質(zhì)量手冊及程序文件[研究材料]

1、質(zhì)量手冊及程序文件景泰寶泰商砼有限責(zé)任公司目 錄 第1章 質(zhì)量手冊及程序文件第2章 崗位責(zé)任制第1節(jié) 生產(chǎn)操作人員責(zé)任制第2節(jié) 設(shè)備維護(hù)人員責(zé)任制第3節(jié) 綜合辦崗位責(zé)任制第4節(jié) 財務(wù)部崗位責(zé)任制第5節(jié) 出納員崗位責(zé)任制第6節(jié) 試驗檢測中心崗位責(zé)任制第7節(jié) 檢測人員崗位責(zé)任制第8節(jié) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制第9節(jié) 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第10節(jié) 保管員崗位責(zé)任制第11節(jié) 罐車司機(jī)崗位責(zé)任制第12節(jié) 門衛(wèi)崗位責(zé)任制第13節(jié) 攪拌站操機(jī)員崗位職責(zé)第14節(jié) 攪拌站裝載機(jī)司機(jī)崗位職責(zé)第15節(jié) 車輛管理制度第16節(jié) 車隊負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第17節(jié) 調(diào)度崗位職責(zé)第18節(jié) 調(diào)度執(zhí)行規(guī)章制度第19節(jié) 材料負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)第3

2、章 制度及操作規(guī)程第1節(jié) 公司質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)第2節(jié) 設(shè)備管理制度第3節(jié) 安全管理制度第4節(jié) 攪拌站作業(yè)指導(dǎo)書第5節(jié) 攪拌站安全操作規(guī)程第6節(jié) 生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度第7節(jié) 預(yù)拌商品混凝土冬施生產(chǎn)措施第8節(jié) 混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施第9節(jié) 商品混凝土試塊制作管理規(guī)定第10節(jié) 預(yù)拌混凝土試驗工作流程第11節(jié) 預(yù)拌混凝土使用說明第12節(jié) 預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪制度第一章質(zhì)量手冊及程序文件目 錄01 批準(zhǔn)頒布令 02 任命書 03 質(zhì)量方針和目標(biāo)04 公司概況 05 公司組織機(jī)構(gòu)圖 06 質(zhì)量管理體系過程和順序圖 1 質(zhì)量手冊的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 2 質(zhì)量手冊的管理 3 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分

3、配 4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1總責(zé)4.2.2 文件控制-文件控制程序4.2.3 記錄控制-記錄控制程序5 管理職責(zé) 5.1管理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦點 5.3 質(zhì)量方針 5.4 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.6 質(zhì)量管理體系評審 6 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源的提供和控制 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù) 6.4 工作環(huán)境的改善和管理 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購-采購過程控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供-生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序7.6 監(jiān)視和測量裝置的

4、控制 8 測量、分析和改進(jìn)8.1測量、分析和改進(jìn)過程的策劃8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1 顧客滿意評價 8.2.2 內(nèi)部審核-內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.3 不合格產(chǎn)品控制-不合格產(chǎn)品控制程序8.4 數(shù)據(jù)收集 8.5 改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施-糾正措施控制程序8.5.3 預(yù)防措施-預(yù)防措施控制程序9 附錄 -程序文件編號和名稱01 批準(zhǔn)頒布令 我公司依據(jù)GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系要求編制的質(zhì)量手冊，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營實際需要。是貫徹公司質(zhì)量方針、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系有效運行、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)

5、公司整體業(yè)績需長期遵循的文件。全體員工必須遵照執(zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布并實施。即日起生效。 總經(jīng)理： 年 月 日02 任命書 為了貫徹執(zhí)行GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系-要求。加強對質(zhì)量管理體系活動的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 站長為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；2、 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；3、 確保在公司內(nèi)部提高滿足客戶要求的意識；4、 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日03 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量優(yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品合格率100% 生

6、產(chǎn)質(zhì)量水平達(dá)到100% 顧客滿意度95% 合同履行率100% 設(shè)備完好率95% 總經(jīng)理： 年 月 日公司概況 公司地處甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮(zhèn)條山農(nóng)場，地理位置優(yōu)越，交通四通八達(dá)，臨近營雙高速、705國道，是從事建材生產(chǎn)的最佳之地，廠區(qū)占地面積30000。 我公司是在這個理想基礎(chǔ)上崛起的一個從事混凝土行業(yè)集科研生產(chǎn)銷售為一體的專業(yè)化企業(yè)，設(shè)有商品混凝土攪拌站。為社會各界人士提供整體的立體式的服務(wù)。公司現(xiàn)有高級工程師1人、工程師1人，會計師1人、經(jīng)濟(jì)師1人。各類高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人員數(shù)名。嚴(yán)格把關(guān)，市場穩(wěn)步拓展，產(chǎn)品質(zhì)量居同行業(yè)先進(jìn)之列，集眾家之長，勇于探索、勇于領(lǐng)先、銳意創(chuàng)新。 商品混凝土公司擁

7、有臂長52m汽車泵一輛、47m汽車泵一輛，拖式泵一臺，車載泵一臺，混凝土運輸車十二輛和配套的50裝載機(jī)一輛，配有國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平的120/h攪拌站二座，年產(chǎn)混凝土能力為30萬，能夠生產(chǎn)從C10C60強度等級的各種性能的混凝土，從事各種強度等級的混凝土試配工作和開展綠色高性能混凝土的開發(fā)、研制工作。 公司試驗室通過甘肅省建設(shè)廳的考核，確定為混凝土預(yù)拌三級檢測單位，并通過甘肅省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的計量認(rèn)證的考評。試驗室檢測設(shè)備齊全，擁有從原材料檢驗、產(chǎn)品中間檢驗到混凝土物理力學(xué)試驗的全套檢測設(shè)備，保證生產(chǎn)的混凝土產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%。 創(chuàng)今朝新型品牌，鑄就未來企業(yè)輝煌。我公司憑借現(xiàn)代化科學(xué)管理手

8、段和強有力的科研隊伍，加上雄厚的資金作后盾，遵循“以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量優(yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全”的質(zhì)量方針，持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營和管理業(yè)績，為顧客提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 董事長胡廣斌先生攜公司全體員工恭候廣大行業(yè)賢能、客戶朋友來我公司考察指導(dǎo)，真誠合作，攜手并進(jìn)，為我國混凝土事業(yè)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。 公 司 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖股 東 大 會 總 經(jīng) 理 綜合辦站 長 副站長 法 律 顧 問 總工程師 總會計師 車隊長 試驗檢測中心 財 務(wù) 部 生 產(chǎn) 部 業(yè) 務(wù) 部 車 隊設(shè)備部 攪 拌 站 質(zhì)量管理體系過程和順序圖 與顧客有關(guān)過程 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程監(jiān)視和測量原輔材料供應(yīng)過程監(jiān)視和測

9、量裝備的控制 產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格產(chǎn)品控制 數(shù) 據(jù) 分 析 改 進(jìn) 1 質(zhì)量手冊的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語1、 質(zhì)量手冊適用范圍 質(zhì)量手冊用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動和第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。質(zhì)量管理體系覆蓋商品混凝土生產(chǎn)、服務(wù)過程。質(zhì)量手冊包含質(zhì)量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、 刪減 本公司生產(chǎn)依據(jù)國家有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)文件，行業(yè)指定的使用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的文件及客戶對產(chǎn)品的具體要求進(jìn)行生產(chǎn)。質(zhì)量管理體系 要求GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款均適用于本公司，不存在刪減。3、 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義 質(zhì)量手冊引用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2

10、000中的術(shù)語和定義。本手冊按照質(zhì)量管理體系 要求GB/T19001-2008編制。2 質(zhì)量手冊的管理1、 質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)與頒布 質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)頒布。2、 質(zhì)量手冊的日常管理 質(zhì)量手冊由公司綜合辦統(tǒng)一管理。應(yīng)保證需要質(zhì)量手冊的人員能及時獲得有效版本。質(zhì)量手冊的發(fā)放等管理工作要符合“質(zhì)量手冊4.2.3文件控制程序”的規(guī)定。3、 質(zhì)量手冊持有者資格3.1、質(zhì)量手冊持有者資格公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系覆蓋部門的相關(guān)人員。3.2、質(zhì)量手冊持有者責(zé)任遵守公司機(jī)密，不向外界泄漏質(zhì)量手冊內(nèi)容。妥善保管質(zhì)量手冊，不丟失，不外借。按要求對質(zhì)量手冊及時修改。調(diào)離本公司或調(diào)離本公司與質(zhì)量管理體系無關(guān)的崗位

11、時，及時將質(zhì)量手冊退還發(fā)放部門。4、 質(zhì)量手冊的修訂4.1、質(zhì)量手冊的個別內(nèi)容，文稿需修改時，由綜合辦組織修改。4.2、公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動，或體制改變，質(zhì)量職能有重大調(diào)整時，由管理者代表組織修訂，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更換版本。5、 質(zhì)量手冊受控文本和非受控文本。5.1、用于指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系運行、內(nèi)部審核和外部質(zhì)量管理體系審核的質(zhì)量手冊是受控文本。5.2、用于質(zhì)量管理體系咨詢機(jī)構(gòu)備案的、為了投標(biāo)的、非現(xiàn)場顧客或其代表及其他目的發(fā)放的質(zhì)量手冊是非受控文本。5.3、非受控文本的首頁上應(yīng)有“非受控”字樣。3 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊章節(jié)的對應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行層質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章

12、節(jié)號和名稱質(zhì)量手冊章節(jié)號和名稱、程序文件名稱總經(jīng)理管理者代表（站長）綜合部車隊業(yè)務(wù)部實驗中心攪拌站4質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.1總則4.2.3文件控制4.2.3文件控制程序4.2.4記錄控制4.2.4記錄5管理職責(zé)5管理職責(zé)5.1管理體系5.1管理體系5.2以顧客為關(guān)注交點5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理

13、評審6資源管理6資源管理6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源6.2人力資源的提供和控制6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境的改善和管理7產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊章節(jié)的對應(yīng)關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行層質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱質(zhì)量手冊章節(jié)號和名稱、程序文件名稱總經(jīng)理管理者代表（站長）綜合部車隊業(yè)務(wù)部試驗檢測中心攪拌站7.1產(chǎn)品現(xiàn)實的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購過程控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序7.6監(jiān)視和測量

14、裝備控制8測量、分析和改進(jìn)7.6監(jiān)視和測量裝備控制8測量、分析和改進(jìn)8.2監(jiān)視和測量8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1顧客滿意度評價8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.3不合格品控制8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)收集、分析和利用、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制程序8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.2糾正措施控制程序8.5.3預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施控制程序4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求 公司依據(jù)質(zhì)量管理體系

15、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008，以過程模式為基礎(chǔ)，運用質(zhì)量管理體系方法，建立有效的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的實施和持續(xù)改進(jìn)。公司將：1） 對照認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求，識別公司質(zhì)量管理體系所涉及的過程及過程間的相互作用確定過程的順序。見質(zhì)量管理體系過程和順序示圖。識別的過程及過程順序在質(zhì)量手冊、程序文件和支持文件中描述。2） 對這些過程有效運行和控制的準(zhǔn)則、方法在質(zhì)量手冊、程序文件和支持文件中描述。3） 公司提供人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源并確保獲得對過程監(jiān)視測量的信息，以實現(xiàn)過程的運行和監(jiān)視。4） 對過程監(jiān)視、測量和分析，按本手冊“8.1，8.2，8.3，8.4”的安排執(zhí)行。5） 通過公

16、司、部門對各過程的考核、檢查，確保過程實現(xiàn)策劃的結(jié)果；當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時，及時糾正（必要時采取糾正或預(yù)防措施）以實現(xiàn)改進(jìn)。6） 識別公司提供產(chǎn)品和服務(wù)中的外包過程。本公司沒有外包過程。4.2文件要求4.2.1總則公司制定形成文件的質(zhì)量方針和以質(zhì)量方針為框架的質(zhì)量目標(biāo)；公司編制描述質(zhì)量管理體系過程和過程相互作用的質(zhì)量手冊；公司編制質(zhì)量管理體系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在確保過程有效地識別、策劃、運行和控制的支持文件；公司建立證實質(zhì)量管理體系有效運行和改進(jìn)的記錄。4.2.2文件的控制公司編制了用于質(zhì)量管理體系文件的縮寫、審批、評價和更改等文件控制的程序文件，以實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號

17、、名稱：4.2.3文件控制主管部門：綜合辦程序文件編號和名稱：XX/C4.2.3-2016文件控制程序版本：A/O1、 目的 規(guī)定文件的編制、評審（必要時）、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等文件控制過程并實施管理，防止使用失效或作廢文件。2、 使用范圍 適用于質(zhì)量管理體系過程有關(guān)文件的管理。3、 職責(zé)3.1管理者代表對文件控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的策劃和審核；負(fù)責(zé)對支持性文件的批準(zhǔn)。3.2綜合辦是文件管理的主責(zé)部門，負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、回收工作，并負(fù)責(zé)公司人力資源管理方面文件的編寫工作。3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售、服務(wù)、采購、供方評價、選擇管理過程所使用

18、文件的編寫、審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門的實施。3.4攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)、設(shè)備、安全、現(xiàn)場管理過程所使用文件的編寫、審核和更改等控制工作，并組織質(zhì)量管理體系程序在本部門的實施。3.5試驗中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)。檢驗/試驗。計量測試方面文件的編寫、審核和更改等工作。3.6車隊負(fù)責(zé)車輛和運輸管理方面文件的編寫，審核工作，并組織質(zhì)量管理體系文件在本部門的實施。4、工作程序4.1文件包括 a)質(zhì)量管理體系文件，如質(zhì)量管理手冊程序文件等。 b)產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件，如：公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料驗證依據(jù)、檢驗和試驗規(guī)程、工藝操作規(guī)程、設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理制度、計量測試及量值傳遞、對比校準(zhǔn)方面的文件

19、等。 c)外來文件指：相關(guān)的法律法規(guī)。國家或行業(yè)頒布的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)規(guī)范和顧客提供的與產(chǎn)品有關(guān)的文件。4.2文件的編號 外來文件執(zhí)行原編號。 公司文件按下述規(guī)定編號。1） 質(zhì)量手冊的編號XX/C-XXXX質(zhì)量手冊發(fā)布年份質(zhì)量手冊代號公司代號2） 程序文件的編號XX/C T.T.TXXXX程序文件發(fā)布年份程序文件對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號程序文件代號公司代號3） 支持性文件的編號XX/W-XX-XX-XXXX文件發(fā)布年份文件的序號支持性文件對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號支持性文件代號4.3文件的審批 公司代號4.3.1各部門在編寫文件時，要考慮文件內(nèi)容的充分性、適宜性。在文件發(fā)布前，批準(zhǔn)人要對文件的充分性和適宜性開展審

20、定并批準(zhǔn)。4.3.2質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3產(chǎn)品和技術(shù)方面的文件由試驗檢測中心審核，總工程師批準(zhǔn)。4.3.4外來文件由總工程師對其適宜性、有效性進(jìn)行審批。4.3.5文件名稱、編號、編制部門、編寫人、審批人、編制日期、發(fā)放序號等文件標(biāo)識，在所有工作和使用場所的文件上都應(yīng)能夠被看到。4.4文件清單4.4.1綜合辦通過每年初編寫公司文件控制清單，對文件實施控制。4.4.2綜合辦每年初向各部門發(fā)放公司“文件控制清單”，視文件變動情況可按時或延遲發(fā)放。各部門在公司文件控制清單發(fā)放后新產(chǎn)生的文件，應(yīng)向綜合辦上報。4.5文件的發(fā)放和回收文件的控制部門負(fù)責(zé)所管轄文件的發(fā)放和回收工作。發(fā)

21、放的文件要填寫“文件發(fā)放和回收記錄”，記載文件的編號、名稱、接收部門、數(shù)量和序號、發(fā)放日期等，并由接收人簽字。文件換版或作廢，應(yīng)當(dāng)及時回收。在“文件發(fā)放和回收記錄”中記載回收日期。存留文件的序號等。文件的接收人應(yīng)及時傳遞文件使用崗位或通知使用人，妥善存放文件。4.6文件的更改和再批準(zhǔn)4.6.1通常12年文件控制部門要對所管轄的文件進(jìn)行一次評審，確保文件的適宜性和充分性。遇情況變化（如組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化）時應(yīng)當(dāng)及時評審。填寫“文件評審記錄”，記載所評審文件的編號和名稱，評審意見（可以是：適用、需修改、需換版等）、評審日期等。需修改或換版時，編寫“文件更改通知單”，說明文

22、件更改的內(nèi)容，發(fā)放有關(guān)部門。文件持有者按“文件更改通知單”要求修改文件。文件修改可采用杠改和插寫方式。應(yīng)使用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆，不能用圓珠筆。通常一頁內(nèi)容改動累計1/3左右時可以換頁。一份文件改動頁數(shù)累計達(dá)1/3（較厚文件）或1/2（較薄文件）時可以換版。“文件更改通知單”留存。質(zhì)量手冊程序文件的更改還要附“文件更改頁”記載更改內(nèi)容。4.6.2通常文件更改由文件管轄部門批準(zhǔn)。需要其他部門審批時，應(yīng)提供原審批的相關(guān)背景資料。4.7文件的銷毀對失效或作廢的文件，由文件控制部門填寫文件銷毀清單，經(jīng)文件控制部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，撤出作廢和（或）失效文件。作廢文件保留一份，并在文件封面加寫“作廢留存”字

23、樣隔離存放，其他銷毀。銷毀一般采取粉碎和焚毀方式。5相關(guān)文件文件控制程序 XX/C1.2.3-20056質(zhì)量記錄文件評審記錄 XX/JL4.2.3-01文件發(fā)放、回收記錄 XX/JL4.2.3-02文件控制清單 XX/JL4.2.3-03文件更改通知單 XX/JL4.2.3-.04文件銷毀清單 XX/JL4.2.3-054.2.4記錄控制公司編制了記錄控制程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、收集、儲存、保管、檢索和控制過程，以有效控制記錄。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號和名稱：4.2.4記錄控制主管部門：綜合辦程序文件編號和名稱：XX/C4.2.4-2016記錄控制程序版本：A/O1、 目的 對記錄進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有

24、效運行和產(chǎn)品過程符合要求提供證據(jù)。2. 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)過程和質(zhì)量管理體系運行過程中的記錄控制。3. 職責(zé) 3.1管理者代表對記錄控制工作給予指導(dǎo)和監(jiān)督。 3.2綜合辦負(fù)責(zé)公司記錄控制工作，并建立人力資源方面的記錄。 3.3 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立采購供方評價選擇記錄和產(chǎn)品交付、與顧客溝通過程形成的記錄。 3.4攪拌站負(fù)責(zé)建立并保存生產(chǎn)組織管理過程、設(shè)施設(shè)備管理、安全管理方面的記錄。 3.5試驗檢測中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃、原輔材料、產(chǎn)品檢驗、試驗方面的記錄以及內(nèi)部自量體系審核、管理評審方面的記錄。 3.6車隊負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸和車輛維護(hù)保養(yǎng)方面的記錄。 4工作程序4.1以下所列都需記錄：1） 生產(chǎn)過程中的

25、檢驗和試驗記錄、報告、倉儲方面的記錄；生產(chǎn)過程監(jiān)視記錄和管理過程監(jiān)視記錄、產(chǎn)品要求識別、合同與顧客溝通記錄等。2） 質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的審核計劃、不合格報告、審核報告、簽到表、糾正、預(yù)防措施等記錄。3） 來自供方的原輔材料檢驗報告、供方評價結(jié)果、產(chǎn)品監(jiān)視和測量報告。檢測設(shè)備儀器的檢定和校準(zhǔn)記錄等。4） 撤出使用場所的留存文件。4.2記錄的標(biāo)識4.2.1記錄的編號1） 公司記錄：XX/JL XX-XX 記錄的序號 記錄對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄代號 公司代號2）地區(qū)建筑業(yè)協(xié)會監(jiān)制的記錄執(zhí)行原編號。4.2.2綜合辦每年初編制公司“記錄控制清單”，下發(fā)到各部門。各部門每年初編寫一次本部門的“記錄控制

26、清單”明確記錄的名稱、編號、保存日期等。4.2.3記錄都應(yīng)有名稱、編號、填寫人、審批人（需要時）、填寫日期、頁碼等標(biāo)識，以便識別和檢索。記錄用黑藍(lán)鋼筆、碳素筆或簽字筆填寫。記錄出現(xiàn)筆誤，個別欄目名稱更改（杠改）后要加蓋更改人名章。4.2.4記錄生產(chǎn)部門按適用的類別、產(chǎn)品批號、月份等分類裝訂、編序以便識別、檢索和查閱。4.3記錄的收集和保存4.3.1記錄的產(chǎn)生部門分別收集、保存各自生產(chǎn)和收到的記錄。4.3.2按“公司記錄清單”規(guī)定的保存期限保存記錄，根據(jù)追朔需要，記錄保存期限為2-5年。4.3.3程序文件要求的與質(zhì)量活動或質(zhì)量管理體系運行相關(guān)的記錄，由相應(yīng)的部門收集保存。5管理職責(zé)5.1管理承諾

27、 總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)層承諾：a) 帶領(lǐng)員工，依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以過程模式為基礎(chǔ)，運用質(zhì)量管理體系方法，確保質(zhì)量管理體系的實施和持續(xù)改進(jìn)。b) 通過開展一下活動實現(xiàn)承諾并提供證據(jù)：1） 帶領(lǐng)員工，開展確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、與顧客的溝通；測量顧客滿意程度等活動落實承諾；2） 組織制定，實施質(zhì)量方針，組織策劃，改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)；3） 組織評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；測量過程是否有能力提供滿足要求的產(chǎn)品，是否增強了顧客的滿意；4） 確保質(zhì)量管理體系建立、與顧客溝通、測量顧客滿意度等活動的記錄及證實實現(xiàn)承諾的依據(jù)。5.2以

28、顧客為關(guān)注焦點 顧客是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。總經(jīng)理致力于帶領(lǐng)員工不斷識別顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；確保目標(biāo)直接與顧客的需求和期望所需的知識和技能。為此總經(jīng)理將：1） 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性；2） 確保公司全面了解顧客的產(chǎn)品、價格、交貨期、可靠性、適用性、安全性等方面的需求和期望；力爭公司各項目標(biāo)能直接體現(xiàn)顧客需求和期望；確保顧客需求和期望在整個公司得到溝通；員工斗都了解顧客需求的內(nèi)容和變化，采取措施滿足顧客要求。3） 系統(tǒng)地測量顧客滿意程度并采取改進(jìn)措施；4） 引導(dǎo)全體員工處理好與顧客的關(guān)系，增強顧客滿意；5） 確保兼顧相關(guān)方利益以使公司得到持續(xù)

29、發(fā)展；通過與顧客溝通，評價顧客滿意度等相關(guān)過程實現(xiàn)上述要求。5.3質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織制定與公司宗旨相適應(yīng)，承諾滿足要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的質(zhì)量方針并發(fā)布，以指明公司滿足顧客要求的意圖和策略，達(dá)到使顧客滿意的目的。 總經(jīng)理確保全體員工都理解質(zhì)量方針，確保定期評審質(zhì)量方針以適應(yīng)環(huán)境變化。質(zhì)量方針：以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量優(yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。質(zhì)量方針的含義： 根據(jù)市場需求，依靠公司強大的技術(shù)力量和雄厚的資金運用科學(xué)的管理方法，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，采用誠信的經(jīng)營理念，為客戶提供優(yōu)良的服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和管理業(yè)績，不斷滿足顧客的需求和期望。5.4質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃5.4

30、.1質(zhì)量目標(biāo) 在質(zhì)量方針框架下，總經(jīng)理組織建立質(zhì)量目標(biāo)，以實現(xiàn)持續(xù)滿足顧客需求和期望的目的。 公司制定質(zhì)量目標(biāo)文件，規(guī)定總質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)職能層次的分目標(biāo)、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計頻度、統(tǒng)計部門等。每年管理評審時評價目標(biāo)的適宜性、先進(jìn)性并實施改進(jìn)。日常統(tǒng)計當(dāng)目標(biāo)為實現(xiàn)時，相關(guān)單位要制定糾正措施。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理負(fù)有策劃質(zhì)量管理體系責(zé)任?？偨?jīng)理將： 運用過程方法，組織識別產(chǎn)品特性、要求及相關(guān)要求、顧客需求和愿望、制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；確定相關(guān)過程的質(zhì)量管理體系范圍；組織實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的策劃。 市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、公司組織機(jī)構(gòu)等變化時，總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系范圍的變更開展策劃并有效實施。這種策

31、劃及實施應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整。質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果體現(xiàn)在質(zhì)量手冊程序文件、質(zhì)量計劃、工藝規(guī)程等質(zhì)量管理體系文件中。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限 為有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理將：設(shè)置必要的管理機(jī)構(gòu)和崗位，規(guī)定機(jī)構(gòu)職能、崗位職責(zé)和權(quán)限，確保公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到溝通。 公司通過質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量管理體系職能分配表的形式，實現(xiàn)各部門、崗位對職能、職責(zé)權(quán)限的掌握及相互間的溝通和了解，保證質(zhì)量管理體系有效。 總經(jīng)理為下列崗位規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、綜合辦主任、業(yè)務(wù)部部長、攪拌站站長、試驗檢測中心主任、車隊隊長、

32、保管人員、內(nèi)審員、檢查員試驗員。 職責(zé)和權(quán)限：（總經(jīng)理）a) 組織制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效實施以文件行駛批準(zhǔn)頒布。通過增強全體員工的質(zhì)量和服務(wù)意識，參與質(zhì)量管理體系活動的積極性，保證質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)；b) 對質(zhì)量管理體系有影響的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限并文件化；c) 確保公司建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；d) 確保一下不斷滿足顧客要求為目標(biāo)的措施得到落實；e) 任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；f) 定期評審和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以保證持續(xù)地滿足顧客要求和質(zhì)量方針及目標(biāo)的實現(xiàn)；g) 為質(zhì)量管理體系有效運行提供充分、適宜的資源；h) 決定改進(jìn)質(zhì)量管理體

33、系的措施。（2） 管理者代表a) 承擔(dān)質(zhì)量管理體系的策劃，確保策劃的質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績，提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；c) 促進(jìn)公司內(nèi)部以顧客為關(guān)注焦點的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；（3） 副總經(jīng)理a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b) 對生產(chǎn)服務(wù)提供過程中涉及的人、機(jī)、料、法、環(huán)境資源等進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。c) 組織相關(guān)人員對建筑物設(shè)施、供水、供電、供氣、運輸、辦公、通訊設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，確保滿足生產(chǎn)和工作需求。（4） 總工程師a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的策劃和產(chǎn)品的策劃工作；c) 負(fù)責(zé)試驗測試中心的領(lǐng)導(dǎo)

34、工作；d) 確保培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；e) 確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評審程序的實施；f) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作。（5） 業(yè)務(wù)部部長a) 以滿足顧客的需求為目標(biāo)，組織與顧客的溝通，統(tǒng)計顧客的滿意度，負(fù)責(zé)收集顧客信息及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門反饋；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求識別、項目投標(biāo)和供銷合同（協(xié)議）洽談、簽訂、實施；c) 根據(jù)銷售合同（協(xié)議）統(tǒng)籌下達(dá)生產(chǎn)計劃；d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購工作和對供方的評價選擇工作。（6） 公司保管員a) 負(fù)責(zé)原輔材料和成品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢驗/試驗工作；b) 負(fù)責(zé)按相關(guān)檢驗/試驗規(guī)程進(jìn)行檢驗測量，并做好記錄，確保記錄齊全。清晰準(zhǔn)確。c) 負(fù)責(zé)將

35、檢查/試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時向主任及總工程師報告。d) 承擔(dān)監(jiān)視、測量裝置的控制和檢定/校準(zhǔn)記錄的管理工作；e) 承擔(dān)顧客所需樣品的制作；（8） 試驗檢測中心主任a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，參與質(zhì)量管理體系的策劃、建立、執(zhí)行和重大質(zhì)量決策；b) 組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督和檢查；并根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計劃編制生產(chǎn)配比表。c) 組織部門人員對原輔材料、成品的檢驗試驗工作；d) 確保監(jiān)視測量裝置、過程的監(jiān)視測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制數(shù)據(jù)分析等活動在受控狀態(tài)下進(jìn)行，適時改進(jìn)過程；e) 負(fù)責(zé)公司檢驗測量儀器檢定、校準(zhǔn)工作，建立公司檢驗測量儀器總臺張；f) 協(xié)助總

36、經(jīng)理做好管理評審工作，協(xié)助管理者代表做好質(zhì)量管理體系審核工作。（9） 攪拌站a) 負(fù)責(zé)建立設(shè)施設(shè)備臺賬，生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)工作和安全管理工作，以確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)、調(diào)整，使過程在受近代狀態(tài)下進(jìn)行。（10） 綜合辦主任a) 利用多種渠道和形式，促進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)與員工、部門員工之間的溝通和理解，收集員工的建議和意見；b) 負(fù)責(zé)組織實施員工培訓(xùn)，監(jiān)視部門的培訓(xùn)實施過程；c) 負(fù)責(zé)對管理人員、操作人員的能力評價，為公司人力資源的選用提出建議；d) 確保培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄得到建立和保持；e) 確保文件控制程序、記錄控制程序、管理評審程序的實施；f) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的改善維護(hù)工作

37、。g) 承擔(dān)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用工作，定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果及時向總工程師、試驗測試中心主任報告。（11） 車隊隊長a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運輸交付工作，確保在規(guī)定時間內(nèi)安全送達(dá)指定地點；c) 負(fù)責(zé)運輸車輛的維修、檢修、保養(yǎng)工作，編制維修、檢修保養(yǎng)計劃，并組織實施。（12） 內(nèi)審員a） 根據(jù)質(zhì)量管理體系運行的要求，按內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序?qū)举|(zhì)量管理體系開展內(nèi)部審核；b） 學(xué)習(xí)掌握ISO9000標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，提高審核技巧和水平，正確評價質(zhì)量管理體系運行情況；c） 對不合格項的糾正措施提出建議，并實施驗證，將審核記錄移交試驗檢測中心。5.5.2

38、管理者代表 由總警任命管理者代表，代表公司高層對質(zhì)量管理體系實施組織、協(xié)調(diào)和改進(jìn)等工作。5.5.3內(nèi)部溝通 為提高質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理要以適當(dāng)?shù)男问介_展部門和層次間人員的信息交流，以增進(jìn)理解和溝通； 綜合辦組織專題會，收集員工書面建議意見等形式，傳達(dá)各級管理者的意圖和部門人員之間的溝通； 部門間以會議、文件、告示板等形式開展產(chǎn)品生產(chǎn)、過程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗和試驗等信息的溝通，確保過程有效，保存開展溝通的文件和記錄； 參與溝通的人員都應(yīng)建立工作記錄，記在內(nèi)部溝通的時間、對象、內(nèi)容要點、結(jié)果，為有效開展內(nèi)部溝通提供證據(jù)。5.6質(zhì)量管理評審過程5.6.1管理評審過程 總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持對

39、質(zhì)量管理體系的評審，評價質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，識別各種變化，并評價產(chǎn)品、過程、體系、方針目標(biāo)的改進(jìn)機(jī)會和可能的變更進(jìn)行評價。 通常每年末進(jìn)行一次全面的管理評審。兩次評審的間隔不超過12個月。當(dāng)顧客的要求、市場、公司的組織機(jī)構(gòu)、資源等有重大變化時，總經(jīng)理可以決定增加管理評審頻次。 試驗檢測中心組織管理評審，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)和重要崗位人員參加管理評審。 管理評審?fù)ǔＲ詴h形式進(jìn)行。總經(jīng)理主持。會議召開前10天，試驗測試中心做出管理評審計劃，經(jīng)管理者代表認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知有關(guān)人員。 管理評審計劃應(yīng)當(dāng)包括：評審目的、評審時間和地點，參加評審的部門和人員，參加評審部門按本節(jié)5.6.

40、2的要求提供評審信息。 評審結(jié)果，試驗檢測中心編寫管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放各領(lǐng)導(dǎo)、部門，并對改進(jìn)的措施進(jìn)行驗證。 需更改的文件，綜合辦組織實施更改，整理并保存評審記錄。記錄包括管理評審計劃，簽到表，有關(guān)報告及證實材料，會議記錄等。5.6.2評審的輸入管理者代表提出質(zhì)量管理體系運行報告，闡明內(nèi)、外部審核情況、質(zhì)量管理體系糾正和預(yù)防措施的制定、實施及改進(jìn)的效果；質(zhì)量a) 方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況；說明質(zhì)量體系和對內(nèi)部、外部環(huán)境的適宜性；質(zhì)量管理體系變更情況；以往質(zhì)量管理體系的跟蹤結(jié)果；當(dāng)前質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；b) 試驗檢測中心提出產(chǎn)品監(jiān)視、測量和復(fù)合型報告，闡明總

41、體質(zhì)量測量結(jié)果及分析，總體產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果及質(zhì)量趨勢分析；顧客要求和產(chǎn)品要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化情況，相關(guān)工作達(dá)到預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施建議等。c) 攪拌站、車隊提出生產(chǎn)提供過程、基礎(chǔ)設(shè)施管理過程報告，闡明依據(jù)產(chǎn)品的特性和要求對關(guān)鍵生產(chǎn)過程的確認(rèn)和控制效果的情況，執(zhí)行產(chǎn)品要求和作業(yè)文件要求，設(shè)備的保證能力和維護(hù)情況；工作場所及水、電、氣、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運輸?shù)仍O(shè)施的保證能力和維護(hù)情況。d) 綜合辦提出人力資源管理工作報告，闡明人力資源的配置和管理對公司質(zhì)量管理體系和過程的適宜性；開展的培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果評價結(jié)果；公司管理人員和崗位操作人員能力意識提高情況；機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整對質(zhì)量管理體系的適宜性；人力資源活

42、動方面的糾正預(yù)防措施的跟蹤結(jié)果；e) 業(yè)務(wù)部提出與顧客溝通和顧客滿意評價工作報告。闡明對合同評審過程和執(zhí)行過程情況；與顧客溝通的過程和結(jié)果；顧客對產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的評價結(jié)果及采取措施的情況；顧客對樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況；并提出對供方評價選擇、產(chǎn)品采購、驗證防護(hù)過程的報告。闡明對供方評價的過程、產(chǎn)品的采購，驗證和防護(hù)情況； 所有報告均要闡明相關(guān)工作過程達(dá)到的預(yù)期效果的程度；改進(jìn)措施的建議，形成文件并提供相關(guān)的證實材料。5.6.3評審的輸出 依據(jù)評審的結(jié)果，試驗檢測中心編制管理評審報告，闡明質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、機(jī)構(gòu)圖、人員、適宜性、充分性、有效性結(jié)論；提出與質(zhì)量管理體

43、系及其過程有效性改進(jìn)的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)方面的決定和措施；有關(guān)當(dāng)前和未來的資源需求的改進(jìn)措施。 管理評審報告經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各級領(lǐng)導(dǎo)和分部門。6資源管理6.1資源提供 公司配置適合的人力資源，建立和致力于逐步改善的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，增強顧客的滿意度。6.2人力資源的提供和控制 綜合辦負(fù)責(zé)人力資源控制活動和過程改進(jìn)。1） 公司選配具備混凝土行業(yè)專業(yè)技術(shù)知識，熟悉現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和經(jīng)驗的高層領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員、部門領(lǐng)導(dǎo)和一般管理人員、具備相關(guān)專業(yè)勞動技能的操作工人、經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗、試驗人員和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員。2） 公司根據(jù)實

44、現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、企業(yè)發(fā)展需要，確定和調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置。綜合辦制定崗位人員任職資格準(zhǔn)則，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應(yīng)具備的教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷以及年齡等要求，以指導(dǎo)人力資源的選用、配置，確保能勝任工作，并建立“崗位人員任職資格評價記錄”。3） 綜合辦根據(jù)公司概況的變化，對現(xiàn)有人員的評價結(jié)果和培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃。規(guī)定培訓(xùn)的對象、內(nèi)容（包括能力和意識）、教材、時間、方式、培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的要求和對培訓(xùn)有效性的評價方式（如面試交談、筆試、評語、實際操作測定等）使人力資源持續(xù)滿足質(zhì)量管理體系要求；使每位員工都能意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性，以促進(jìn)員工知識技能的提高和質(zhì)量意識的增強。

45、經(jīng)評價，確認(rèn)不能勝任工作的，提出轉(zhuǎn)崗、待崗等措施建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。若需要，領(lǐng)導(dǎo)或部門可提出培訓(xùn)建議，綜合辦收集培訓(xùn)要求，安排培訓(xùn)實施。按年度培訓(xùn)計劃開展培訓(xùn)時，每次培訓(xùn)前應(yīng)編制培訓(xùn)實施計劃。4） 綜合辦建立保存人力資源方面的文件和記錄，這些文件和記錄一般包括：培訓(xùn)實施計劃、培訓(xùn)記錄、考試、成績表等。6.3基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù) 公司根據(jù)生產(chǎn)要求配置適宜的生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)和測試設(shè)備、周轉(zhuǎn)運輸車輛、水、氣、電供應(yīng)設(shè)施，產(chǎn)品監(jiān)視和測量處所、辦公場所；適時維護(hù)這些設(shè)施以滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 攪拌站建立設(shè)施設(shè)備臺賬，明確設(shè)施、設(shè)備的名稱、編號、所在部門、維修周期、種類等。按設(shè)施、設(shè)備管理要求，攪拌站對

46、管轄的設(shè)施、設(shè)備開展維修和保養(yǎng)，并編制維修、保養(yǎng)計劃，按計劃實施維修和保養(yǎng)。車隊建立運輸車輛臺賬，并編制維修保養(yǎng)計劃，按計劃實施維護(hù)和保養(yǎng)。6.4工作環(huán)境的改善和管理6.4.1生產(chǎn)環(huán)境的管理 根據(jù)混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)特點，攪拌站制定生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度，明確生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境控制內(nèi)容和要求、安全措施和操作要求。6.4.2工作環(huán)境的改善和管理 公司致力于逐步改善自然環(huán)境和營造員工滿意的工作環(huán)境。a） 根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點，公司需不斷投入資金，逐步改善基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境，保證滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。b） 公司倡導(dǎo)員工之間。員工和領(lǐng)導(dǎo)之間相互尊重。團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍，用語禮貌，文明辦工；誠信、上進(jìn)、實事求是的品格受到尊

47、重；勤奮、努力工作得到認(rèn)可。公司不斷為員工提供發(fā)展的機(jī)會。各種文件力求簡單明了；生產(chǎn)和辦公環(huán)境不斷改善和提高。 綜合辦要利用各種方式收集、了解員工的建議、意見和抱怨；組織領(lǐng)導(dǎo)和員工對話溝通，達(dá)到公司的要求和員工的意愿的統(tǒng)一，在“工作記錄”上記載收集到的意見、建議和抱怨及處置情況。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 根據(jù)每批訂單的具體情況開展產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，以訂貨單、合同或口頭、電話訂單、生產(chǎn)業(yè)務(wù)單、作業(yè)指導(dǎo)書混凝土配合比通知書、混凝土攪拌（施工）配合比調(diào)整記錄等文件表達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量計劃的策劃結(jié)果。7.1.1基本生產(chǎn)過程的質(zhì)量計劃 業(yè)務(wù)部編制產(chǎn)品的“生產(chǎn)任務(wù)單”，試驗檢測中心編制“混凝土配合比通知單”作為

48、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量計劃，向攪拌站下達(dá)。7.1.2質(zhì)量計劃不能滿足某個特定產(chǎn)品要求時，試驗檢測中心需編制針對該特定產(chǎn)品的工藝要求文件。7.1.3生產(chǎn)作業(yè)過程的指導(dǎo) 業(yè)務(wù)部依據(jù)合同訂單，按照顧客要求編制生產(chǎn)任務(wù)單，通常應(yīng)當(dāng)明確：1） 產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、所用材料、完成時間、產(chǎn)品批號；2） 生產(chǎn)操作依據(jù)的作業(yè)文件；7.2與顧客有關(guān)的過程 業(yè)務(wù)部承擔(dān)與顧客有關(guān)過程的策劃和實施。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)員通過合同洽談、市場調(diào)整、銷售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客戶溝通過程，識別客戶對產(chǎn)品的要求。針對具體合同，產(chǎn)品要求通常包括：a) 明示要求1） 提供產(chǎn)品、樣品依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客對若干項目、技術(shù)指標(biāo)的修訂或要求；2） 規(guī)格、數(shù)量；3） 所用原輔料規(guī)格、來源與要求；4） 檢驗的依據(jù)或約定；5） 運輸及特殊標(biāo)識要求；6） 價格、付款方式及交付要求；7） 其他需要的明示要求；8） 隱含要求、法律法規(guī)要求；9） 產(chǎn)品用途或預(yù)期用途；10） 技術(shù)文件提供（顧客提供或公司提供）及保密要求；11） 使用、存放要求；12） 適用的法律法規(guī)要求；13） 其他需確定的要求。根據(jù)特定產(chǎn)品和顧客要求，在確定這些要求時可曲射。 經(jīng)識別和確定的要求，要在合同文件中予以明確。在合同接受前，對已識別、擬確定的要求，業(yè)務(wù)部編制“合同評審表”會簽或以會議形式開展評