建筑施工企業(yè)QES三體系審核檢查表綜合管理部

1、時(shí)間檢 查 內(nèi) 容對(duì)應(yīng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)的條款（過程）檢 查 記 錄不符合標(biāo)記2012-10-2808:00-10:30職責(zé)和目標(biāo)體系文件情況文件控制過程監(jiān)測(cè)糾正和預(yù)防措施記錄控制人力資源管理人員配置、培訓(xùn)情況管理評(píng)審內(nèi)審Q5.5.1 5.4.1G4.3.3G3.2.3 3.2.4 Q4.2.1 4.2.2G3.3 Q4.2.3G3.5.1 3.5.2Q8.2.3 8.5.2 8.5.3G12.2.1 12.2.2 12.2.4 12.2.513.3Q4.2.4G3.5.3Q6.2G5.15.25.3Q5.6G13.2.4Q8.2.2G12.2.3共2人，負(fù)責(zé)文件及記錄管理、內(nèi)審、管理評(píng)審、體系策劃

2、、推進(jìn)和運(yùn)行檢查等工作。部門職責(zé)一年來(lái)無(wú)變化。部門目標(biāo)：文件審批及時(shí)率100%，按計(jì)劃完成內(nèi)審和管理評(píng)審、每月進(jìn)行一次檢查等。管理評(píng)審報(bào)告中反映部門完成了質(zhì)量目標(biāo)的要求。體系文件變化，增加了GB/T50430-2007的內(nèi)容。如質(zhì)量管理手冊(cè)，描述了公司管理過程及其相互作用，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系。公司體系文件由三個(gè)層次構(gòu)成：手冊(cè)、程序、作業(yè)文件、記錄等。提供公司文件清單，共259個(gè)文件，包括：法律法規(guī)、質(zhì)量文件、安全文件、各類質(zhì)量獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)審辦法、現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)、上海市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、常用建筑材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、公司文件等方面。如建筑法、GB502052001、加

3、強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)的通知等。公司紅頭文件由總經(jīng)理審批，如：2012年8月17日審批了公司22號(hào)文件。部門提供了該文件的發(fā)放記錄，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及項(xiàng)目部進(jìn)行了簽收。外來(lái)文件通過清單識(shí)別。技術(shù)文件由總工審批，如施工組織設(shè)計(jì)等。作廢文件已標(biāo)識(shí)。公司毎月組織體系運(yùn)行檢查，如：2012年4月20-21日組織工程技術(shù)部、質(zhì)量督查部等對(duì)福星大廈進(jìn)行了體系運(yùn)行情況檢查，檢查內(nèi)容：目標(biāo)管理、人員管理、材料管理、過程控制、設(shè)備管理、施工質(zhì)量、分包管理、施工進(jìn)度、合同履約等情況。結(jié)合上海市“22”條要求進(jìn)行了全面檢查。共發(fā)現(xiàn)了6個(gè)問題，如：合同備案、分包單位管理等問題。項(xiàng)目部均按要求進(jìn)行了整改，部門派人進(jìn)行驗(yàn)證。檢查中

4、未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題。除內(nèi)審不符合外，目前無(wú)其他糾正措施資料。預(yù)防措施通過文件、培訓(xùn)教育、檢查考核、協(xié)商溝通等過程體現(xiàn)。部門對(duì)顧客滿意度進(jìn)行了調(diào)查與收集，顧客提出的有關(guān)要求及時(shí)落實(shí)解決，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，用于今后顧客服務(wù)的改善。部門提供的記錄，如文件審批記錄、檢查記錄等填寫、編目、保管等均符合要求。檔案室內(nèi)工程資料等分類存放，編目、保管、查閱等符合要求。制定了崗位任職要求，對(duì)各個(gè)崗位均規(guī)定了任職條件。公司有一級(jí)建造師 18人，二級(jí)建造師若干人，滿足企業(yè)資質(zhì)要求。抽：抽項(xiàng)目經(jīng)理：陸 滬13100 1971質(zhì)量員：張 ZLH-09 41安全員：郭 滬建安C（2011） 8198施工員：潘 SG

5、H-111 4其中特殊工種包括架子工、起重工、電工抽：起重工：朱 蘇F 3255焊工：蔣 滬X 架子工：張 0 7350培訓(xùn)包括內(nèi)培和委外兩種，其中內(nèi)部培訓(xùn)有三級(jí)教育。外培提供2012年度培訓(xùn)計(jì)劃，包括對(duì)測(cè)量員、資料員、施工員、材料員、質(zhì)檢員、安全員、機(jī)管員等各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。本年度共委外培訓(xùn)7批，抽2012.8.29-2012.9.29，培訓(xùn)內(nèi)容為材料員培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)為9人。2012年9月10日管理評(píng)審計(jì)劃，反映目的、時(shí)間、議程等等。2012年9月20日管理評(píng)審?？偨?jīng)理主持，分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理共20人參加。提供書面匯報(bào)，如管理者代表代匯報(bào)資料反映：目標(biāo)、職責(zé)、資源要求、內(nèi)審、顧

6、客信息、體系運(yùn)行、工程質(zhì)量、糾正和預(yù)防措施、上次管理評(píng)審情況跟蹤等。管理評(píng)審報(bào)告認(rèn)為：公司方針有效、目標(biāo)能實(shí)現(xiàn)、資源、職責(zé)、體系文件、內(nèi)審等符合要求。提出了加強(qiáng)對(duì)新進(jìn)或轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)，加深對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件的理解。切實(shí)加強(qiáng)施工過程控制，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，使公司質(zhì)量水平再上新臺(tái)階的改進(jìn)要求。目前改進(jìn)要求正在實(shí)施。上次管理評(píng)審：2010年10月26日。查到2012年度內(nèi)審計(jì)劃安排一次集中式審核：2012年9月16-17。6名內(nèi)審員（經(jīng)任命，且取證），未發(fā)現(xiàn)內(nèi)審員審核自己工作情況。提供有2012年度內(nèi)審計(jì)劃,管理者代表批準(zhǔn)，批準(zhǔn)日期為2012年9月10日。規(guī)定了內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、審核組、日程安排等，其中日程安排合理，安排了應(yīng)審核的部門和條款。2011年9月16-17日，內(nèi)審2天，6名內(nèi)審員，組長(zhǎng)：陳 。查到內(nèi)審檢查表，記錄了對(duì)各部門的檢查要點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況，記錄內(nèi)容比較詳細(xì)，按內(nèi)審計(jì)劃完成了審核任務(wù)。從內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審檢查表的記錄看，審核內(nèi)容覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求的條款內(nèi)容，覆蓋了各部門相關(guān)的過程。沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)審員審核自己工作的情況。對(duì)上次內(nèi)審及外審不符合項(xiàng)進(jìn)行了跟蹤。內(nèi)審符合程序要求。本次內(nèi)審開出發(fā)現(xiàn)4個(gè)不符合，提供糾正措施及證實(shí)材料，已由內(nèi)審員驗(yàn)證合格。查到2012