南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心

1、南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心為南江縣交通運輸局管理的公益性事業(yè)單位，貫徹執(zhí)行國家有關公路應急搶險和公路大中修保養(yǎng)的方針政策和規(guī)定，制定本縣公路應急搶險和公路大中修保養(yǎng)的辦法。負責承擔境內(nèi)所有公路的應急搶險任務，組織實施公路設施損毀搶修和公路小修養(yǎng)護施工等工作。對發(fā)生的公路突發(fā)事件，負責協(xié)調(diào)相關部門組織緊急救援服務。（二）2016年累計完成清理公路水毀坍方20000余立方米，完成南坪村、八廟鄉(xiāng)、燕山鄉(xiāng)、赤溪鄉(xiāng)新建安保設施4.5公里，修復安保設施3公里，完善標志標牌64塊，新建改線段和水毀恢復3.

2、5公里，公路標線修復10公里。結合山區(qū)公路特點和不同氣候條件，分別制定公路應急搶險救援預案、公路應急搶險救援演練方案，配置必要的設備、工具，為實戰(zhàn)做好準備工作,認真組織應急演訓。二、部門概況南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心屬事業(yè)單位。內(nèi)設綜合辦公室、計財室、安全股等股室。共核定事業(yè)編制30名。年末實有財政供養(yǎng)人員33人，其中在職26人，退休7人。三、收支決算總體情況2016年南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心本年收入合計203.75萬元，其中：財政撥款收入203.75萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。2016年南江縣公路機械化養(yǎng)

3、護與應急搶險保障中心本年支出合計203.75萬元，其中：基本支出203.75萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。四、財政撥款收支決算情況南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心2016年度財政撥款收支總決算203.75萬元。與2015年相比，財政撥款收入總計減少487.86萬元，下降70.54%，財政撥款支出總計減少487.86萬元，下降70.54%。財政撥款收支決算情況五、一般公共預算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心2016年度一般公共預算財政撥款支出203.75萬元

4、，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款減少487.86萬元，下降70.54%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心2016年一般公共預算財政撥款支出203.75萬元，主要用于以下方面:交通運輸支出167.11萬元，占82%；社會保障和就業(yè)支出11.02萬元，占5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.07萬元，占5%；住房保障支出15.55萬元，占8%。 （羅列全部功能分類科目，至類級）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:2016年決算數(shù)為140.25萬元，完成預算100%。交通運輸

5、（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）:2016年決算數(shù)為26.86萬元，完成預算100%，2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2016年決算數(shù)為15.55萬元，完成預算100%。3.社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）:2016年決算數(shù)為86849.81元，完成預算100%。社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）:2016年決算數(shù)為11805.52元，完成預算100%，社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）:2016年決算數(shù)為768

6、5.84元，完成預算100%，社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）:2016年決算數(shù)為3843.60元，完成預算100%，4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2016年決算數(shù)為10.07萬元，完成預算100%。（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)和調(diào)整預算數(shù)比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心2016年一般公共預算財政撥款基本支出203.75萬元，其中：人員經(jīng)費174.42萬元，主要包

7、括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費29.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表，羅列全部經(jīng)濟分類科目）七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算

8、情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.48萬元，完成預算45.09%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.98萬元，完成預算39.6%；公務接待費支出決算為0.5萬元，完成預算100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強對單位公務用車運行維護及公務接待費用支出的管理。（上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。）2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加2.48萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.98萬元；公務接

9、待費支出決算增加0.5萬元。增加的主要原因2015年財政未預算公用經(jīng)費。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算1.98萬元，占80%；公務接待費支出決算0.5萬元，占20%。具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費2016年因公出國（境）費0萬元。2.公務用車購置及運行維護費2016年公務用車購置及運行維護費1.98萬元,其中：截至2016年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：一般公務用車1輛。公務用車運行維護費支出1.98萬元。主要用于公路應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、

10、過路過橋費、保險費等支出。3.公務接待費2016年公務接待費0.5萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待5批次，67人，共計支出0.5萬元，具體內(nèi)容包括：6月9日接待四川省地礦局四零五地質隊對屋基坪不穩(wěn)定斜坡勘查設計，支出900元；7月15日接待四川省地礦局四零五地質隊對屋基坪不穩(wěn)定斜坡勘查設計，支出850元；10月18日接待四川蜀都地質工程勘察院廣元分院對應急中心項目二次滑坡后的技術交流，支出730元；10月28日接待四川省地礦局四零五地質隊對屋基坪不穩(wěn)定斜坡勘查設計，支出860元；11月10日接待四川省地礦局四零五地質隊對屋基坪不穩(wěn)定斜坡勘查設計，

11、支出780元；11月21日接待四川省地礦局四零五地質隊對屋基坪不穩(wěn)定斜坡勘查設計，支出860元。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2016年度，南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心機關運行經(jīng)費支出29.33萬元，。（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）（二）政府采購支出情況2016年度，南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心政府采購支出總額92.85萬元，其中：政府采購貨物支出92.85萬元。主要用于采購公路安保材料及辦公用電腦。（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）（三）國

12、有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，南江縣公路機械化養(yǎng)護與應急搶險保障中心公有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）十、名詞解釋1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（

13、事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （解釋本部門決算報表中全部功能分類科目，至項級，參照2016年政府收支分類科目）12.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安