銷售預(yù)測計(jì)劃流程

1、.致： 總經(jīng)理 麥生由： 銷管部日期：2006年1月20日事宜：銷售預(yù)測工作匯報(bào)及銷售預(yù)測計(jì)劃流程圖頁數(shù)：共3頁附件：共8份（略）1. 2005/9/8銷售會(huì)議記錄2. 2005/9/8關(guān)于百貨線產(chǎn)品銷售預(yù)測新流程的制定咨詢3. 2005/11/23促銷計(jì)劃制定及生產(chǎn)安排流程討論會(huì)議記錄4. 2005/12/1關(guān)于促銷計(jì)劃周期圖5. 2005/12/22銷售預(yù)測體系的完善與促銷新流程各部門信息溝通會(huì)議6. 2005/12/28銷售預(yù)測體系的完善各部門信息溝通會(huì)議7. 2006/1/10關(guān)于完善KA銷售預(yù)測計(jì)劃系統(tǒng)的溝通會(huì)議8. 2006/1/11部門信息溝通會(huì)議 為完善銷售預(yù)測體系，相關(guān)部門召

2、開了多次會(huì)議，進(jìn)行了廣泛的溝通與交流，現(xiàn)總結(jié)匯報(bào)如下：2005/9/8銷售會(huì)議，麥生指示加強(qiáng)制度化管理力度，需完善市場部各項(xiàng)工作流程（推廣計(jì)劃、促銷品助銷品開發(fā)、品牌形象管理、新品上市流程、銷售預(yù)測流程）。 （附件1）2005/9/8銷管部發(fā)文關(guān)于百貨線產(chǎn)品銷售預(yù)測新流程的制定咨詢，經(jīng)過計(jì)劃部、市場部簽署意見確定。10月銷管部與區(qū)域銷售部溝通，試運(yùn)行新流程，各單元預(yù)測05年11-12月、06年1月共三個(gè)月的銷量。由于區(qū)域上交的預(yù)測數(shù)據(jù)部分填報(bào)不合格需重做，部分延遲提交，影響了進(jìn)展，后將計(jì)劃調(diào)整為12月前提交06年1-3月的預(yù)測。銷管部據(jù)此匯總，于12/20完成了06年1-3月的銷量預(yù)測計(jì)劃，提

3、交工廠生產(chǎn)計(jì)劃部。 （附件2）05年11月中旬至06年1月，公司開始對系統(tǒng)運(yùn)作進(jìn)行梳理，相關(guān)部門召開了多次溝通會(huì)議，主要議題有：確定促銷計(jì)劃周期、銷售預(yù)測體系存在的不足處及解決方案、新品（彩吧、水凝、深海植物一派）上市的銷量預(yù)測、KA促銷計(jì)劃作成現(xiàn)狀及修改思路、促銷計(jì)劃外的產(chǎn)品出貨事宜的流程規(guī)范、產(chǎn)品換新包裝/條碼的問題引申及解決方案、每日欠貨反饋表信息完善指定責(zé)任部門。 （附件3-8）根據(jù)以上會(huì)議精神，現(xiàn)定出銷售預(yù)測計(jì)劃流程圖（2006/1/20版本）、預(yù)測計(jì)劃外的產(chǎn)品出貨事宜的流程（2006/1/20版本），以規(guī)范各環(huán)節(jié)的操作。各相關(guān)部門確認(rèn)意見附后。銷售預(yù)測計(jì)劃流程圖（2006/1/20

4、版本）工作流程責(zé)任部門說明制作銷售預(yù)測計(jì)劃確認(rèn)銷售預(yù)測計(jì)劃向工廠提交銷售預(yù)測計(jì)劃實(shí)際出貨量與預(yù)測量的對比訂單量與預(yù)測量的對比對銷售預(yù)測準(zhǔn)確性予以考評各Unit（含區(qū)域、KA）提交往下3個(gè)月的產(chǎn)品需求量預(yù)測各Unit負(fù)責(zé)人銷管部市場部銷管部生產(chǎn)計(jì)劃部銷管部1、 每月作往下滾動(dòng)三個(gè)月的預(yù)測；2、 按產(chǎn)品編碼細(xì)分到每個(gè)SKU；3、 區(qū)域常規(guī)單品預(yù)測，由銷售部每月13日前提交銷管部； 4、 區(qū)域推廣促銷活動(dòng)產(chǎn)品預(yù)測（套裝、手送），由推廣部每月15日前提交銷管部；5、 KA推廣促銷活動(dòng)產(chǎn)品預(yù)測（套裝、手送），由推廣部每月15日前提交銷管部；6、 新渠道開拓、新產(chǎn)品上市前三個(gè)月的銷量預(yù)測，由市場部統(tǒng)籌提交

5、銷管部。1、 收集各Unit產(chǎn)品需求量，進(jìn)行全國數(shù)據(jù)的整理匯總；2、 參照歷史數(shù)據(jù)趨勢對各產(chǎn)品進(jìn)行滾動(dòng)三個(gè)月的銷售預(yù)測；3、 參考公司市場策略，結(jié)合1、2點(diǎn)，對銷售預(yù)測數(shù)量進(jìn)行調(diào)整；4、 按產(chǎn)品編碼細(xì)分到每個(gè)SKU；5、 銷管部于每月19日向市場部提交銷售預(yù)測，當(dāng)日內(nèi)修改/確認(rèn)完畢；6、 銷管部于每月20日向生產(chǎn)計(jì)劃部提交銷售預(yù)測；在市場部確認(rèn)期間，如計(jì)劃部有需要，銷管部可先提交電子版初稿，待市場部確認(rèn)后再提交紙版；如遇節(jié)假日，各環(huán)節(jié)的工作時(shí)間相應(yīng)提前。7、 預(yù)測計(jì)劃變動(dòng)，依據(jù)修改計(jì)劃流程，以修改計(jì)劃形式及時(shí)通知計(jì)劃部。1、 按產(chǎn)品編碼細(xì)分到每個(gè)SKU；2、 每月10日前提交銷管部。1、 訂單

6、量與各Unit上月提交的產(chǎn)品需求數(shù)量進(jìn)行對比分析，作為調(diào)整下3個(gè)月預(yù)測的參考依據(jù)； 2、 實(shí)際出貨量與全國預(yù)測總量進(jìn)行對比，作為調(diào)整下3個(gè)月預(yù)測的參考依據(jù)；3、 銷售預(yù)測準(zhǔn)確率將為銷售人員考評的參考依據(jù)。預(yù)測計(jì)劃外的產(chǎn)品出貨事宜的流程規(guī)范（2006/1/20版本）1、 暫由計(jì)劃部進(jìn)行每日的訂單監(jiān)控，每日反饋給市場部進(jìn)行跟進(jìn)；2、 應(yīng)對突發(fā)性的訂單，制定預(yù)測計(jì)劃外的產(chǎn)品出貨事宜的流程如下：預(yù)測計(jì)劃外的產(chǎn)品出貨事宜的流程發(fā)運(yùn)部出現(xiàn)促銷計(jì)劃外的產(chǎn)品訂單，立刻反饋銷售部市場部批準(zhǔn)按區(qū)域提交數(shù)量追加訂單銷管部市場部通知發(fā)運(yùn)部可以下單推廣部銷售部統(tǒng)計(jì)一個(gè)月該產(chǎn)品的需求總量，向推廣部反饋。由推廣部向市場部提出申請生產(chǎn)計(jì)劃部銷售部關(guān)于銷售預(yù)測計(jì)劃流程圖（2006/1/20版本）、預(yù)測計(jì)劃外的產(chǎn)品出貨事宜的流程（2006/1/20版本），工廠相關(guān)部門確認(rèn)意見：生產(chǎn)計(jì)劃部：