熱罐裝飲料安全生產(chǎn)HACCP工作手冊(doc 26頁).doc

1、制訂人：認(rèn)可人：審批人：日期： 年 月 日日期： 年 月 日日期： 年 月 日文件修改信息序號修改日期修改紀(jì)要修改申請表序列號本文件最新修改日期： 年 月 日審批人：目的鑒別、分析與熱灌裝飲料的生產(chǎn)、儲(chǔ)存相關(guān)的危害和風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的控制手段，確保產(chǎn)品不會(huì)對消費(fèi)者健康產(chǎn)生危害。范圍適用于熱灌裝飲料生產(chǎn)關(guān)鍵點(diǎn)的控制活動(dòng)。職責(zé)1. HACCP小組：建立、實(shí)施、維護(hù)和改善HACCP體系，監(jiān)督HACCP體系日常運(yùn)行情況，跟進(jìn)改善結(jié)果。2. 部門主管：督導(dǎo)相關(guān)人員有效實(shí)施HACCP計(jì)劃，持續(xù)改進(jìn)運(yùn)作中存在問題。3. HACCP組長：對本手冊的有效性負(fù)責(zé)。程序1 產(chǎn)品描述及用途聲明1.1 產(chǎn)品名稱及主要成分

2、。1.1.1雀巢茶是以紅茶、檸檬酸、香料等為原料，經(jīng)調(diào)配、巴氏殺菌、灌裝、封蓋等工藝而制成的飲料。主要成分為：水、紅茶、白砂糖、檸檬酸、香料等。1.1.2酷兒橙是以橙汁、檸檬酸、香料等為原料，經(jīng)調(diào)配、巴氏殺菌、灌裝、封蓋等工藝而制成的飲料。主要成分為：水、橙汁、白砂糖、乳酸鈣、維生素C、檸檬酸、香料等。1.1.3酷兒蘋果是以蘋果汁、檸檬酸、香料等為原料，經(jīng)調(diào)配、巴氏殺菌、灌裝、封蓋等工藝而制成的飲料。主要成分為：水、蘋果汁、白砂糖、乳酸鈣、維生素C、檸檬酸、香料等。1.2 微生物穩(wěn)定性：通過高溫殺菌來確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。1.3 保質(zhì)期和貯存：12個(gè)月；常溫貯存。1.4 運(yùn)輸方式：海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、

3、公路運(yùn)輸1.5 包裝形式：PET瓶1.6 飲用方式：直接飲用1.7 消 費(fèi) 者：適宜人群2 熱灌裝飲料制造主要過程。1、水處理2、單糖配制3、最后飲料配制4、清洗消毒5、注入程序6、包裝程序7、儲(chǔ)存3 過程流程圖一級RO水反滲透原水 飲料單糖儲(chǔ)存過濾活性碳反應(yīng)熔糖投糖驗(yàn)收除堿原水殺菌精濾二級碳濾一級碳濾多介過濾質(zhì)砂糖主劑確認(rèn)PET空瓶瓶蓋儲(chǔ)存包裝成品檢驗(yàn)套標(biāo)打碼冷瓶封蓋注入過濾UHT殺菌氯水殺菌沖 洗4根據(jù)知識、經(jīng)驗(yàn)，及SY-HACCP-R-10704.01-01使用判斷樹工具確定CCP點(diǎn)方法對熱灌裝各過程進(jìn)行危害分析，確定CCP點(diǎn)。具體內(nèi)容見危害分析工作表2表2產(chǎn)品描述：雀巢茶貯存方法：常溫

4、飲用方法：直接飲用消費(fèi)者：適宜人群工序加工步驟潛在的危害危害的依據(jù)危害的預(yù)防措施CCP判定水 處 理原水物理的：無化學(xué)的：重金屬生物的：細(xì)菌/大腸菌群水源中存在重金屬水源中存在細(xì)菌/大腸菌群每季度政府的水質(zhì)分析報(bào)告1 水池加氯0.5-1ppm2 每周取樣進(jìn)行微生物檢測，并對檢測結(jié)果進(jìn)行分析否否多介質(zhì)過濾物理的：無化學(xué)的：重金屬生物的：細(xì)菌/大腸菌群水中添加的三氯化鐵水中存有絮凝物質(zhì)按SOP文件規(guī)定的頻次檢驗(yàn)水中鐵含量按SOP文件要求對多介質(zhì)過濾罐定期進(jìn)行反正洗。按SOP文件要求定期對多介質(zhì)罐進(jìn)行氯水消毒。否一級碳濾物理的：無化學(xué)的：無生物的：細(xì)菌/大腸菌群水中存在細(xì)菌/大腸菌群按SOP文件要求

5、對一級碳罐定期進(jìn)行蒸汽殺菌。否續(xù)表2產(chǎn)品描述：雀巢茶貯存方法：常溫飲用方法：直接飲用消費(fèi)者：適宜人群工序加工步驟潛在的危害危害的依據(jù)危害的預(yù)防措施CCP判定水 處 理除堿生物的：無物理的：無化學(xué)的：無原水殺菌生物的：細(xì)菌/大腸菌群物理的：無化學(xué)的：無原水存在有細(xì)菌/大腸菌群細(xì)菌/大腸菌群在水箱中繁殖1 水箱氯含量控制在6-8ppm2 每半年徹底清洗水箱是二級碳濾物理的：無化學(xué)的：三氯甲烷生物的：細(xì)菌/大腸菌群原水中存在三氯甲烷細(xì)菌/大腸菌群可能在碳缸中繁殖每年換碳，每48小時(shí)對碳缸進(jìn)行反正洗1 碳缸每兩周至少高溫消毒一次2 根據(jù)微生物檢測結(jié)果及時(shí)消毒是是精濾生物的：細(xì)菌/大腸菌群物理的：無化學(xué)

6、的：無細(xì)菌和大腸菌群可能在精氯器中繁殖1 精濾器每周至少高溫消毒一次2 每月更換濾芯3 根據(jù)微檢結(jié)果及時(shí)消毒否續(xù)表2產(chǎn)品描述：雀巢茶貯存方法：常溫飲用方法：直接飲用消費(fèi)者：適宜人群工序加工步驟潛在的危害危害的依據(jù)危害的預(yù)防措施CCP判定單糖配制白砂糖驗(yàn)收物理的：無化學(xué)的：重金屬生物的：霉菌/酵母/細(xì)菌白砂糖中存在鉛/砷/銅等重金屬白砂糖在制造、貯運(yùn)過程中會(huì)存在霉菌/酵母/細(xì)菌污染和繁殖要求供應(yīng)商每年提供權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告（包括鉛/砷/銅等重金屬檢驗(yàn)）1、 可口可樂公司認(rèn)可的供應(yīng)商采購原料，并要求供應(yīng)商每批原料COA。2、 過GMP控制。否否投糖生物的：霉菌/酵母/細(xì)菌化學(xué)的：有毒物質(zhì)物理的：金

7、屬/玻璃等在倒糖過程中白砂糖可能會(huì)受到霉菌/酵母/細(xì)菌污染貯運(yùn)過程中可能被蓄意破壞者投入有毒物質(zhì)。1、 在制造、貯運(yùn)過程中可能會(huì)混入金屬/玻璃等異物2、 在倒糖過程中可能掉如木塊等異物通過GMP控制投糖時(shí)檢查包裝，如包裝已開封不能使用。1、 倒糖時(shí)檢查濾網(wǎng)是否破損2、 通過GMP來控制否是否熔糖物理的：無化學(xué)的：無生物的：霉菌/酵母/細(xì)菌白砂糖中存在霉菌/酵母污染通過調(diào)節(jié)蒸汽壓力來控制熔糖溫度（80-88 ）是續(xù)表2產(chǎn)品描述：雀巢茶貯存方法：常溫使用方法：直接飲用消費(fèi)者：適宜人群工序加工步驟潛在的危害危害的依據(jù)危害的預(yù)防措施CCP判定單糖配制活性炭反應(yīng)物理的：無化學(xué)的：無生物的：無硅澡土過濾物

8、理的：碳?；瘜W(xué)的：無生物的：無硅澡土過濾板變形漏碳定期檢查硅澡土過濾板否單糖貯存物理的：無化學(xué)的：無生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母貯存溫度過高、時(shí)間太長，會(huì)導(dǎo)致酵母/霉菌大量繁殖1、 單糖缸按SOP要求進(jìn)行CIP2、 控制單糖漿貯存溫度（20-25）。3、單糖漿貯存時(shí)間不超過12小時(shí)否續(xù)表2產(chǎn)品描述：雀巢茶貯存方法：常溫飲用方法：直接飲用消費(fèi)者：適宜人群工序加工步驟潛在的危害危害的依據(jù)危害的預(yù)防措施CCP判定最 后 飲料 配 制主劑確認(rèn)物理的：無化學(xué)的：有毒物質(zhì)/重金屬/過量添加劑生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母/耐熱芽孢菌繁殖1、 主劑在運(yùn)輸和貯存時(shí)可能會(huì)被蓄意破壞者投入有毒物質(zhì)2、 主劑中存在砷、鉛、銅

9、等重金屬3、 添加劑過量會(huì)對人體產(chǎn)生危害主劑因運(yùn)輸和貯存不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致細(xì)菌/霉菌/酵母/耐熱芽孢菌繁殖1、 檢查供應(yīng)商主劑包裝的防盜防擾標(biāo)識；2、 主劑貯存在帶鎖房間內(nèi)。3、 倉庫保管員在主劑發(fā)放時(shí)，逐一檢查，凡有包裝破損、被打開或無防盜防擾標(biāo)識的主劑，不得發(fā)放到生產(chǎn)部4、 主劑投放前，仔細(xì)確認(rèn)每一包或桶的名稱包裝及防盜防擾標(biāo)識的完好性。通過GMP控制 是 否最后飲料貯存物理的：無化學(xué)的：無生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母飲料配制完畢后時(shí)間過長會(huì)導(dǎo)致細(xì)菌/酵母/霉菌繁殖飲料配制完畢后25以上，須在4小時(shí)內(nèi)用完，室溫在25以下，須在6小時(shí)用完 否過濾物理的：金屬碎片等雜質(zhì)化學(xué)的：無生物的：無1 最后糖漿中可

10、能有金屬碎片等雜質(zhì)2 管路中密封圈可能破損脫落1 采用過濾網(wǎng)過濾2 在每次CIP時(shí)檢查濾網(wǎng)是否破損否續(xù)表2產(chǎn)品描述：雀巢茶貯存方法：常溫飲用方法：直接飲用消費(fèi)者：適宜人群工序加工步驟潛在的危害危害的依據(jù)危害的預(yù)防措施CCP判定清洗消毒CIP、COP物理的；無化學(xué)的：清洗劑生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母清洗液殘留CIP清洗不徹底，可能存在細(xì)菌/霉菌/酵母殘留檢查CIP沖洗水的PH值，確認(rèn)沖洗水中不含有堿（酸）性物質(zhì)。嚴(yán)格控制清洗溫度和時(shí)間是是注 入 工 序巴氏殺菌物理的：無化學(xué)的：無生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母/耐熱芽孢菌最后糖漿中可能存在細(xì)菌/霉菌/酵母/耐熱芽孢菌1、 果汁、酸性茶殺菌溫度控制在981

11、殺菌時(shí)間大于10秒2、中性茶殺菌溫度控制在1331，殺菌溫度大于30秒。是沖瓶物理的：異物化學(xué)的：無生物的：細(xì)菌/霉菌空瓶在制造、貯運(yùn)和輸送過程中可能掉入金屬碎片等雜質(zhì)?？掌恐锌赡艽嬖诩?xì)菌/霉菌1、 通過GMP控制2、 加強(qiáng)供應(yīng)商管理3、 控制沖瓶水壓力在1.5-2.5bar控制沖瓶水含氯量1-3ppm否否續(xù)表2產(chǎn)品描述：雀巢茶貯存方法：常溫飲用方法：直接飲用消費(fèi)者：適宜人群工序加工步驟潛在的危害危害的依據(jù)危害的預(yù)防措施CCP判定注 入 工 序注入生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母化學(xué)的：無物理的：無1、 空瓶和蓋在制造、貯運(yùn)和輸送過程中可能受到細(xì)菌/酵母/霉菌可能污染2、 空氣中的細(xì)菌/霉菌/酵母可能

12、污染飲料1、 控制注入溫度大于862、 要求供應(yīng)商加強(qiáng)生產(chǎn)過程的衛(wèi)生操作3、 通過GMP控制4、生產(chǎn)前及生產(chǎn)中嚴(yán)格執(zhí)行CIP、COP程序是封蓋物理的：無化學(xué)的；潤滑油生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母封蓋時(shí)潤滑油可能掉入產(chǎn)品中1、 蓋可能存在微生物污染2、 封蓋不良導(dǎo)致微生物污染通過注入間GMP來控制1、 保證沖蓋氯水的濃度：一段20ppm,二段3ppm2、 執(zhí)行設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)制度否否蓋殺菌物理的：無化學(xué)的；無生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母蓋可能存在微生物可能會(huì)污染產(chǎn)品1 確保蓋殺菌溫度和時(shí)間符合要求2 確保蓋殺菌輸送帶有足夠的斜度將瓶蓋內(nèi)的氣泡完全驅(qū)走是冷瓶生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母化學(xué)的：無物理的：無部分菌

13、類適合在40的環(huán)境中生存確保冷瓶機(jī)出口產(chǎn)品溫度40否續(xù)表2產(chǎn)品描述：雀巢茶貯存方法：常溫飲用方法：直接飲用消費(fèi)者：適宜人群工序加工步驟潛在的危害危害的依據(jù)危害的預(yù)防措施CCP判定包 裝 工 序打碼物理的：無化學(xué)的：無生物的：無成品檢驗(yàn)物理的：無化學(xué)的：無生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母封蓋不良導(dǎo)致細(xì)菌霉菌酵母污染1、 目測人員每20分鐘輪崗2、 對目測人員進(jìn)行崗位資格確認(rèn)是箱打碼物理的：無化學(xué)的：無生物的：無塑膜物理的：無化學(xué)的：無生物的：無儲(chǔ) 存儲(chǔ)存物理的：無化學(xué)的；無生物的：微生物產(chǎn)品中可能有微生物存在。在倉庫中存放7天后，產(chǎn)品方可出廠。是5 建立瓶裝水HACCP方案，具體內(nèi)容見表3表3產(chǎn)品描述：

14、雀巢茶貯存方法：常溫飲用方法：直接飲用消費(fèi)者：適宜人群CCP潛在危害關(guān)鍵限值監(jiān)控更正行動(dòng)SOP記錄對象方法頻率負(fù)責(zé)原水殺菌生物的：細(xì)菌/大腸菌群控制余氯在6-8ppm水箱出口余氯余氯檢測4小時(shí)品控員操作員1、 停機(jī)放水，調(diào)整加氯量。2、 增加對二級碳罐監(jiān)控，保證出水總氯為0。SY-WA-P-11005.0101處理水生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-CS-P-10602.0104水處理設(shè)備清洗消毒SOPSY-PA-P-10704.0101水處理過程監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-WA-P-11005.0101FM01水處理間日操作記錄SY-CS-P-10602.0104FM01水處理設(shè)備清洗消毒記錄SY-PA-P-

15、10704.0101FM01水及二氧化碳檢測記錄二級碳濾化學(xué)的：三氯甲烷生物的：細(xì)菌/大腸桿菌三氯甲烷含量小于60ppb細(xì)菌/大腸桿菌可能在碳罐中繁殖。二級碳濾出口水按國際標(biāo)準(zhǔn)方法檢測檢測微生物每季度品控員操作員1、 更換活性炭2、 檢測產(chǎn)品中的三氯甲烷含量停止使用，碳罐反正洗/再生或更換。SY-WA-P-11005.0101-03 水處理活性碳更換SY-MB-P-10602.0101微生物分析測試標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-WA-P-11005.0101FM02水處理濾材清洗更換記錄SY-MB-P-10602.0101FM02水處理微生物匯總記錄續(xù)表3產(chǎn)品描述：雀巢茶貯存方法：常溫飲用方法：直接飲用消

16、費(fèi)者：適宜人群CCP潛在危害關(guān)鍵限值監(jiān)控更正行動(dòng)SOP記錄對象方法頻率負(fù)責(zé)投糖化學(xué)的：有毒物質(zhì)包裝完好包裝每袋逐一確認(rèn)每袋操作員如發(fā)現(xiàn)包裝已經(jīng)開封，停止使用。SY-PA-P-10704.0102糖漿生產(chǎn)工藝過程監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-SY-P-10704.0102簡單糖漿標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-PA-P-10704.0102FM01簡單糖漿檢測表熔糖生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母熔糖溫度在80-88溫度檢查控制面板顯示溫度每班一次品控員操作員溫度達(dá)到80-88時(shí)才開始調(diào)糖，每年校正控制面板溫度計(jì)SY-SY-P-10704.0102簡單糖漿標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-PA-P-10704.0102糖漿生產(chǎn)工藝過程監(jiān)控標(biāo)

17、準(zhǔn)操作程序SY-SY-P-10704.0102FM01 單糖生產(chǎn)操作記錄SY-SY-P-10704.0102FM01簡單糖漿檢測表產(chǎn)品描述：雀巢茶貯存方法：常溫飲用方法：直接飲用消費(fèi)者：適宜人群CCP潛在危害關(guān)鍵限值監(jiān)控更正行動(dòng)SOP記錄對象方法頻率負(fù)責(zé)主劑確認(rèn)化學(xué)的：有毒物質(zhì)1、 名稱正確內(nèi)外包裝完好 （包括防盜防擾標(biāo)識）名稱包裝每一包/桶逐一確認(rèn)每一包/桶品控員操作員1、 發(fā)現(xiàn)名稱不對，停止使用2、 發(fā)現(xiàn)包裝破損，防盜防擾標(biāo)識破壞，查找原因，并經(jīng)QA確認(rèn)無誤后，方可使用。3、 如發(fā)現(xiàn)有名稱不對、包裝破損的主劑已配制成最后糖漿，則停止注入，直到確認(rèn)無誤后方可繼續(xù)生產(chǎn)，否則此批糖漿報(bào)廢4 如已

18、注入成產(chǎn)品，則對該部分產(chǎn)品進(jìn)行隔離，并查找原因。SY-SY-P-10704.0103最后糖漿標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-PA-P-10703.0101原輔材料和化學(xué)品進(jìn)廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-PA-P-10704.0102糖漿制造工藝工程監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-SE-R-10307.01防盜防擾保險(xiǎn)包裝綱要SY-SY-P-10704.0103FM01糖漿配制記錄表SY-PA-P-10703.0101FM05材料進(jìn)廠驗(yàn)收證SY-PA-P-10704.0102FM02最后糖漿配制檢測表CIPCOP化學(xué)的：清洗液殘留。生物的：清洗不徹底CIP沖洗水PH值，確認(rèn)沖洗水中不含有堿（酸）性物質(zhì)。CIP清洗的溫度、濃度

19、及清洗時(shí)間按SOP執(zhí)行CIP沖洗水沖洗水的溫度和時(shí)間 測試沖洗水的PH值每次每次品控員操作員如發(fā)現(xiàn)沖洗水的PH值不符合要求時(shí)，繼續(xù)沖洗直至符合要求。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中微生物超標(biāo)立即重新做清洗消毒。并隔離有問題的產(chǎn)品。SY-CS-P-10602.0109 熱灌裝線注入機(jī)清洗消毒標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-MB-P-10602.0101微生物分析測試標(biāo)準(zhǔn)操作程序。SY-CS-P-10602.0101 清洗消毒記錄SY-MB-P-10602.0101FM12熱灌裝生產(chǎn)線工藝微生物匯總記錄（一）SY-MB-P-10602.0101FM13熱灌裝生產(chǎn)線工藝微生物匯總記錄（二）續(xù)表3續(xù)表3產(chǎn)品描述：雀巢茶貯存方法：常溫飲

20、用方法：直接飲用消費(fèi)者：適宜人群CCP潛在危害關(guān)鍵限值監(jiān)控更正行動(dòng)SOP記錄對象方法頻率負(fù)責(zé)巴氏殺菌生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母/耐熱芽孢菌果汁/酸性茶：殺菌溫度981，時(shí)間10秒中性茶：殺菌溫度1331，時(shí)間30秒溫度時(shí)間1檢查顯示溫度2記錄殺菌溫度和時(shí)間。每小時(shí)操作工1、 停機(jī)，通知主管和工程人員。2、 隔離有問題的產(chǎn)品。SY-AD-P-00002.0121殺菌機(jī)標(biāo)準(zhǔn)操程序SY-AD-P-00002.0121FM01殺菌機(jī)操作日記錄注入生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母菌數(shù)不超標(biāo)產(chǎn)品溫度檢測注入機(jī)出口產(chǎn)品溫度。品控員1、 停機(jī)通知主管。2、 離有問題的產(chǎn)品。SY-AD-P-00002.0120熱灌裝線冷

21、瓶機(jī)標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-AD-P-00002.0120FM01冷瓶機(jī)操作日報(bào)表蓋殺菌生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母殺菌溫度在85以上。殺菌時(shí)間大于30秒溫度時(shí)間1檢測產(chǎn)品溫度2監(jiān)控產(chǎn)品輸送帶運(yùn)行狀況。每1小時(shí)每1小時(shí)品控員操作工1、 停機(jī)，通知主管和工程人員。2、 隔離有問題的產(chǎn)品。SY-PA-P-10703.0203熱灌裝飲料成品質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)操作程序。SY-PA-P-10703.0203FM01熱灌裝生產(chǎn)線檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品描述：雀巢茶貯存方法：常溫飲用方法：直接飲用消費(fèi)者：適宜人群CCP潛在危害關(guān)鍵限值監(jiān)控更正行動(dòng)SOP記錄對象方法頻率負(fù)責(zé)成 品 檢 驗(yàn)生物的：細(xì)菌/霉菌/酵母檢出封蓋不良品產(chǎn)品目視挑選

22、逐瓶測試成檢人員1、 檢查目測燈光強(qiáng)度是否達(dá)到10001ux2、 確認(rèn)目測人員視力達(dá)到1.0以上。3、 是否執(zhí)行輪換制度4、 對目測人員重新考核5、 確認(rèn)限高器正常運(yùn)做6、對產(chǎn)品重新目測SY-CI-P-10603.0104瓶裝產(chǎn)品目視檢查標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-PA-P-10703.0203熱灌飲料成品質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-MB-P-10602.0101微生物分析測試標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-CI-P-10603.0104FM01成品檢驗(yàn)日操作記錄表SY-PA-P-10703.0203FM01熱灌裝生產(chǎn)線檢測記錄SY-MB-P-10602.0101FM14熱灌裝生產(chǎn)線成品微生物匯總記錄儲(chǔ)存生物的：細(xì)菌/

23、霉菌/酵母無產(chǎn)品微生物測試每小時(shí)品控員隔離有問題產(chǎn)品SY-MB-P-10602.0101微生物分析測試標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-PA-P-10703.0203熱灌飲料成品質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)操作程序SY-MB-P-10602.0101FM14熱灌裝生產(chǎn)線成品微生物匯總記錄SY-PA-P-10703.0203FM04熱灌裝生產(chǎn)線檢測記錄續(xù)表36 系統(tǒng)驗(yàn)證審核6.1 根據(jù)對監(jiān)控內(nèi)容的抽樣測試，確認(rèn)HACCP計(jì)劃的有效性。6.2 當(dāng)投訴問題顯示，CCP點(diǎn)失控或CCP點(diǎn)不夠完善或有新產(chǎn)品、新工藝、新包裝出現(xiàn)時(shí)，需要對原HACCP計(jì)劃重新進(jìn)行評估。6.3 每年對HACCP計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審，審核應(yīng)至少包括表4內(nèi)容。 表4驗(yàn)證

24、項(xiàng)目驗(yàn)證內(nèi)容是否文件化是否有HACCP手冊，日期：是否有標(biāo)明關(guān)鍵控制點(diǎn)的過程流程圖是否有準(zhǔn)確的產(chǎn)品描述和其使用說明危險(xiǎn)性是否與各關(guān)鍵控制點(diǎn)聯(lián)系起來HACCP方案表是否包括了每一關(guān)鍵控制點(diǎn)和限值HACCP方案表是否包括了每一關(guān)鍵控制點(diǎn)的所有監(jiān)控方法和頻率HACCP方案表是否包括了每一關(guān)鍵控制點(diǎn)的更正行動(dòng)HACCP方案表是否包括了每一關(guān)鍵控制點(diǎn)的記錄保存要求嚴(yán)整程序是否合理、有效是否有指定的專人或小組負(fù)責(zé)HACCP文件和驗(yàn)證工作對于每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否有書面的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，并已實(shí)施負(fù)責(zé)監(jiān)控每一關(guān)鍵控制點(diǎn)的人員是否熟悉關(guān)鍵控制限值監(jiān)控當(dāng)產(chǎn)品或工藝改變時(shí)，是否對HACCP工作手冊進(jìn)行重新評估監(jiān)控各關(guān)鍵控

25、制點(diǎn)的度量方法是否有記錄是否保存了每一關(guān)鍵控制點(diǎn)的測試記錄驗(yàn)證記錄是否有效和充分是否有周期性檢查更正行動(dòng)關(guān)鍵控制點(diǎn)的更正行動(dòng)是否具有實(shí)用性這些記錄是否分別歸檔為了預(yù)防偏差的再次出現(xiàn)，是否采取了更正行動(dòng)，并有效實(shí)施記錄1. SY-WA-P-11005.0101FM01水處理間日操作記錄2. SY-CS-P-10602.0104FM01水處理設(shè)備清洗消毒記錄3. SY-PA-P-10704.0101FM01水及二氧化碳檢測記錄4. SY-WA-P-11005.0101FM02水處理濾材清洗更換記錄5. SY-MP-P-10602.0101FM02水處理微生物匯總記錄6. SY-PA-P-10704.0102FM01簡單糖漿檢測表7. SY-SY-P-10704.0102FM01 單糖生產(chǎn)操作記錄8. SY-SY-P-10704.0102FM01簡單糖漿檢測表9. SY-SY-P-10704.0103FM01糖漿配制記錄表10. SY-PA-P-10703.0101FM05材料進(jìn)廠驗(yàn)收證11. SY-PA-P-10704.0102FM02最后糖漿配制檢測表12. SY-CS-P-10602.0101 清洗消毒記錄13