汽車廠采購控制程序文件

1、采購控制程序目 錄1. 目的2. 圍3. 職責(zé)4. 工作程序5. 記錄與歸檔6. 相關(guān)文件7. 附錄3.0新訂2.0新訂版號修訂頁次編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期1. 目的本程序規(guī)定了對采購品控制的步驟和要求，以確保采購品質(zhì)量符合要求。2. 圍本程序適用于本公司涉及汽車產(chǎn)品的采購過程的管理。3. 職責(zé)3.1技術(shù)中心負(fù)責(zé)采購品清單、零部件圖紙的編制和提供及技術(shù)要求的確定。3.2制造公司負(fù)責(zé)提供采購計劃。3.3制造公司負(fù)責(zé)采購并辦理相關(guān)驗收入庫手續(xù)及不合格品退貨。3.4制造公司負(fù)責(zé)按產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件要求編寫檢驗和試驗規(guī)；組織檢驗人員按驗收要求進(jìn)行采購品驗證，對檢驗結(jié)論負(fù)責(zé)； 由授權(quán)檢驗者負(fù)責(zé)在 “

2、采購品入庫單” 上簽署入庫放行 意見，對入庫采購品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.5制造公司零部件倉庫負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)。4. 工作程序4.1采購資料的準(zhǔn)備技術(shù)中心在設(shè)計開發(fā)過程產(chǎn)品定型后，提供采購資料，主要包括：標(biāo)準(zhǔn)件清單、外協(xié)加 工件清單、配套件清單，采購資料應(yīng)明確相關(guān)的質(zhì)量要求，如：適用標(biāo)準(zhǔn)、外協(xié)加工圖紙、 材質(zhì)等。4.2采購計劃制造公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃需求、庫存量及市場、資金情況編制采購計劃，報總經(jīng)理審批。交采購部采購。4.3供方選擇所有的采購、外協(xié)物資都必須在“合格供方名錄”中選擇。財務(wù)部、技術(shù)中心、采購檢 驗組、零部件倉庫應(yīng)對采購實施監(jiān)督，對非“合格供方名錄”的采購品，應(yīng)拒絕檢驗入庫和 報銷。4.4采購

3、制造公司負(fù)責(zé)嚴(yán)格按采購計劃辦理采購及運(yùn)送。如遇特殊情況須變動，應(yīng)書面報告總經(jīng)理審批方可實施采購。采購物資到達(dá)公司后先存放到待檢區(qū)，由采購員填寫采購物資驗收入庫單一式三份（以下簡稱三聯(lián)單）辦理入庫手續(xù)。4.5 采購品驗證4.5.1 驗證的策劃技術(shù)中心負(fù)責(zé)明確檢驗和試驗和容、方法和要求，編寫檢驗和試驗規(guī)，作為驗收依據(jù)。按采購進(jìn)度要求安排檢驗和試驗工作。4.5.2 驗證的準(zhǔn)備采購品檢驗和試驗前應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作：（a）確定檢驗人員及分工、檢驗場所。檢驗人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和考核合格后取得書，能 勝任采購品檢驗和試驗工作。根據(jù)檢測能力情況確定其檢測場所。（ b ）由檢驗人員根據(jù)檢驗和試驗要求熟悉驗收依據(jù)文件

4、，準(zhǔn)備適用的檢測器具和記錄表格。4.5.3 采購品驗證由專職檢驗人員按檢驗和試驗規(guī)進(jìn)行采購品驗證， 負(fù)責(zé)判明采購品合格與否， 確認(rèn)所檢 產(chǎn)品的所有檢驗和試驗項目均已完成，且結(jié)果符合規(guī)定要求，方可作出判定放行結(jié)論。4.5.4 填寫合格證明文件（a ）采購檢驗組根據(jù)檢驗規(guī)程對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗收，驗收合格在入庫三聯(lián)單上簽 名，并在檢驗記錄上做好記錄。（b）檢驗和試驗記錄應(yīng)清楚地表明是否已按所有的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗和試驗，并標(biāo) 明負(fù)責(zé)放行的授權(quán)檢驗者。（c）倉庫管理員憑檢驗員簽字辦理合格品入庫，在三聯(lián)單上簽字，并在庫存物資臺 帳上做好記錄。5. 記錄與歸檔本程序產(chǎn)生的記錄，其收集、歸檔、保管由記錄形成部門按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。6. 相關(guān)文件質(zhì)量記錄控制程序供方評定與控制規(guī)定7. 附錄采購物資驗收入庫單檢驗記錄庫存物資臺帳采購物資驗收入庫單供貨單位：字第 號發(fā)票號數(shù)：填寫日期： 年 月日收料倉庫:采購員質(zhì)檢員復(fù)核保管員倉庫主任材料編號名稱規(guī)格單位數(shù)量計劃價格實際價格備注單價金額單價金額運(yùn)雜費(fèi)總價供貨日期：年 月 日編號:供方合格供方編號送貨人采購計劃編號采購物資名稱零部件編號批次/數(shù)量質(zhì)量證明材料檢驗地點抽 樣 檢 驗