商務(wù)流程介紹PPT課件

1、1,商務(wù)流程介紹,2,商務(wù)組,銷售人員,財務(wù)部,物流部,市場部,人事部,3,4,商務(wù)工作職責(zé),一）、訂單處理與跟進(jìn),1、銀行銷售訂單 2、銀行內(nèi)購訂單 3、業(yè)務(wù)人員鋪貨申請單 4、業(yè)務(wù)人員借樣申請單 4、業(yè)務(wù)人員贈品申請單 5、業(yè)務(wù)人員物料申請單,1、銀行訂單匯總分享至部門群 2、ERP錄入 3、單據(jù)打印 4、快遞單打印 5、發(fā)票核對 6、貴金屬產(chǎn)品收貨提示 7、實物貴金屬進(jìn)貨確認(rèn)單,5,商務(wù)工作職責(zé),二）、銷售后勤工作,1、回款信息跟進(jìn) 2、開票跟進(jìn) 3、促銷激勵兌付跟進(jìn) 4、費用申請及報銷 5、名片制作申請 6、業(yè)務(wù)人員日常拜訪地點登記,1、訂單跟進(jìn)流程表，登記銀行訂單跟進(jìn)信息 2、非銷售

2、出庫登記表，登記借貨，贈品，物料等跟進(jìn)信息 3、促銷激勵兌付表，登記業(yè)務(wù)人員提報激勵兌付跟進(jìn)信息,6,鋪貨流程,銀行,商務(wù),1.銀行借樣展示，需銷售人員提交借樣申請單， 2.銀行鋪貨申請，需銷售人員提交鋪貨申請單,物流,業(yè)務(wù),1、打印申請單，給潘總和倪總簽字 2、ERP系統(tǒng)內(nèi)做商品移倉單，備注好借樣或鋪貨，并打印四聯(lián)單據(jù),根據(jù)簽字申請單和四聯(lián)單據(jù)安排發(fā)貨,1、收貨 2、驗收合格后回傳簽字單據(jù)；（商務(wù)跟催，銷售協(xié)助,回傳簽字單據(jù)存檔備份,財務(wù),ERP審核單據(jù),7,商務(wù)流程表單 （業(yè)務(wù)人員填寫,一、借樣申請單,1、批準(zhǔn)流程： 借樣申請單需先郵件發(fā)送給秦總和商務(wù)人員，經(jīng)秦總郵件審核通過后，商務(wù)打印申

3、請單，并給秦總、潘總和倪總簽字。 2、單據(jù)類型： 銀行借樣在系統(tǒng)開商品移倉單，個人借樣開批發(fā)銷貨單。 3、發(fā)貨物品： （1）銀行借樣 商品、贈品、商品移倉單、貴金屬產(chǎn)品收貨提示 （2）個人借樣 商品、贈品、商品移倉單,8,商務(wù)流程表單 （業(yè)務(wù)人員填寫,二、鋪貨申請單,1、批準(zhǔn)流程： 鋪貨申請單需先郵件發(fā)送給秦總和商務(wù)人員，經(jīng)秦總郵件審核通過后，商務(wù)打印申請單，并給秦總、潘總和倪總簽字。 2、單據(jù)類型： 銀行鋪貨在系統(tǒng)開商品移倉單。 3、發(fā)貨物品： 商品、贈品、商品移倉單、貴金屬產(chǎn)品收貨提示、實物貴金屬進(jìn)貨確認(rèn)單,9,批發(fā)銷貨單和商品移倉單,1、業(yè)務(wù)員借樣： 業(yè)務(wù)員收到總部發(fā)的借樣后，需在此單據(jù)

4、“收貨人”處簽字，并回傳商務(wù)處存檔； 2、銀行借樣或鋪貨： 銀行需在此單據(jù)“收貨人”處簽字蓋章，并回傳商務(wù)處存檔,10,11,銷售訂單流程,回傳簽收回執(zhí)，商務(wù)存檔,需從總部發(fā)貨的訂單明細(xì)，商務(wù)打印匯總表，統(tǒng)一給秦總和潘總簽字,12,商務(wù)流程表單 （業(yè)務(wù)人員填寫,一、借樣申請單 二、鋪貨申請單 三、贈品申請單 四、物料申請單 五、促銷激勵兌付表 六、銀行內(nèi)購申請表,13,商務(wù)流程表單 （業(yè)務(wù)人員填寫,一、借樣申請單 二、鋪貨申請單 三、贈品申請單 四、物料申請單 五、促銷激勵兌付表 六、銀行內(nèi)購申請表,14,促銷激勵兌付流程,商務(wù)流程表單 （業(yè)務(wù)人員填寫,一、借樣申請單 二、鋪貨申請單 三、贈品申請單 四、物料申請單 五、促銷激勵兌付表 六、銀行內(nèi)購申請表,15,商務(wù)流程表單 （業(yè)務(wù)人員填寫,一、借樣申請單 二、鋪貨申請單 三、贈品申請單 四、物料申請單 五、促銷激勵兌付表 六、銀行內(nèi)購申請表,16,商務(wù)流程表單 （業(yè)務(wù)人員填寫,一、借樣申