某農(nóng)村信用社信息科技工作基礎(chǔ)規(guī)范

1、農(nóng)村信用社信息科技工作規(guī)范綱要第一章 總 則第一條 為進一步加強農(nóng)村信用社信息科技管理工作，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，保障各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康發(fā)展，根據(jù)政府部門、監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)文件精神，匯總梳理從省聯(lián)社成立以來發(fā)布的各類科技工作規(guī)范制度，結(jié)合全省農(nóng)村信用社實際，制定本綱要。第二條 本規(guī)范適用于聯(lián)社，蘇州銀行、各農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作聯(lián)社。第三條 本規(guī)范所稱信息科技工作的主要內(nèi)容包括：（一）開展信息科技治理工作。高級管理層應(yīng)建立完善的科技管理組織架構(gòu)，建立風(fēng)控、審計方面的信息科技風(fēng)險防范機制；信息科技管理組織應(yīng)制訂并不斷完善支撐業(yè)務(wù)發(fā)展的科技工作中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌調(diào)配人財物等資源

2、，對信息科技重大工作事項進行分析決策與協(xié)調(diào)解決。（二）開展信息科技管理工作。根據(jù)高級管理層和信息科技管理組織的要求，信息科技部門應(yīng)結(jié)合信息科技工作戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂完善的科技管理制度，合理安排人員崗位，確保轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，加強突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，推動科技創(chuàng)新和項目研發(fā)，組織開展信息科技培訓(xùn)。（三）開展信息科技工作。根據(jù)科技管理工作要求，信息科技部門的技術(shù)人員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、軟件、機房和安全等方面的信息科技具體工作，對計算機中心、骨干網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)點計算機環(huán)境進行運行維護，進行科技創(chuàng)新和項目研發(fā)工作。第二章 科技治理第四條 機構(gòu)設(shè)置：法人機構(gòu)要設(shè)置信息科技管理委員會、計算機信息安全管理工作領(lǐng)

3、導(dǎo)小組、信息系統(tǒng)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組等科技管理機構(gòu)。第五條 信息科技管理委員會職責(zé)：制定信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期向董事會或理事會匯報規(guī)劃的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)本機構(gòu)電子化建設(shè)重大項目的立項初審，并向董事會（或理事會）匯報。對電子化建設(shè)的重大項目進行監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督本機構(gòu)信息科技部門的職責(zé)落實。負(fù)責(zé)監(jiān)督本機構(gòu)信息科技風(fēng)險管理部門的職責(zé)落實。負(fù)責(zé)監(jiān)督本機構(gòu)審計部門落實信息科技風(fēng)險審計職責(zé)。負(fù)責(zé)建立和管理本機構(gòu)信息科技方面的各類領(lǐng)導(dǎo)小組。第六條 信息系統(tǒng)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)組織制定本機構(gòu)信息安全戰(zhàn)略規(guī)劃，并上報至信息科技管理委員會審議。負(fù)責(zé)監(jiān)督并組織本機構(gòu)其它相關(guān)部室（部門

4、）協(xié)助科技部履行信息安全管理職責(zé)。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查本機構(gòu)信息安全管理工作。負(fù)責(zé)按照省聯(lián)社或監(jiān)管機構(gòu)的要求，上報本機構(gòu)信息系統(tǒng)安全報告。第七條 信息系統(tǒng)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)組織制定全轄?wèi)?yīng)急處置的實施細(xì)則，并報董事會（或理事會）和高級管理層審定，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查全轄?wèi)?yīng)急處置的管理；建立應(yīng)急處置的預(yù)授權(quán)制度，定期分析風(fēng)險狀況和總結(jié)應(yīng)急處置管理成效，履行向董事會（或理事會）和高級管理層的報告職責(zé)；負(fù)責(zé)全轄信息系統(tǒng)突發(fā)事件的應(yīng)急指揮、組織協(xié)調(diào)和過程控制；負(fù)責(zé)應(yīng)急過程中的對外信息發(fā)布；宣布重大應(yīng)急響應(yīng)狀態(tài)的降級或解除；向董事會（或理事會）和高級管理層報告應(yīng)急處置進展情

5、況和總結(jié)報告；履行向省聯(lián)社和監(jiān)管當(dāng)局報告的職責(zé)。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（以下簡稱“應(yīng)急辦”），負(fù)責(zé)日常及應(yīng)急事務(wù)處理。應(yīng)急辦由執(zhí)行組和保障組組成。執(zhí)行組由科技部門和各有關(guān)業(yè)務(wù)部門的人員組成第八條 法人機構(gòu)成立的科技管理機構(gòu)應(yīng)根據(jù)省聯(lián)社有關(guān)文件內(nèi)容并結(jié)合自身實際制定相關(guān)職責(zé)。并應(yīng)切實履行所制定職責(zé)且留有書面材料。第三章 科技管理第九條 各法人機構(gòu)必須結(jié)合科技機構(gòu)及崗位設(shè)置管理辦法、電子設(shè)備管理辦法、計算機系統(tǒng)運行管理辦法、科技項目管理辦法、科技檔案管理辦法、計算機安全管理辦法、計算機信息系統(tǒng)應(yīng)急處置管理辦法、計算機系統(tǒng)故障處理規(guī)定、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行維護分級管理節(jié)辦法的相關(guān)內(nèi)容及本單位實際情況制定

6、內(nèi)容涵蓋以上九個管理辦法的內(nèi)容但不限于上述內(nèi)容的相關(guān)管理制度。第十條 法人機構(gòu)應(yīng)設(shè)立獨立的科技科（部），負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)科技管理工作。第十一條 法人機構(gòu)成立的科技部門應(yīng)根據(jù)省聯(lián)社有關(guān)文件內(nèi)容并結(jié)合自身實際設(shè)立包含科技管理崗、主機系統(tǒng)維護崗、網(wǎng)絡(luò)維護崗、數(shù)據(jù)庫、中間件管理崗、軟件開發(fā)崗、設(shè)備維護崗、設(shè)備保管崗、檔案管理崗、安全崗但不限于以上崗位的崗位設(shè)置。同時明確相關(guān)崗位職責(zé)。第十二條 人員管理與崗位制約：根據(jù)內(nèi)控制度要求和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，各法人機構(gòu)轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點總數(shù)40（含40）個網(wǎng)點以下的單位至少配備5名科技人員，營業(yè)網(wǎng)點總數(shù)超過40個的單位，根據(jù)省聯(lián)社科技工作考核的要求按比例增配科技人員?？萍疾块T

7、人員及崗位配置必須堅持以下原則：（一）科技人員必須是計算機相關(guān)專本科以上學(xué)歷或從事科技工作三年以上的人員。（二）從事安全管理的人員不得與其他關(guān)鍵崗位人員混崗。（三）從事項目管理的人員不得與從事項目開發(fā)的人員混崗。（四）從事系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)管理的人員不得與從事項目開發(fā)的人員混崗。（五）從事設(shè)備保管、設(shè)備購置、設(shè)備記賬的人員之間不得混崗。（六）科技崗位人員不得代替業(yè)務(wù)崗位人員進行有關(guān)操作。（七）重要崗位至少配備一名備選人員。（八）相關(guān)崗位人員必須取得相應(yīng)的職業(yè)資格證書，包括但不限于計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格證書、CISCO認(rèn)證證書、IBM認(rèn)證的數(shù)據(jù)庫管理員、CISSP等證書。第十三條 電子設(shè)備管理參照

8、農(nóng)村信用社電子設(shè)備管理辦法執(zhí)行。各單位科技部門是電子設(shè)備歸口管理部門。電子設(shè)備的采購，保管，領(lǐng)用，安裝，維護，報廢等相關(guān)流程應(yīng)按相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行。第十四條 科技項目管理辦法參照農(nóng)村信用社科技項目管理辦法執(zhí)行。計算機系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、測試、驗收、運行和維護等流程應(yīng)按相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行。項目驗收必須提交完整的項目驗收資料，包括：驗收申請報告、業(yè)務(wù)需求書（應(yīng)用開發(fā)類項目）、項目需求說明書（基礎(chǔ)設(shè)施類項目）、業(yè)務(wù)需求變更文件、綜合測試報告、試運行報告、項目費用支出報告（包括前期費用、開發(fā)費用和人員費用）以及項目技術(shù)開發(fā)階段有關(guān)文檔等資料。第十五條 科技檔案管理參照農(nóng)村信用社計算機信息系統(tǒng)應(yīng)急處置管理

9、辦法執(zhí)行?？萍紮n案包括計算機軟、硬件的隨機資料、介質(zhì)、文檔，以及各種技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度、方案、計劃、技術(shù)報告等。科技檔案的形成、收集、登記、保管、借閱、銷毀等環(huán)節(jié)應(yīng)按相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行。第十六條 計算機信息系統(tǒng)應(yīng)急處置管理參照農(nóng)村信用社計算機信息系統(tǒng)應(yīng)急處置管理辦法執(zhí)行。各級機構(gòu)須成立由分管科技領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本級機構(gòu)應(yīng)急預(yù)案的制定、實施和管理。第十七條 計算機系統(tǒng)故障處理參照農(nóng)村信用社計算機系統(tǒng)故障處理辦法執(zhí)行。第四章 信息安全第十八條 各單位應(yīng)成立計算機信息安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)轄內(nèi)計算機信息安全管理工作。各單位主要負(fù)責(zé)人為本單位計算機系統(tǒng)風(fēng)險責(zé)任人，實行一把手負(fù)責(zé)制。

10、并配備專職（兼職）計算機信息安全管理員。第十九條 各單位應(yīng)配備（如桌面管理、防病毒、運維監(jiān)控等）切實有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設(shè)備的安全，并定期對所有設(shè)備進行安全檢查。計算機病毒的防范工作應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)，并建立本單位的計算機病毒防范管理制度，定期進行計算機病毒的檢查、清除。第二十條 各單位對全體人員應(yīng)進行下列計算機信息安全知識和技能的培訓(xùn)（應(yīng)有培訓(xùn)相關(guān)記錄和材料）。第二十一條 主機和網(wǎng)絡(luò)通信關(guān)鍵設(shè)備必須有備份，并處于實時備用狀態(tài)。做好設(shè)備的日常監(jiān)測、檢查、記錄，及時掌握設(shè)備的運行狀況，并做好相關(guān)記錄工作。 第二十二條 做好系統(tǒng)的日常安全運行維護工作。建立健全系統(tǒng)運行日志管理制度、密碼密鑰管理

11、制度、操作規(guī)程的安全管理制度等。定期對系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)備份。第二十三條 加強應(yīng)急處理管理，成立應(yīng)急處理組織體系。嚴(yán)格執(zhí)行重大安全事件報告制度，妥善處理重大安全事件。一般安全事故報備要及時向省聯(lián)社主管部門報備。第二十四條 建立健全計算機信息安全運行登記制度， 參照省聯(lián)社下發(fā)十三種登記簿執(zhí)行。新出現(xiàn)的有關(guān)事項，根據(jù)具體需要建立登記簿。第二十五條 各單位構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃。業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或信息科技管理委員會確認(rèn)，并向省聯(lián)社報備。第二十六條 各單位內(nèi)部審計部門應(yīng)對相關(guān)系統(tǒng)及其控制的適當(dāng)性和有效性進行監(jiān)測。內(nèi)部審計部門應(yīng)配

12、備足夠的資源和具有專業(yè)能力的信息科技審計人員。至少應(yīng)每三年進行一次信息科技全面審計。第五章 軟件管理第二十七條 軟件升級要嚴(yán)格按照系統(tǒng)升級文檔要求，做好應(yīng)用系統(tǒng)升級工作，升級前要做好備份；升級完成后要將升級過程中形成的有關(guān)文檔、記錄資料應(yīng)存檔保管。軟件升級要做好審批和登記工作。第二十八條 各單位引進軟件，應(yīng)向省聯(lián)社報備。應(yīng)提交如下資料：1、軟件引進報告，說明引進的原因。2、可行性分析報告，說明引進產(chǎn)品的功能、價格、廠商背景、應(yīng)用設(shè)計方案、同類產(chǎn)品性價比、成功案例，分析軟件項目投資預(yù)算、收益預(yù)測，論述軟件引進的必要性和可行性。3、其他需上報的材料。第二十九條 軟件開發(fā)完成后，需求提出部門應(yīng)會同項

13、目組制定測試案例和綜合測試方案、提出測試申請。測試結(jié)束后出具綜合測試報告。綜合測試通過后，組織試運行。試運行穩(wěn)定后，由試運行單位出具試運行報告。第三十條 申請軟件項目驗收必須提交完整的項目驗收資料，包括：驗收申請報告、業(yè)務(wù)需求書、業(yè)務(wù)需求變更文件、綜合測試報告、試運行報告、項目費用支出報告（包括前期費用、開發(fā)費用和人員費用）以及軟件項目技術(shù)開發(fā)階段有關(guān)文檔等資料。第三十一條 應(yīng)用軟件安裝、升級、維護前，科技部應(yīng)填寫縣級法人機構(gòu)信息系統(tǒng)生產(chǎn)變更申請表，并登記縣級法人機構(gòu)系統(tǒng)運行工作日志。第三十二條 軟件的開發(fā)、測試、外包、安全的管理應(yīng)按相關(guān)制度執(zhí)行，并應(yīng)有相關(guān)材料和登記簿。第三十三條 各單位應(yīng)根

14、據(jù)軟件的使用特點及注意事項，應(yīng)建立健全各項必要的規(guī)章制度，保障系統(tǒng)的正常運行。第三十四條 各單位要切實加強軟件使用的安全管理。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)計算機犯罪活動、敏感數(shù)據(jù)泄露或失竊等信息科技安全事件，必須妥善處理并按規(guī)定報告省聯(lián)社和當(dāng)?shù)劂y行監(jiān)管部門。第三十五條 科技管理部門須制訂軟件版本管理辦法，由專人對正式移交使用的各種軟件版本進行編號登記，歸檔管理，保證軟件版本的完整性、準(zhǔn)確性和一致性。投產(chǎn)后軟件版本的修改必須嚴(yán)格履行申請和審批程序。第三十六條 未經(jīng)科技管理部門負(fù)責(zé)人同意，任何人不得對軟件版本以任何形式進行復(fù)制。第六章 系統(tǒng)管理第三十七條 各單位應(yīng)制定主機系統(tǒng)的定期維護工作計劃，系統(tǒng)維護人員每日須對系

15、統(tǒng)日志進行檢查，詳細(xì)記錄操作過程并整理歸檔。第三十八條 主機系統(tǒng)、應(yīng)用軟件升級或更新、新舊系統(tǒng)切換、應(yīng)用系統(tǒng)年終結(jié)轉(zhuǎn)、應(yīng)用系統(tǒng)存貸結(jié)息等重要操作，系統(tǒng)維護人員應(yīng)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門密切配合，共同制定詳細(xì)的工作計劃和方案。第三十九條 應(yīng)用系統(tǒng)增加新業(yè)務(wù)功能的，各應(yīng)用單位須在規(guī)定時間內(nèi)做好新業(yè)務(wù)程序安裝工作。第四十條 應(yīng)用軟件后臺服務(wù)程序升級，由應(yīng)用軟件設(shè)計部門提供升級方案、模塊功能說明書，并通知應(yīng)用網(wǎng)點。在業(yè)務(wù)周期結(jié)束后，由系統(tǒng)維護人員負(fù)責(zé)實施。應(yīng)用軟件前臺服務(wù)程序升級，各單位在規(guī)定時間做好升級工作。第四十一條 主機系統(tǒng)硬件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件升級，由相關(guān)公司提供升級方案，系統(tǒng)維護人員協(xié)助相關(guān)公

16、司技術(shù)人員進行操作維護。第四十二條 系統(tǒng)維護人員應(yīng)定期對系統(tǒng)運行情況進行檢查，分析系統(tǒng)資源應(yīng)用及運行情況，并提出系統(tǒng)資源的優(yōu)化報告。第四十三條 各單位應(yīng)建立計算機系統(tǒng)運行日志，具體記載系統(tǒng)運行情況，運行日志作為機密檔案進行管理。第四十四條 法人單位須對主機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信運行實行操作權(quán)限與口令的管理，并建立操作權(quán)限與口令管理登記簿。關(guān)鍵設(shè)備系統(tǒng)應(yīng)使用密碼信封。第四十五條 嚴(yán)格控制對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫的非應(yīng)用性操作。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫的非應(yīng)用性操作應(yīng)由業(yè)務(wù)部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后科技部門實施。第四十六條 系統(tǒng)維護人員必須制定各類系統(tǒng)的全面?zhèn)浞萦媱?，并?yán)格按計劃執(zhí)行。第四十七條 加強各應(yīng)用系統(tǒng)中的用戶管理。嚴(yán)

17、格控制遠程登錄，建立遠程登錄登記簿。第七章 網(wǎng)絡(luò)管理第四十八條 各單位外聯(lián)業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)接入必須采用防火墻獨立外聯(lián)路由設(shè)備的方式實現(xiàn)與外聯(lián)單位網(wǎng)絡(luò)的連接，外聯(lián)業(yè)務(wù)種類較多的，也可以采用雙外聯(lián)路由交換機雙防火墻的方式來實現(xiàn)多項外聯(lián)業(yè)務(wù)的安全互連。第四十九條 各單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外單位的聯(lián)網(wǎng)的必須按關(guān)于規(guī)范外聯(lián)業(yè)務(wù)接入網(wǎng)絡(luò)有關(guān)工作的通知（蘇信聯(lián)辦20051號）執(zhí)行。在和外單位互聯(lián)的本單位端口上必須通過配置雙向網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換（NAT）來實現(xiàn)內(nèi)、外網(wǎng)絡(luò)的互連。第五十條 內(nèi)外網(wǎng)必須實行嚴(yán)格的物理隔離，嚴(yán)禁任何形式的內(nèi)外網(wǎng)互聯(lián)現(xiàn)象。第五十一條 內(nèi)部的核心設(shè)備，如上聯(lián)路由器和核心交換機等要求配置雙機雙電源冗余熱備模式

18、，保證業(yè)務(wù)永續(xù)。第五十二條 所有的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備要進行必要的安全配置并實行分級授權(quán)訪問控制機制，嚴(yán)格操作權(quán)限與口令的管理。第五十三條 業(yè)務(wù)網(wǎng)內(nèi)所有設(shè)備的IP地址必須按農(nóng)村信用社IP地址分配規(guī)范執(zhí)行，不得使用不規(guī)范的IP地址。第五十四條 在交換機上配置VLAN，針對不同業(yè)務(wù)類型劃分不同的VLAN。同時在VLAN上配置訪問列表，確保這些重要業(yè)務(wù)VLAN的安全。第八章 機房管理規(guī)范第五十五條 機房建設(shè)應(yīng)符合江蘇農(nóng)村信用社縣（市、區(qū)）聯(lián)社計算機網(wǎng)絡(luò)中心機房建設(shè)規(guī)范（蘇信聯(lián)發(fā)200373號）的標(biāo)準(zhǔn)。第五十六條 機房凈高不小于2.6m, 地面承壓不得低于8kN/。有獨數(shù)據(jù)中心的，機房面積按A= KS （其中 A

19、主機房使用面積、K系數(shù)，取值為57、S電子設(shè)備投影面積）計算，沒有獨數(shù)據(jù)中心的，機房面積原則上不小于150,主機房功能區(qū)墻體四周及柱面采取防塵、保溫處理，表面實行封閉式裝飾，并做好屏蔽接地。出入口設(shè)計防盜鐵門，并應(yīng)有門禁控制。第五十七條 機房要包括主機房、輔助區(qū)、支持區(qū)和行政管理區(qū)等區(qū)域。輔助區(qū)的面積宜為主機房面積的0.21倍。第五十八條 機房實行市電雙回路，UPS采用2N模式，電池供電時間不低于4小時。中心機房應(yīng)配置后備柴油發(fā)電機系統(tǒng)，后備柴油發(fā)電機的容量應(yīng)包括UPS的基本容量、空調(diào)等制冷設(shè)備的基本容量、應(yīng)急照明及關(guān)系到生命安全等需要的負(fù)荷容量。應(yīng)配備足夠的柴油燃料，能夠保證72小時的發(fā)電供

20、應(yīng)。第五十九條 中心機房的主機房應(yīng)設(shè)置七氟丙烷氣體滅火系統(tǒng)。第六十條 機房溫、濕度，空氣含塵濃度，線電干擾場強，磁場干擾環(huán)境場強，UPS,防雷，空調(diào)新風(fēng)，照明，布線等應(yīng)符合國家B級機房的相關(guān)要求。第六十一條 機房應(yīng)設(shè)置環(huán)境監(jiān)控和設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)及安全防范系統(tǒng)。第六十二條 各單位新建或改造機房方案，應(yīng)向省聯(lián)社科技處報備。第九章 運行維護分級管理第六十三條 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的運行維護管理實行二級管理模式，即省聯(lián)社信息結(jié)算中心（以下簡稱省中心）設(shè)立一級運行維護機構(gòu)（以下簡稱運維機構(gòu)）；已與省中心實現(xiàn)并網(wǎng)運行的各聯(lián)社（農(nóng)合行、農(nóng)商行，下同）設(shè)立一個二級運維機構(gòu)。第六十四條 二級運維機構(gòu)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險控制的要求形成

21、內(nèi)控監(jiān)督機制，建立相應(yīng)的管理及內(nèi)控制度。須配備至少兩名專職管理人員，以便實施內(nèi)控與輪流值。軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)維護、系統(tǒng)管理人員不得兼任。第六十五條 二級運維機構(gòu)負(fù)責(zé)管理轄內(nèi)上線業(yè)務(wù)日常維護工作以及扎口管理轄內(nèi)業(yè)務(wù)運行維護與省中心的溝通工作。第六十六條 二級運維機構(gòu)的管理人員應(yīng)保持相對固定，管理人員的姓名、單位工作電話、手機號碼等相關(guān)信息向省中心報備。二級運維機構(gòu)人員變動時，必須有交接、銜接期，確保維護工作的連續(xù)、穩(wěn)定，并及時將變更情況通知省中心。第六十七條 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行維護流程實行分級控制、扎口管理。上線單位的業(yè)務(wù)管理部門、業(yè)務(wù)職能部門、基層營業(yè)網(wǎng)點為運行問題的發(fā)起者；二級運維機構(gòu)為轄內(nèi)業(yè)務(wù)運行維護管理的實施者，負(fù)責(zé)轄內(nèi)問題解決和上下協(xié)調(diào)溝通；一級運維機構(gòu)負(fù)責(zé)對二級運維機構(gòu)的業(yè)務(wù)技術(shù)支持以及問題的最終解決。第六十八條 二級運維機構(gòu)應(yīng)建立運維問題登記簿及統(tǒng)計制度，按月進行匯總分析后，提出整改建議、方案，并明確操作規(guī)范，通過簡報形式向轄內(nèi)通報并報省中心。第十章 網(wǎng)點管理第六十九條 營業(yè)網(wǎng)點柜員應(yīng)熟練掌握計算機設(shè)備的使用方法，嚴(yán)格執(zhí)行操作流程。第七十條 營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)有獨立的機房，面積不小于8平米，機房內(nèi)應(yīng)鋪設(shè)防靜電地板，應(yīng)達到防雷、防水、防靜電、布設(shè)整齊不凌亂的要求。機房應(yīng)安裝空調(diào)，UPS，機柜，應(yīng)配置足量的手提滅火器。第七十一條 自助設(shè)備安裝場所的供電、接地、消防、通訊及溫濕度必須