采購過程的控制

1、采購過程的控制741總則741.1通過對采購過程的控制，確保能夠選用合格的供方和采購的材料、設(shè)備 質(zhì)量滿足項目開發(fā)建設(shè)的要求。741.2職責(zé)a）工程部負(fù)責(zé)公司的工程招標(biāo)工作， 對設(shè)計、施工、監(jiān)理等供方進(jìn)行評價、 選擇和驗證；b）、物資采購中心負(fù)責(zé)物資采購工作，對材料設(shè)備的供方進(jìn)行評價、選擇和驗證；c）、策劃營銷中心負(fù)責(zé)營銷策劃代理單位和物業(yè)管理單位的招標(biāo)工作，并 對其進(jìn)行評價、選擇和驗證；d）、項目部參與對供方的評價、選擇和驗證，并對采購材料設(shè)備的質(zhì)量進(jìn) 行檢驗控制；7.4.1.3 采購控制的主要活動包括：規(guī)劃設(shè)計招標(biāo)、工程施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招 標(biāo)、營銷策劃代理招標(biāo)、前期物業(yè)管理招標(biāo)以及設(shè)備材

2、料的招標(biāo)和采購等。7.4.2供方的評價對其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方，如：工程施工、監(jiān)理、設(shè)計、 策劃等單位以及大型設(shè)備的供方，公司將按以下方式進(jìn)行評價和控制。7.4.2.1工程部、物資采購中心和策劃營銷中心根據(jù)職責(zé)范圍， 負(fù)責(zé)結(jié)合工 程招標(biāo)，收集各種供方的有關(guān)信息資料， 組織有關(guān)部門進(jìn)行評價，評價的準(zhǔn)則參 照以下原則：a） 供方的企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)和經(jīng)營狀況應(yīng)與其所投標(biāo)的或提供的產(chǎn)品（服務(wù)） 的要求相適應(yīng)；b）供方在其所在的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，具備一定的社會聲譽(yù)，并有著一定的成功 業(yè)績；c）供方具備持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力，能夠提供其質(zhì)量保證體系有效運行 的證據(jù)；d) 與公司有過歷史合作的供方，應(yīng)

3、具備良好的歷史合作經(jīng)歷。關(guān)于對供方具體的評價準(zhǔn)則， 在每次招標(biāo)的招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法中予以詳細(xì)規(guī)定，執(zhí)行Q/TZH-WI-044工程招投標(biāo)管理制度。7.4.2.2 對供方的評價要填寫“供方評價表” ，由參與評價的有關(guān)人員填寫評價 意見并簽字。供方經(jīng)評價合格后， 由各分管部門負(fù)責(zé)編制合格供方的名冊， 包括 供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、 資質(zhì)等級以及聯(lián)系方式等。 名冊由管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時， 各分管部門負(fù)責(zé)對名冊中的合格供方建立合格供方檔案， 內(nèi) 容包括：a) 供方的名稱和企業(yè)概況；b) 主要工作業(yè)績證明資料；c) 相應(yīng)的資質(zhì)等級證書復(fù)印件；d) 質(zhì)量管理體系運行情況的證明資料；e) 與

4、公司以往的合作情況等。7.4.2.3 各分管部門在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)，要組織對供方進(jìn)行重新評價，并根據(jù)評價的 結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式。7.4.2.4 重新評價的準(zhǔn)則主要包括：a) 供方應(yīng)保持良好的社會聲譽(yù)、企業(yè)信譽(yù)、經(jīng)營狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)；b) 供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求；c) 供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運行；d) 不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。7.4.2.5 對供方的重新評價一般每季進(jìn)行一次，由分管部門組織有關(guān)部門填寫 “供方考評表”進(jìn)行考評。根據(jù)評價的結(jié)果，確定對供方控制的程度和方式，對 持續(xù)保持評價合格的供方， 可放寬至每半年評價一次， 供方在全部完成其外包任

5、 務(wù)后進(jìn)行最終評價。7.4.2.6 對在重新評價中不合格的供方， 公司將責(zé)令其進(jìn)行整改， 并按照評價準(zhǔn) 則進(jìn)行中心評價，整改后仍不能滿足評價準(zhǔn)則的，報經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 根 據(jù)合同規(guī)定，終止其外包合同，并在合格供方名冊中刪除。阿里巧巧資料庫-vip. al iqq. com. cn-海量珍貴資料743采購過程743.1嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)法的規(guī)定，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原 則。采用公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行。743.2各分管部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制招標(biāo)文件，確定投標(biāo)單位，依法成立 評標(biāo)委員會，組織召開評標(biāo)會，確定中標(biāo)單位。744.4在確定中標(biāo)單位后規(guī)定的期限內(nèi)，由分管部門辦理合同簽定

6、前的巡簽審批工作，與中標(biāo)單位簽定書面分合同。7.4.4.5 工程招標(biāo)的具體管理方式執(zhí)行 Q/TZH-WI-044工程招投標(biāo)管理制度。7.4.4.6 物資采購的具體規(guī)定執(zhí)行 Q/TZH-WI-049物資采購管理辦法7.4.4采購文件7.4.4.1采購文件包括采購合同、招標(biāo)文件、招標(biāo)合同以及所涉及和運用的技術(shù) 驗收標(biāo)準(zhǔn)和圖紙等。在實施采購前， 要對采購文件的適宜性進(jìn)行評價，對招標(biāo)文件的審批和辦理合同巡簽等都作為評價的方式。7.4.4.2采購合同和招標(biāo)合同按照公司合同管理制度的規(guī)定進(jìn)行簽定，合同 中應(yīng)明確采購產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗收的條款，必要時，對供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求

7、予以規(guī)定。7.4.4.3采購文件由各分管部門負(fù)責(zé)管理，各使用部門按相關(guān)規(guī)定使用和保存。7.4.4.4招標(biāo)文件和采購合同的具體規(guī)定， 執(zhí)行Q/TZH-WI-044工程招投標(biāo)管理 制度和Q/TZH-WI-049物資采購管理辦法。7.4.5采購的驗證7.4.5.1各分管部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品的質(zhì)量情況 進(jìn)行檢驗和驗證。7.4.5.2 項目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場驗收，執(zhí)行Q/TZH-WI-015材料設(shè)備管理制度，對關(guān)鍵設(shè)備和物資，應(yīng)在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗證的要求，由物資采 購中心派員到供方現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)造和驗證。7.4.5.3 對外包單位（設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位）提供服務(wù)的情況，由項目部負(fù)靠 1錢;慧在阿!亜 責(zé)日常的監(jiān)督檢查，并定期進(jìn)行評價。7.4.5.4 合同有要求時， 顧客或其代表有權(quán)在現(xiàn)場對供方的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行 驗證。顧客的驗證不能免除公司的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后顧客的