倉(cāng)庫(kù)管理程序

1、.文件名稱:倉(cāng)庫(kù)管理程序文件編號(hào)*-cop-o11發(fā)行部門倉(cāng)庫(kù)版 次a4頁(yè)碼1/41目的：1.1 有效計(jì)劃與協(xié)調(diào)并配合有關(guān)部門的需求，以經(jīng)濟(jì)合理的方法供應(yīng)用料。1.2 確定達(dá)到先進(jìn)先出的基本需求。1.3 防止庫(kù)存品的損失。1.4 加強(qiáng)呆滯品的預(yù)防及管理。1.5 提高保管及收發(fā)效率。適用范圍：本公司相關(guān)原料（物）料，半成品及成品均屬于。職責(zé)：3.1. 倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料管理。3.2. 品管部：負(fù)責(zé)控制倉(cāng)庫(kù)原材料、成品質(zhì)量。定義：4.1. 倉(cāng)庫(kù)管理：各種原材（物）料、半成品、成品須有統(tǒng)一的命名與分類編號(hào)，經(jīng)增進(jìn)收發(fā)儲(chǔ)存的效率并確保料帳準(zhǔn)確度。5程序：5.1. 公司原材（物）料的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管及

2、收發(fā)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)辦理。5.2. 倉(cāng)庫(kù)須定期實(shí)施盤點(diǎn)，提供料帳給財(cái)務(wù)做必要的確認(rèn)核對(duì)，互為稽核。5.3. 供貨商交貨及驗(yàn)收：.3.1. 供應(yīng)商憑送貨單送至指定的待驗(yàn)區(qū)。5.3.2. 倉(cāng)管員依送貨單和采購(gòu)部的訂貨通知單單據(jù)核對(duì)點(diǎn)收，（沒有采購(gòu)訂單的送貨單需交采購(gòu)員簽名確認(rèn)），對(duì)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行簽收。5.3.3.來料異常：所送物料與采購(gòu)部訂單品名規(guī)格或數(shù)量不符時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)與供應(yīng)商核對(duì)清楚，并通知采購(gòu)部進(jìn)行處理。5.3.4.緊急物料于供應(yīng)商交貨時(shí)，若沒收到采購(gòu)部的訂單信息，倉(cāng)管員須先通知采購(gòu)，確認(rèn)無誤后方可收料，并要求補(bǔ)回訂單編 制*審 批*生效日期2008.11.14.精品.

3、精品.文件名稱:倉(cāng)庫(kù)管理程序文件編號(hào)sj-cop-o11發(fā)行部門倉(cāng)庫(kù)版 次a7頁(yè)碼2/45.3.5.物料沒送貨單的，倉(cāng)管員應(yīng)通知采購(gòu)部要求供應(yīng)商補(bǔ)回送貨單；若為自購(gòu)料與客供物料要求采購(gòu)人員填寫送貨單并注明為自購(gòu)料或客戶名稱。5.4。進(jìn)料檢驗(yàn)：5.4.1物料驗(yàn)收后，倉(cāng)管員交送貨單通知iqc進(jìn)行檢驗(yàn)。iqc對(duì)所需檢驗(yàn)的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格則根據(jù)iqc的處理意見處理。退貨的由采購(gòu)部開具退料通知單交倉(cāng)庫(kù)退料（若物料不入k3的由倉(cāng)庫(kù)開具物料來料不良退貨單。合格品由倉(cāng)管員依據(jù)送貨單 進(jìn)行入庫(kù)進(jìn)帳，并開具外購(gòu)入庫(kù)單（消耗材料用進(jìn)(退)倉(cāng)單）。庫(kù)存物料超出有效期限的需要重新檢驗(yàn)，填制復(fù)檢通知單交iqc檢

4、驗(yàn),合格方可使用。送貨單一式兩份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)。5.4.2樣品送貨中,若為開發(fā)部領(lǐng)用的,可由開發(fā)部在送貨單上蓋免檢章/簽名,辦理入庫(kù)、領(lǐng)料手續(xù)。對(duì)于未全部領(lǐng)用的樣品，按5.4.1程序執(zhí)行。5.5物料入庫(kù)：物料經(jīng)倉(cāng)管員點(diǎn)收數(shù)量及iqc檢驗(yàn)合格簽字后，入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員須核對(duì)料號(hào)，數(shù)量及是否檢驗(yàn)合格，依規(guī)定儲(chǔ)位入庫(kù)，分類擺放，做好標(biāo)識(shí)。5.6半成品入倉(cāng):倉(cāng)管員根據(jù)車間填寫的半成品/成品入倉(cāng)單和實(shí)物辦理入倉(cāng)手續(xù)。5.7領(lǐng)料：5.7.1. 倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)部的領(lǐng)料單或銷售部的銷售出庫(kù)單發(fā)料。特殊情況下，可憑領(lǐng)料人借條領(lǐng)出，根據(jù)實(shí)際情況盡快補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。5.7.2.嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”規(guī)定，以防物料、成

5、品出現(xiàn)呆庫(kù)或品質(zhì)劣化。物料的先進(jìn)日期以廠家生產(chǎn)日期為準(zhǔn)，沒有廠家生產(chǎn)日期按檢驗(yàn)合格日期或進(jìn)庫(kù)日期為準(zhǔn)；成品的先進(jìn)日期以包裝標(biāo)簽上的生產(chǎn)日期為準(zhǔn)。5.7.3.應(yīng)杜絕不按規(guī)定的領(lǐng)料結(jié)果出現(xiàn),對(duì)錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)應(yīng)追回錯(cuò)發(fā)的物料。5.8成品檢驗(yàn)：品管部成品oqc依產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)程序執(zhí)行。檢驗(yàn)不合格編 制黃麗桃審 批林少彬生效日期2008.11.14.精品.文件名稱:倉(cāng)庫(kù)管理程序文件編號(hào)sj-cop-o11發(fā)行部門倉(cāng)庫(kù)版 次a8頁(yè)碼3/4的成品按不合格品控制程序執(zhí)行。5.9成品入倉(cāng)：倉(cāng)管員憑蓋有“合格”章的實(shí)物，用半成品/成品入倉(cāng)單辦理入倉(cāng)，對(duì)不符合包裝要求的成品，倉(cāng)管員有權(quán)制止入倉(cāng)。5.10成品出倉(cāng)：依市場(chǎng)部

6、銷售出庫(kù)單備貨出倉(cāng)，其它單據(jù)應(yīng)當(dāng)拒絕。在成品未超出有效期限可直接發(fā)貨，如庫(kù)存成品超出有效期限，由倉(cāng)管員填寫復(fù)檢通知單，與成品一起交出品管部人員。檢驗(yàn)后，oqc將檢驗(yàn)結(jié)果填入復(fù)檢通知單與成品一起交回倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員根據(jù)結(jié)果進(jìn)行出貨或移交返工處理。5.11退倉(cāng)：車間在工序完工后，把所剩的原料填寫物料退倉(cāng)單退回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)管員收貨后交由iqc檢驗(yàn)，根據(jù)其檢驗(yàn)結(jié)果處理。5.12退修機(jī):客戶退回退修機(jī)依市場(chǎng)部辦理退倉(cāng)手續(xù), 填寫退修機(jī)情況記錄表，經(jīng)售后維修人員維修、oqc檢驗(yàn)合格后開出倉(cāng)單補(bǔ)回客戶。5.13 外借物品：各部門外借物品歸還時(shí)，填寫復(fù)檢通知單與物品一起交品管檢驗(yàn)（原材料交iqc檢驗(yàn)，半成品板交車

7、間檢測(cè);成品交日抽樣檢驗(yàn)處理）。5.14壞料處理:5.14.1生產(chǎn)損壞的物料，經(jīng)iqc檢驗(yàn)視其處理意見處理。5.14.2所退壞料應(yīng)催促供應(yīng)商補(bǔ)回或訂購(gòu)，以補(bǔ)車間生產(chǎn)所需。5.14.3辦理相關(guān)手續(xù)，并做好相應(yīng)賬目。5.15倉(cāng)儲(chǔ)管理：(盤點(diǎn))5.15.1. 倉(cāng)管員憑物料收發(fā)明細(xì)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物料的進(jìn)出進(jìn)行管理，盤點(diǎn)作業(yè)依盤點(diǎn)表執(zhí)行。5.15.2盤點(diǎn)分循環(huán)盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。循環(huán)盤點(diǎn)：每月定期對(duì)部分物料進(jìn)行賬面、實(shí)物抽點(diǎn)；年度盤點(diǎn)：對(duì)庫(kù)存所有物料進(jìn)行賬面、實(shí)物盤點(diǎn)。5.15.3盤點(diǎn)工作由財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行，確保物料與賬目上的準(zhǔn)確程度，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)盤點(diǎn)實(shí)況填寫盤點(diǎn)表。5.15.4根據(jù)物料來料實(shí)況，對(duì)部分來料允許一定偏差范

8、圍。見物料來料允許偏差范圍表。編 制黃麗桃審 批林少彬生效日期2008.11.14.精品.精品.文件名稱:倉(cāng)庫(kù)管理程序文件編號(hào)sj-cop-o11發(fā)行部門倉(cāng)庫(kù)版 次a9頁(yè)碼4/45.16相關(guān)文件：5.16.1. 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)程序5.16.2.不合格品控制程序5.17相關(guān)表格：5.17.1領(lǐng)料單5.17.2外購(gòu)入庫(kù)單（進(jìn)(退)倉(cāng)單）5.17.3退貨單5.17.4半成品/成品入倉(cāng)單5.17.5銷售出庫(kù)單 5.17.6物料退倉(cāng)單 5.17.7盤點(diǎn)表 5.17.8復(fù)檢通知單 5.17.9報(bào)廢處理報(bào)告5.17.10進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告5.17.11采購(gòu)訂單/訂貨通知單5.17.12產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告5.17.13退修

9、機(jī)情況記錄5.17.15出倉(cāng)單 5.17.16退料通知單/物料來料不良退貨單 5.17.17物料來料允許偏差范圍表 5.17.18其它出庫(kù)單 編 制黃麗桃審 批林少彬生效日期2008.11.14.精品.表格編號(hào):sj-r-ck-001 a2版 外購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)訂單號(hào)： 編 號(hào)： 送貨單號(hào)： 供應(yīng)商： 日期: 收料倉(cāng)庫(kù)：行號(hào)物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量備注倉(cāng)位訂單單號(hào)復(fù)核人： 記賬： 驗(yàn)收： 保管： 制單：精品.表格編號(hào):sj-r-ck-002 a3版 領(lǐng)料單 生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)： 領(lǐng)料用途： 編 號(hào)：領(lǐng)料部門： 日期: 發(fā)料倉(cāng)庫(kù)：行號(hào)物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位實(shí)發(fā)數(shù)量備注倉(cāng)位生產(chǎn)任

10、務(wù)單號(hào)審核： 記賬： 領(lǐng)料人： 發(fā)料人： 制單：精品.表格編號(hào):sj-r-ck-004 a1版半成品/成品入倉(cāng)單 日期: no.生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)機(jī) 型品 名入倉(cāng)數(shù)量抽檢結(jié)果備 注包裝： 品管： 檢驗(yàn)日期： 倉(cāng)管員：精品.表格編號(hào):sj-r-ck-003 a2版出 倉(cāng) 單 no.提貨部門： 200 年 月 日 編號(hào)品 名 及 規(guī) 格單位數(shù) 量單 價(jià)金 額附注十萬(wàn)千百十元角分合計(jì)金額 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥-部門主管 會(huì)計(jì) 記帳 保管 提貨人 制單精品.表格編號(hào):sj-r-ck-007 a2版盤 點(diǎn) 表 日期：物料代碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位賬存數(shù)量實(shí)存數(shù)量盈(虧)數(shù)量備注倉(cāng)管員：

11、 復(fù)盤人：精品.表格編號(hào):sj-r-ck-010 a3版復(fù)檢通知單 no.庫(kù)存 外借 日期:物料成品名稱單位數(shù) 量供應(yīng)商/外借部門檢驗(yàn)結(jié)果不 良 說 明處理意見填表人： 倉(cāng)管員: 品管: 品管審批: 精品.表格編號(hào):sj-r-ck-011 a版 退 貨 單 no.供應(yīng)商： 日期:料 號(hào) 品 名 規(guī) 格單 位數(shù) 量備 注供應(yīng)商: 倉(cāng)管員:精品.表格編號(hào):sj-r-ck-012 a版進(jìn)（退）倉(cāng) 單 no.進(jìn)倉(cāng)時(shí)間: 年 月 日 訂單號(hào) 批次 送貨單位送貨人材料編號(hào)材料名稱規(guī)格訂購(gòu)數(shù)量實(shí)收數(shù)量材料編號(hào)材料名稱規(guī)格訂購(gòu)數(shù)量實(shí)收數(shù)量 附清單 附檢驗(yàn)報(bào)告精品.制單: 復(fù)核人: 品管: 表格編號(hào):sj-r-

12、ck-016 a版 物料來料不良退貨單 no.供應(yīng)商： 日期:送 貨 單 號(hào)物 料 編 碼物 料 名 稱單 位數(shù) 量備 注精品.供應(yīng)商: 倉(cāng)管員:表格編號(hào):sj-r-ck-002a a版 領(lǐng) 料 單 字第 號(hào) no.領(lǐng)料部門 生產(chǎn)通知單號(hào)別 年 月 日 制品名稱： 制造數(shù)量： 領(lǐng)料用途：編 號(hào) 品 名規(guī) 格單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量單價(jià) 金 額備注十萬(wàn)千百十元角分精品.合 計(jì) 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 合計(jì)￥ 主 會(huì) 記 發(fā) 領(lǐng) 制 管 計(jì) 帳 料 料 單表格編號(hào):sj-r-ck-017 a2版 物料來料允許偏差范圍表物 料 種 類物 料 明 細(xì)允 許 誤差值精品.零裝物料銅柱、磁珠、跨接

13、線、鐵柱、高頻頭支架、蜂鳴器、晶振、陶振、橋堆、電感、扼流圈、單面板pcb板（主板除外）、熱探頭、可控硅、接線端子板、av座、蓮花座、鈕扣電池座、接線端子端蓋、669三極管、其他敏感器件1%普通三極管、磁粒、排線、魚叉插、中彎插2%散熱器、發(fā)光管座、標(biāo)記條、線扣類、跳線帽、耳機(jī)座、色環(huán)電感、針座3%輕觸開關(guān)、電阻類、電容類、二極管、發(fā)光管座、貼片類的電阻/電容/二極管/三極管/保險(xiǎn)管/晶振、微拔開關(guān)、維修開關(guān)、光電開關(guān)、拔動(dòng)開關(guān)、感應(yīng)金屬片、感應(yīng)按鍵鐵片、薄膜按鍵、開關(guān)電源絕緣膠片、開關(guān)電源絕緣套管、6.3定位插片5%總裝物料咪頭、熱熔膠、天線公頭/母頭、n制式轉(zhuǎn)折頭、金屬支架（不包含vesa

14、支架、龍門支架、電視升降支架、后支架、電視機(jī)a/b支架）go300鐵片、透明膠、干燥劑、大線（注朔線除外）美紋紙、雙面膠、手套、黃臘管、散熱板、喇叭壓片、電源座插頭膠套、套管類、整套套頭套件、安裝掛鉤、控制盒密封條、金屬面框、電池、阿波羅控制底/面殼、臭氧發(fā)生器（底/面殼、骨架、膠塞）、內(nèi)箱、顯示盒紙箱、隔離變壓器紙箱、變色燈面蓋、其它金屬片、畫冊(cè)外套、臭氧管正極片、排鍵1%顯示盒、遙控器盒、隔離變壓器盒、蒸汽機(jī)小盒、溫控器盒、顯示面框、鏡片、說明書、紙隔、小內(nèi)箱（nx0001nx0004）、紙盒、干蒸爐泡沫、ge機(jī)泡沫、屏蔽罩、手挽、金屬飾圈2%熒光屏支架、手柄、手柄套、電源座蓋、保險(xiǎn)管、保

15、險(xiǎn)管座、保險(xiǎn)管座蓋、保險(xiǎn)管座偏螺母、減壓片、接線盒、按鍵、按鍵附件、塑料件螺絲、打包扣、塑料扣、溫度保險(xiǎn)絲、窗口蓋片、電話座遮片、密封圈、固定座、密封硅膠圈/膠塞、止流閥、鎖線座、bh608彈簧、調(diào)節(jié)旋鈕、連接螺栓、連接螺母、銅螺母、偏螺母、套頭、線套、護(hù)線套、av座膠杯、水位感應(yīng)器盒、手柄膠墊片、黑色防水膠片、6.3旗插鐵片、6.3膠套、溫控器固定膠粒（套）3%按鍵帽、紅外導(dǎo)光柱、塑料柱、硅膠墊片（03102g/34202g/95a183g）、工程機(jī)泡沫、不干膠貼紙、咪頭壓板、膠粒、膠塞、間隔柱、扎線、彈簧、正極片、負(fù)極片、緊固類（螺絲、螺母、介子）、袋類5%海綿墊、mb10鎖線座鐵片、號(hào)碼貼紙、畫冊(cè)8%蒸汽機(jī)與配機(jī)附料銅螺母、短路板、蒸汽機(jī)支架、鋁板標(biāo)簽紙、風(fēng)扇后罩、喇叭后罩1%手柄偏螺母、顯示面框、珠袋、水針座、熱探頭座、熱探頭密封圈、工程機(jī)蒸汽口蓋（內(nèi)徑m20、m26）導(dǎo)管、蒸汽機(jī)防水膠片（墊/圈）、2%表格編號(hào):sj-r-ck-018 a版精品. 其它出庫(kù)