預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表范本

1、附件1： 成本費(fèi)用支出績效目標(biāo)申報(bào)表 填報(bào)單位（蓋章）是否新增 否是上年度預(yù)算安排資金（萬 元） 訂單類型 正常經(jīng)營項(xiàng)目 新增追加項(xiàng)目 功能科目編碼 功能科目名 稱 訂單實(shí)施單位 車間 訂單負(fù)責(zé)人劉 聯(lián)系電話 任務(wù)起止時(shí)間 2016.6.01 -7.30 萬請(qǐng)（資金申 元） 資金總額： 2000 單位職能概述 加工甲產(chǎn)品訂單概況 訂單年度績效（定量目 目標(biāo) 標(biāo)）評(píng)價(jià)內(nèi)容 績效內(nèi)容 參考標(biāo)準(zhǔn) 績效目標(biāo)值 成本目 標(biāo)1 目標(biāo) 原材料成本下降10% 50 5 元降低5單價(jià)，- 消耗量目標(biāo)2 20% 工時(shí) 2 1.6 0.4 壓縮工資-率、工時(shí) 目標(biāo)3 其他資源投入 目標(biāo)1 目標(biāo)修理修配 目標(biāo)2 目標(biāo)

2、3 產(chǎn)出數(shù)量目 標(biāo)目標(biāo)1 99% 合格率 目標(biāo)2 壓縮返修率 目標(biāo)3 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)1 減少返修 目標(biāo)2 3 目標(biāo) 效益經(jīng)濟(jì)效 益目標(biāo)1 目標(biāo) 利潤毛利率35% 銷售、市場(chǎng) 2 目標(biāo) 單價(jià)定價(jià) 3 目標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意 度目標(biāo)目標(biāo)1 客戶滿意度 續(xù)費(fèi)60%、新客戶12% 目標(biāo)2 3 目標(biāo) （或單位已有的保證項(xiàng)擬訂的）目實(shí)施的制度、 措施 填報(bào)日期： 單位負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 填寫說明 一、項(xiàng)目基本情況 （一） 填報(bào)單位（蓋章）：加蓋具體填報(bào)單位公章。 （二）項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，應(yīng)確保與部門預(yù)算上報(bào)的項(xiàng)目名稱一致。 （三）是否新增：新增項(xiàng)目在選項(xiàng)“是”中劃“”，非新增項(xiàng)目在選項(xiàng)“否”

3、中劃“”；非新增項(xiàng)目應(yīng)在“上年度預(yù)算安排資金”中注明預(yù)算安排資金額。 （四）項(xiàng)目類型：分為社會(huì)發(fā)展性項(xiàng)目和部門發(fā)展性項(xiàng)目，在選項(xiàng)“”中劃“”。 （五）項(xiàng)目實(shí)施單位：填寫項(xiàng)目用款單位。 （六）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人。 （七）聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。 （八）項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。 （九）項(xiàng)目資金申請(qǐng)：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括財(cái)政撥款、自有資金、銀行貸款、其他等。 （十）單位職能概述：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目實(shí)施單位的職能。 （十一）項(xiàng)目概況：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。 項(xiàng)目申報(bào)的分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依

4、據(jù)、項(xiàng)目立項(xiàng)情況：（十二）可行性、項(xiàng)目申報(bào)的必要性等。 （十三）單位已有的保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施：為確保項(xiàng)目實(shí)施而制定的制度和措施，如資金管理辦法等。 二、項(xiàng)目績效目標(biāo) （一）項(xiàng)目總體績效目標(biāo)：描述項(xiàng)目在整個(gè)實(shí)施過程中計(jì)劃達(dá)到的產(chǎn)出和效果?？刹捎枚ㄐ悦枋?。 （二）項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：采用定量方法描述，從投入、產(chǎn)出和效益三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目年度績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化。 1、投入目標(biāo)：反映預(yù)算部門為完成既定目標(biāo)計(jì)劃，提供既定的產(chǎn)品和服務(wù)而預(yù)計(jì)投入的各種資源。可細(xì)分為：時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況；成本指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本，包括單位成本和總成本；其他

5、資源投入指標(biāo)，反映計(jì)劃用于項(xiàng)目實(shí)施的其他各種資源，如人力資源、實(shí)物資源和專業(yè)技能資源等。 2、產(chǎn)出目標(biāo)：反映預(yù)算部門根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量；質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果； 3、效益目標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，主要體現(xiàn)為項(xiàng)目產(chǎn)出預(yù)計(jì)所實(shí)現(xiàn)的效益和效果?？杉?xì)分為：經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)產(chǎn)生的直接或間接經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)項(xiàng)目環(huán)境效益目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)產(chǎn)生的社會(huì)綜合效益；效益目標(biāo)，實(shí)施預(yù)計(jì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的積極或消極影響；可持續(xù)影響目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)對(duì)人、自然、資源

6、是否帶來可持續(xù)影響；服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)，反映服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政支出效果的預(yù)計(jì)滿意程度。 4、每個(gè)目標(biāo)內(nèi)容可以分為績效內(nèi)容、參考標(biāo)準(zhǔn)和績效目標(biāo)值。 （1）績效內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)已確立的目標(biāo)作出的具體、可量化、指標(biāo)化的文字表述?？冃?nèi)容是用來設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)、回答評(píng)價(jià)內(nèi)容的一種工具，一項(xiàng)績效內(nèi)容可能包括多個(gè)具體內(nèi)容。如“產(chǎn)出”中的數(shù)量目標(biāo)可以包括“目標(biāo)1”、“目標(biāo)2”、“目標(biāo)3”等。 （2）參考標(biāo)準(zhǔn)：用來衡量我們目前的情況的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，通過該數(shù)據(jù)來判斷績效指標(biāo)值是否合理。參考標(biāo)準(zhǔn)可以是以明確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)等，如過去三年的平均值、以前某年度或當(dāng)年的數(shù)值、平均趨勢(shì)、類似項(xiàng)目的先進(jìn)水平、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 （3）績效目標(biāo)值：對(duì)績效目標(biāo)內(nèi)容確定的具體值，即通過該專項(xiàng)地執(zhí)行，在某一目標(biāo)上可實(shí)現(xiàn)的能夠計(jì)量的值。 如績效目標(biāo)內(nèi)容中設(shè)定的目標(biāo)1是“入學(xué)率”，基準(zhǔn)數(shù)據(jù)中則說明當(dāng)?shù)啬壳暗钠骄雽W(xué)率是多少，績效目標(biāo)值就要說明通過今年工作的開展，該專項(xiàng)資金的支出，入學(xué)率要提高到多少；又如績效目標(biāo)內(nèi)容中設(shè)定