制，本制度包括以下4個方面：1：工程質(zhì)量評價框架體系2：基本評價方法3、評價內(nèi)容4：具體評價表格本制度只截取建筑工程施工質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)

46、中部分涉及到質(zhì)量評價表格，其他將在施工過程中根據(jù)實際情況做具體補(bǔ)充，補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)仍以建筑工程施工質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。49 工程項目（單位工程）1：工程質(zhì)量評價框架體系2：基本評價方法2.1 性能檢測檢查評價方法應(yīng)符合下列規(guī)定：檢查標(biāo)準(zhǔn)：檢查項目的檢測指標(biāo)(參數(shù))一次檢測達(dá)到設(shè)計要求及規(guī)范規(guī)定.檢查方法：現(xiàn)場檢測或檢查檢測報告。2.2 質(zhì)量記錄檢查評價方法應(yīng)符合下列規(guī)定：檢查標(biāo)準(zhǔn)：材料、設(shè)備合格證(出廠質(zhì)量證明書)、進(jìn)場驗收記錄；施工記錄；施工試驗記錄等資料完整、數(shù)據(jù)齊全并能滿足設(shè)計及規(guī)范要求，真實、有效、內(nèi)容填寫正確，分類整理規(guī)范，審簽手續(xù)完備。檢查方法：檢查資料的數(shù)量及內(nèi)容。2.3 尺寸偏差及限

47、值實測檢查評價方法應(yīng)符合下列規(guī)定：檢查標(biāo)準(zhǔn)：檢查項目為允許偏差項目時，項目各測點實測值均達(dá)到規(guī)范規(guī)定值。檢查方法：在各相關(guān)同類檢驗批或分項工程中，隨機(jī)抽取10個檢驗批或分項工程，不足10 個的取全部進(jìn)行分析計算。必要時，可進(jìn)行現(xiàn)場抽測。2.4 觀感質(zhì)量檢查評價方法應(yīng)符合下列規(guī)定：檢查標(biāo)準(zhǔn)：每個檢查項目的檢查點按“好”、“一般”、“差”給出評價。檢查方法：觀察輔以必要的量測和檢查分部(子分部)工程質(zhì)量驗收記錄，并進(jìn)行分析計算。3、評價內(nèi)容3. 1 工程結(jié)構(gòu)、單位工程施工質(zhì)量優(yōu)良評價的內(nèi)容應(yīng)包括工程質(zhì)量評價得分，科技、環(huán)保、節(jié)能項目加分和否決項目。3.2 工程結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量優(yōu)良評價應(yīng)按建筑工程施工質(zhì)

48、量評價標(biāo)準(zhǔn)第46 章的評價表格，按施工現(xiàn)場質(zhì)量保證條件、地基及樁基工程、結(jié)構(gòu)工程的評價內(nèi)容逐項檢查。結(jié)合施工現(xiàn)場的抽查記錄和各檢驗批、分項、分部(子分部)工程質(zhì)量驗收記錄，進(jìn)行統(tǒng)計分析，按規(guī)定對相應(yīng)表格的各項檢查項目給出評分。3.3 單位工程施工質(zhì)量優(yōu)良評價應(yīng)按建筑工程施工質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)第49 章的評價表格，按各表格的具體項目逐項檢查，對工程的抽查記錄和驗收記錄，進(jìn)行統(tǒng)計分析，按規(guī)定對相應(yīng)表格的各項檢查項目給出評分。3.4 工程結(jié)構(gòu)、單位工程施工質(zhì)量凡出現(xiàn)下列情況之一的不得進(jìn)行優(yōu)良評價：1 使用國家明令淘汰的建筑材料、建筑設(shè)備、耗能高的產(chǎn)品及民用建筑揮發(fā)性有害物質(zhì)含量釋放量超過國家規(guī)定的產(chǎn)品。2

49、 地下工程滲漏超過有關(guān)規(guī)定、屋面防水出現(xiàn)滲漏、超過標(biāo)準(zhǔn)的不均勻沉降、超過規(guī)范規(guī)定的結(jié)構(gòu)裂縫，存在加固補(bǔ)強(qiáng)工程以及施工過程出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的。3 評價項目中設(shè)置否決項目，確定否決的條件是：其評價得分達(dá)不到要求，設(shè)置的否決項目為：地基及樁基工程：地基承載力、復(fù)合地基承載力及單樁豎向抗壓承載力；結(jié)構(gòu)工程：混凝土結(jié)構(gòu)工程實體鋼筋保護(hù)層厚度、鋼結(jié)構(gòu)工程焊縫內(nèi)部質(zhì)量及高強(qiáng)度螺栓連接副緊固質(zhì)量；安裝工程：給水排水及采暖工程承壓管道、設(shè)備水壓試驗，電氣安裝工程接地裝置、防雷裝置的接地電阻測試，通風(fēng)與空調(diào)工程通風(fēng)管道嚴(yán)密性試驗，電梯安裝工程電梯安全保護(hù)裝置測試，智能建筑工程系統(tǒng)檢測等。4：具體評價表格：4.1：

50、施工現(xiàn)場質(zhì)量保證條件評分表工程名稱施工階段檢查日期 年 月 日施工單位評價單位序 檢查項目 應(yīng)得分 判定結(jié)果號1008570實得分備注1 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理及質(zhì)量責(zé)任制度 現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)保體系，材料、設(shè)備進(jìn)場驗收制度、抽樣檢驗制度，崗位責(zé)任制及獎罰制度302 施工操作標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量驗收規(guī)范配置30 3 施工組織設(shè)計、施工方案20 4 質(zhì)量目標(biāo)及措施20檢查結(jié)果權(quán)重值10分。應(yīng)得分合計：實得分合計：施工現(xiàn)場質(zhì)量保證條件評分=10= 評價人員： 年 月 日4.2地基及樁基工程質(zhì)量記錄評分表施工單位評價單位序號檢查項目應(yīng)得分 判定結(jié)果實得分備注10085701地基 地基強(qiáng)度、壓實系數(shù)、注漿體強(qiáng)度50 地

51、基承載力502復(fù)合地基 樁體強(qiáng)度、樁體干密度(50) 復(fù)合地基承載力(50)3樁基 單樁豎向抗壓承載力(50) 樁身完整性(50)檢查結(jié)果權(quán)重值35分。應(yīng)得分合計：實得分合計： 地基及樁基工程性能檢測評分=35= 評價人員： 年 月 日4.3地基及樁基工程質(zhì)量記錄評分表工程名稱施工階段檢查日期 年 月 日施工單位評價單位序號 檢查項目應(yīng)得分 判定結(jié)果實得分備注10085701 材料、預(yù)制樁合格證(出廠試驗報告)及進(jìn)場驗收記錄 材料合格證(出廠試驗報告)及進(jìn)場驗收記錄及鋼筋、水泥復(fù)試報告30 預(yù)制樁合格證(出廠試驗報告)及進(jìn)場驗收記錄(30)2施工記錄 地基處理、驗槽、釬探施工記錄30預(yù)制樁接頭施工記錄(10) 打(壓)樁試樁記錄及施工記錄(20) 2施工記錄 灌注樁成孔、鋼筋籠、混凝土灌注檢查記錄及施工記錄(30) 檢驗批、分項、分部(子分部)工程質(zhì)量驗收記錄10 灰土、砂石、注漿樁及水泥、粉煤灰、碎石樁配合比試驗報告30 施工 鋼筋連接試驗報告(15)3試驗 混凝土試件強(qiáng)度試驗報告(15) 預(yù)制樁齡期及試件強(qiáng)度試驗報告(30)檢查結(jié)果權(quán)重值35分。應(yīng)得分合計：實得分合計：地基及樁基工程質(zhì)量記錄評分=35= 評價人員： 年 月 日其他表格詳見建筑工程施工質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)十六、項目部質(zhì)量檢查制度為及時掌握工程施工動