《庫存管理流程》PPT課件

1、庫存管理流程,Page 2-3 原材料、設(shè)備入庫管理流程 Page4 成品、半成品入庫流程 Page5 生產(chǎn)車間領(lǐng)料流程（SMT） Page6 生產(chǎn)車間領(lǐng)料流程（后端） Page7 一般領(lǐng)料流程 Page8 內(nèi)部轉(zhuǎn)庫流程 Page9 分物流轉(zhuǎn)庫流程 Page10 生產(chǎn)過程中原材料退料流程 Page11 材料報(bào)廢處理流程 Page12-13 盤點(diǎn)流程 Page14 總公司向網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨流程 Page15 分公司網(wǎng)點(diǎn)接收流程,流程編號,供應(yīng)商按采購訂單準(zhǔn)備 發(fā)貨，采購員在到貨 3天前提供到貨通知單,指示運(yùn)輸商（直接 供應(yīng)商）庫位,原材料、設(shè)備入庫管理流程（1,貨物運(yùn)到,倉庫收料員清點(diǎn)實(shí)收數(shù)量核準(zhǔn)供應(yīng)商

2、送物單，貼待檢標(biāo)簽,采購申請/采購計(jì)劃,物資管理部倉儲,財(cái)務(wù)部,采購部,到貨通知單,貨物清單,C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001,預(yù)計(jì)到貨期時(shí)是否超過安 全庫存上限、或到貨與到貨通知單 存在重大差異,送綜合業(yè)務(wù)部 進(jìn)行處理,是,否,收料員上報(bào)儲運(yùn)主管， 存放暫存區(qū)， 按照 異常情況報(bào)送,到貨通知單,帳務(wù)員根據(jù)簽收的原材料檢驗(yàn)及 倉庫實(shí)點(diǎn)報(bào)告單 在系統(tǒng)中入庫,入庫單,SAP,SAP,確認(rèn)入庫,打印原材料入庫單,計(jì)量器 具計(jì)量檢 定流程 C-06-005-002,不需安裝的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)高級 專員、技術(shù) 質(zhì)量部聯(lián)合 質(zhì)檢,固定資產(chǎn) 收貨流程 C-08-003-00

3、1,更新財(cái)務(wù)庫存帳,入庫單及匯 總信息,SAP,SAP,入庫單,B,A,倉管員清點(diǎn)、簽收，物料入庫，登記庫存卡片,原材料、設(shè)備入庫管理流程（2,自檢,外協(xié)檢驗(yàn) 報(bào)告,制造公司的檢驗(yàn)單 質(zhì)量合格的證明 文件或合格標(biāo)識,是否合格,是,否,原材料檢驗(yàn)單,技術(shù)質(zhì)量部,物資管理部-倉儲,檢驗(yàn)員委 外檢驗(yàn),檢驗(yàn)員按照生產(chǎn)材料入 庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn) 規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)員在外包裝上貼 好檢驗(yàn)合格標(biāo)簽,檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中 填寫原材料檢驗(yàn) 并打印， 交倉庫,是否生產(chǎn)急需,綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁 召開材料審核會議，確定 材料處理方式和處理 負(fù)責(zé)部門,A,由綜合業(yè)務(wù)根據(jù)生產(chǎn) 計(jì)劃確定生產(chǎn)是 否急用,退回采購協(xié)調(diào)供應(yīng)

4、 商退貨或索賠,，或 進(jìn)行監(jiān)督改正,接采購管理的退換貨及索 賠、供應(yīng)商制造過程監(jiān)控流程 C-09-008-001,C-09-009-001 C-09-006-001,否,是,有關(guān)的人員進(jìn)行挑選，挑選后若需要，再次進(jìn)行質(zhì)檢,挑選,由技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部協(xié)調(diào)進(jìn)行工藝修改,工藝修改,降級使用,檢驗(yàn)員在外包裝上貼 好檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽,檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中填寫檢驗(yàn) 報(bào)告，將其中交倉庫,C,品質(zhì)主管判斷各種 檢驗(yàn)方式,生產(chǎn)線小批 使用驗(yàn)證,C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001,供方 檢驗(yàn),檢驗(yàn)報(bào)告,品質(zhì)經(jīng)理 審批是否到供方 或外部檢驗(yàn),委外,供方檢驗(yàn),生產(chǎn)線小批量試驗(yàn),由有關(guān)人員進(jìn)行操作

5、,C,物料部根據(jù)材料審核會議 決定在ERP中做使用決策,A,SAP,SAP,SAP,收貨員驗(yàn)證進(jìn)貨是否符合 規(guī)范，完整及正確的 標(biāo)識，是否損壞,是否外包裝損壞或 受潮及缺少廠家檢驗(yàn)證 明等材料,是,否,B,收貨員在原材料收 貨單上備注中簽署有關(guān) 的情況說明報(bào)技術(shù) 質(zhì)量部,貨物是否和隨箱單證 及到貨通知單相符,是,按實(shí)收情況 放入暫存區(qū),否,單證退回計(jì)劃人員，督促采購解決錯(cuò)缺問題，并通知財(cái)務(wù)暫緩付款,采購員督促 供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨,簽收的送貨單,否,C,物資管理部綜合業(yè)務(wù),采購部,A,是否為免檢產(chǎn)品,在系統(tǒng)中收貨,SAP,是,生產(chǎn)部,半成品、成品入庫流程,根據(jù)倉儲計(jì)劃、銷售和生 產(chǎn)的需要設(shè)置成品倉

6、庫并指定庫位和編號,倉庫人員按照倉儲計(jì)劃 ，作業(yè)計(jì)劃準(zhǔn)備庫位,指定庫位的倉管員 清點(diǎn)接收,生產(chǎn)部手工填寫成品、半成品 入庫單，附質(zhì)檢 合格報(bào)告（注明生產(chǎn) 訂單號,數(shù)量 是否與入庫單 一致,登記入庫，倉庫管理員在入庫單上簽字,是,責(zé)成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送 計(jì)劃人員,否,生產(chǎn)部確認(rèn) 短缺原因,入庫單,倉庫人員按照倉儲計(jì)劃 ，按需要安排入庫,倉庫規(guī)劃,物資管理部倉儲,財(cái)務(wù)部,C-11-002-002 ERP-MMQM-11-002-002,質(zhì)檢合格報(bào)告,庫管員更新平衡卡,作業(yè)計(jì)劃,GSM系統(tǒng)清點(diǎn)工序、(車載）手機(jī)生產(chǎn)、 尋呼機(jī)生產(chǎn)安裝流程 C-07-007-007,C-07- 011-001,C

7、-07-012-002,月度生產(chǎn)計(jì)劃與作業(yè) 計(jì)劃下達(dá)流程,成品、半成品 入庫單,SAP,系統(tǒng)自動更新財(cái) 務(wù)產(chǎn)成品賬,帳務(wù)員輸入系統(tǒng)入庫,帳務(wù)員在系統(tǒng) 中確認(rèn)工時(shí),SAP,SAP,SAP,更新庫存臺帳,生產(chǎn)車間發(fā)料流程（SMT,生產(chǎn)部SMT,C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-001,物資管理部倉儲,財(cái)務(wù)部,確認(rèn)工時(shí)，根據(jù)成品、半成品入庫 數(shù)量反沖，計(jì)生產(chǎn) SMT用料,倉管員根據(jù)工單及料架 物料的消耗情況及時(shí) 補(bǔ)充物料到在線料架， 登記平衡卡,領(lǐng)料單及匯 總信息,更新倉庫庫存臺賬,更新財(cái)務(wù)庫存賬,倉庫庫存臺帳,財(cái)務(wù)庫存帳,生產(chǎn)線人員根據(jù)工單 和SMT線上物料消耗 到在線料架

8、領(lǐng)料， 手工填寫領(lǐng)料單,領(lǐng)料單,月度生產(chǎn)計(jì)劃與作業(yè)計(jì)劃 下達(dá)流程 C-07-001-001 ERP-PP-00-01-01,生產(chǎn)工單,生產(chǎn)工單,生產(chǎn)人員領(lǐng)料簽收， 倉管員在平衡卡上 登記,GSM系統(tǒng)清點(diǎn)工序、(車載）手機(jī)生產(chǎn)、 尋呼機(jī)生產(chǎn)安裝流程、成品半成品 入庫流程C-07-007-007,C-07- 011-001,C-07-012-002,根據(jù)需要打印領(lǐng)料單,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全庫存,是,否,結(jié)束,庫存報(bào)表和安全庫存管理 C-11-009-001,庫存報(bào)警,是,SAP,SAP,SAP,領(lǐng)料單,帳務(wù)員在系統(tǒng)中移庫 至在線庫,SAP,生產(chǎn)車間發(fā)料流程（

9、后端,C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-002,SAP,物資管理部倉庫,生產(chǎn)部,物資管理部倉儲,財(cái)務(wù)部,帳務(wù)員在系統(tǒng)中 發(fā)貨至生產(chǎn)訂單,倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單 打印領(lǐng)料單,生產(chǎn)線人員根據(jù)工單 簽收,月度生產(chǎn)計(jì)劃與作業(yè)計(jì)劃 下達(dá)流程 C-07-001-001 ERP-PP-00-01-01,生產(chǎn)工單,生產(chǎn)工單,倉管員配料，填寫 平衡卡,領(lǐng)料單,SAP,SAP,倉管員填寫實(shí)發(fā) 數(shù)量，生產(chǎn)領(lǐng)用人 簽收,SAP,領(lǐng)料單及匯 總信息,更新倉庫庫存臺賬,更新財(cái)務(wù)庫存賬,倉庫庫存臺帳,財(cái)務(wù)庫存帳,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全庫存,是,否,結(jié)束,庫存報(bào)表和安全庫存管

10、理 C-11-009-001,庫存報(bào)警,是,領(lǐng)料單,C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-003,一般領(lǐng)料流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品,物資管理部倉儲,財(cái)務(wù)部,使用部門,否,倉管員查看庫存臺帳確定發(fā) 貨的庫位、庫存量,帳務(wù)員在系統(tǒng)中發(fā)貨至 成本中心 （對應(yīng)領(lǐng)用部門,否,根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與 領(lǐng)用人核實(shí)數(shù)量,領(lǐng)用人在領(lǐng)料單 上簽收,倉管員對領(lǐng)料單填寫完整 性、合規(guī)性進(jìn)行審核,是否同意,是否合格,是,是,是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核,庫存是否能滿足,主管領(lǐng)導(dǎo)對發(fā)貨 單進(jìn)行審批,領(lǐng)料單,領(lǐng)料單及匯 總信息,領(lǐng)料單 一式三聯(lián),領(lǐng)料單/委托加工材料領(lǐng)料單,更新倉庫庫存臺賬,更新財(cái)務(wù)庫存賬

11、,倉庫庫存臺帳,財(cái)務(wù)庫存帳,倉庫人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明 未同意的領(lǐng)料單返 還使用部門重填領(lǐng)料單,月度采購計(jì)劃的滾動制定/審核及下達(dá) 執(zhí)行流程及原材料、設(shè)備入庫流程 C-09-001-001/ ERP-PP-00-01-02 C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01,填寫缺料表報(bào)綜合 業(yè)務(wù)計(jì)劃，轉(zhuǎn)采購 部補(bǔ)貨,是,否,是,否,有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù) 責(zé)人審核的領(lǐng)料 單提交倉庫,倉管員先將庫存已有 貨物發(fā)給使用部門人 員，并將缺料情況在 領(lǐng)料單上注明,是否符合安全庫存,是,否,結(jié)束,庫存報(bào)表和安全庫存管理 C-11-009-001,庫存報(bào)警,是,倉管員更新庫存卡片,領(lǐng)料單,根據(jù)領(lǐng)

12、用情況匯總,月底領(lǐng)料情況 匯總報(bào)告,采購部,根據(jù)委托加工采購單 打印委托加工材料 領(lǐng)料單,委托加工材料領(lǐng)料單 一式三聯(lián),SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否屬對生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料,帳務(wù)員在系統(tǒng)中發(fā)貨 至生產(chǎn)訂單 （對應(yīng)生產(chǎn)訂單,SAP,是,否,內(nèi)部轉(zhuǎn)庫流程,物資管理部綜合業(yè)務(wù),物資管理部-倉儲,計(jì)劃人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、 銷售情況、庫位情況 通知倉庫轉(zhuǎn)庫,轉(zhuǎn)庫通知,庫管人員確認(rèn)轉(zhuǎn)入庫位是否合理,是否合理,發(fā)出倉庫在系統(tǒng)中輸入 轉(zhuǎn)庫數(shù)量，打印轉(zhuǎn)庫單,接收倉庫核對物品與單據(jù) 是否相符，確認(rèn)轉(zhuǎn)庫,否,是,否,重新確認(rèn),A,A,結(jié)束,必要時(shí)請運(yùn)輸 協(xié)助轉(zhuǎn)庫,運(yùn)輸管理流程 C-1

13、0-003-001,C-11-005-001 ERP-MMQM-11-005-001,否,結(jié)束,SAP,SAP,SAP,倉庫主管人員根據(jù) 庫位情況和倉庫 調(diào)整情況通知轉(zhuǎn)庫,A,轉(zhuǎn)庫單,根據(jù)核準(zhǔn)的轉(zhuǎn)庫單 在系統(tǒng)中接收,分物流轉(zhuǎn)庫流程,物資管理部運(yùn)輸,物資管理部倉儲、分物流,計(jì)劃員根據(jù)分物流庫存情況、區(qū)域 銷售情況、庫位情況、供應(yīng) 商到貨計(jì)劃擬訂轉(zhuǎn)庫計(jì)劃,轉(zhuǎn)庫計(jì)劃,計(jì)劃調(diào)度主管確認(rèn)轉(zhuǎn)庫計(jì)劃 是否合理,是否合理,訂單處理員根據(jù)轉(zhuǎn)庫 計(jì)劃在系統(tǒng)中創(chuàng)建 內(nèi)部采購訂單,接收倉庫倉庫管理員根據(jù) 內(nèi)部采購訂單進(jìn)行收貨,否,是,否,C-11-005-001 ERP-MMQM-11-005-02,否,結(jié)束,SAP

14、,杭州成品庫、分物流倉庫 倉庫主管人員根據(jù)庫存 情況提出轉(zhuǎn)庫申請,訂單處理員打印 內(nèi)部發(fā)貨信息單,信息跟蹤員將內(nèi)部發(fā)貨信息單 以EMAIL、傳真等方式 通知相應(yīng)倉庫,SAP,轉(zhuǎn)出倉庫倉庫管理員根據(jù) 內(nèi)部采購訂單進(jìn)行發(fā)貨,參見總公司向網(wǎng)點(diǎn) 庫發(fā)貨流程 C-10-006-003 ERP-MMQM-006-003,參見分公司網(wǎng)點(diǎn) 庫接收流程 ERP-MMQM-006-004,SAP,SAP,內(nèi)部發(fā)貨信息單,生產(chǎn)過程中原材料退料流程,手工填寫退料單 ，注明退料原因,經(jīng)審核的退料單 （三聯(lián),是否合格,在系統(tǒng)中做 報(bào)廢處理，報(bào)廢 至生產(chǎn)訂單,退庫單,放入合格庫,否,是,退料單,將退庫物料附退料單 遞交倉庫

15、,是否為來料不良,材料點(diǎn)收入庫,是,否,技術(shù)質(zhì)量部,生產(chǎn)部,物資管理部倉儲,技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)退庫物料， 在退料單上簽署意見,線長每日定期收 集，出具意見， 送技術(shù)技術(shù)質(zhì)量 部檢驗(yàn),C-11-006-001 ERP-MMQM-11-006-001,通知采購員處理,采購部根據(jù)已簽訂 的合同與供應(yīng)商 協(xié)調(diào)解決,是否退換貨,倉庫在SAP中退貨,否,是,SAP,SAP,SAP,根據(jù)核準(zhǔn)的退 料單在系統(tǒng)中 接收,入庫憑證,SAP,退貨單,采購部,采購?fù)素?、換貨流程、 索賠流程 C-09-008-001, C-09-009-001,入終端不合格 材料庫,更新庫存卡片,更新倉庫 庫存臺帳,倉庫庫存臺帳,A,A,

16、A,SAP,SAP,采購員提供對應(yīng)采購訂單號,SAP,在系統(tǒng)中做 報(bào)廢處理，報(bào)廢 至采購成本中心,SAP,閑置、報(bào)廢物料處理流程,物資管理部倉儲,財(cái)務(wù)部,對超過儲存期限和長期閑置物料提出處理意見,綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理審核超過儲存期限和長期閑置物料報(bào)告,財(cái)務(wù)總經(jīng)理 審核,是否同意需要專業(yè)人員 對物料（包括閑置和 殘次）狀況進(jìn)行判斷,相關(guān)部門專業(yè)人員對物料情況和處理方法提出意見,是否批準(zhǔn),否,是,否,上報(bào)物資管理部總經(jīng)理核準(zhǔn),填寫超過儲存期限和長期閑置物料報(bào)告報(bào)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理,超過儲存期限和長期閑置物料報(bào)告,每月定期對庫存物料進(jìn)行分析，尤其對于退庫和殘次品庫中的物品進(jìn)行審核,是否超出金額限制,否,是,是,是

17、否為退庫殘次品,是,否,A,說明 原因，結(jié)束,C-11-007-001 ERP-MMQM-11-007-001,經(jīng)審批后的閑置、報(bào)廢物料處理報(bào)告（一聯(lián)綜合業(yè)務(wù)留存,報(bào)廢過帳,SAP,結(jié)束,倉儲經(jīng)理根據(jù)處理意見組織相關(guān)部門人員討論確定是否報(bào)廢 / 物料處理方式/ 報(bào)廢成本中心,庫存盤點(diǎn)(1,財(cái)務(wù)部/盤點(diǎn)小組,盤點(diǎn)人員在盤點(diǎn)之前領(lǐng) 用盤點(diǎn)表，小組長登 記盤點(diǎn)表領(lǐng)用表,財(cái)務(wù)經(jīng)理組建盤點(diǎn)工作 小組，將小組名單報(bào)財(cái) 務(wù)總監(jiān)審核,盤點(diǎn)小組成員名單,正式成立盤點(diǎn)小組，指定小組負(fù)責(zé)人 制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確定盤點(diǎn)方法、 時(shí)間、人員分工及負(fù)責(zé)區(qū)域,盤點(diǎn)計(jì)劃,根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃小組各個(gè)人 員在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域 進(jìn)行盲點(diǎn),財(cái)務(wù)總

18、監(jiān)（物資管理部儲運(yùn) 經(jīng)理）是否同意小組組成,生產(chǎn)部,盤點(diǎn)前將盤點(diǎn)當(dāng)天需使用 的物料填寫領(lǐng)料單領(lǐng) 出，存放于倉庫特 定區(qū)域，視同出庫,盤點(diǎn)通知,盤點(diǎn)表領(lǐng)用表,各倉庫的管理人員 填寫品名、規(guī)格、 計(jì)量單位三項(xiàng)后 將盤點(diǎn)明細(xì)表 退回財(cái)務(wù)部,實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫 存數(shù)量，對已經(jīng)盤點(diǎn)過 的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志 進(jìn)行標(biāo)志,是否有其他公 司寄存貨物,獨(dú)立區(qū)域封閉 存放,是否有我公司寄 存外埠貨物,派專人或委托專 業(yè)機(jī)構(gòu)盤點(diǎn),是否同意,上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理（物資管理部儲運(yùn)經(jīng)理）審批,盤點(diǎn)通知,盤點(diǎn)通知,A,是,否,根據(jù)盤點(diǎn)通知做好 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作,盤點(diǎn)計(jì)劃,退回倉庫重填,盤點(diǎn)小組核對盤點(diǎn) 明細(xì)表是否完整,是,否,是,否,B

19、,倉庫將盤點(diǎn)日供應(yīng)商送到 的貨物存放與特定區(qū) 域，做在途貨物處理,是,否,否,是,物資管理部倉儲,通知儲運(yùn)部 安排準(zhǔn)備盤點(diǎn),C-11-008-001 ERP-MMQM-11-008-001,內(nèi)審部聘請外部審計(jì)人 員確定盤點(diǎn)時(shí)間并調(diào) 整財(cái)務(wù)部,年末財(cái)務(wù)總監(jiān)下發(fā)盤點(diǎn) 工作通知,倉儲經(jīng)理每月25日 安排所有的倉庫進(jìn)行 盤點(diǎn),盤點(diǎn)通知,生產(chǎn)執(zhí)行副總裁下發(fā) 盤點(diǎn)通知,生產(chǎn)部的有關(guān)人員安排全 天停產(chǎn)，暫停物料的 出入庫,將在線盤點(diǎn)表下發(fā)生產(chǎn) 線長，線長組織員工進(jìn)行盤 點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)束將盤點(diǎn)結(jié)果 上報(bào)計(jì)劃主管核對,主管核對后將在線 盤點(diǎn)表遞交財(cái)務(wù)、 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理,C,生產(chǎn)部,生產(chǎn)情況出現(xiàn)異常時(shí)在22日前 提出變

20、更盤點(diǎn)時(shí)間的要求， 并上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁審批,生產(chǎn)執(zhí)行副總裁判定生產(chǎn) 線和物資管理部是否能夠 配合同時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)明細(xì)表,盤點(diǎn)明細(xì)表,275,確定盤點(diǎn)范圍，打印盤點(diǎn)明細(xì)表,SAP,庫存盤點(diǎn)(2,物資管理部倉儲,財(cái)務(wù)部/盤點(diǎn)小組,財(cái)務(wù)經(jīng)理,根據(jù)盤點(diǎn)差異自動調(diào)整庫存臺帳,財(cái)務(wù)人員定期按處理意見對待處理財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,財(cái)務(wù)總經(jīng)理作初步處理意見，對差異部分做待處理財(cái)產(chǎn)損益處理,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,是否同意財(cái)務(wù)經(jīng)理的處理意見,提出處理意見,是,否,盤點(diǎn)結(jié)束后盤點(diǎn)小 組人員上交盤點(diǎn)表 和異常情況登 記表,小組長確定收 回的盤點(diǎn)表是否與盤點(diǎn)表 登記表一致,盤點(diǎn)小組長匯總盤 點(diǎn)表,盤點(diǎn)匯總表,小組長確定

21、盤 點(diǎn)結(jié)果是否與庫存報(bào)表 是否一致,否,是,否,否,是,編制盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告（附盤點(diǎn)匯總表、異 常情況登記表和盤盈盤虧表） ，報(bào)儲運(yùn)經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理、生產(chǎn) 部總經(jīng)理審閱,盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告,是否完成盤點(diǎn)任務(wù),財(cái)務(wù)（賬務(wù)）計(jì)算編制盤盈 盤虧報(bào)表、并協(xié)調(diào)相關(guān) 部門分析差異原因,盤點(diǎn)匯總表,盤點(diǎn)時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定的順 序進(jìn)行盤點(diǎn)并填寫 盤點(diǎn)表,盤點(diǎn)中對于異常情況 （例如破損或未按照 規(guī)定堆放貨物等） 進(jìn)行記錄,異常情況登記表,倉庫管理人員將庫存報(bào) 表和庫存臺賬 整理后上報(bào) 財(cái)務(wù)部,是,盤點(diǎn)中是否發(fā)現(xiàn) 庫存物資異常情況 （狀態(tài),財(cái)務(wù)經(jīng)理和物資管理 部總經(jīng)理（生產(chǎn)部總 經(jīng)理）共同決 定進(jìn)行處理,閑置、報(bào)廢物 料處理流程 C-11-007-001,是,否,A,在系統(tǒng)中創(chuàng)建盤點(diǎn) 憑證，將盤點(diǎn)差異 輸入系統(tǒng),庫存臺賬,財(cái)務(wù)明細(xì)賬,綜合業(yè)務(wù)根據(jù)處理意見追究責(zé)任進(jìn)行處理,C-11-008